Adjudicaciones de contratación clasificadas por tipo
Adjudicaciones correspondientes a trámites iniciados hasta el 31/08/2019.
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 91/16 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer (única opción de renovación prevista en Orden de Compra N° 72.614). | LAMARIPA SRL | 73.283 | 100.000,00 |
| 81/16 | Prórroga de la Orden de Compra N° 72.540 por el servicio de mantenimiento y provisión de insumos higiénicos para los baños de Presidencia, Vicepresidencia y Directorio. | WHITE CLEAN, DE NOELIA SOLEDAD OROZCO | 73.218 | 12.450,00 |
| 22/16 | Prórroga de la Orden de Compra 72.646, por la explotación por la modalidad de concesión de los salones comedores del Banco y servicio de cafetería express - kiosco | PROVENZA DUE SERVICES SA | 73.080 | 12.000,00 |
| 71/16 | Exámenes preocupacionales. | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.068 | 61.500,00 |
| 116/15 | Orden de Compra N° 72.756 . Servicio de mantenimiento del sistema de detección/extinción de incendios en CPD. | FUEGO RED SA | 72.984 | 56.985,00 |
| 43/16 | Provisión e instalación de máquinas expendedoras de café. | CLOFEA SRL | 72.940 | 473.220,00 |
| 10/16 | Sistema alarma de robo móvil instalado en las vitrinas itinerantes del Museo, uso de opción Orden de Compra N° 72.085. | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.635 | 4.235,00 |
| 96/16 | Adquisición de insumos informáticos | PINI, HERNAN | 72.620 | 29.800,00 |
| 96/16 | Adquisición de insumos informáticos | RANKO SA | 72.619 | 164.759,36 |
| 96/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.618 | 215.378,00 |
| 06/15 | Contratación de un mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de software antivirus McAfee | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.595 | 247.050,00 |
| 121/15 | Uso de opción por el servicio de despachante de aduana | EMPRESAS DE SERVICIOS CMC SA | 72.564 | 490.000,00 |
| 82/16 | Adquisición de mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.560 | 179.308,80 |
| 82/16 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 72.559 | 253.780,85 |
| 88/16 | Adquisición de materiales para sanitarios | SERVEFER SRL | 72.544 | 75.236,90 |
| 88/16 | Adquisición de materiales para sanitarios | MALPELI HNOS SRL | 72.543 | 79.833,70 |
| 81/16 | Mantenimiento y provisión de insumos higiénicos para los baños de Presidencia y Directorio 2017 | WHITE CLEAN DE NOELIA OROZCO | 72.540 | 49.800,00 |
| 52/16 | Suscripciones y mantenimiento JBOSS | EXPERTICE SA | 72.535 | 430.764,00 |
| 83/16 | Adquisición de materiales para pintura | PINTURERIAS REX SRL | 72.531 | 43.436,96 |
| 79/16 | Servicio de mantenimiento integral de artefactos de iluminación en el área de Presidencia, Directorio y en otras dependencias. | LENO, DE DARIO LUIS MARCLAY | 72.506 | 136.400,00 |
| 80/16 | Servicios de impresión de 1 (una) edición de la publicación Marco Legal del Sistema Financiero 2016 | 4 COLORES SA | 72.504 | 104.750,00 |
| 63/16 | Adquisición de conmutadores (Switches) de Borda Poe, incluyendo garantía y mantenimiento | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.503 | 159.768,00 |
| 38/16 | Suscripción a productos Adobe Creative Cloud | ARQUICAD SRL | 72.496 | 59.990,36 |
| 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | CALVIÑO NICOLAS ADRIAN | 72.492 | 7.605,00 |
| 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 72.491 | 18.735,00 |
| 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | IMAS SRL | 72.490 | 82.615,00 |
| 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | MBG COMERCIAL SRL | 72.489 | 207.408,50 |
| 59/16 | Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | 4 COLORES SA | 72.486 | 11.700,00 |
| 49/15 | Réplica de CD´s y DVD's e impresión de dípticos para las tapas, y láminas para las contratapas | TELTRON SA | 72.485 | 58.884,00 |
| 62/16 | Provisión e instalación de mobiliario para espacio de encuentros al aire libre | PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA | 72.484 | 78.571,70 |
| 71/16 | Realización de exámenes médicos preocupacionales | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 72.476 | 60.000,00 |
| 116/15 | Mantenimiento sistema de alarma y extinción de incendios mediante FM200 ubicado en el CPD del B.C.R.A. | FUEGO RED SA | 72.467 | 94.975,00 |
| 58/16 | Adquisición de elementos de protección personal | A Y M D'ESPOSITO SRL | 72.463 | 69.472,00 |
| 58/16 | Compra de elementos de protección personal | TUBIO EDUARDO GUILLERMO | 72.461 | 32.027,67 |
| 78/13 | Enlaces-Accesos Full Internet para Swift Principal y Alternativa. | C.P.S. COMUNICACIONES SA | 72.459 | 14.808,00 |
| 68/16 | Actualización y adquisición de licencias de uso perpetuo Adobe Acrobat Professional | OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL | 72.439 | 16.261,19 |
| 68/16 | Actualización y adquisición de licencias de uso perpetuo Adobe Acrobat Professional | DATCO SA | 72.438 | 174.787,93 |
| 75/16 | Adquisición de 5.000 (cinco mil) cospeles de aluminio para acuñar medallas conmemorativas para cubrir distintas muestras expositivas | MEDALLAS AMERICANAS SRL | 72.434 | 20.900,00 |
| 66/16 | Adquisición de termotanques | EDIT ALICIA VILLARI | 72.432 | 14.541,00 |
| 66/16 | Adquisición de termotanques | ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION SRL | 72.431 | 134.107,00 |
| 51/16 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte preventivo de dispositivos Firewall Fortigate | NOVARED SA | 72.384 | 239.851,53 |
| 64/16 | Adquisición de 2 (dos) computadoras de escritorio avanzadas | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.383 | 111.586,99 |
| 59/16 | Servicios de impresión del Informe de Política Monetaria correspondiente al año 2016 | 4 COLORES SA | 72.380 | 131.232,00 |
| 43/16 | Provisión e instalación de máquinas automáticas expendedoras de café | CLOFEA SRL | 72.379 | 394.680,00 |
| 55/16 | Adquisición de artículos de limpieza | CENTRO DE DISTRIBUCION SUR SRL | 72.376 | 13.565,10 |
| 55/16 | Adquisición de artículos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 72.375 | 221.050,80 |
| 67/16 | Adquisición de discos para servidor HP Proliant BL406C | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.372 | 43.897,78 |
| 45/16 | Provisión e instalación de 1 (un) equipo acondicionador de aire | BP INSTALACIONES SA | 72.358 | 121.780,00 |
| 53/16 | Adquisición de lámparas ultravioletas | PERMAQUIM SA | 72.357 | 45.220,00 |
| 16/16 | Adquisición de bolsa de polietileno para traslado de viruta de billetes deteriorados | EASYFLEX SA | 72.356 | 207.025,00 |
| 61/16 | Adquisición de mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.353 | 56.616,40 |
| 61/16 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 72.352 | 336.665,90 |
| 08/16 | Adquisición de dos (2) máquinas enfajadoras de billetes | PERMAQUIM SA | 72.346 | 87.328,80 |
| 56/16 | Servicio de impresión y encuadernación del Boletín de Estabilidad Financiera | 4 COLORES SA | 72.334 | 138.156,00 |
| 54/16 | Adquisición de indumentaria para personal femenino | QUISPE VICTOR Y LUCCHESI RUBEN S.H. | 72.325 | 100.016,70 |
| 60/16 | Renovación del servicio de informes mensuales de estadísticas de tráfico de Sitios Web | GADIK SRL | 72.320 | 58.503,50 |
| 46/16 | Reparación de sillas ergonométricas | ERASMO SACI | 72.291 | 82.120,00 |
| 50/16 | Adquisición de discos rígidos externos | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.288 | 26.398,00 |
| 47/16 | Adquisición de placas controladoras Intel RAID | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.278 | 48.570,00 |
| 38/16 | Adquisición de suscripción ADOBE | ARQUICAD SRL | 72.272 | 175.514,70 |
| 44/16 | 60 Sets de nacimiento, con su correspondiente packaging | ALEJANDRO LOPEZ NAGUIL | 72.267 | 47.400,00 |
| 41/16 | Renovación del servicio de licencias Scientific Workplace | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.265 | 53.286,92 |
| 37/16 | Adquisición de indumentaria de invierno para personal masculino | QUISPE VICTOR Y LUCCHESI RUBEN S.H. | 72.248 | 22.700,00 |
| 15/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.216 | 24.143,50 |
| 15/16 | Adquisición de insumos informáticos | STYLUS SA | 72.215 | 81.094,30 |
| 15/16 | Adquisición de insumos informáticos | ARG. COLOR SRL | 72.214 | 351.912,37 |
| 39/16 | Adquisición de materiales eléctricos | ELECTRICIDAD CHICLANA SH | 72.213 | 79.759,25 |
| 39/16 | Adquisición de materiales eléctricos | YLUM SA | 72.212 | 245.970,13 |
| 96/15 | Adquisición de rollos de flejes de polipropileno para máquinas atadoras de billetes | PERMAQUIM SA | 72.211 | 404.490,00 |
| 22/16 | Contratación de una empresa para la explotación bajo la modalidad de concesión de los salones comedores del Banco | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.209 | 308.000,00 |
| 36/16 | Adquisición de elementos para atención de incidencias sobre equipos Nec | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.206 | 52.130,00 |
| 33/16 | Adquisición de papeles y cartulinas | LEDESMA SA | 72.188 | 41.200,00 |
| 87/15 | Máquinas empaquetadoras y atadoras de billetes | PERMAQUIM SA | 72.184 | 101.468,50 |
| 30/16 | Adquisición de calzado de seguridad | EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI | 72.181 | 114.480,00 |
| 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.180 | 2.712,00 |
| 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | OMITEK SRL | 72.179 | 32.610,75 |
| 28/16 | Adquisición de insumos informáticas | PAGANIC INSUMOS DE RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO | 72.178 | 40.100,00 |
| 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | PINI, HERNAN | 72.177 | 154.900,00 |
| 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.176 | 215.002,90 |
| 21/16 | Adquisición de insumos informáticos | ARG. COLOR SRL | 72.152 | 30.600,00 |
| 21/16 | Adquisición de insumos informáticos | STYLUS SA | 72.151 | 304.175,66 |
| 25/16 | Adquisición de mercadería a granel | CAFE OYAMBRE SRL | 72.147 | 11.880,00 |
| 25/16 | Adquisición de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 72.146 | 20.584,60 |
| 25/16 | Adquisición de mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.145 | 327.818,80 |
| 19/16 | Provisión de sellos | SELLOS ON LINE SRL | 72.140 | 197.015,00 |
| 06/16 | Servicio de mantenimiento antivirus McAfee | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.135 | 204.820,00 |
| 29/16 | Adquisición de sistema de almacenamiento con conexión a la red | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.131 | 13.271,00 |
| 18/16 | Adquisición de materiales de cableado estructurado | A.G. NETWORK SA | 72.129 | 1.074,36 |
| 18/16 | Adquisición de materiales de cableado estructurado | SYSTEMNET SA | 72.128 | 32.166,00 |
| 18/16 | Adquisición de materiales de cableado estructurado | MULTICABLE SA | 72.127 | 152.615,50 |
| 10/16 | Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y servicio de mantenimiento integral de sistema alarma robo portátil vitrinas Museo Numismático | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.085 | 181.545,48 |
| 130/15 | Provisión, instalación y servicio de mantenimiento de 250 equipos aromatizadores digitales | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 72.083 | 297.660,00 |
| 127/15 | Adquisición de un documentoscopio y un detector infrarrojo para billetes | PERMAQUIM SA | 72.070 | 4.920,72 |
| 07/16 | Adquisición de útiles varios de escritorio | IMAS SRL | 72.063 | 163.655,63 |
| 07/16 | Adquisición de útiles varios de escritorio | MBG COMERCIAL SRL | 72.062 | 92.511,00 |
| 04/16 | Renovación de licencias Oracle | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.059 | 269.785,00 |
| 14/16 | Adquisición de 2.000 precintos tipo Auto-Seal | WEINSTOCK SRL | 72.053 | 13.600,00 |
| 07/16 | Adquisición de útiles varios de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 72.047 | 43.831,60 |
| 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | PINI, HERNAN | 72.046 | 39.900,00 |
| 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.045 | 46.108,20 |
| 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | DAEMO INSUMOS SRL | 72.044 | 121.480,00 |
| 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | OMITEK DE LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO | 72.043 | 130.835,00 |
| 03/16 | 1000 catálogos Muestra inventario del artista visual Jorge Sarsale | 4 COLORES SA | 72.016 | 105.450,00 |
| 01/16 | Actualización de licencias de uso perpetuo Corel Draw | OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL | 72.012 | 97.342,74 |
| 02/16 | Actualización de licencias de uso perpetuo Tango Gold, con mantenimiento | SUMMAR INFORMATICA SRL | 72.006 | 27.515,70 |
| 132/15 | 30.000 precintos de polipropileno | WEINSTOCK SRL | 71.999 | 102.408,00 |
| 136/15 | Adquisición de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 71.998 | 30.477,80 |
| 136/15 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 71.997 | 204.358,20 |
| 137/15 | Adquisición de 34 baterías para las UPS de las Centrales Telefónicas y el Anexo Cerrito | VAN ZANDWEGHE MARCELO L. Y VAN ZANDWEGHE | 71.992 | 30.953,60 |
| 94/15 | Adquisición de 7 sunchadoras de flejes de polipropileno y broches con pestaña | PLUS SECURE SA | 71.988 | 45.310,00 |
| 119/15 | Adquisición de etiquetas de papel autoadhesivas | GTC-RIBBON SA | 71.987 | 11.520,00 |
| 131/15 | Adquisición de obsequios institucionales | CARLOS DEL SANTO SRL | 71.979 | 26.000,00 |
| 93/15 | Adquisición de 550 bobinas de cinta de resina negra (RIBBON) | ID GROUP SA | 71.966 | 114.400,00 |
| 128/15 | Servicio de desodorización de baños | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 71.957 | 315.420,00 |
| 160/14 | Adquisición de 4 (cuatro) baterías para el rectificador del Anexo Cerrito | DESESTIMADA |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | Servicio integral de diseño gráfico (ampliación de la OC N° 73.595). | THOLON KUNST de PABLO ERNESTO KRYMKIEWICZ DIEGUEZ | 73.886 | 1.599.560,00 |
| 01/19 | Provisión, acuñación y grabado de 42 (cuarenta y dos) medallas de plata y 50 (cincuenta) de oro con su correspondiente estuche, más el grabado de 77 (setenta y siete) medallas de oro. | CARLOS DEL SANTO SRL | 73.779 | 1.742.790,00 |
| 02/19 | Contratación de un establecimiento hotelero para la XVI Reunión del FSB Regional Consultative Group for Americas. | SOUTH CONVENTION CENTER SA | 73.771 | 1.082.316,12 |
| 04/17 | Realización del control de ausentismo por enfermedad al personal del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.120). | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.716 | 523.500,00 |
| 04/17 | Realización del control de ausentismo por enfermedad al personal del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.120). | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.686 | 200.000,00 |
| 04/17 | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.120 para la realización del control de ausentismo por enfermedad al personal del B.C.R.A.. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.646 | 250.000,00 |
| 13/18 | Servicio de coordinación integral, organización y logística para la realización del agasajo de fin de año. | EMPHASIS SRL | 73.642 | 3.138.593,00 |
| 12/18 | Contratación de un establecimiento hotelero para la XXXV Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de Sudamérica. | HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C. | 73.603 | 888.012,75 |
| 11/18 | Evento interno 2018 "Los chicos visitan el Banco Central". | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 09/18 | Contratación de un proveedor para el servicio de transmisión on-line y sonido. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 08/18 | Contratación de una empresa de catering para la provisión del servicio de "coffee breaks". | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 05/18 | Contratación de una agencia de diseño gráfico y de diseño interactivo. | THOLÖN KUNST | 73.595 | 4.852.000,00 |
| 07/18 | Servicio de traducción al idioma inglés. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.505 | 190.000,00 |
| 10/18 | Servicio de asesoramiento impositivo. | LISICKI LITVIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 73.483 | 432.000,00 |
| 06/18 | Traslado de obras que integran el X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017 | DELMIRO MENDEZ E HIJO SA | 73.427 | 478.555,00 |
| 04/18 | Provisión, acuñación y grabado de 68 (sesenta y ocho) medallas de plata, con su correspondiente estuche. | CARLOS DEL SANTO SRL | 73.367 | 84.320,00 |
| 07/17 | Servicio de diseño, mantenimiento y nuevos desarrollos de las páginas web institucionales del B.C.R.A.. | CBI WEBMEDIA SRL | 73.311 | 290.400,00 |
| 01/18 | Servicio de coordinación, organización y logística de un evento de carácter internacional, realizado los días 17 y 18/03/18. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 73.259 | 1.747.247,16 |
| 01/17 | Servicio integral de Diseño Gráfico y de Diseño Interactivo (ampliación Orden de Compra N° 72.892). | ZKYSKY SRL | 73.211 | 388.800,00 |
| 04/17 | Control de ausentismo por enfermedad del personal de la Institución | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.120 | 2.950.000,00 |
| 05/17 | Servicios de consultoría externa. | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL | 73.115 | 3.328.952,00 |
| 06/17 | Agasajo de Fin de Año 2017. | EMPHASIS SRL | 73.085 | 2.732.857,53 |
| 03/17 | Valuación de cartera de derechos litigiosos. | RECOVERY MANAGEMENT SRL | 73.064 | 197.500,00 |
| 03/17 | Valuación de cartera de derechos litigiosos.. | ESTUDIO BECCAR VARELA | 73.063 | 363.000,00 |
| 02/17 | Servicios para Jornadas Monetarias y Bancarias | EMPHASIS SRL | 72.953 | 582.947,11 |
| 01/17 | Contratación de agencia de diseño | ZKYSKY SRL | 72.892 | 1.296.000,00 |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 01/19 | Adquisición de 1 (una) camioneta tipo Mini Van. | AUTOMOTORES HAEDO SA | 73.885 | 2.247.547,50 |
| 03/18 | Adquisición de camión blindado (chasis, blindaje y rampa hidráulica) | INTERSERVIT SRL | 73.398 | 5.852.280,00 |
| 01/17 | Adquisición de tres vehículos para reemplazo de la flota liviana. | RENAULT ARG.SA (POR INTERMEDIO DE LA CONCESIONARIA OFICIAL CLAMA SA | 72.960 | 1.258.044,00 |
| 02/17 | Contratación de establecimiento hotelero para proveer alojamiento a expositores Jornadas Monetarias y Bancarias 2017. | HOTELES SHERATON DE ARGENTINA SAC | 72.911 | 245.181,57 |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes | PERMAQUIM SA | 73.936 | 738.764,83 |
| S/N° | Evento interno desarrollado en el Club del Personal del BCRA (ampliación de la Orden de Compra N° 73.900). | FALABELLA SA. | 73.934 | 239.800,00 |
| 2011/16 | Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de hardware y soporte técnico y actualización del software para el repositorio de datos Teradata Data Warehouse Appliance (ampliación de la Orden de Compra N° 72.397). | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 73.932 | 8.273.464,16 |
| S/N° | Realización de dos evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCON | 73.931 | 70.000,00 |
| S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.925 | 2.000.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del BCRA, y viceversa | LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) | 73.923 | 47.000.000,00 |
| S/N° | Evento interno desarrollado en el Club del Personal del BCRA. | FALABELLA SA. | 73.900 | 880.000,00 |
| S/N° | Evento institucional. | TRAMA GLOBAL SA | 73.894 | 1.172.341,00 |
| S/N° | Provisión y colocación de piso vinílico. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 73.892 | 156.500,00 |
| S/N° | Provisión de 2 empaquetadoras de billetes de Banco y el servicio de mantenimiento integral | CIRILO AYLING SAIC | 73.891 | 679.200,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radiointerrogadas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, agencias regionales y anexos de esta Institución (recomposición de la ecuación económico financiera, a partir del 01/06/19, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.599). | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.890 | 1.491.878,35 |
| S/N° | Reparaciones varias a un vehículo de la flota del Banco. | CAR SERVICIOS SRL | 73.887 | 50.420,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | Escribano RICARDO ANTONIO ARMANDO | 73.884 | 6.181,30 |
| 2009/19 | Serviciode mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo del software del fabricante Trend Micro Inc. | E.D.S.I. TREND ARGENTINA SA | 73.875 | 3.792.019,00 |
| S/N° | Reparación de caldera. | RENTOR SRL | 73.874 | 157.756,61 |
| S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central del BCRA y viceversa. | Líneas Aéreas del Estado (LADE) - FUERZA AÉREA ARGENTINA | 73.873 | 5.200.000,00 |
| S/N° | Servicio técnico para la reparación de módulos deslizantes frontales. | ERGOMETAL SRL | 73.872 | 167.155,00 |
| S/N° | Servicio de Licencia de Datos. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.871 | 827.916,86 |
| S/N° | Almuerzos institucionales para la Presidencia. | Cangallo 438 SRL | 73.869 | 300.000,00 |
| S/N° | Provisión e instalación de 142 purificadores y dispensadores de agua fría y caliente. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 73.868 | 262.416,00 |
| S/N° | Servicio de acceso full internet y publicación de sitios del Banco Central de la República Argentina (prórroga de 1(un) mes de la Orden de Compra N° 73.714). | NSS SA. | 73.867 | 143.922,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento integral -con provisión de repuestos y mano de obra especializada- de equipo destructor de billetes. | PERMAQUIM SA | 73.866 | 546.871,90 |
| S/N° | Servicios de escribanía. | MARTA JUDITH WEISVEIN | 73.862 | 1.861,00 |
| 2010/19 | Renovación de 31 licencias de uso perpetuo Actmon, en su última versión en español | EDITORIAL VERA ARÉVALO del Sr. Gabriel Roberto Conte | 73.859 | 103.850,00 |
| S/N° | Realización de 2 (dos) exámenes médicos preocupacionales. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.853 | 5.540,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | LUCENTE, LILIANA ALICIA | 73.852 | 22.580,00 |
| S/N° | Pago de servicios de comunicaciones móviles. | TELECOM ARGENTINA SA | 73.851 | 32.367,81 |
| 2007/19 | Desarrollo de un sitio Web para consultas de transferencias recibidas en el BCRA. | PRISMA MEDIOS DE PAGO SA | 73.850 | 345.250,51 |
| S/N° | Servicio de control de ausentismo a domicilio. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.848 | 600.000,00 |
| S/N° | Adquisición de obsequios para evento institucional. | BONVA SA | 73.847 | 1.080.000,00 |
| S/N° | Servicio de calibración para 3 balanzas. | SARTORIUS ARGENTINA SA | 73.845 | 11.081,16 |
| S/N° | Contratación de los serivicios de una PMO (Project management office). | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL | 73.840 | 6.534.000,00 |
| S/N° | Provisión de piezas numismáticas antiguas | MARÍA NOEL REARTE (CHC NUMISMÁTICA) | 73.838 | 247.968,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento integral, con provisión de repuestos y mano de obra especializada, de equipo destructor de billetes (ampliación de la Orden de Compra N° 73.680) | PERMAQUIM SA | 73.836 | 557.771,49 |
| S/N° | Expansión del sistema de detección y alarma de incendios y de audio evacuación actualmente instalado en la Sede Central y Museo Numismático "Héctor Carlos Janson" | G4S DETCON SA | 73.834 | 819.553.65 |
| S/N° | Prestación del servicio de comunicaciones móviles para 3 (tres) líneas pertenecientes a este BCRA. | TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SA | 73.833 | 70.632,00 |
| S/N° | Servicios de escribanía. | MARIA JULIA PEREZ TORT | 73.832 | 5.229,36 |
| 2005/19 | Renovación del servicio Microsoft Unified Support | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.825 | 7.503.541,54 |
| S/N° | Servicio de localización satelital y recuperación de vehículos livianos, utilitarios, camiones y blindados. | SKY COP S.A. | 73.818 | 87.930,70 |
| S/N° | Honorarios profesionales. | CLEMENTINA SILVIA CASCO | 73.817 | 8.000,00 |
| S/N° | Seguro de robo para piezas de la “Exposición Aventuras Marítimas” (ampliación de la Orden de Compra N° 73.654). | NACIÓN SEGUROS SA | 73.812 | 11.105,12 |
| S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del BCRA y viceversa (ampliación de la Orden de Compra N° 73.777). | LÍNEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) | 73.811 | 2.277.000,00 |
| S/N° | Servicio de alquiler y mantenimiento de un baño químico emplazado en el estacionamiento de la calle Perón 461. | BASANI SA | 73.805 | 20.148,00 |
| S/N° | Prestación del servicio de exclusión de plagas y trabajos de cerramiento de aberturas en el edifcio Perón 455. | LUCAS ARIEL ANDREOLI | 73.804 | 525.866,00 |
| S/N° | Equipamiento para la expansión del sistema de detección y alarma de robo, con sensorización de una vitrina, en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson". | FUEGO RED SA | 73.803 | 34.951,21 |
| S/N° | Adquisición de 2 (dos) discos externos de 2TB, con sus garantías anuales (ampliación de la Orden de Compra N° 73.774) | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 73.796 | 8.069,36 |
| 2008/19 | Renovación anual del servicio de mantenimiento y soporte técnico del software de filtro de correo del fabricante ClearSwift. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 73.791 | 1.194.220,50 |
| S/N° | Servicio de custodia interna y traslado de valores prestado en la Agencia Regional de Chubut. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 73.790 | 1.329.300,00 |
| S/N° | Servicios como profesor y director del coro de esta Institución. | GABRIEL ENRIQUE FORASTIERI | 73.787 | 143.500,00 |
| S/N° | Servicios profesionales. | ESCRIBANA MARÍA ANGÉLICA ABLATICO | 73.784 | 11.729,99 |
| 2003/19 | Renovación anual de Licencias Lex Doctor de uso perpetuo con mantenimiento. | SISTEMAS JURÍDICOS SRL | 73.781 | 70.795,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A., y viceversa. | LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) – FUERZA AÉREA ARGENTINA | 73.777 | 6.900.000,00 |
| S/N° | Tasación de inmuebles. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.776 | 80.000,00 |
| S/N° | Servicio VERAZ RISC, por las consultas que superen la cantidad bonificada de un mil. | ORGANIZACIÓN VERAZ SA COMERCIAL DE MANDATOS E INFORMES | 73.775 | 141.468,24 |
| S/N° | Adquisición de 10 (diez) discos externos de 2TB, con su garantía anual. | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 73.774 | 37.414,74 |
| S/N° | Prestación del servicio de arrendamiento de impresoras estandar personales y de mediano volumen para atender las necesidades de impresión del B.C.R.A. | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 73.772 | 80.450,07 |
| S/N° | Servicio de instalación, configuración, mantenimiento e instrucción sobre el Sistema SWIFT Alliance en la plataforma Swiftnet | STF-SYS SA | 73.766 | 172.800,00 |
| S/N° | Realización de evaluación pericial. | RONALD GUSTAVO FALCÓN | 73.762 | 30.000,00 |
| S/N° | Provisión e instalación de un dispositivo de mando a distancia para la barrera vehicular, y provisión de 2 controles remotos. | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.758 | 30.508,83 |
| S/N° | Expansión del sistema de control de accesos CCURE para el edificio San Martín 235, primer subsuelo. | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.757 | 170.112,39 |
| S/N° | Contratación de una Agencia Digital especializada en Redes Sociales para brindar soporte estratégico y operativo. | CUERPO 14 S.R.L. | 73.753 | 756.000,00 |
| S/N° | Reparación de camiones blindados pertenecientes a la flota del Banco. | CAR SERVICIOS SRL | 73.752 | 72.300,00 |
| 2002/19 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar personales y de mediano volumen. | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 73.749 | 361.504,00 |
| S/N° | Suscripción anual a "Reporte Inmobiliario". | REPORTE INMOBILIARIO SA | 73.747 | 20.570,00 |
| S/N° | Provisión de una terminal Bloomberg Professional hasta el 29/11/20, más la respectiva PC y pantalla, y su instalación. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.746 | 1.682.840,13 |
| S/N° | Servicios profesionales. | ADRIANA PATRICIA FREIRE | 73.745 | 9.276,40 |
| S/N° | Realización del servicio "Pausa Activa". | MÓNICA GRACIELA CÁCERES | 73.744 | 75.200,00 |
| S/N° | Provisión del acceso de 3 (tres) módulos al servicio NOSIS MANAGER | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SA | 73.738 | 239.819,52 |
| S/N° | Dictado de clases de idiomas para el ciclo lectivo 2019 y sus respectivas nivelaciones | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS) | 73.730 | 3.552.727,00 |
| S/N° | Servicios profesionales | PILAR ALLENDE | 73.729 | 6.909,90 |
| S/N° | Provisión y colocación de paños mosquiteros en Edificio del Banco. | VALES LAURA NANCY JESICA - MONTAJES SV | 73.727 | 68.200,00 |
| S/N° | Provisión del servicio correspondiente al MAE y otras bolsas. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.726 | 132.330,00 |
| S/N° | Realización de evaluación pericial. | RONALD GUSTAVO FALCÓN | 73.724 | 10.000,00 |
| 2023/18 | Renovación del servicio de mantenimiento de licencias de uso perpetuo Sybase ASE CORE y su respectivo soporte técnico | SAP ARGENTINA SA | 73.722 | 2.625.956,52 |
| S/N° | Servicios notariales (ampliación de la Orden de Compra N° 73.685) | ESCRIBANA EDDA ENRIQUETA SINELLI | 73.719 | 6.900,00 |
| S/N° | Servicio de acceso full internet y publicación de sitios del B.C.R.A. en su sitio principal, y servicios adicionales. | NSS SA | 73.714 | 863.532,00 |
| S/N° | Renovación del contrato para medir la aparición del B.C.R.A. en los medios gráficos y su valoración. | EJES SA | 73.708 | 840.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 73.705 | 80.000,00 |
| S/N° | Servicio de distribución y entrega de material gráfico impreso. | KARINA ELSA PICCOLO | 73.704 | 539.274,00 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.221 por servicios de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.702 | 3.000,00 |
| S/N° | Prestación de servicio de consultoría. | ELYPSIS SRL | 73.700 | 404.140,00 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.145 por la adjudicación a LÍNEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) del servicio de traslado de billetes y otros entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 73.695 | 17.308.458,24 |
| 2024/18 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema PATRÓN; y prestación de un servicio de mantenimiento evolutivo. | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.690 | 11.833.440,00 |
| S/N° | Reposición de 1 (un) dispositivo B-Unit. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.689 | 3.015,55 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Jujuy efectuado el 05/09/18 (complemento del monto final). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.688 | 12.442,73 |
| S/N° | Reparación de bienes inventariados. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.687 | 39.523,44 |
| S/N° | Contratación de servicios notariales. | ESCRIBANA EDDA ENRIQUETA SINELLI | 73.685 | 21.000,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes. | PERMAQUIM SA | 73.680 | 3.708.055,47 |
| S/N° | Reparación de bóveda. | TALLERES DEL FENIX SRL | 73.677 | 17.787,00 |
| S/N° | Honorarios profesionales. | ESCRIBANO JONÁS LARGUÍA | 73.675 | 16.207,90 |
| S/N° | Realización de análisis para la determinación de formaldehído en 5 (cinco) muestras de papel para billetes. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 73.674 | 28.500,00 |
| S/N° | Renovación del servicio de Noticias Reuters Dealing | REUTERS LTD. | 2.129.495,94 | |
| S/N° | Disminución de la Orden de Compra N° 73.072 (referida a la contratación del Servicio de Noticias Reuters y Thomson Reuters Messenger Complience -TRMC-, más 10 años de archivo). | REUTERS LTD. | 50.017,89 | |
| S/N° | Provisión de insumos de laboratorio. | VACCARO HNOS. SAIC | 73.671 | 101.092,10 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Jujuy, efectuado el 05/09/18. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.670 | 49.388,02 |
| S/N° | Reparación de camión blindado. | CAR SERVICIOS SRL | 73.661 | 25.000,00 |
| S/N° | Servicio de tasación del Edificio San Martín 216 | BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.657 | 58.035,23 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.206 correspondiente al servicio de distribución y entrega diaria a este B.C.R.A.de material gráfico impreso. | KARINA ELSA PICCOLO | 73.656 | 74.102,00 |
| 2031/17 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico del Sistema PATRÓN. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| S/N° | Realización de hasta 35 (treinta y cinco) juntas médicas o evaluaciones multidisciplinarias. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.650 | 283.500,00 |
| S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | DR. ROBERTO MARCELO LALANNE | 73.649 | 70.000,00 |
| S/N° | Obsequios para evento institucional. | FALABELLA SA | 73.643 | 429.780,00 |
| S/N° | Servicios profesionales. | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.641 | 750.000,00 |
| S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | DR. SILVIO V. LISOPRAWSKI | 73.640 | 80.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. CARLOS FABIÁN LALANNE | 73.639 | 70.000,00 |
| S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRÓN (prórroga de la Orden de Compra N° 73.594). | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.638 | 28.700,00 |
| S/N° | Tasación de camión blindado. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SA | 73.637 | 22.448,40 |
| S/N° | Provisión de 31 (treinta y un) licencias de uso perpetuo Actmon, en su última versión en español. | EDITORIAL VERA AREVALO , DE GABRIEL CONTE | 73.636 | 83.700,00 |
| S/N° | Aquisición de una pluma guinche plegable | FRACASADA | ||
| S/N° | Incorporación de líneas celulares de nuevos funcionarios (ampliación de la Orden de Compra N° 72.861). | DEJADA SIN EFECTO | ||
| S/N° | Servicio adicional de custodia en operativos de traslados de valores. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 73.633 | 102.664,50 |
| S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | DR. TOMÁS CAMPS | 73.632 | 80.000,00 |
| S/N° | Pago anual de honorarios profesionales.. | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.631 | 170.000,00 |
| S/N° | Pago anual de honorarios profesionales.. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.630 | 800.000,00 |
| S/N° | Desinstalación de 2 (dos) equipos acondicionadores de aire e instalación consecutiva de 2 (dos) equipos del tipo Split. | POLO SUR CLIMATIZACIONES | 73.629 | 32.460,00 |
| S/N° | Seguro de accidentes personales. | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.623 | 881,83 |
| S/N° | Reparación de automóvil de la flota del Banco. | TALLER POLETTO | 73.621 | 28.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | CHRISTIAN ALEJANDRO SCHULTESS | 73.619 | 10.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | ADRIANA ELISABETH BLANCO | 73.618 | 10.000,00 |
| S/N° | Renovación del contrato suscripto por el Servicio de Información Económico Financiera. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.616 | 42.367.303,05 |
| S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real, vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles del ámbito local e internacional y Thomson Reuters Messenger Complience (TRMC), más 10 años de archivo. | REUTERS LTD. | 73.612 | 16.611.453,69 |
| S/N° | Servicio de Incident Response (IR) para analizar la red informática del Banco en su totalidad. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.611 | 7.004.535,12 |
| 2022/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Nintex. | BCONS ARGENTINA SA | 73.608 | 2.024.443,33 |
| 2021/18 | Renovación de licencias de uso perpetuo, en su última versión en español, con mantenimiento de los productos y soporte técnico (Folio Views y Folio Builder). | HISTA INTERNACIONAL SA | 73.607 | 508.664,64 |
| S/N° | Publicación de un aviso en medio gráfico. | EDITORIAL LA PAGINA SA | 73.606 | 76.199,50 |
| S/N° | Publicación de aviso en medio gráfico. | SA LA NACION | 73.605 | 97.090,40 |
| S/N° | Suscripción al Sistema de Información Legal. | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 73.601 | 2.894.787,75 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radiointerrogadas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central", Agencias Regionales y Anexos del Banco. | EYSE SACI | 73.600 | 2.735.611,44 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radiointerrogadas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y Anexos del Banco. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.599 | 7.977.959,04 |
| S/N° | Suscripción al "Manual Farmacéutico" | ALFA BETA SACIFyS | 73.596 | 4.844,32 |
| S/N° | Prestación del servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para su producto PATRÓN. | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.594 | 246.000,00 |
| 2019/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Case Ware IDEA. | AUDITECH ARGENTINA SA | 73.592 | 4.721.528,69 |
| S/N° | Renovación del servicio anual de mantenimiento y soporte de productos antivirus de la firma Trend Micro Inc. | EDSI TREND ARGENTINA SA | 73.587 | 1.737.076,00 |
| S/N° | Realización de evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCÓN | 73.585 | 30.000,00 |
| S/N° | Evento institucional. | FALABELLA SA | 73.584 | 927.463,50 |
| S/N° | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en dependencias del Banco Central. | FUEGO RED SA | 73.579 | 233.874,46 |
| S/N° | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en dependencias del Banco Central. | G4S DETCON SA | 73.578 | 123.504,00 |
| S/N° | Provisión de una terminal Bloomberg Anywhere con PC y pantalla. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.575 | 169.740,00 |
| S/N° | Suscripción a la Base de Datos Claves. Monitor Sectorial | CLAVES INFORMACIÓN COMPETITIVA SA | 73.574 | 201.082,00 |
| S/N° | Provisión de 1 (una) clave de acceso para la suscripción online y contenido en papel Colección Milenio. | HUGO JORGE CASTROAGUDÍN | 73.573 | 30.901,00 |
| S/N° | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos. | VICAND SRL | 73.572 | 15.600,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de equipo medidor de propiedades magnéticas POMPAELO. | QUILLET SA | 73.568 | 250.158,03 |
| S/N° | Reparación de camión blindado. | CAR SERVICIOS SRL | 73.567 | 37.200,00 |
| S/N° | Evento desarrollado en el Club del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.524). | FALABELLA SA | 73.566 | 94.087,89 |
| S/N° | Tareas en carácter de curadora. | MARÍA EVA GRINSTEIN | 73.554 | 207.000,00 |
| S/N° | Trabajos de agrimensura sobre terreno de este Banco ubicado en Villaguay, Entre Ríos. | HIDRO GLEBA SRL | 73.553 | 29.282,00 |
| S/N° | Honorarios profesionales. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.552 | 600.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario a 21 Agencias Regionales (ampliación del 33% de la Orden de Compra N° 73.406). | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.549 | 303.600,00 |
| S/N° | Honorarios profesionales. | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.548 | 140.000,00 |
| S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO JONÁS LARGUÍA | 73.545 | 3.224,00 |
| S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO GERMÁN GÓMEZ CROVETTO | 73.544 | 11.000,00 |
| S/N° | Servicio de provisión de ticket premium electrónico para el pago de insumos alimenticios. | EDENRED ARGENTINA SA | 73.541 | 503.504,25 |
| S/N° | Servicios de asesoría legal. | DR. TOMÁS CAMPS | 73.536 | 260.000,00 |
| S/N° | Reacondicionamiento de mobiliario. | SAYMON SRL | 73.532 | 8.100,00 |
| S/N° | Honorarios profesionales. | ESCRIBANA MARÍA ANGÉLICA ABLATICO | 73.531 | 9.680,00 |
| S/N° | Provisión de insumos médicos. | DIBAX PHARMA SRL | 73.529 | 29.405,46 |
| S/N° | Reparación de reloj fechador electrónico de documentación. | RICARDO J. GONZALEZ | 73.528 | 6.250,00 |
| 2022/17 | Contratación de los servicios de 3 (tres) líneas móviles (ampliación de la Orden de Compra N° 72.861). | TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA SA | 73.527 | 85.800,00 |
| S/N° | Evento desarrollado en el Club del B.C.R.A. - Contratación de servicios prestados. | NOCITA VICENTE GERARDO Y FULCERI IVANA SH (QUERUBINES) | 73.525 | 204.490,00 |
| S/N° | Evento desarrollado en el Club del B.C.R.A. | FALABELLA SA | 73.524 | 800.748,00 |
| S/N° | Servicio de tasación de 2 (dos) contadoras de billetes nuevos. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.523 | 12.248,10 |
| 2016/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo para el Sistema Compensación Federal Uniforme (CFU) a partir del 30/08/18, y mantenimiento de los productos provistos hasta el 31/12/19. | INDRA SI SA | 73.521 | 184.525,00 |
| 2018/18 | Renovación de licencias Sharepoint Webparts de uso perpetuo con mantenimiento. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.520 | 1.169.565,93 |
| 2017/18 | Reparación de automóvil de la flota del Banco. | CAR SERVICIOS SRL | 73.519 | 26.300,00 |
| S/N° | Suscripción de 2 (dos) licencias a V-Lex. | V PUBLICACIONES SRL | 73.516 | 62.525,60 |
| S/N° | Suscripción anual a la revista INDEX Estadístico en formato digital con acceso Premium. | JULIÁN GARCÍA (DATA INDEX) | 73.514 | 6.900,00 |
| S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRÓN. | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.512 | 246.000,00 |
| S/N° | Servicio de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) para evento. | ACUDIR SA | 73.509 | 39.100,00 |
| S/N° | Servicio de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) para evento. | ACUDIR SA | 73.508 | 35.700,00 |
| S/N° | Realización de hasta 2 (dos) operativos -por plaza- de traslado puerta a puerta de billetes de la "Nueva Familia" entre la Sede Central del B.C.R.A. y las 22 Agencias Regionales del interior del país. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.506 | 2.271.085,00 |
| S/N° | Restauración y encuadernación de material bibliográfico perteneciente a la Biblioteca Tornquist. | CRISTIAN EVARISTO ALCÓN | 73.500 | 9.400,00 |
| S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento para las licencias DB Artisan de uso perpetuo. | UNISOLUTIONS SA | 73.495 | 2.644.113,78 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de alarmas radioeléctricas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y Anexos de esta Institución. | EYSE SACI | 73.493 | 284.959,53 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de alarmas radioeléctricas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y Anexos de esta Institución. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.492 | 869.380,50 |
| S/N° | Asesoramiento legislativo y monitoreo/seguimiento de información respecto de la Institución y/o temas afines a la actividad financiera argentina. | BLL ASUNTOS PÚBLICOS Y PARLAMENTARIOS SRL | 73.490 | 44.200,00 |
| S/N° | Renovación de una suscripción a la revista Márgenes Agropecuarios. | MÁRGENES AGROPECUARIOS SRL | 73.488 | 3.700,00 |
| 2015/18 | Servicio de adaptación de software CFU (Sistema Compensación Federal Uniforme). | INDRA SI SA | 73.485 | 43.950,00 |
| S/N° | Prestación de servicios de comunicaciones móviles para el Banco Central de la República Argentina | AMX ARGENTINA SA | 73.484 | 40.000,00 |
| S/N° | Servicios eventuales de custodia de operativos de traslado de valores y de custodia edilicia, realizados en la Agencia regional de Posadas. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 73.482 | 95.991,17 |
| S/N° | Servicios eventuales de custodia de los operativos de traslado de dinero, dirigidos a las Agencias Regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, realizados los días 25/10 y 04/12/17, respectivamente, y de custodia edilicia en el Club del Personal del Banco Central el 01/12/17. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BS AS | 73.481 | 26.100,00 |
| S/N° | Gastos de cortesía interna. | CINEMARK ARGENTINA SRL | 73.479 | 195.960,00 |
| S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO CARLOS NORBERTO AYUSTE | 73.478 | 22.170,00 |
| S/N° | Servicio de asistencia técnica de 26 (veintiséis) equipos recontadores de billetes. | GIANGRASSO MARTÍN GUSTAVO | 73.471 | 21.320,00 |
| S/N° | Servicio de atesoramiento. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 73.470 | 8.651.621,00 |
| S/N° | Publicación de aviso en medios gráficos. | PAUTAMAS SRL | 73.468 | 49.614,84 |
| S/N° | Realización de una pericia médica. | GUSTAVO RONALD FALCÓN | 73.466 | 30.000,00 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Jujuy, realizado el 01/11/17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.465 | 84.248,29 |
| S/N° | Renovación de licencias PECTRA BPM Suite de uso perpetuo con mantenimiento correctivo/preventivo. | PROMINENTE SA | 73.463 | 1.464.669,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento integral de equipo destructor de billetes, con provisión de repuestos y mano de obra especializada (ampliación de la Orden de Compra N° 72.909). | PERMAQUIM SA | 73.461 | 386.769,85 |
| S/N° | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipamiento UPS en la Mesa de Operaciones de este B.C.R.A.. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 73.459 | 5.880,00 |
| 2012/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto Autocad - Autodesk. | ARQUICAD SRL | 73.458 | 418.967,40 |
| S/N° | Servicio de proyección de eventos. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA (MCI GROUP) | 73.456 | 29.040,00 |
| S/N° | Reparación de un piso de madera correspondiente al Museo de esta Institución. | SERPACON SA | 73.455 | 93.702,40 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario u otros valores por vía aérea. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 73.451 | 4.000.000,00 |
| S/N° | Adquisición de 50 (cincuenta) sillones ergonométricos y 25 (veinticinco) pantallas divisorias de escritorio. | PRODMOBI SA | 73.445 | 376.214,50 |
| S/N° | Realización de evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCÓN | 73.443 | 28.000,00 |
| S/N° | Servicios de comunicaciones móviles para el Banco Central de la República Argentina. | TELECOM ARGENTINA SA | 73.442 | 1.663.851,63 |
| 2014/18 | Renovación del servicio Web de Mailing PERFIT EMAIL MARKETING. | GADIK SRL | 73.440 | 188.179,20 |
| S/N° | Servicio VERAZ RISC, por las consultas que superen la cantidad bonificada de un mil. | ORGANIZACIÓN VERAZ COMERCIAL DE MANDATOS E INFORMES | 73.439 | 138.615,34 |
| S/N° | Desinstalación de publicidad estática. | ADRIANA SERGIO | 73.438 | 19.188,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento, reparación y tareas de rutina en puertas bóveda de este Banco Central. | TALLERES DEL FENIX SRL | 73.437 | 34.073,60 |
| 2013/18 | Provisión de materiales para cableado estructurado | MATCOM SA | 73.436 | 21.372,00 |
| 2013/18 | Provisión de materiales para cableado estructurado | MULTICABLE SA | 73.435 | 271.339,35 |
| S/N° | Realización de trabajos de refuncionalización de edificios | BEV SA | 73.434 | 182.500,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario llevado a cabo el día 30.05.18 a la Agencia Regional Salta. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.433 | 65.000,00 |
| S/N° | Suscripción anual a la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública + acceso online a 500 créditos | EDICIONES RAP SA | 73.431 | 14.771,00 |
| S/N° | Provisión de tarjetas personales | PLUS GRÁFICA, DE MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. | 73.430 | 23.909,62 |
| S/N° | Licencia adicional del servicio Eikon Premium + DFO (ampliación de la Orden de Compra N° 73.072). | REUTERS LTD. | 73.429 | 229.645,23 |
| 2009/18 | Honorarios profesionales. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.428 | 401.419,92 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.094, para el traslado de la Muestra Itinerante del Premio Nacional de Pintura 2017 | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.426 | 8.500,00 |
| S/N° | Publicación de un aviso en medio gráfico | PAUTAMAS SRL | 73.425 | 26.901,98 |
| 2006/18 | Prestación del servicio Microsoft Unified Support. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.424 | 2.917.849,00 |
| S/N° | Servicios de tasaciones de inmuebles. | CW CASTRO CRANWELL WEISS SA | 73.420 | 45.375,00 |
| 2011/18 | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRÓN | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.418 | 369.000,00 |
| S/N° | Provisión de una terminal Bloomberg Professional con PC y pantalla | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.416 | 290.190,00 |
| S/N° | Suscripción a la edición N° 56 del Anuario de la Economía Argentina 2017 | JOSE LUIS BLANCO | 73.412 | 4.150,00 |
| S/N° | Seguros patrimoniales (remanente ampliación Orden de Compra N° 72.471) | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.408 | 5.470,55 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario, desde el aeropuerto local hasta 21 Agencias Regionales y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.406 | 920.000,00 |
| S/N° | Suscripción anual a la publicación “Fide, Coyuntura y Desarrollo” | FUNDACION DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO (FIDE) | 73.400 | 840,00 |
| S/N° | Seguro de robo y riesgos similares de las obras de arte del B.C.R.A. y del acervo del Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson". | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.397 | 16.966,73 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 16/05/18, desde el aeropuerto local hasta la Agencia Regional Tucumán. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.396 | 50.000,00 |
| 2016/17 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico del software de filtro de correo ClearSwift. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 73.394 | 625.699,50 |
| S/N° | Contratación de servicios adicionales para evento de carácter internacional | TRAMA GLOBAL SA | 73.390 | 51.800,00 |
| 2005/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo de Sybase ASE CORE y su respectivo soporte técnico. | SAP ARGENTINA SA | 73.389 | 660.090,82 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 09.05.18, desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Jujuy. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.387 | 76.000,00 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.094, referida al seguro de cobertura de 3 vehículos | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.386 | 129.422,75 |
| S/N° | Servicio de instalación de una alarma, más un abono mensual | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.385 | 36.109,18 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.206, por el servicio de distribución y entrega diaria a este Banco Central de material gráfico impreso. | KARINA ELSA PICCOLO | 73.380 | 36.000,00 |
| 2007/17 | Actualización de las licencias MAGIC FON a las licencias de uso perpetuo de DELTA WEB v.235, con su mantenimiento | NEWCOM L.C.S. SA | 73.375 | 423.909,28 |
| 2003/18 | Renovación del mantenimiento de licencias Lex Doctor de uso perpetuo con mantenimiento | SISTEMAS JURIDICOS SRL | 73.372 | 46.884,00 |
| 2008/18 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la solución EasyDoc | CARDINAL SYSTEMS SA | 73.371 | 41.786,00 |
| S/N° | Renovación de 1 (una) licencia Nagios XI Entreprise Edition Unlimited Nodes, de uso perpetuo con mantenimiento | U R CONSULTORES SRL | 73.370 | 149.760,00 |
| S/N° | Suscripción a El Día | ALBREMATICA SA | 73.369 | 9.600,00 |
| S/N° | Alquiler de un baño químico con lavamanos, con 1 (un) servicio de limpieza por semana | BASANI SA | 73.368 | 30.948,00 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 73.362 | 51.473,82 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Santiago del Estero, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 73.361 | 28.852,90 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Santa Rosa, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 73.360 | 88.852,68 |
| S/N° | Servicio de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de San Juan, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 73.359 | 128.715,64 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Salta, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 73.358 | 50.820,80 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Rosario, realizado el 17/01/18; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos a realizarse antes del 31.12.18. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 73.357 | 33.480,00 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Río Grande, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 73.356 | 186.191,16 |
| S/N° | Servicio de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 73.355 | 90.160,00 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Posadas, realizado el 21/03/2018; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 73.354 | 54.856,25 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Neuquén, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN | 73.352 | 84.561,80 |
| S/N° | Servicio de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de La Rioja, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 73.350 | 43.012,12 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Jujuy, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.349 | 94.230,67 |
| S/N° | Servicio de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Corrientes, realizado el 24.01.18; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos a realizarse antes del 31.12.18. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 73.347 | 47.024,70 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Córdoba, realizado el 14/02/18; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las agencias regionales de Córdoba y Río Cuarto, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 73.346 | 192.050,81 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las agencias regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, a realizarse antes del 31.12.18. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 73.345 | 92.276,00 |
| S/N° | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos | CONTENEDORES HUGO SA | 73.343 | 1.600.951,74 |
| 2035/17 | Renovación de los servicios de numeración telefónica | TELMEX ARGENTINA SA | 73.342 | 182.678,88 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 25.04.18, desde la sede central de este B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Paraná y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.338 | 100.000,00 |
| S/N° | Publicación de aviso en medios gráficos. | PAUTAMAS SRL | 73.337 | 99.400,82 |
| S/N° | Servicios prestados en el marco de la Reunión Bimestral del BIS. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA (MCI GROUP) | 73.336 | 414.176,33 |
| S/N° | Servicios de traducción (ampliación de Orden de Compra N° 72.746). | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 73.334 | 22.901,76 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 18.04.18, desde la sede central de este B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Corrientes y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.329 | 95.000,00 |
| S/N° | Servicio de tasación de máquinas clasificadoras de billetes y recontadoras de monedas y cospeles | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.327 | 9.518,34 |
| 2036/17 | Prestación del servicio de música ambiental, comodato de equipos y espera telefónica para los edificios Cerrito 264 y Reconquista 266 del B.C.R.A. | RED DE SERVICIOS AUDIOVISUALES, DE GABRIELA PAGANO | 73.326 | 8.400,00 |
| S/N° | Realización de evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCON | 73.325 | 23.000,00 |
| 2014/17 | Prórroga de la O.C. N° 72,743 para la prestación del servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de una solución EasyDoc. | CARDINAL SYSTEMS SA | 73.323 | 18.168,15 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario realizado el día 11.04.18, desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Rosario y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.322 | 118.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario realizado el día 04.04.18, desde la Sede Central de este B.C.R.A. a las Agencias Regionales Río Gallegos y Río Grande. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.313 | 80.000,00 |
| 2007/18 | Renovación del mantenimiento y actualizaciones para 25 licencias de uso perpetuo EVIEWS | CITARELLA SA | 73.312 | 371.167,50 |
| S/N° | Publicación de avisos fúnebres | LA NACION SA | 73.310 | 14.000,00 |
| S/N° | Provisión de serie de tests psicológicos. | EDITORIAL ATLANTE ARGENTINA SA | 73.308 | 26.350,00 |
| S/N° | Provisión de seguros patrimoniales | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.307 | 9.011,80 |
| S/N° | Servicio de acceso de 3 (tres) módulos al servicio NOSIS Manager | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA | 73.305 | 171.905,04 |
| S/N° | Realización de juntas médicas | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.304 | 13.612,50 |
| S/N° | Servicio de tasaciones de inmuebles. | L.J. RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS SA | 73.303 | 84.700,00 |
| S/N° | Contratación anual de 7 (siete) suscripciones a revistas de Derecho. | RUBINZAL CULZONI SA | 73.302 | 49.005,00 |
| S/N° | Seguro técnico para equipo de filmación | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.299 | 9.891,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 21.03.18 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Posadas y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.295 | 98.000,00 |
| S/N° | Realización de juntas médicas o evaluaciones multidisciplinarias | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.293 | 209.632,50 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 14.03.18 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Trelew y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.292 | 25.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 73.291 | 330.000,00 |
| S/N° | Tareas en carácter de Curadora | MARIA EVA GRINSTEIN | 73.290 | 207.000,00 |
| S/N° | Servicio de coordinación y oficio de guía para salidas culturales, en el marco de reuniones internacionales. | EDUARDO ALBERTO LAZZARI | 73.289 | 48.400,00 |
| S/N° | Publicación de aviso en medio gráfico. | PAUTAMAS SRL | 73.288 | 143.806,08 |
| S/N° | Reparaciones efectuadas a guillotina de propiedad de este B.C.R.A.. | VICTOR HUGO MANZIONI | 73.287 | 19.500,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este . | FUEGO RED SA | 73.286 | 242.411,19 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | G4S DETCON SA | 73.285 | 110.765,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.284 | 48.410,16 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia interna en Sede Central, Anexos y Agencias Regionales del interior del país, y de custodia de los operativos de traslado de valores en el ámbito de la CABA y los dirigidos a las Agencias Regionales y la reserva estimada para casos de necesidad y urgencia | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 73.281 | 48.819.041,40 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción y dos hidráulicos instalados en el Edificio Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.280 | 72.937,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario u otros valores por vía aérea. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 73.278 | 4.000.000,00 |
| S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRON | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.277 | 369.000,00 |
| S/N° | Publicación de aviso en medio gráfico. | PAUTAMAS SRL | 73.276 | 39.658,22 |
| S/N° | Servicio de transporte de divisas (10.01.18) | BRINK´S ARGENTINA SA | 73.274 | 1.870.812,93 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 07.03.18 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Mendoza y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.273 | 54.115,41 |
| S/N° | Suscripción a ArgenMedios. Empresas, negocios y proyectos de inversión | ARGENMEDIOS SRL | 73.272 | 8.300,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 28.02.18 a la Agencia Regional Paraná. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.271 | 47.839,48 |
| S/N° | Servicio de transporte de divisas (04.01.18) | BRINK´S ARGENTINA SA | 73.268 | 1.845.778,68 |
| S/N° | Servicio de traducción al idioma inglés. | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 73.267 | 64.000,00 |
| S/N° | Provisión del servicio correspondiente al M.A.E. y otras bolsas | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.262 | 90.440,00 |
| S/N° | Dictado de clases de idiomas para el ciclo lectivo 2018 y sus respectivas nivelaciones | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS) | 73.260 | 2.817.100,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. JORGE EDUARDO HELMAN | 73.257 | 400.000,00 |
| S/N° | Prestación de servicio de texto y fotografía | NOTICIAS ARGENTINAS SA | 73.256 | 89.340,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. TOMAS CAMPS | 73.255 | 80.000,00 |
| S/N° | Solicitud de seguros para tres automóviles de la flota | NACION SEGUROS SA | 73.254 | 1.559,95 |
| S/N° | Servicio de carga de combustible, lubricantes y lavados de la flota automotor del Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 73.253 | 3.675.000,00 |
| 2004/18 | Contratación de dos servicios de internet para Swift para el B.C.R.A., en sus sedes de procesamiento Principal y Alternativa | CPS COMUNICACIONES SA | 73.249 | 51.672,00 |
| S/N° | Servicios como profesor y director del coro de esta Institución, | FORASTIERI GABRIEL ENRIQUE | 73.248 | 112.500,00 |
| S/N° | Publicación en medios gráficos de subasta de oficinas ubicadas en Lavalle 1646/50 y Cerrito 264/76, realizada el día 20/12/17. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.247 | 39.911,52 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. ROBERTO MARCELO LALANNE | 73.246 | 80.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. SILVIO V. LISOPRAWSKI | 73.245 | 100.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. CARLOS FABIAN LALANNE | 73.244 | 80.000,00 |
| S/N° | Contratación del Dr. Gustavo Ronald Falcón. | DR. GUSTAVO RONALD FALCON | 73.243 | 10.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.242 | 50.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.241 | 950.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario a la Agencia Regional Córdoba, realizado el día 14.02.18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.239 | 41.563,55 |
| S/N° | Servicio de Aseguradora de Riesgos del Trabajo | PREVENCION ART SA | 73.235 | 1.800.000,00 |
| S/N° | Adquisición de detector infrarrojo de billetes, cheques y documentos. | D.T.KTOR SRL | 73.234 | 21.219,77 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales (ampliación de la Orden de Compra N° 72.784). | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.233 | 16.500,00 |
| S/N° | Servicio de acceso Full Internet, y servicios adicionales, | NSS SA | 73.232 | 1.453.872,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales (ampliación de la Orden de Compra N° 72.838) | DR. ROBERTO MARCELO LALANNE | 73.231 | 16.500,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales (ampliación de la Orden de Compra N° 72.670) | DR. CARLOS FABIAN LALANNE | 73.230 | 16.500,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.228 | 4.767,00 |
| S/N° | Suscripción al Sistema de Información Legal | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 73.227 | 2.490.141,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario a la Agencia Regional Corrientes, llevado a cabo el día 31.01.18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.226 | 60.391,34 |
| 2001/18 | Renovación del mantenimiento de 1 (una) licencia de uso perpetuo SPSS Base | SMART BUSINESS SOLUTIONS SA | 73.224 | 30.265,49 |
| S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.221 | 80.000,00 |
| S/N° | Suscripción a la base de datos legal IJ Editores | IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP SA | 73.220 | 152.367,00 |
| S/N° | Servicio informativo de noticias Télam | TELAM SE | 73.219 | 273.240,00 |
| S/N° | Adquisición de patrones de calibración de espectrómetro de fluorescencia de RX. | ELECTRARGEN SRL | 73.217 | 123.912,00 |
| 2002/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de ascensores a tracción e hidráulicos, instalados en el Edificio Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.216 | 4.354.260,65 |
| S/N° | Servicios de asesoría legal | DR. SILVIO V. LISOPRAWSKI | 73.215 | 100.000,00 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico. | SASSOON REICH SH | 73.214 | 6.295,00 |
| S/N° | Servicios de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.213 | 170.000,00 |
| S/N° | Servicios de asesoría legal. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.210 | 500.000,00 |
| S/N° | Suscripción a la base de datos NOP | NOP SRL | 73.209 | 202.000,00 |
| S/N° | Realización e instalación de publicidad estática en el inmueble ubicado en Cerrito 264/76 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.207 | 91.355,00 |
| S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria a este Banco Central, de material impreso | KARINA ELSA PICCOLO | 73.206 | 336.830,00 |
| S/N° | Pago de cobertura del seguro técnico para equipos electrónicos | NACION SEGUROS SA | 73.204 | 1.213,26 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario a la Agencia Regional Rosario efectuado el día 17.01.18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.202 | 47.839,48 |
| S/N° | Servicio para la implementación del ambiente híbrido Skype Empresarial 2015 on premise y Skype Empresarial 2016 de O365 | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.201 | 145.027,83 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | G4S DETCON SA | 73.197 | 332.295,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.196 | 145.230,48 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | FUEGO RED SA | 73.194 | 727.236,57 |
| S/N° | Servicios eventuales de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Río Cuarto y Córdoba. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 73.192 | 34.555,25 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción Thyssen y dos hidráulicos | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.190 | 106.480,00 |
| S/N° | Provisión de un juego de cuchillas para equipo destructor | PERMAQUIM SA | 73.187 | 2.074.109,40 |
| S/N° | Provisión de dos suscripciones a Bolsar Profesional Premium | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES | 73.186 | 4.080,00 |
| S/N° | Suscripción anual al Seminario Tendencias Económicas | JOSE LUIS BLANCO | 73.178 | 21.500,00 |
| S/N° | Servicio de transporte de divisas (28/12/17). | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.177 | 1.834.778,01 |
| S/N° | Servicio de transporte de divisas (21/12/17). | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.176 | 1.796.741,15 |
| S/N° | Servicio de transporte de divisas (14/12/17) | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.175 | 1.756.702,35 |
| S/N° | Servicio adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de La Rioja, realizado el 13.12.17 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 73.174 | 6.749,72 |
| S/N° | Servicio adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Santa Rosa, realizado el 11/10/17 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 73.173 | 30.353,40 |
| S/N° | Servicio adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Corrientes. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 73.172 | 46.560,00 |
| 2032/17 | Renovación del licenciamiento de productos Microsoft | MSLI LATAM INC. | 73.170 | 28.077.422,46 |
| S/N° | Mantenimiento de los relojes institucionales | ALEJANDRO PEDRO SFEIR | 73.169 | 16.950,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de relojes históricos de este B.C.R.A. | ALEJANDRO PEDRO SFEIR | 73.168 | 213.360,00 |
| S/N° | Realización de tareas inherentes al servicio de medición cualicuantitativa sobre la aparición del B.C.R.A. en medios gráficos | EJES SA | 73.167 | 299.760,00 |
| S/N° | Servicios de traslado de numerario (05/07/17) | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.165 | 45.094,28 |
| S/N° | Servicios de traslado de numerario. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.164 | 235.799,49 |
| S/N° | Provisión de un televisor LED | NEWCOM L.C.S. SA | 73.163 | 12.936,36 |
| S/N° | Renovación de licencias Microstrategy de uso perpetuo con mantenimiento | DATCO SA | 73.162 | 995.669,06 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.656, referida a los servicios de dirección coral del B.C.R.A.. | FORASTIERI GABRIEL ENRIQUE | 73.161 | 12.000,00 |
| S/N° | Provisión de tarjetas personales. | PLUS GRÁFICA, DE MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. | 73.159 | 19.282,26 |
| S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRON | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.157 | 246.000,00 |
| S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés. | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 73.156 | 75.000,00 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.641 correspondiente ala servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central de este B.C.R.A. y viceversa | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 73.155 | 3.100.000,00 |
| S/N° | Servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo | PREVENCION ART SA | 73.154 | 1.300.000,00 |
| S/N° | Servicios de traslado de numerario y otros valores, consistente en 6 (seis) operativos a distintas Agencias Regionales. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.149 | 460.000,00 |
| S/N° | Servicio técnico de mantenimiento correctivo y preventivo para el analizador multiespectral Docutector (repuestos incluidos). | JOAQUIN F. PALLICER (TECH - DOCUTECTOR) | 73.147 | 45.189,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | MARTA BEATRIZ ARISI | 73.146 | 10.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central del B.C.R.A. y viceversa | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 73.145 | 54.088.932,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 04.12.17 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Mar del Plata. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.143 | 60.000,00 |
| S/N° | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos; y viajes de recolección y transporte. | CONTENEDORES HUGO SA | 73.142 | 338.754,10 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.471 referida al seguro de cobertura de obras de arte. | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.141 | 11.774,33 |
| S/N° | Servicios profesionales | MARCELO JUAN AMORIN | 73.140 | 254.033,28 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.853 correspondiente a la adquisición de licencias Pectra BPM Suite de uso perpetuo. | PROMINENTE SA | 73.139 | 50.072,22 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales. | ARMANDO SILVIO PAGANELLI | 73.137 | 12.932,47 |
| S/N° | Servicio de transporte de divisas efectuado el 16.11.17. | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.134 | 1.724.671,31 |
| S/N° | Pago de servicios profesionales. | GUSTAVO RONALD FALCON | 73.131 | 18.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 29/11/2017 desde la sede central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Tucumán | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.130 | 76.000,00 |
| S/N° | Reparación camión blindado | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.128 | 32.200,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.119 | 1.771.716,90 |
| 2033/17 | Renovación de licencias ACTMON | EDITORIAL VERA AREVALO, DE GABRIEL CONTE | 73.118 | 49.600,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de la instalación termomecánica del Edificio Reconquista 250 | RENTOR SRL | 73.117 | 731.734,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 22/11/2017 desde la sede central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Santiago del Estero. | FINOR SA | 73.116 | 15.000,00 |
| S/N° | Provisión de material bibliográfico. | EDICIONES JURIDICAS GEORGES KHALED | 73.114 | 8.930,00 |
| S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.113 | 12.150,40 |
| S/N° | Desarrollo de la planificación de la reorganización funcional interior del edificio Reconquista 250 y del sector cajas del edificio Central de esta Institución. | BEV SA | 73.112 | 2.230.000,00 |
| S/N° | Prórroga de la Orden de Compra N° 72,529, para la prestación del servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRON. | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.111 | 123.000,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.110 | 1.771.716,90 |
| S/N° | Servicio de call center | TELEPROM ARGENTINA SA | 73.109 | 77.500,50 |
| S/N° | Suscripción a Plan Total Legal Laboral Impositivo Fichero | ARIZMENDI COMPUTOS SA | 73.108 | 17.122,00 |
| S/N° | Suscripción al Sistema de Informes Laborales (S.I.L.) | HUGO JORGE CASTROAGUDIN | 73.107 | 5.245,00 |
| S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO CARLOS NORBERTO AYUSTE | 73.105 | 6.111,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 15/11/17 a la Agencia Regional Paraná. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.103 | 76.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 13.11.17 a la Agencia Regional Mendoza. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.102 | 75.000,00 |
| S/N° | Contratación de Escribana | ELENA NORMA PIETRAPERTOSA | 73.100 | 20.000,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y calderas; y eventual pago de posibles reparaciones / reposiciones. | RENTOR SRL | 73.099 | 589.858,00 |
| S/N° | Adquisición de 20 (veinte) máquinas recontadoras de billetes y su servicio de mantenimiento | PERMAQUIM SA | 73.097 | 904.952,76 |
| S/N° | Servicio permanente de custodia interna en la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia y servicios eventuales de custodia de operativos de traslados de valores dirigidos a dicha Agencia realizado el 03/07/17 y dirigidos a Comodoro Rivadavia y Trelew a realizarse antes del 31.12.17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 73.095 | 1.968.975,00 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.676, para la realización de escrituras de cesión de activos. | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.092 | 198.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 01.11.17 desde la Sede Central del B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Jujuy. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.090 | 80.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 20.09.17, desde la Sede Central del B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Tucumán y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.089 | 76.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 30/08/17 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Paraná y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.088 | 6.000,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 08.11.17 a la Agencia Regional Córdoba. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.087 | 76.000,00 |
| S/N° | Servicios profesionales. | ALEJANDRA GRACIELA VIDAL BOLLINI | 73.086 | 3.799,90 |
| S/N° | Contratación de la Policía de la Provincia de Santa Fe por servicios eventuales en la Agencia Regional Rosario | MINISTERIO DE SEGURIDAD | 73.084 | 22.500,00 |
| S/N° | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos. | CONTENEDORES HUGO SA | 73.083 | 640.841,88 |
| S/N° | Reparación de automóvil | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.082 | 15.300,00 |
| S/N° | Prórroga de la Orden de Compra 72.712 por servicios de cortesía | PROVENZA DUE SERVICES SA | 73.076 | 32.900,00 |
| S/N° | Adquisición de presentes | FALABELLA SA | 73.074 | 461.100,00 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia de operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Río Cuarto | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. | 73.073 | 25.714,40 |
| S/N° | Servicio de noticias Reuters y Thomson Reuters Messenger Complience (TRMC), más 10 años de archivo | REUTERS LTD. | 73.072 | 7.991.071,91 |
| S/N° | Reparación de camión blindado | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.071 | 20.600,00 |
| S/N° | Seguro de robo y riesgos similares de la colección de monedas, ensayos y medallas Héctor Carlos Janson | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.070 | 21.794,59 |
| S/N° | Servicios eventuales de custodia de operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 73.069 | 27.245,12 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional Río Grande, realizado el 26.04.17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 73.067 | 41.604,18 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia de un operativo de traslado de valores en la Agencia Regional Paraná | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 73.062 | 48.487,95 |
| S/N° | Policía de Neuquén. | POLICIA DE NEUQUEN | 73.060 | 129.579,60 |
| S/N° | Traslado de pulsadores de Alarma Radioeléctrica al CECOM. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.059 | 19.732,68 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional Río Gallegos | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. | 73.058 | 67.478,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 25/10/17 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Bahía Blanca y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.056 | 75.000,00 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Mendoza | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA - POLICIA | 73.054 | 52.311,00 |
| S/N° | Suscripción a la revista D D. | EDITORIAL PRIMERA LINEA SA | 73.053 | 580,00 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia de un operativo de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Salta | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA. | 73.052 | 42.108,00 |
| S/N° | Servicio de escribanía | ALEJANDRO MIGUEL BERTOMEU | 73.051 | 16.000,00 |
| S/N° | Suscripción a la revista RAP para la Subgerencia de Biblioteca Jurídica. | EDICIONES RAP SA | 73.049 | 11.818,00 |
| S/N° | Servicios permanentes de custodia externa; y eventuales de custodia de operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. | 73.048 | 524.689,16 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción y dos hidráulicos instalados en el Edificio Reconquista 250 y trabajos de montaje de mecanismo de destrabe manual para las puertas exteriores de un ascensor. | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.043 | 459.685,36 |
| S/N° | Servicio de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.041 | 15.000,00 |
| S/N° | Traslado de numerario Ag. Reg. Posadas | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.037 | 90.000,00 |
| S/N° | Servicios eventuales de custodia de operativos de traslado de dinero realizados en las Agencias Regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata y de custodia edilicia en el Club del Personal del Banco Central de la República Argentina, incluyendo además el servicio eventual en la Agencia de Bahía Blanca realizado el 14.12.16 | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 73.036 | 69.588,00 |
| 2029/17 | Renovación de licencias de uso perpetuo, en su última versión en español, con mantenimiento | HISTA INTERNACIONAL SA | 73.035 | 128.844,00 |
| S/N° | Servicios de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.034 | 350,00 |
| 2030/17 | Adquisición de 50 Tokens de seguridad | MS. ARGENTINA SRL - MACROSEGURIDAD | 73.025 | 49.500,00 |
| S/N° | Adquisición de servidores para Swift. | TELEXTORAGE SA | 73.023 | 170.232,00 |
| S/N° | Provisión de baño químico en playa Perón 461 | BASANI SA | 73.022 | 17.998,00 |
| S/N° | Adquisición de presentes. | FALABELLA SA | 73.021 | 642.060,00 |
| S/N° | Transportadora de caudales Juncadella Agencia Regional Santa Rosa.11/10/2017 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.020 | 61.000,00 |
| S/N° | Mantenimiento y soporte técnico del software antivirus del fabricante Trend Micro Inc. | EDSI TREND ARGENTINA SA | 73.019 | 770.044,00 |
| S/N° | Plan de desarrollo profesional de movilidad y promociones. | ANDREA PAULA LIÑAN | 73.018 | 92.565,00 |
| S/N° | Actualización de licencias Case Ware Idea (adquisición y mantenimiento) | AUDITECH ARGENTINA SA | 73.017 | 588.777,51 |
| S/N° | Reparación camión playo | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.015 | 36.000,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 20/09/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.014 | 1.732.679,07 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 07/09/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.013 | 1.732.679,07 |
| S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | MARIANA LAURA RODRIGUEZ | 73.010 | 17.500,00 |
| S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | LUCAS DI PASCUALE | 73.009 | 17.500,00 |
| S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | MARIA FLORENCIA BATTITI | 73.008 | 17.500,00 |
| S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | CLAUDIA SUSANA DEL RIO | 73.007 | 17.500,00 |
| S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | ROBERTO PABLO AMIGO | 73.006 | 17.500,00 |
| S/N° | Suscripciones a Microjuris para la Subgerencia de Biblioteca Jurídica. | MICROJURIS ARGENTINA SA | 73.005 | 17.000,00 |
| S/N° | Suscripción a Base de Datos Monitor Sectorial. | CLAVES INFORMACION COMPETITIVA SA | 73.004 | 147.232,80 |
| S/N° | Adquisición de complemento de software para equipo medidor de propiedades magnéticas. | QUILLET SA ( EN REPRESENTACION DE DAS-NANO SL ) | 73.003 | 93.375,00 |
| S/N° | Transportadora de caudales.27/09/2017 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.002 | 46.000,00 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico | GEORGES KHALED (EDICIONES JURIDICAS) | 73.001 | 32.155,00 |
| S/N° | Solicitud de adquisición de material bibliográfico para la actualización de las colecciones de la Biblioteca Raul Prebisch (Libros). | SASSOON REICH SH | 73.000 | 41.170,00 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico jurídico para la actualización de colecciones de la Biblioteca Raul Prebisch (Libros) | GEORGES KHALED (EDICIONES JURIDICAS) | 72.999 | 15.759,00 |
| S/N° | Servicio de escribanía | ARMANDO SILVIO PAGANELLI | 72.998 | 350.000,00 |
| S/N° | Renovación de contrato de asistencia técnica y mantenimiento del sistema Swift. | STF-SYS SA | 72.997 | 150.000,00 |
| S/N° | Cobertura de seguro técnico para equipos electrónicos | NACION SEGUROS SA | 72.996 | 418,12 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 24/08/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.994 | 1.740.686,83 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 10/08/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.993 | 1.740.686,83 |
| S/N° | Contratación del Dr. Gustavo Ronald Falcón. | GUSTAVO RONALD FALCON | 72.992 | 18.000,00 |
| S/N° | Servicio de traducción | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.991 | 190.000,00 |
| S/N° | OC 72797. Servicio de mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio en 14 locaciones del B.C.R.A.. | FUEGO RED SA | 72.990 | 437.304,57 |
| S/N° | OC 72797. Servicio de mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio en 14 locaciones del B.C.R.A.. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 72.989 | 145.230,48 |
| 143/14 | Contact Center - Mantenimiento. | TELEPROM ARGENTINA SA | 72.988 | 15.750,00 |
| S/N° | Adquisición de costógrafo | JOSE RICARDO GONZALEZ | 72.987 | 11.900,00 |
| S/N° | Agencia Regional Mendoza, servicio de limpieza | ASEO TECNOLOGICO SRL | 72.986 | 20.861,00 |
| S/N° | Suscripción al Boletín Diario La Bolsa (Impreso) | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES | 72.980 | 2.570,00 |
| S/N° | Mantenimiento de ascensores instalados en el edificio Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.979 | 171.706,60 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico para la actualización de las colecciones de la Biblioteca Raul Prebisch | ALFA BETA SACIFYS | 72.977 | 3.668,60 |
| 2018/17 | Provisión e instalación de portón metálico levadizo en el Ed. Reconquista 250 | DAMIAN PABLO MURENA | 72.976 | 219.000,08 |
| S/N° | Reparación del autoelevador Caterpillar. Tesoro del Deposito Herrera . | MORINI SRL | 72.975 | 10.870,20 |
| S/N° | Prórroga del servicio de mantenimiento de los equipos centrales e individuales de aire acondicionado y calderas. | RENTOR SRL | 72.974 | 1.179.716,00 |
| 22/16 | Prorroga por 1 mes del Servicio de Comedores (Ordenes de Compra N° 72.646 y 72.712) | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.972 | 42.570,00 |
| S/N° | Autorización compra de 3.100 tarjetas personales. | MAGGI DANIEL Y MAGGI NADIA S.H. | 72.970 | 15.509,18 |
| S/N° | Provisión, colocación y reemplazo de vidrios varios. | GLASSMANN DE ANDRES RAFFA | 72.968 | 49.095,75 |
| S/N° | Traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del Interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.967 | 2.288.235,84 |
| S/N° | Servicios permanentes y eventuales de custodia en las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 72.966 | 1.268.452,78 |
| S/N° | Contratación de City Medical Service SA | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.965 | 113.437,50 |
| S/N° | Suscripción a la Revista INDEX Estadístico en formato digital con acceso Premium. | JULIAN GARCIA (DATA INDEX) | 72.964 | 4.800,00 |
| S/N° | Servicio de traducción | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.963 | 7.300,00 |
| S/N° | Gastos de cortesía de Funcionarios Superiores | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.962 | 25.000,00 |
| S/N° | Servicio de empresa transportadora de caudales para operativo de traslado de numerario a la Agencia Regional San Juan. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.961 | 41.000,00 |
| S/N° | Transportadora de caudales para operativos de numerario a la Ag Reg. Río Cuarto | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.959 | 25.000,00 |
| S/N° | Transportadora de caudales para operativos de numerario a la Ag Reg. Paraná. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.958 | 60.000,00 |
| S/N° | Festejo del día del niño. | NOCITA VICENTE GERARDO Y FULCERI IVANA S.H (QUERUBINES) | 72.957 | 157.300,00 |
| S/N° | Evento interno efectuado en Septiembre de 2017 | FALABELLA SA | 72.956 | 615.960,00 |
| S/N° | Reparación de martillo percutor | JOSE LUIS OUBIÑA OLIVEIRA Y ARIEL ALEJANDRO OUBIÑA S.H. | 72.955 | 8.370,00 |
| S/N° | Renovación consultora | ELYPSIS SRL | 72.951 | 149.072,00 |
| S/N° | Obsequios para oradores | GUILLERMO EMILIO LOCKETT | 72.950 | 18.232,50 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, equipos e instalaciones de accionamiento electromecánico y electrohidráulico | CACCEM SRL | 72.948 | 913.400,00 |
| S/N° | Restauración de tareas de pintura en la planta baja de los edificios Reconquista 266 y San Martin 275. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.947 | 105.440,00 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia. PFA. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 72.945 | 48.585.554,00 |
| S/N° | Suscripción a Colección Milenio | HUGO JORGE CASTROAGUDIN | 72.944 | 24.307,00 |
| S/N° | Ampliación de Orden de Compra N° 72.832. Servicio de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.939 | 1.950,00 |
| S/N° | Servicios profesionales en historia económica para el desarrollo del nuevo guión del Museo de Historia Monetaria | JUAN LUIS MARTIREN | 72.938 | 48.450,00 |
| S/N° | Servicios profesionales en historia económica para el desarrollo del nuevo guión del Museo de Historia Monetaria | PABLO LEANDRO SCHIAFFINO | 72.937 | 90.000,00 |
| S/N° | Llamado a mejora de ofertas por créditos, contratación de escribano. | ANA MARIA PAGANELLI | 72.936 | 5.906,98 |
| S/N° | Contratación de estudio jurídico | ESTUDIO CASSINI SA | 72.934 | 30.000,00 |
| 2024/17 | Contratación de un servicio de desconexión, adecuación para el traslado y su posterior reconexión en Arsat del Robot Storage Tek SL 150 del SAP. | MOST SA | 72.933 | 66.550,00 |
| 2025/17 | Servicio de desconexión, adecuación para traslado y su posterior reconexión en Arsat eq. Teradata SAP. | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 72.932 | 162.000,00 |
| S/N° | Uso de opción para la contratación por un año de Vicand SRL para la realización del servicio de recolección de residuos patológicos. Orden de Compra N° 72.318 | VICAND SRL | 72.930 | 12.000,00 |
| S/N° | Llamado a mejora de ofertas por créditos, contratación de escribano. | MARTA JUDITH WEISVEIN | 72.929 | 5.970,47 |
| S/N° | Contratación de agencia Dyn 01/17-12/17. | DIARIOS Y NOTICIAS SA | 72.928 | 133.200,00 |
| S/N° | Servicio de desconexión, desinstalación y acondicionamiento para el traslado de equipamiento informático desde el sitio alternativo de procesamiento hasta las instalaciones de la firma ARSAT, y su posterior instalación y reconexión | NOVARED SA | 72.927 | 114.950,00 |
| 2026/17 | Contratación de un servicio de mudanza para equipos informáticos multimarcas. | NET INFORMATICA SRL | 72.925 | 126.252,00 |
| 2023/17 | Servicio de mudanza para equipos Blade HP | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.924 | 210.000,00 |
| 2020/17 | Orden de Compra N° 72.229 CFU Azertia, mantenimiento 2016/2017 | INDRA SI SA | 72.923 | 107.575,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas.12/07/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.918 | 1.780.725,63 |
| S/N° | Adquisición de equipo ensayador de tintas para paneles de seguridad. | RESAICAR SRL | 72.915 | 109.118,24 |
| S/N° | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.912 | 68.753,65 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 26/07/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.910 | 1.780.725,63 |
| S/N° | Servicio y mantenimiento integral. | PERMAQUIM SA | 72.909 | 2.487.033,39 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de alarmas radioeléctricas con reporte en Sede Central Policial y monitoreo centralizado de eventos en Ag. Regionales | EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS SACI | 72.908 | 1.139.838,12 |
| S/N° | Mantenimiento del sistema de detección y alarma de robo instalado en el Museo histórico y Numismático Héctor C. Janson | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.907 | 14.132,00 |
| S/N° | Suscripción a revista Márgenes agropecuarios | MARGENES AGROPECUARIOS SRL | 72.906 | 2.900,00 |
| S/N° | Suscripción al Anuario de la Economía Argentina 2016. | JOSE LUIS BLANCO | 72.905 | 2.800,00 |
| S/N° | Suscripciones varias para la Subgerencia de Biblioteca Jurídica. | RUBINZAL CULZONI SA | 72.904 | 33.984,00 |
| S/N° | Subasta de inmuebles y derechos, contratación de escribano. | ALEJANDRO MIGUEL BERTOMEU | 72.901 | 16.000,00 |
| S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de operativos de traslado de valores realizados el 03.05.17 y el 07.06.17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 72.899 | 26.715,53 |
| S/N° | Contratación de la Policía Provincial de Tucumán por servicios permanentes , eventuales y refuerzos en la Agencia Regional Tucumán. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 72.898 | 147.561,93 |
| S/N° | Honorarios escribana | LILIANA LUCENTE | 72.897 | 32.422,13 |
| S/N° | Transporte de caudales. Ag. Reg. Mendoza | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.890 | 85.000,00 |
| S/N° | Contratación directa de servicio de empresa transportadora de caudales para operativos de traslado de numerario a la Agencia Regional Salta | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.889 | 110.000,00 |
| S/N° | Servicio de cartas documento, telegramas, cartas simples y certificadas. | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.888 | 15.572.579,40 |
| S/N° | Suscripción de licencias a Vlex | V PUBLICACIONES SRL | 72.887 | 40.884,00 |
| S/N° | Renovación de la contratación de Curadora | MARIA EVA GRINSTEIN | 72.884 | 180.000,00 |
| S/N° | Policía de San Juan. 01/04/2017 al 30/06/2017. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 72.883 | 227.021,90 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento para el sistema de alarma radio interrogada con reporte a Sede Policial y servicio de reporte centralizado de alarmas. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 72.876 | 3.477.522,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 28/06/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.875 | 1.651.600,50 |
| S/N° | Traslado de dólares billetes. 07/06/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.874 | 1.651.600,50 |
| S/N° | Contratación para el mantenimiento de la maquinaria procesadora de billetes | GIANGRASSO MARTIN GUSTAVO | 72.873 | 6.300,00 |
| S/N° | Ampliación de Orden de Compra N° 72.800. Servicios de cartas documentos, telegramas, cartas simples y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.872 | 25.735,51 |
| S/N° | Suscripciones on line y en papel a The Economist. | THEORY SA | 72.871 | 18.050,00 |
| S/N° | Contratación de Prefectura Naval Argentina. | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 72.870 | 4.454.710,00 |
| S/N° | Servicio y mantenimiento integral. | PERMAQUIM SA | 72.869 | 226.093,95 |
| S/N° | Contratación de la Policía Provincial de Salta por servicios eventuales en Agencia Regional Salta. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 72.867 | 174.196,00 |
| S/N° | Contratación de la Policía Provincial de Mendoza por servicios eventuales en Agencia Regional Mendoza | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA. POLICIA | 72.866 | 17.674,52 |
| 2022/17 | Contratación de comunicaciones móviles de Movistar | TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA SA | 72.861 | 509.467,56 |
| S/N° | Servicio de enlaces | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 72.860 | 2.030.734,90 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos. | GELEC SRL | 72.855 | 17.303,00 |
| S/N° | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.854 | 68.753,65 |
| S/N° | Renovación de mantenimiento Pectra BPM Suite | PROMINENTE SA | 72.853 | 527.791,09 |
| S/N° | Contratación de la Policía Provincial de la Rioja por servicios permanentes, eventuales y refuerzos en la Agencia Regional La Rioja. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 72.851 | 117.327,04 |
| S/N° | Contratación de la Policía Provincial de La Pampa por servicios permanentes, eventuales y refuerzos en la Agencia Regional Santa Rosa | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 72.850 | 364.091,76 |
| S/N° | Contratación de la Gendarmería Nacional por servicios permanentes en 2 Agencias Regionales | GENDARMERIA NACIONAL | 72.849 | 985.584,00 |
| S/N° | Extravío de dispositivos B-Unit | BLOOMBERG LP | 72.846 | 3.235,39 |
| S/N° | Museo Histórico y Numismático Carlos Janson. Protección de Sala I. Provisión e instalación de sensores de movimiento | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.844 | 1.882,76 |
| S/N° | Contratación de la policía provincial de Jujuy por servicios eventuales en Agencia Regional Jujuy | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 72.842 | 372.772,12 |
| S/N° | Contratación de la policía provincial de Córdoba por servicios eventuales en Agencia Regional Córdoba | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 72.841 | 193.204,82 |
| S/N° | Contratación de estudio jurídico con orden de compra abierta. | DR. LALANNE ROBERTO MARCELO | 72.838 | 50.000,00 |
| S/N° | Servicio de cartas documento, telegramas, cartas simple y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.837 | 300.000,00 |
| S/N° | Evento interno efectuado en julio de 2017 | NOCITA VICENTE GERARDO Y FULCERI IVANA S.H (QUERUBINES) | 72.835 | 266.200,00 |
| S/N° | Servicio de traducción | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.832 | 12.000,00 |
| S/N° | Solicitud de prórroga de Orden de Compra N° 72.264 vigente - Servicio de mantenimiento de la solución de administración de claves (PowerBroker) | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 72.830 | 10.000,00 |
| 53/15 | Ampliación de Orden de Compra N° 72.031 | SOCORRO MEDICO PRIVADO SA | 72.829 | 13.650,00 |
| S/N° | Publicación de avisos fúnebres. | SA LA NACION | 72.827 | 12.600,00 |
| S/N° | Jornadas Monetarias y Bancarias 2016. Asistencia Medica receptiva. | UNIVERSAL ASSISTANCE SA | 72.826 | 642,28 |
| S/N° | Mantenimiento técnico Sistema Swift | SFT-SYS SA | 72.825 | 126.324,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de robo Museo | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.824 | 14.132,00 |
| S/N° | Arrendamiento del SAP Armada Argentina | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 72.823 | 131.273,33 |
| S/N° | Contratación de Línea 0800 | TELMEX ARGENTINA SA | 72.822 | 63.887,26 |
| 27/15 | Mantenimiento de grupos electrógenos | GELEC SRL | 72.818 | 35.166,66 |
| S/N° | Servicios de traducción | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.817 | 3.600,00 |
| S/N° | Servicio de traducción | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.816 | 4.700,00 |
| S/N° | Suscripción Dial.com | EDITORIAL ALBREMATICA SA | 72.815 | 7.203,00 |
| 2017/17 | Contratación de comunicaciones móviles de Nextel | NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SRL | 72.814 | 222.620,10 |
| S/N° | Uso parcial de Orden de Compra N° 72.134. Mantenimiento de Sistema de Incendio AARR | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 72.813 | 193.640,64 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 19/04/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.811 | 1.550.502,53 |
| S/N° | Suscripción a Reporte Inmobiliario | REPORTE INMOBILIARIO SA | 72.810 | 11.700,00 |
| S/N° | Transportadora de caudales, traslado de numerario | FINOR SA | 72.806 | 6.000,00 |
| S/N° | Suscripción a la revista Vivienda | EDITORIAL REVISTA VIVIENDA S.R.L | 72.805 | 1.799,00 |
| S/N° | Provisión de diarios y revistas | DIARIOS Y REVISTAS S.H DE LO FEUDO FRANCISCO Y LO FEUDO MIGUEL ANGEL | 72.804 | 12.207,00 |
| S/N° | Renovación de soporte premier de Microsoft 2017/2018. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 72.803 | 1.896.993,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 26/04/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.802 | 1.550.502,53 |
| S/N° | Renovación de suscripciones Ambitoweb | EDITORIAL AMFIN SA | 72.801 | 3.600,00 |
| S/N° | Servicio de cartas documentos, telegramas, cartas simple y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.800 | 300.000,00 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencia Regionales. Policías provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 72.799 | 7.296,27 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencia Regionales. Policías provinciales | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA. POLICIA | 72.798 | 15.453,54 |
| S/N° | Uso parcial de Orden de Compra N° 72.134. Mantenimiento de sistema de incendio AARR | FUEGO RED SA | 72.797 | 583.072,76 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 22 y 29 de Marzo y 5 de Abril 2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.796 | 4.635.492,07 |
| S/N° | Contratación de la Agencia Noticias Argentinas SA | NOTICIAS ARGENTINAS SA | 72.794 | 53.200,00 |
| S/N° | Elevación Instancias Superiores, reconocimiento por el servicio de mantenimiento de equipos del Tesoro | PERMAQUIM SA | 72.793 | 948.928,15 |
| S/N° | Servicio de instalación Standard Install Fee | BLOOMBERG LP | 72.792 | 894,80 |
| S/N° | Provisión de diarios y revistas | KARINA ELSA PICCOLO | 72.791 | 412.200,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 72.789 | 66.649,85 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Policías Provinciales. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 72.788 | 464.218,13 |
| S/N° | Pago de tasas por donación de patrulleros | PALACIOS, LIDIA MABEL | 72.787 | 8.210,00 |
| S/N° | Honorarios acordados | NICHOLSON Y CANO SRL | 72.784 | 50.000,00 |
| S/N° | Contratación de estudio jurídico | DR. HELMAN JORGE EDUARDO | 72.783 | 80.000,00 |
| 76/13 | Traslado de máquinas destructora de billetes al Tesoro Luisoni | CIRILO AYLING SAIC | 72.782 | 117.581,00 |
| S/N° | Servicios de renovación de certificado ISO 9001:2008 | TÜV RHEINLAND ARGENTINA SA | 72.778 | 124.241,95 |
| S/N° | Servicio de mailing | GADIK SRL | 72.777 | 37.752,00 |
| S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. LALANNE CARLOS FABIAN | 72.776 | 47.589,31 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Prefectura Naval Argentina | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 72.774 | 1.021.311,40 |
| S/N° | Contratación de agencia Telam | TELAM SE | 72.773 | 237.600,00 |
| S/N° | Servicio de elaboración y envío de Informes | MACROVIEW SA | 72.772 | 144.480,00 |
| S/N° | Servicios de hotelería para la realización de la reunión llevada a cabo los días 30 y 31 de mayo de 2017 | SOUTH CONVENTION CENTER SA | 72.770 | 442.797,65 |
| S/N° | Realización de visitas médicas domiciliarias | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.769 | 69.874,00 |
| S/N° | Servicio de Unidad de Terapia Intensiva Móvil | SOCORRO MEDICO PRIVADO SA | 72.768 | 16.940,00 |
| 2006/17 | Servicio de ticket Premium | EDENRED ARGENTINA SA | 72.767 | 180.000,00 |
| S/N° | Servicio técnico de mantenimiento correctivo y preventivo para analizador multiespectral Docutector (repuestos incluidos) | JOAQUIN F. PALLICER (TECH-DOCUTECTOR) | 72.766 | 19.526,15 |
| S/N° | Servicio de alarmas radioeléctricas en la Agencia Santiago del Estero | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 72.765 | 39.286,32 |
| S/N° | Servicio de traducción al idioma castellano | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.764 | 9.000,00 |
| S/N° | Adquisición de 2 (dos) suscripciones a Very Important People | EDITORIAL DE COMUNICACIONES PUBLICAS SA | 72.763 | 29.080,00 |
| S/N° | Suscripción a Argenmedios, Empresas, Negocios y Proyectos de Inversión | ARGENMEDIOS SRL | 72.762 | 8.300,00 |
| S/N° | Servicios de carga de combustible, lubricantes y lavados de la flota automotor del Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 72.759 | 250.000,00 |
| S/N° | Tareas de curaduría | ALBERTO JORGE GIUDICI | 72.758 | 11.300,00 |
| 116/15 | Uso parcial de opción de renovación Orden de Compra N° 71.939 | FUEGO RED SA | 72.756 | 75.980,00 |
| S/N° | Servicio de blindados para el traslado de numerario al interior del país | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.755 | 181.500,00 |
| S/N° | Suscripción a S.I.L. Sistema de Informes Laborales | HUGO JORGE CASTROAGUDIN | 72.753 | 4.765,00 |
| S/N° | Seguro de valores en tránsito, para el traslado de la colección de monedas históricas Janson durante el día 19.05.2017 | NACION SEGUROS SA | 72.752 | 71.743,45 |
| S/N° | Renovación de la suscripción a bases de datos legales online | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 72.751 | 2.165.340,00 |
| S/N° | Curso de capacitación en el Instituto de Auditores Internos. Del 20 al 21 de Abril 2017 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA ARGENTINA | 72.750 | 58.200,00 |
| S/N° | Mantenimiento y soporte técnico del software de filtro de correo . | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.749 | 539.914,50 |
| S/N° | Servicios permanentes de custodia externa y eventuales en la Agencia Regional de San Juan | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 72.747 | 266.916,20 |
| S/N° | Servicio de traducción de Informe de Estabilidad Financiera (IEF) | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.746 | 70.000,00 |
| S/N° | Asesoramiento profesional | MARTIN GONZALEZ ROSADA | 72.745 | 45.000,00 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 72.744 | 2.883,00 |
| S/N° | Orden de Compra N° 71.450. Easy Doc. mantenimiento de software | CARDINAL SYSTEMS SA | 72.743 | 218.017,80 |
| S/N° | Provisión del servicio correspondiente al M.A.E. y otras bolsas | BLOOMBERG LP | 72.742 | 12.414,56 |
| S/N° | Provisión del servicio correspondiente al M.A.E.y otras bolsas | BLOOMBERG LP | 72.741 | 79.568,00 |
| S/N° | Mantenimiento de máquinas de procesamiento de numerario | CIRILO AYLING SAIC | 72.740 | 802.894,76 |
| S/N° | Servicio eventual de custodia en la Agencia Regional Paraná realizado el 14.02.17 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 72.739 | 11.685,87 |
| S/N° | Upgrade de ancho de banda Bloomberg. Provisión de líneas TELCO de 5 MBPS | BLOOMBERG LP | 72.738 | 475.002,20 |
| S/N° | Pago de honorarios notariales | ESCRIBANO ERNESTO FELIPE VALES | 72.737 | 800,00 |
| S/N° | Servicios permanentes de custodia externa y eventuales en la Agencia Regional de Tucumán | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 72.736 | 145.482,75 |
| S/N° | Renovación de consultora | ORLANDO J. FERRERES y ASOC. SA | 72.735 | 100.350,00 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 72.732 | 7.912,00 |
| 2029/15 | Servicio de mantenimiento de equipos de procesamiento de dinero | CIRILO AYLING SAIC | 72.731 | 29.751,29 |
| S/N° | Servicio de cartas documento, telegramas, cartas simples y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.730 | 1.283.853,35 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Ag. Reg. Policía Provincial | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 72.729 | 219.765,25 |
| S/N° | Reparación de autoelevador | MORINI SRL | 72.728 | 8.129,28 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Ag. Reg. Policía Provincial | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 72.727 | 447.563,58 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Ag. Reg. Policía Provincial | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 72.726 | 334.186,20 |
| S/N° | Contratación de estudio jurídico | HARA MARIO OSCAR | 72.725 | 30.000,00 |
| 128/15 | Servicio de provisión, instalación y mantenimiento de desodorización de baños | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 72.724 | 78.855,00 |
| S/N° | Servicios de asesoramiento profesional | MARIO GABRIEL IGLESIAS | 72.723 | 70.000,00 |
| S/N° | Servicios de coaching ontológico profesional | SERGIO HECTOR MISURACA | 72.720 | 43.200,00 |
| S/N° | Muestra itinerante Premio Nacional de Pintura 2016 - Seguros patrimoniales | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 72.714 | 77.500,00 |
| S/N° | Reparación efectuada en automóvil de propiedad del Banco | MATTANO HERMANOS AUTOMOTORES SRL | 72.713 | 15.807,00 |
| S/N° | Gastos de cortesía de Funcionarios Superiores | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.712 | 300.000,00 |
| S/N° | Interconsultas médicas | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.706 | 68.062,50 |
| 2011/17 | Contratación de música en espera | RED MUSICAL DE JUAN MANUEL IVANI | 72.704 | 3.408,00 |
| S/N° | Renovación Consultora ABECEB | CONSULTORA DE ESTUDIOS BONAERENSES S.R.L | 72.702 | 116.875,00 |
| S/N° | Servicio de traducción | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.700 | 80.000,00 |
| 2039/16 | Licencias Lex Doctor, con un año de soporte y mantenimiento. | SISTEMAS JURIDICOS SRL | 72.699 | 196.320,00 |
| S/N° | Servicios de asesoría legal | TOMAS CAMPS | 72.698 | 30.000,00 |
| S/N° | Renovación de suscripción a la base de datos NOP y servicio post-venta | NOP SRL | 72.697 | 183.395,00 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. GNA | GENDARMERIA NACIONAL | 72.696 | 1.017.628,00 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Prefectura Naval Argentina | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 72.695 | 1.264.118,90 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencia Regionales. Policías provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 72.694 | 1.183.017,60 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales - Policías provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 72.693 | 120.900,00 |
| S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Policías Provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 72.692 | 160.248,00 |
| S/N° | Impresión de paginas adicionales. Marco Legal del Sistema Financiero | 4 COLORES SA | 72.690 | 4.900,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 23/02/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.688 | 1.549.501,56 |
| S/N° | Servicio de blindados para el traslado de numerario al interior del país | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.687 | 550.000,00 |
| S/N° | Traslado de numerario | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.686 | 30.000,00 |
| 121/15 | Reconocimiento de facturas adeudadas por honorarios servicio de despachante de aduana | EMPRESAS DE SERVICIOS CMC SA | 72.685 | 35.871,06 |
| S/N° | Mantenimiento de licencias ACL | INTEROP SA | 72.683 | 362.086,20 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 15.02.2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.682 | 1.549.501,56 |
| 2003/17 | Servicio de pago de combustible, lubricantes , reparaciones ligeras y service programados con el Banco de la Nación Argentina | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 72.681 | 1.700.000,00 |
| S/N° | Servicio Bloomberg Unificado | BLOOMBERG LP | 72.680 | 14.596.897,22 |
| S/N° | Contratación de escribana | ELENA NORMA PIETRAPERTOSA | 72.679 | 12.000,00 |
| 87/16 | Adquisición de exhibidores de acrílico para billetes | AMERICO ROLDAN - DISEÑO 2001 | 72.677 | 82.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios por las tareas de escribanía p/proceder a la transf. de los activos remanentes de los fideicomisos Acex y Nues a favor del B.C.R.A. | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 72.676 | 600.000,00 |
| S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés | MARGARITA ANA HALL | 72.674 | 35.000,00 |
| 2012/17 | Prestacióndel servicio de mudanza para el traslado de equipamiento informático, y trabajos de acondicionamiento | NET INFORMATICA SRL | 72.673 | 67.000,00 |
| S/N° | Acceso de 3 (tres) módulos al servicio NOSIS Manager | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA | 72.672 | 143.254,32 |
| S/N° | Servicios de asesoría legal | DR. CARLOS FABIAN LALANNE | 72.670 | 50.000,00 |
| 2042/16 | Adquisición de patrones de Oro y Plata. | VACCARO HNOS. SAIC | 72.669 | 78.914,00 |
| S/N° | Servicios de asesoría legal para la gestión de cobranza de créditos litigiosos a favor del B.C.R.A. | RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 72.668 | 80.000,00 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas. 19/01/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.665 | 1.591.542,30 |
| S/N° | Traslado de numerario por aeronaves de Aerolíneas Argentinas. (Contrato Marco suscripto por el Presidente el 06/01/2017 - Res. Directorio Nro. 473/16) | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 72.663 | 8.746.000,00 |
| S/N° | Dictado de un Taller de Trabajo para la Jornada de Altos Mandos, llevada a cabo el 20.12.2016 | DIEGO SEHINKMAN | 72.662 | 30.000,00 |
| 59/16 | Impresión de paginas adicionales. Informe de Política Monetaria, Octubre 2016. | 4 COLORES SA | 72.660 | 11.700,00 |
| S/N° | Pago de póliza correspondiente a automóvil de propiedad del Banco: | NACION SEGUROS SA | 72.659 | 29.338,46 |
| S/N° | Pago de póliza por seguro de caución. Endoso | NACION SEGUROS SA | 72.658 | 67,35 |
| S/N° | Realización de tareas inherentes al servicio de medición cualitativa sobre la aparición del B.C.R.A. en medios gráficos | EJES SA | 72.657 | 178.440,00 |
| S/N° | Servicios como profesor y director del coro de este Banco Central | FORASTIERI GABRIEL ENRIQUE | 72.656 | 80.000,00 |
| S/N° | Control de ausentismo, reconocimiento | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.654 | 447.092,47 |
| S/N° | Pago de honorarios escribanía | JOSE LUIS PEREYRA LUCENA (h) | 72.652 | 6.214,90 |
| S/N° | Contratación de escribano | ROBERTO A. MIGNOLO | 72.651 | 3.978,00 |
| 2001/17 | Servicio de mantenimiento de la grabadora digital de Comunicaciones del B.C.R.A | CLARAVOICE SA | 72.650 | 776.156,88 |
| S/N° | Servicio de traslados de contenedores hasta el Tesoro Luisoni | TRANSPORTES ALMA'H SRL | 72.649 | 130.680,00 |
| S/N° | Prestación del Servicio Postal Integral de Correspondencia | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.648 | 772.257,72 |
| 2034/16 | Adquisición de licencias SAP SYBASE CORE | SAP ARGENTINA SA | 72.647 | 463.906,74 |
| 22/16 | Uso de opción de comedores. Orden de Compra N° 72.209 | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.646 | 341.000,00 |
| S/N° | Renovación de la contratación de curadora | GRINSTEIN MARIA EVA | 72.643 | 180.000,00 |
| 2036/16 | Servicio de mantenimiento, reparación y recarga de matafuegos | MATAFUEGOS ORLANDO SRL | 72.642 | 503.256,08 |
| S/N° | Traslados de billetes y otro valores entre las Ag Reg. del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. Contratación fletamiento de aeronaves | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 72.641 | 36.200.000,00 |
| S/N° | Compra de materiales para conservación preventiva | CONSERVARTE SA | 72.640 | 19.437,64 |
| S/N° | Contratación del Dr. Gustavo Falcón | GUSTAVO RONALD FALCON | 72.639 | 15.000,00 |
| S/N° | Contratación Estudio Marval O´Farrel Mairal | MARVAL O'FARREL | 72.638 | 282.232,50 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia | PERMAQUIM SA | 72.637 | 167.263,14 |
| 93/16 | Adquisición de precintos para los operativos de traslados de numerario | WEINSTOCK SRL | 72.633 | 108.000,00 |
| 2038/16 | Adquisición de patrón de verificación para calibración del equipo Color Touch | RESAICAR SRL | 72.632 | 176.000,00 |
| S/N° | Parametrización de equipos del Tesoro | PERMAQUIM SA | 72.629 | 123.625,21 |
| 72/16 | Adquisición de licencias Nagios 2016 | U R CONSULTORES SRL | 72.628 | 521.220,30 |
| S/N° | Reconocimiento de pago de servicio Internet Full | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 72.627 | 67.482,65 |
| S/N° | Adquisición de smartphone para Presidencia | TELECOM PERSONAL SA | 72.626 | 20.949,00 |
| S/N° | Contratación de City Medical Service SA | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.625 | 27.225,00 |
| S/N° | Servicio de fotocopiado | EXTERNAL MARKET SRL | 72.624 | 444.564,00 |
| S/N° | Servicio de fotocopiado | RANKO SA | 72.623 | 545.904,00 |
| S/N° | Servicio de fotocopiado | TN GROUP SA | 72.622 | 442.560,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque microinformático | PENTACOM SA | 72.621 | 832.821,00 |
| 85/16 | Curso In Company sobre riesgos eléctricos | SIM INGENIERIA SRL | 72.617 | 49.600,00 |
| S/N° | Endoso 16 Caución 9411 | NACION SEGUROS SA | 72.616 | 429,60 |
| 80/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.504. Impresión del Marco Legal del Sistema Financiero | 4 COLORES SA | 72.615 | 34.300,00 |
| 91/16 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer | LAMARIPA SRL | 72.614 | 210.000,00 |
| S/N° | Clases de idiomas 2017 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 72.612 | 2.274.300,00 |
| 2008/16 | Arrendamiento de impresoras - Opción de renovación de contrato - Reconquista 250 | DOCUMENT CONSULTING SA | 72.611 | 938.750,00 |
| S/N° | Gastos Regulares 2016/2017. Pago de derechos y tasas varias | VARIOS | 72.610 | 250.000,00 |
| S/N° | Contratación de City Medical Service SA, factura 3-1416 | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.606 | 4.537,50 |
| S/N° | Ampliación Orden de Compra N° 72.114. Publicidad y Propaganda. | VARIOS | 72.605 | 2.000.000,00 |
| S/N° | Seguro de cobertura total para exposición en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires | NACION SEGUROS SA | 72.604 | 2.191,04 |
| S/N° | Traslados de billetes y otro valores entre las Ag Reg. del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. Contratación fletamiento de aeronaves. Ampliación de la Orden de Compra N° 72.583. | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 72.600 | 1.254.000,00 |
| 22/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.209. Adquisición de combos escolares | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.598 | 42.000,00 |
| S/N° | Reparación del motor de tracción de un auto elevador eléctrico | MORINI SRL | 72.597 | 20.834,00 |
| S/N° | Trabajos en el 5to piso del edificio San Martin 235 | IGNACAM SERVICIOS SA | 72.596 | 939.723,09 |
| S/N° | Procesamiento de entrevistas y análisis de resultados | SERGIO HECTOR MISURACA | 72.593 | 35.200,00 |
| 95/16 | Obsequios por nacimiento | ALEJANDRO LOPEZ NAGUIL | 72.592 | 41.750,00 |
| 140/14 | Servicio de mantenimiento para sistema de alarma de robo instalado en el Museo | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.591 | 11.325,60 |
| 89/16 | Adquisición de memoria adicional para servidores Blade | SYSTEMSCORP SA | 72.590 | 391.008,00 |
| 62/16 | Espacio de encuentro al aire libre | PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA | 72.587 | 78.571,70 |
| S/N° | Mantenimiento de ascensores en el Ed. Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.586 | 53.240,00 |
| S/N° | Ampliación Orden de Compra N° 72.107. Expensas. | VARIOS | 72.585 | 400.000,00 |
| S/N° | Publicación de edictos | VARIOS | 72.584 | 15.000,00 |
| S/N° | Traslados de billetes y otro valores entre las Ag Reg. del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. Contratación fletamiento de aeronaves. | LIneas Aéreas del Estado (LADE) - Fuerza Aéreas Argentina | 72.583 | 3.800.000,00 |
| S/N° | Mantenimiento de equipos fotocopiadores | ANALISTAS EMPRESARIOS SRL | 72.582 | 144.000,00 |
| 86/16 | Dispositivos Headsets. | GRADICOM SA | 72.581 | 117.847,95 |
| S/N° | Mantenimiento de licencias Babylon | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.580 | 3.440,98 |
| S/N° | Servicio de streaming y sonido para la Jornada del Fondo Nacional de las Artes, llevada a cabo el día 23.11.16 | LSD LIVE SA | 72.578 | 42.206,01 |
| S/N° | Servicio de cerrajería | PH CERRAJERIA BANCARIA SRL | 72.577 | 3.125,00 |
| S/N° | Servicio de traslado de numerario 22/09/16 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.574 | 1.520.485,20 |
| S/N° | Operativo de traslado de divisas 24/08/2016 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.573 | 1.462.005,00 |
| S/N° | Suscripciones vía internet | VARIOS | 72.572 | 357.000,00 |
| S/N° | Servicio de Streaming y sonido, conferencia de prensa, informe de política monetaria 30/12/2016 | LSD LIVE SA | 72.570 | 89.177,00 |
| S/N° | Banque de France. Almuerzo de cortesía | VARIOS | 72.569 | 1.000,00 |
| 2043/16 | Solicitud de servicio de grúas | GRUAS MOVILES MIX SACIF | 72.568 | 372.060,00 |
| S/N° | Servicio de estiba, guarda, custodia de documentación. Contratación ARA-B.C.R.A. | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 72.562 | 8.191.800,00 |
| S/N° | Publicación de edictos | VARIOS | 72.561 | 4.000,00 |
| S/N° | Jornada para altos mandos | PORTE MAILLOT SA | 72.558 | 129.228,00 |
| S/N° | Mantenimiento de ascensores a tracción e hidráulicos instalados en el Edificio Reconquista 250 y reparación de montacargas | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.555 | 195.995,63 |
| S/N° | Gastos SICAP ALADI | VARIOS | 72.551 | 45.000,00 |
| S/N° | Servicio de catering con motivo del desarrollo del IX Premio Nacional de Pintura de Banco Central de la República Argentina llevado a cabo el 15/11/16 | CASSIC SA | 72.550 | 116.644,00 |
| S/N° | Publicidad y propaganda | VARIOS | 72.549 | 2.500.000,00 |
| S/N° | Solicitud de gráfica y nomencladores | ADRIAN COHEN | 72.547 | 15.324,00 |
| S/N° | Servicio de cerrajería en puertas bóvedas de la institución. | PH Cerrajería Bancaria SRL | 72.542 | 2.056,00 |
| S/N° | Tasas y derechos varios. Expensas | VARIOS | 72.539 | 80.000,00 |
| S/N° | Tasas y derechos varios. Expensas | VARIOS | 72.538 | 40.000,00 |
| S/N° | Pagos de derechos y tasas | VARIOS | 72.537 | 5.000,00 |
| S/N° | Servicio de agua | VARIOS | 72.536 | 550.000,00 |
| S/N° | Servicio de grúas operativo 5/6/7/11 y 18 de Octubre 2016 | GRUAS MOVILES MIX SACIF | 72.534 | 146.280,00 |
| S/N° | Pago de combustible extra utilizado en las Jornadas Monetarias y Bancarias llevadas cabo los días 19 y 20 de setiembre de 2016 | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.533 | 18.876,00 |
| S/N° | Renovación del contrato de mantenimiento y servicio técnico del sistema Patrón | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO | 72.529 | 1.476.000,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de equipos Sharp | ANALISTAS EMPRESARIOS SRL | 72.528 | 144.000,00 |
| S/N° | Video institucional 2016. UCls | ONE CHANG SRL | 72.527 | 3.630,00 |
| 2041/16 | Servicio de catering XVII Reunión de Comunicación de Banca Central y VIII Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera de América Latina y el Caribe | GB CATERING SRL | 72.526 | 142.000,00 |
| S/N° | Servicio de Soporte Premier de Microsoft. Solicitud de servicio DSE de Microsoft. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 72.525 | 477.338,95 |
| S/N° | Contratación de servicio de sonido y filmación XVII Reunión de comunicación de Banca Central, CEMLA. | ALLTRON SAICIF | 72.524 | 70.180,00 |
| S/N° | Jornadas Monetarias y Bancarias 2016. Servicio de cartelería. | DIEGO ANDRES WOLCAN | 72.523 | 7.501,49 |
| S/N° | Impresión de catálogo PNP 2016 | GRAFICA PINTER SA | 72.522 | 115.772,80 |
| S/N° | Ampliación del servicio de WiFi para el evento Hackaton | DIGITAL HOUSE SA | 72.521 | 30.000,00 |
| S/N° | Mantenimiento de equipos de Tesoro | PERMAQUIM SA | 72.520 | 22.021.044,17 |
| S/N° | Renovación bi-anual del mantenimiento y servicio técnico del sistema Patrón | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO | 72.519 | 2.210.000,00 |
| S/N° | Contratación servicio de streaming y sonido Fondo Nacional de las Artes. | LSD LIVE SA | 72.518 | 127.897,00 |
| S/N° | Hackaton de Tecnología Financiera del B.C.R.A., Servicio de WiFi 18 y 19 de Noviembre de 2016. | OMNIVISION SA | 72.516 | 49.950,00 |
| S/N° | Arrendamiento del servicio de fotocopiado | TN GROUP SA | 72.515 | 187.270,80 |
| S/N° | Arrendamiento del servicio de fotocopiado | RANKO SA | 72.514 | 232.445,52 |
| S/N° | Arrendamiento del servicio de fotocopiado | EXTERNAL MARKET SRL | 72.513 | 187.917,48 |
| S/N° | Gastos de capacitación | VARIOS | 72.510 | 5.000,00 |
| S/N° | Gastos regulares 2016. Pago de matrículas. | VARIOS | 72.509 | 40.000,00 |
| S/N° | Kit de bienvenida y grafica para evento Hackaton de Tecnología Financiera del Banco Central | ADRIAN DANIEL COHEN | 72.508 | 25.400,00 |
| S/N° | Kit de bienvenida y grafica para evento Hackaton de Tecnología Financiera del Banco Central | UNIFORMES CONO SUR SRL | 72.507 | 104.700,00 |
| S/N° | Capacitación en el país. GR Afectación 2016. | VARIOS | 72.502 | 9.360,00 |
| S/N° | Contratación de escribano | LARGUIA JONAS | 72.501 | 5.886,70 |
| S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | MARIA DE LAS MERCEDES CASANEGRA | 72.500 | 15.000,00 |
| S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | DE SAGASTIZABAL TULIO ROBERTO | 72.499 | 15.000,00 |
| S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | SILVIA GURFEIN | 72.498 | 15.000,00 |
| S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | RAFAEL CIPPOLINI | 72.497 | 15.000,00 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento de lo relojes ubicados en diversos sectores del Banco | SERVICLOCK, DE ALEJANDRO P. SFEIR | 72.494 | 67.800,00 |
| 2031/16 | Mantenimiento de Solución Contact Center. | TELEPROM ARGENTINA SA | 72.493 | 133.450,00 |
| S/N° | Mantenimiento de alarma de robo e incendio en Sede Central y Museo | DETCON SA | 72.488 | 437.225,00 |
| S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.108 | VARIOS | 72.470 | 72.500,00 |
| 2021/15 | Renovación del servicio de noticias Reuters y RMCM. | REUTERS LTD. | 72.469 | 6.604.176,06 |
| S/N° | Reconocimiento de Factura B-3-34 por servicio técnico, realizado el 08/09/2016 | EMPROSOFT ARGENTINA SA | 72.466 | 968,00 |
| S/N° | Servicio de arrendamiento de impresoras para el Edificio Reconquista 250 | DOCUMENT CONSULTING SA | 72.465 | 88.569,81 |
| S/N° | Suscripción al servicio on-line de los periódicos Financial Times y Wall Street Journal | VARIOS | 72.460 | 12.000,00 |
| S/N° | Producción audiovisual Nueva familia de billetes . | JUMARA FILMS SRL | 72.458 | 1.865.941,00 |
| S/N° | Mantenimiento de ascensores, Ed. Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.456 | 77.042,00 |
| S/N° | Publicación de edictos | VARIOS | 72.454 | 120.000,00 |
| S/N° | Pago de honorarios al estudio Lalanne | CARLOS FABIAN LALANNE | 72.453 | 1.827,97 |
| S/N° | Pago de honorarios al estudio Lalanne | ROBERTO MARCELO LALANNE | 72.452 | 1.827,95 |
| S/N° | Agencia Regional Mendoza. Rec. de Factura B-4-4165. Servicio de limpieza | ASEO TECNOLOGICO SRL | 72.451 | 10.430,50 |
| S/N° | Servicio de grúas operativo 19/09/2016 | GRUAS MOVILES MIX SACIF | 72.449 | 57.240,00 |
| 2026/13 | Servicio de correo | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.448 | 1.517.957,50 |
| 2018/16 | Actualización e instalación de licencias Folio Views y Builder | HISTA INTERNACIONAL SA | 72.447 | 721.520,00 |
| 2027/16 | Ampliación orden de Compra N° 72.374. Sonido. Jornadas Monetarias y Bancarias 2016. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.446 | 154.735,00 |
| S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | ALFREDO SCHCLAREK CURUTCHET | 72.445 | 51.000,00 |
| S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | ANDRES LAJER BARON | 72.444 | 51.000,00 |
| S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | JUAN CARLOS ODISIO | 72.443 | 76.500,00 |
| S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | MARCELO ROUGIER | 72.442 | 124.500,00 |
| S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | FLORENCIA ROMINA SEMBER | 72.441 | 154.500,00 |
| S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central. | ANDRES MARTIN REGALSKY | 72.440 | 42.500,00 |
| 2006/16 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto DBARTISAN | UNISOLUTIONS SA | 72.398 | 1.317.450,42 |
| 2027/16 | Servicios de sonido, iluminación y proyección, prestados durante la Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.374 | 468.905,25 |
| 2026/16 | Provisión del servicio de coffee break para las Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | CATEYCO SA | 72.366 | 278.400,00 |
| 2024/16 | Servicio de coordinación integral, organización y logística para las Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | TRAMA GLOBAL SA | 72.363 | 521.094,00 |
| 2028/16 | Servicio de hotelería y conexos para los expositores extranjeros participantes de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | HOTELES SHERATON DE ARGENTINA SAC | 72.332 | 198.261,00 |
| 2017/16 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico para diversos programas antivirus. | E.D.S.I. TREND ARGENTINA SA | 72.330 | 671.550,00 |
| 2023/16 | Renovación de licencias Web Parts de uso perpetuo, con mantenimiento. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.298 | 126.320,55 |
| 2020/16 | Contratación de servicios de asesoramiento impositivo. | ANGEL SCHINDEL | 72.287 | 140.400,00 |
| 2022/16 | Servicio de acceso Full Internet WIFI para el B.C.R.A. | NSS SA | 72.256 | 123.274,80 |
| 2014/16 | Renovación del servicio Inclusite Enterprise | INCLUSITE SA | 72.250 | 334.827,00 |
| 2012/16 | Renovación del mantenimiento de una licencia para el sistema de Compensación Federal Uniforme | AZERTIA TIA SA | 72.229 | 86.060,00 |
| 2001/16 | Adquisición de materiales de imprenta | GRAFICA PRINTER SA | 72.084 | 54.681,00 |
| 2002/16 | Renovación del servicio de mantenimiento de licencias Power Builder | ACCUSYS TECHNOLOGY SRL | 72.076 | 34.962,40 |
| 2005/16 | Servicio de provisión de Ticket Premiun Electrónico a través de tarjeta de compra. | EDENRED ARGENTINA SA | 72.073 | 90.000,00 |
| S/N° | Adquisición de 1 (un) equipo acondicionador de aire para la Agencia Regional de Tucumán | CIRILO AYLING SAIC | 72.033 | 23.716,00 |
Contrataciones directas
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Contrato | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| S/N° | Adquisición de 24 (veinticuatro) suscripciones APSIC BENCH 3.0. | XBENCH | 1.860 | 183.668,04 |
| S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción , atesoramiento y disposición final de residuos en sede Retiro; y para la recepción y atesoramiento de billetes de "buen uso" en planta anexa Don Torcuato (prórrogas por un mes a artir del 22/07/19). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.858 | 6.835.413,10 |
| S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción , atesoramiento y disposición final de residuos en sede Retiro; y para la recepción y atesoramiento de billetes de "buen uso" en planta anexa Don Torcuato (prórrogas por un mes a partir del 22/08/19). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.857 | 6.835.413,10 |
| S/N° | Pago de honorarios por Servicios Jurídicos prestados durante el período comprendido entre los meses de abril y julio de 2019. | CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP | 1.856 | 4.975.223,33 |
| S/N° | Suscripción al producto POWTOON PLAN PRO. | POWTOON LTD | 1.855 | 29.685,60 |
| S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las licencias de uso perpetuo MATLAB. | THE MATHWORKS INC | 1.854 | 1.740.292,84 |
| S/N° | Adquisición de suscripciones de Microsoft Office 365. | MSLI LATAM | 1.853 | 350.375,04 |
| S/N° | Pago de honorarios por Servicios Jurídicos prestados durante el mes de marzo de 2019. | CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP | 1.852 | 646.464,52 |
| S/N° | Servicio de asistencia para la recepción y atesoramiento de billetes de buen uso en la planta anexa "Don Torcuato" | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.851 | 15.793.464,11 |
| S/N° | Provisión de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo Abbyy Fine Reader Corporate Edition (1 concurrent license) en su última versión en español. | ABBYY | 1.848 | 39.781,40 |
| S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para el equipamiento destinado al procesamiento de numerario. | PERMAQUIM SA | 1.847 | 50.452.507,16 |
| S/N° | Servicios de direccionamiento IP y BGP público. | LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN INTERNET ADDRESSES REGISTRY (LACNIC) | 1.846 | 23.400,00 |
| S/N° | Renovación de la suscripción anual a la base de datos ELSEVIER Science Direct. | ELSEVIER BV | 1.845 | 584.786,81 |
| S/N° | Adquisición de plataforma Normas ISO 31000/18 - Risk Management Guidelines (versión PDF + ePub + Redline). | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION | 1.844 | 4.132,94 |
| S/N° | Renovación de suscripción de 12 (doce) licencias Telerik DevCraft, en su última versión en español o inglés. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION (TELERIK) | 1.843 | 323.678,08 |
| S/N° | Prestación de servicios jurídicos. | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EE.UU) | 1.842 | 854.551,00 |
| S/N° | Contratación de dos suscripciones online semestrales del diario Perfil. | DIARIO PERFIL SA | 1.841 | 5.505,15 |
| 2001/19 | Suscripción vitalicia de un template para WordPress | ELEGANT THEMES | 1.840 | 9.636,30 |
| S/N° | Renovación de la suscripción anual a la base de datos Ebsco Package | EBSCO INTERNATIONAL | 1.839 | 707.868,00 |
| S/N° | Renovación de la contratación del paquete WordPress.com Business. | WORDPRESS | 6.129,50 | |
| S/N° | Suscripción a plataforma web. | PAYMENTS COMPLIANCE | 1.837 | 238.896,45 |
| S/N° | Provisión de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo ABBYY FineReader. | ABBYY | 1.836 | 35.033,01 |
| (importe rectificado) | ||||
| S/N° | Renovación de la suscripción al producto Powtoon - Plan Pro. | POWTOON LTD | 1.835 | 8.983,20 |
| S/N° | Pago de honorarios por servicios jurídicos | CGS&H | 1.834 | 5.271.160,32 |
| S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo MATLAB. | THE MATCHWORKS INC. (EEUU) | 1.833 | 680.049,36 |
| S/N° | Suscripción on-line de 8 (ocho) publicaciones de Focus Economics Consensus Forecast. | FOCUS ECONOMICS S.L.U. | 1.832 | 228.412,80 |
| S/N° | Pago de servicios profesionales. | ESTUDIO JURÍDICO AMORÍN | 1.831 | 1.538.511,50 |
| S/N° | Adquisición de 3 (tres) escáneres. | CZUR TECH CO. LTD. | 38.754,90 | |
| S/N° | Servicio de guarda y custodia documental | ARMADA ARGENTINA | 1.829 | 10.851.678,00 |
| S/N° | Adquisición de seis (6) licencias MS Sharepoint Server | MSLI LATAM Inc | 1.828 | 1.656.546,40 |
| S/N° | Suscripción a New York Times online. | NEW YORK TIMES.COM | 1.827 | 514,93 |
| S/N° | Renovación de 2 (dos) suscripciones anuales a las Normas Internacionales de Información Financiera On Line (NIFF) | FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. | 1.826 | 1.960,00 |
| S/N° | Servicios profesionales. | GIORGIO PRIMICERI | 1.824 | 427.134,12 |
| S/N° | Prestación de servicios jurídicos. | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.823 | 2.733.895,17 |
| S/N° | Suscripción de 90 (noventa) licencias temporales VDA AL NG Subs VL MVL PerDvc. | MSLI LATAM INC. | 1.822 | 671.652,00 |
| S/N° | Suscripciones en línea con acceso Full Digital a la página web LaNacion.com. | LA NACIÓN SA | 1.821 | 2.465,80 |
| S/N° | Servicios Fx Trading Deal Tracker Life y Fx Trading Ticket Output Feed (add feed). | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.820 | 232.352,40 |
| S/N° | Servicio de tres licencias Eikon FX Trading. | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.819 | 1.722.427,74 |
| S/N° | Suscripción a Wall Street Journal On Line. | WALL STREET JOURNAL.COM | 1.818 | 18.845,06 |
| S/N° | Suscripción semestral on-line a OIL WORLD WEEKLY. | ISTA MIELKE GMBH | 1.817 | 9.422,13 |
| S/N° | Suscripción a la revista El Derecho, por el término de un año a partir de su adjudicación. | UNIVERSITAS SRL | 1.816 | 45.478,80 |
| S/N° | Renovación de 1 (una) suscripción online a eIFRS Online-Spanish para Sindicatura. | IFRS FOUNDATION | 1.815 | 9.761,55 |
| S/N° | Suscripciones on-line semestrales a Perfil.com. | DIARIO PERFIL SA | 1.814 | 3.872,96 |
| S/N° | Renovación de 1 (una) suscripción online a eIFRS Comprehensive Subscription. | IFRS FOUNDATION | 1.813 | 19.130,25 |
| S/N° | Adquisición de material bibliográfico. | COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1.812 | 2.251,00 |
| S/N° | Suscripción anual a la revista International Financial Law Review (IFLR). | EUROMONEY TRADING LIMITED | 1.810 | 48.720,00 |
| S/N° | Contratación anual para la suscripción en papel y on-line a Central Banking Journal 2018. | CENTRAL BANKING PUBLICATIONS LTD | 1.809 | 29.893,50 |
| S/N° | Adquisición de "handbooks" electrónicos a perpetuidad para la intranet de este B.C.R.A.. | ELSEVIER BV | 1.808 | 11.787,50 |
| S/N° | Suscripciones on-line con acceso PREMIUM a Financial Times | FINANCIAL TIMES LIMITED | 1.807 | 164.903,60 |
| S/N° | Provisión de monedas terminadas para el período Agosto 2018 - Diciembre 2020. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.806 | 850.399.753,00 |
| S/N° | Contratación anual para la suscripción a la página web Risk.net PREMIUM | INCISIVE MEDIA SERVICES LTD | 1.805 | 102.970,65 |
| S/N° | Suscripción on-line de 8 publicaciones de Focus Economics Consensus Forecast | FOCUS ECONOMICS S.L.U. | 1.804 | 128.563,20 |
| S/N° | Renovación de la locación del inmueble sito en la calle Herrera N° 503/13 de CABA | INVERSORA CASTAGNINO SACAIF / ROBERTO ARTURO ARZENO / MARIA SUSANA ARZENO | 1.803 | 2.994.000,00 |
| S/N° | Adquisición de direccionamiento IP y BGP público. | LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre) | 1.802 | 70.560,00 |
| S/N° | Suscripción en papel y on-line a Currency News. El Boletín Confidencial para la Moneda. | CURRENCY PUBLICATIONS LTD | 1.801 | 30.327,00 |
| S/N° | Provisión de billetes terminados de la denominación $20 diseño Juan Manuel de Rosas | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.800 | 206.028.063,56 |
| S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del producto TeamMate | ARC LOGICS/WOLTERS KLUWER FINANCIAL SERVICES (WKFS), INC. | 1.799 | 1.342.008,00 |
| S/N° | Servicio de acuñación de piezas. | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA DE ESPAÑA (FNMT-RCM) | 1.798 | 1.163.905,80 |
| S/N° | Provisión de billetes terminados, para el trienio 2018 - 2020 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.797 | 3.035.097.912,08 |
| S/N° | Suscripción anual on-line a ELSEVIER-ScienceDirect Collections | ELSEVIER BV | 1.796 | 285.579,01 |
| S/N° | Gastos de agente de carga. | UNITED LOGISTIC COMPANY SA | 1.795 | 75.909,20 |
| S/N° | Servicio de auditoría de los estados contables. | PRICE WATERHOUSE CO. SRL | 1.794 | 2.514.255,80 |
| S/N° | Pago de honorarios notariales. | ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS | 1.793 | 62.400,00 |
| S/N° | Renovación de la suscripción anual a las bases de datos JSTOR-Archive Collections | DOT LIB INFORMATION LLC | 1.792 | 49.497,60 |
| S/N° | Servicio de asistencia al recuento de billetes deteriorados y anulados para el proceso de destrucción | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.791 | 44.729.252,04 |
| S/N° | Executive Programs Member Basic w/ Industry Banking | TECHNOLOGY VALUE PARTNERS SA | 1.790 | 4.492.068,00 |
| S/N° | Suscripción a la base de datos ABI INFORM GLOBAL | e-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. | 1.789 | 78.840,50 |
| S/N° | Suscripción a la base de datos EBSCO PACKAGE | EBSCO INTERNATIONAL | 1.788 | 359.904,00 |
| S/N° | Servicios de Housing y conectividad para el Sitio Alternativo de Procesamiento (SAP) del Banco | MINISTERIO DE MODERNIZACION DE LA NACION | 1.787 | 29.893.100,00 |
| S/N° | Renovación de la suscripción anual a Latin American Consensus Forecast | CONSENSUS ECONOMICS INC | 1.786 | 13.894,10 |
| S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.785 | 1.573.222,39 |
| S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.783 | 6.091.438,28 |
| S/N° | Renovación del servicio Reuters | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.782 | 252.172,80 |
| S/N° | Locación del inmueble sito en la calle Herrera 503/13 | INVERSORA CASTAGNINO SACAIF | 1.781 | 2.940.000,00 |
| S/N° | Suscripción al paquete Business, por el período comprendido entre el 01/03/19 y el 29/02/20. | WORDPRESS | 13.833,00 | |
| S/N° | Suscripción a la página web Risk.net con acceso Premium. | INCISIVE MEDIA | 1.778 | 68.177,25 |
| S/N° | Ampliación del 33% del 3° TrueUp 2017 por 100 suscripciones de Office 365. | MSLI LATAM INC. | 1.777 | 44.936,60 |
| S/N° | Suscripción a All Power Software | ASKNET AG | 1.776 | 1.085,06 |
| S/N° | Contratación de 2 (dos) suscripciones a las Normas Internacionales de Información Financiera on-line | FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS | 1.774 | 812,00 |
| S/N° | Suscripción en papel y on line a Central Banking Journal 2017. | INCISIVE MEDIA SERVICES LTD | 1.772 | 14.726,17 |
| S/N° | Suscripciones a base de datos Elsevier. | ELSEVIER BV | 1.771 | 227.286,00 |
| S/N° | Suscripción anual a ellFRS Online - Spanish. | IFRS FOUNDATION | 1.768 | 6.567,00 |
| S/N° | Suscripción anual a la base de datos Ebsco Package | EBSCO INTERNATIONAL | 1.764 | 304.326,75 |
| S/N° | Servicio de Gartner Group | TECHNOLOGY VALUE PARTNERS SRL | 1.762 | 1.159.200,00 |
| S/N° | Suscripción anual en papel y on-line a Currency News | CURRENCY PUBLICATIONS LTD | 1.761 | 21.083,40 |
| S/N° | Suscripciones on line a Kessing Documentcheker.com | KEESSING DOCUMENTCHECKER.COM | 1.760 | 12.210,33 |
| S/N° | Autorización para la adquisición de productos Microsoft bajo el contrato Enterprise Agreement 3° True Up año 2017 | MSLI LATAM INC. | 1.759 | 210.698,88 |
| S/N° | Suscripciones vía Internet | FINANCIAL TIMES LIMITED | 1.757 | 83.703,90 |
| S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.756 | 1.720.528,90 |
| S/N° | Adquisición de monedas terminadas. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.755 | 252.015.000,00 |
| S/N° | Servicios vinculados al sistema VERAZ RISC | ORGANIZACION VERAZ SA | 1.754 | 158.702,17 |
| S/N° | Provisión de billetes terminados | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.753 | 857.289.300,00 |
| S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.751 | 462.722,24 |
| S/N° | Sullivan Cromwell LLP | SULLIVAN CROMWELL LLP | 1.750 | 122.724,90 |
| S/N° | Servicios legales profesionales | SULLIVAN CROMWELL LLP de New York (EE. UU.) | 1.749 | 1.617.358,90 |
| S/N° | Servicio Bloomberg L.P. (M.A.E. y otras Bolsas) | BLOOMBERG LP | 1.748 | 12.640,46 |
| 2044/14 | Contratación de estudio de auditoria externa de los Estados Contables del B.C.R.A. al 31/12/16. Renovación de contrato | PRICE WATERHOUSE CO. SRL | 1.747 | 2.514.255,80 |
| S/N° | Servicio de acuñación de monedas alusivas a las Cataratas del Iguazú y a la permanencia de la República Argentina en la Antártida | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.745 | 821.710,00 |
| S/N° | Provisión del servicio Reuters Deal Tracker | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.742 | 166.471,57 |
| S/N° | Servicios jurídicos prestados | SCEMLA LOIZON VEVERKA DE FONTMICHEL (SLVF) A.A.R.P.I. | 1.741 | 101.675,00 |
| S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.740 | 1.057.689,77 |
| S/N° | Provisión del servicio de licencias Dealing | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.734 | 1.066.793,48 |
| S/N° | Pago de indemnización por la rescisión parcial sin culpa del contrato destinado a la ejecución del proyecto y dirección de obra correspondiente a la construcción del edificio Perón 461. | ARQS. CARLOS ALBERTO DIAZ y LUIS OSCAR CABILLON | 1.360 | 50.000,00 |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 12/19 | Renovación de 2 (dos) suscripciones del producto MyQSL en la modalidad Enterprise Edition, con su respectivo servicio de soporte técnico y mantenimiento | DATASTAR ARGENTINA SA | 73.895 | 465.028,56 |
| 19/17 | Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de detección y alarma de robo ubicados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson"(uso de opción de renovación por 12 meses prevista en Orden de Compra N° 73.057) | FUEGO RED SA | 73.893 | 166.160,00 |
| 13/19 | Provisión y colocación de un tramo recto de 180 ml. de alambrado olímpico en predio del Banco. | DAMITECH ARGENTINA SRL | 73.888 | 318.000,00 |
| 36/18 | Servicio de provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato (recomposición de la ecuación económica financiera a partir del 01.06.19, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.565). | CLOFEA SRL | 73.877 | 288.253,35 |
| 09/18 | Servicio de provisión de tarjetas y cuños (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.01.19, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 73.449). | PLUS GRAFICA DE MAGGI DANIEL A. y MAGGI AMARO N.G. SH | 73.854 | 30.352,20 |
| 37/18 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01/04/19, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 73.564). | LAMARIPA SRL | 73.849 | 59.740,89 |
| 09/19 | Renovación de licencias de uso perpetuo y temporales, con mantenimiento y soporte técnico Autodesk. | VERTEX COMPUTERS SA | 73.831 | 827.012,09 |
| 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | IMAS SRL | 73.830 | 2.850,50 |
| 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | CONGRESO INSUMOS SA | 73.829 | 135.198,10 |
| 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | VISAPEL SA | 73.828 | 188.758,00 |
| 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 73.827 | 44.883,50 |
| 11/19 | Servicio integral de embalaje y traslado de las obras que integran el XI Premio Nacional de Pintura Banco Central 2018. | ART LOGISTICS SA | 73.816 | 370.711,00 |
| 06/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto ORACLE. | XIBILITY SRL | 73.814 | 1.040.677,44 |
| 01/19 | Provisión de indumentaria. | VENDITTI, LUIS ALBERTO | 73.802 | 63.307,20 |
| 01/19 | Provisión de indumentaria. | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL | 73.801 | 119.200,00 |
| 01/19 | Provisión de indumentaria. | LUCCHESI, RUBÉN LUIS | 73.800 | 478.860,00 |
| 01/19 | Provisión de indumentaria. | DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN | 73.799 | 178.388,00 |
| 01/19 | Provisión de indumentaria. | CASA BEATO SA | 73.798 | 273.870,00 |
| 07/19 | Provisión de materiales para cableado estructurado. | SYSTEMNET SA | 73.789 | 516.582,46 |
| 07/19 | Provisión de materiales para cableado estructurado. | MATCOM SA | 73.786 | 40.757,35 |
| 02/19 | Trabajos de adecuación, remodelación y reparaciones varias en el 9° Piso del Edificio San Martín 235. | SERPACON SA | 73.780 | 928.520,00 |
| 04/19 | Renovación de 1(una) licencias NAGIOS XI Enterprise Edition Unlimited Nodes, de uso perpetuo con mantenimiento, última versión en español. | BAYNET SOLUTIONS SRL | 73.778 | 502.216,55 |
| 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | TOSTADERO PARANÁ SA | 73.770 | 122.236,00 |
| 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.769 | 455.020,20 |
| 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO ENRIQUE TRUCHERO | 73.768 | 56.167,20 |
| 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | CAFE OYAMBRE SRL | 73.767 | 24.750,00 |
| 56/18 | Adquisición de materiales de pintura. | PINTURERIAS BRIENZA SA | 73.742 | 55.118,51 |
| 56/18 | Adquisición de materiales de pintura. | PINTURERIA ROSMAR SA | 73.741 | 143.920,00 |
| 60/18 | Certificación de inspección de la instalación térmica correspondiente a los equipos instalados en el Banco. | GS TERMOMECÁNICA SRL | 73.721 | 518.480,00 |
| 29/18 | Restauración de sillones (ampliación de la Orden de Compra N° 73.581). | RIBEN SA | 73.720 | 5.050,00 |
| 53/18 | Provisión de acondicionadores de aire tipo Split. | BP INSTALACIONES SA | 73.698 | 150.520,00 |
| 59/18 | Adquisición de un equipo de alimentación ininterrumpida (UPS). | DATA ENERGY SRL | 73.693 | 281.171,36 |
| 57/18 | Provisión de 500 (quinientas) credenciales de proximidad. | XIDEN SACI | 73.691 | 149.066,40 |
| 45/18 | Impresión de 1 (un) pliego adicional correspondiente al libro Marco Legal del Sistema Financiero 2018 (ampliación de la Orden de Compra N° 73.617). | 4 COLORES SA | 73.679 | 7.986,00 |
| 55/18 | Servicio de mantenimiento integral de las luminarias instaladas en las áreas de Presidencia y Directorio del B.C.R.A. | LENO, DE DARIO LUIS MARCLAY | 73.676 | 515.200,00 |
| 54/18 | Renovación de alfombras en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 73.668 | 1.088.850,00 |
| 47/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE FERNANDO TRUCHERO | 73.660 | 101.509,20 |
| 47/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.659 | 358.565,00 |
| 58/18 | Renovación del mantenimiento de licencias del producto PRTG2500. | SOLUCIONES DE CONTROL SRL | 73.655 | 174.305,25 |
| 49/18 | Adquisición de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 73.652 | 337.206,66 |
| 42/18 | Provisión de productos sanitarios para el Club del Personal del Banco Central. | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 73.648 | 176.825,00 |
| 52/18 | Renovación y adquisición de licencias de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 51/18 | Trabajos de adecuación y puesta en valor de las ventanas del 1° piso frente del Edificio Reconquista 266. | SERPACON SA | 73.647 | 440.000,00 |
| 46/18 | Provisión de materiales para sanitarios. | 2F SERVICIOS SAS | 73.645 | 212.410,00 |
| 46/18 | Provisión de materiales para sanitarios. | SERVEFER SRL | 73.644 | 24.114,00 |
| 50/18 | Provisión y colocación de alfombras. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 73.625 | 203.900,00 |
| 44/18 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de cinco (5) licencias Scientific Workplace en su última versión en español. | CITARELLA SA | 73.624 | 127.062,00 |
| 45/18 | Servicio de impresión de 1 (una) edición de la publicación "Marco Legal del Sistema Financiero 2018". | 4 COLORES SA | 73.617 | 166.704,00 |
| 43/18 | Adquisición de licencias SDL Trados de uso perpetuo, con mantenimiento. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 39/18 | Renovación de la suscripción del servicio de soporte Premium de mantenimiento y actualizaciones de Servidores de Aplicaciones Jboss Enterprise Application Platform para 16 Cores sobre arquitectura Windows Server, como así también de Hibermate y Nhibermate. | EXPERTICE SA | 73.604 | 737.812,50 |
| 41/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto PRTG2500. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 40/18 | Servicio integral de mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de dispositivos Firewall Fortigate. | NEXTVISION SRL | 73.598 | 407.385,83 |
| 38/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias EVIEWS. | CITARELLA SA | 73.588 | 1.571.727,08 |
| 29/18 | Restauración de sillones. | RIBEN SA | 73.581 | 121.200,00 |
| 29/18 | Restauración de sillones. | SAYMON SRL | 73.580 | 92.800,00 |
| 31/18 | Provisión de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 73.576 | 34.457,50 |
| 35/18 | Prestación de 2 (dos) servicios de acceso Full Internet Empresarial. | NSS SA | 73.570 | 252.840,00 |
| 36/18 | Provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato. | CLOFEA SRL | 73.565 | 1.040.160,00 |
| 37/18 | Alquiler de automóviles con chofer. | LAMARIPA SRL | 73.564 | 332.000,00 |
| 27/18 | Provisión de sellos. | SELLOS ON LINE SRL | 73.540 | 318.800,00 |
| 32/18 | Adquisición de materiales eléctricos. | MALPELI HNOS SRL | 73.538 | 16.750,00 |
| 32/18 | Adquisición de materiales eléctricos. | YLUM SA | 73.537 | 163.735,00 |
| 34/18 | Renovación de licencias de uso perpetuo con mantenimiento y soporte técnico, de EasyFit, OxMetrics y WinRATS. | CITARELLA SA | 73.526 | 396.195,00 |
| 33/18 | Renovación y actualización de licencias Web Parts de uso perpetuo con mantenimiento por el plazo de un (1) año. | DESIERTA | ||
| 30/18 | Renovación de la suscripción de 350 (trescientas cincuenta) licencias y equipos Power Broker Password Safe y su mantenimiento integral, soporte técnico preventivo y correctivo. | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 73.517 | 1.285.590,00 |
| 18/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA MGF, DE MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.503 | 377.536,50 |
| 18/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE FERNANDO TRUCHERO | 73.502 | 29.357,80 |
| 18/18 | Provisión de mercadería a granel. | TOSTADERO PARANA SA | 73.501 | 9.913,60 |
| 14/18 | Servicio de mantenimiento, reparación y recarga eventuales de matafuegos | FUEGOMAT SRL | 73.499 | 412.116,00 |
| 25/18 | Trabajos de pintura y complementarios en natatorios del club del personal del B.C.R.A. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.494 | 580.005,90 |
| 20/18 | Provisión de materiales para sanitarios. | MALPELI HNOS SRL | 73.491 | 152.533,00 |
| 13/18 | Adquisición de tres (3) suscripciones del producto MySQL en la modalidad Enterprise Edition, con su respectivo soporte técnico. | SOFTSECURE SA | 73.489 | 838.453,48 |
| 28/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo de IPSwitch. | ISOFTLAND SRL | 73.486 | 1.025.547,64 |
| 26/18 | Renovación del mantenimiento de licencias HP Data Protector. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.477 | 592.226,00 |
| 17/18 | Servicio de mantenimiento de 4 (cuatro) Switches Fibre Channel (FC) y 2 (dos) Tape Library (Robots) con 3 Drives LTO6. | NET INFORMÁTICA SRL | 73.462 | 1.336.800,00 |
| 24/18 | Renovación de suscripciones Adobe Creative Cloud. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.460 | 528.013,75 |
| 23/18 | Adquisición de 33 (treinta y tres) cámaras de seguridad para el sistema de video vigilancia del B.C.R.A.. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 22/18 | Servicio de proyección de eventos. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA (MCI GROUP) | 73.450 | 226.996,00 |
| 09/18 | Provisión de tarjetas y cuños. | PLUS GRÁFICA, DE MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. | 73.449 | 321.400,00 |
| 15/18 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo del producto de antivirus McAfee de 2500 estaciones de trabajo. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 73.446 | 661.798,75 |
| 19/18 | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo del producto ORACLE. | DATCO SA | 73.441 | 273.532,60 |
| 16/18 | Provisión de materiales para cableado estructurado. | LA GRUTTA ENRIQUE JORGE | 73.432 | 56.824,00 |
| 15/19 | Adquisición de materiales eléctricos. | DESIERTA | ||
| 12/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto AUTOCAD-AUTODESK. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 10/19 | Adquisición de módulos plegables para el Salón Bosch | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 08/18 | Adquisición de una herramienta para autogestión de cambios de clave y desbloqueo de usuarios de red | NEXTVISION SRL | 73.409 | 759.638,00 |
| 07/18 | Provisión de mercadería a granel | DISTRIBUIDORA MGF, DE MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.405 | 2.900,00 |
| 07/18 | Provisión de mercadería a granel | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE TRUCHERO FERNANDO | 73.404 | 68.681,20 |
| 07/18 | Provisión de mercadería a granel | CLOFEA SRL | 73.403 | 311.209,40 |
| 07/18 | Provisión de mercadería a granel | CAFÉ OYAMBRE SRL | 73.402 | 6.160,00 |
| 07/18 | Provisión de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 73.401 | 10.706,30 |
| 10/18 | Renovación de mantenimiento anual de 52 (cincuenta y dos) licencias de uso perpetuo Veeam Back-up Replicaction Enterprise for VMware por procesador | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES | 73.378 | 848.421,60 |
| 05/18 | Renovación del mantenimiento de 11 (once) licencias de uso perpetuo Corel Draw Graphics Suite. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.319 | 66.227,52 |
| 03/18 | Provisión de indumentaria masculina | LUCCHESI RUBEN LUIS | 73.301 | 11.050,00 |
| 03/18 | Provisión de indumentaria masculina | DAWIDOWSKI EZEQUIEL | 73.300 | 104.940,00 |
| 06/18 | Adquisición de los módulos de Ventas y Tesorería, Tango Gold, con su respectivo mantenimiento (ampliación de la Orden de Compra N° 73.297). PRORROGADA POR 3 (TRES) MESES. | SUMMAR INFORMATICA SRL | 73.297 | 240.499,37 |
| 45/17 | Provisión de 87 matafuegos y 10 pedestales. | RAUL V. BATALLES SA | 73.294 | 178.665,31 |
| 02/18 | Adquisición de materiales para sanitarios. | SERVEFER SRL | 73.269 | 103.807,75 |
| 04/18 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo VMWare Horizon View Standard, en su última versión en español o inglés | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.266 | 282.189,55 |
| 01/18 | Renovación y adquisición de licencias de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.225 | 362.088,05 |
| 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA MGF, DE MARCELO FIGUEREDO | 73.205 | 69.860,90 |
| 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE FERNANDO TRUCHERO | 73.200 | 45.064,60 |
| 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | CAFE OYAMBRE SRL | 73.199 | 10.500,00 |
| 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | CLOFEA SRL | 73.198 | 284.287,50 |
| 37/17 | Provisión de útiles varios de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 73.193 | 127.261,00 |
| 37/17 | Provisión de útiles varios de escritorio | IMAS SRL | 73.191 | 277.428,73 |
| 40/17 | Renovación de 6 (seis) licencias SDL Trados de uso perpetuo y de 2 (dos) licencias SDL Multiterm Extract de uso perpetuo. ambas con su mantenimiento | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.148 | 167.733,59 |
| 31/17 | Reparaciones en el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson | COMBATE DE LOS POZOS 280 SRL | 73.144 | 229.940,00 |
| 39/17 | Adquisición de televisores para salas de capacitación y salas audiovisuales. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.138 | 750.000,00 |
| 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | VESTITE PARA GANAR SA | 73.126 | 30.800,00 |
| 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI | 73.125 | 103.684,00 |
| 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | SOLY, DE DINA L. RONCHESE | 73.124 | 220.000,00 |
| 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | CASA BEATO SA | 73.123 | 249.510,00 |
| 34/17 | STATA - Mantenimiento de licencias 2017-2019 | CITARELLA SA | 73.101 | 366.750,00 |
| 36/17 | Renovación de la suscripción del servicio de soporte Premium de mantenimiento y actualizaciones de servidores de aplicaciones Jboss Enterprise Application Platform | EXPERTICE SA | 73.093 | 489.570,00 |
| 28/17 | Provisión de 145 (ciento cuarenta y cinco) pares de zapatillas de seguridad. | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL | 73.077 | 202.946,35 |
| 33/17 | Provisión de 60 (sesenta) cajas de bandas elásticas. | MBG COMERCIAL SRL | 73.066 | 142.140,00 |
| 14/17 | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.931 por la provisión de 30 (treinta) sillones ergonómicos rodantes . | PRODMOBI SA | 73.065 | 149.805,00 |
| 19/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de detección y alarma de robo instalado en el Museo Numismático Carlos Janson. | FUEGO RED SA | 73.057 | 332.320,00 |
| S/N° | Provisión de sellos. | SELLOS ON LINE SRL | 73.042 | 256.005,00 |
| 30/17 | Adquisición de materiales eléctricos | EN LUZ SA | 73.033 | 33.895,00 |
| 30/17 | Adquisición de materiales eléctricos | YLUM SA | 73.032 | 91.826,60 |
| S/N° | Servicio de mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de dispositivos Firewall Fortigate | NOVARED SA | 73.029 | 307.805,41 |
| 16/17 | Ampliación. Marco Legal del Sistema Financiero Argentino 2017 | 4 COLORES SA | 73.026 | 30.975,00 |
| 24/17 | Servicio de borrado de discos de computadoras personales. | MEGA TECH SA | 72.983 | 78.642,00 |
| 25/17 | Adquisición / renovación de un sistema de gestión de activos microinformáticos | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.971 | 176.299,80 |
| 20/17 | Evento interno 2017 | Los chicos visitan el Banco Central | TRAMA GLOBAL SA | 72.949 | 546.974,93 |
| 22/17 | Sobres para la presentación de monedas conmemorativas. | ARTE BOLSA SRL | 72.942 | 16.350,00 |
| 14/17 | Adquisición de sillones ergonométricos operativos | PRODMOBI SA | 72.931 | 499.350,00 |
| 05/17 | Renovación de luminarias y sistemas de iluminación de emergencias en los edificios Perón 455 y Reconquista 266. Orden de Compra N° 72.689 | YLUM SA | 72.916 | 39.768,00 |
| 18/17 | Adquisición de mercadería a granel. | CLOFEA SRL | 72.914 | 236.412,00 |
| 18/17 | Adquisición de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 72.896 | 18.662,00 |
| 18/17 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 72.895 | 107.823,00 |
| 17/17 | Mantenimiento y soporte preventivo de dispositivos PowerBroker Password Safe | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 72.891 | 803.500,00 |
| 15/17 | Adquisición de útiles de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 72.882 | 4.871,00 |
| 15/17 | Adquisición de útiles de escritorio | IMAS SRL | 72.881 | 172.122,80 |
| 15/17 | Adquisición de útiles de escritorio | MBG COMERCIAL SRL | 72.880 | 188.203,40 |
| 16/17 | Marco legal del Sistema Financiero Argentino 2017 | 4 COLORES SA | 72.879 | 127.845,00 |
| 12/17 | Adquisición de calzado clásico de vestir | EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI | 72.858 | 113.810,00 |
| 12/17 | Adquisición de calzado clásico de vestir | SOLY, DE DINA L. RONCHESE | 72.857 | 23.000,00 |
| 11/17 | Mantenimiento de licencias HP Data Protector. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.840 | 14.785,91 |
| 11/17 | Mantenimiento de licencias HP Data Protector. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.839 | 330.050,00 |
| 10/17 | Renovación de suscripción de licencias Adobe Creative Cloud | OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL | 72.821 | 232.057,56 |
| S/N° | Mantenimiento de licencias Oracle 2017/2018. | DATCO SA | 72.785 | 231.974,00 |
| 09/17 | Impresión del Informe de Estabilidad Financiera 2017 | GRAFICA PINTER SA | 72.775 | 164.736,00 |
| 07/17 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo VEEAM BackUp Replication Enterprise for Vmware | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 72.733 | 257.119,20 |
| 01/17 | Adquisición de software Telerik DevCraft | CITARELLA SA | 72.722 | 150.000,00 |
| 04/17 | Mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.711 | 5.531,00 |
| 04/17 | Mercadería a granel | COOKERY SA | 72.710 | 28.868,40 |
| 04/17 | Mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 72.709 | 34.412,00 |
| 04/17 | Mercadería a granel | Clofea SRL | 72.708 | 50.046,00 |
| 04/17 | Mercadería a granel | MARCELO FIGUEREDO | 72.707 | 233.142,50 |
| 06/17 | Campaña de vacunación antigripal 2017 | SACEIP SA | 72.705 | 174.900,00 |
| 05/17 | Remodelación de luminarias y del sistema de iluminación de emergencia en el edificio Perón 455 | YLUM SA | 72.689 | 347.142,00 |
| 03/17 | Contratación de un profesional para certificación de inspección de la instalación térmica | GS TERMOMECANICA SRL | 72.684 | 185.856,00 |
| 04/17 | Adquisición de trituradoras de papel | CIRILO AYLING SAIC | 72.678 | 140.400,00 |
| 01/16 | Trabajos de adecuación en sectores varios | SERPACON SA | 72.607 | 756.000,00 |
| 01/17 | Adquisición de software Telerik DevCraft | CITARELLA SA | 72.603 | 608.000,00 |
| 02/16 | Solicitud de contratación de imprenta. Impresión del Informe de Política Monetaria 2017 | CASANO GRAFICA SA | 72.602 | 309.600,00 |
| 01/16 | Fiesta de fin de año 2016 | TRAMA GLOBAL SA | 72.579 | 79.913,00 |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 10/17 | Servicios de transporte de divisas, efectuados en agosto de 2019 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.930 | 21.067.480,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 16/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.929 | 4.589.701,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 15/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.928 | 4.589.701,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 15/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.927 | 3.498.706,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 14/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.926 | 4.589.701,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 02/08/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.880 | 3.272.983,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 03/07/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.857 | 3.348.224,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 30/05/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.820 | 3.498.706,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 09/05/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.795 | 3.498.706,50 |
| 01/19 | Servicios de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.792 | 270.000,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 25/04/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.785 | 3.272.983,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 11/04/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.763 | 3.385.845,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 14/03/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.754 | 3.182.694,30 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 24/01/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.713 | 2.919.350,80 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 18/10/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.620 | 2.934.399,00 |
| 01/18 | Contratación de un estudio de auditores externos para realizar la auditoría de los estados contables del B.C.R.A. al 31 de diciembre. | KPMG | 73.613 | 16.423.274,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado los días 01/09 y 03/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.597 | 861,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 07/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.561 | 3.009.640,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 03/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.560 | 2.859.158,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 05/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.559 | 3.084.881,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 01/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.558 | 3.084.881,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 06/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.557 | 2.407.712,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 23/08/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.556 | 2.294.850,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 09/08/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.555 | 2.181.989,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 27/07/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.513 | 2.181.989,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 13/07/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.498 | 2.181.989,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 27/06/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.497 | 2.121.796,20 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 19/06/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.496 | 1.993.886,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 05/06/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.453 | 1.918.645,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 12/05/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.452 | 375.000,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 18/05/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.422 | 1.918.645,50 |
| 10/17 | Servicios de transporte de divisas efectuados los días 12/05, 16/05 y 17/05/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.421 | 5.304.490,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 15/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.415 | 1.768.163,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 11/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.414 | 1.768.163,50 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 10/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.413 | 1.655.302,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 03/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.410 | 1.580.061,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 19/4/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.339 | 1.580.061,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 05/4/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.331 | 1.580.061,00 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.314 | 1.580.061,00 |
| 10/17 | Servicio de traslado de divisas efectuado el día 09.03.18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.306 | 1.595.109,20 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 22/02/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.282 | 1.565.012,80 |
| 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 01/02/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.275 | 1.542.440,50 |
| 02/17 | Ampliación de Orden de Compra N° 72.701. | LSD LIVE SA | 73.028 | 61.522,00 |
| 09/17 | Proveedor para servicios de catering. Jornadas Monetarias y Bancarias 2017. | EL PORTEÑO APARTMENTS LLC SUCURSAL ARGENTINA | 72.978 | 612.502,00 |
| 08/17 | Asesoramiento impositivo | ANGEL SCHINDEL | 72.862 | 178.200,00 |
| 07/17 | Solución de Transferencia de Archivos Administrada | 2MINDS SERVICIOS INFORMATICOS SRL | 72.795 | 1.794.763,85 |
| 65/15 | Ampliación de Orden de Compra N° 71.993. Prevención A.R.T. | PREVENCION ART SA | 72.790 | 733.665,83 |
| S/N° | Muestra itinerante Premio Nacional de Pintura 2016. | DELMIRO MENDEZ E HIJO SA | 72.703 | 606.000,00 |
| S/N° | Contratación de proveedor para servicio de transmisión on-line (streaming) y sonido | LSD LIVE SA | 72.701 | 599.268,00 |
| 01/16 | Festejo de fin de año 2016 | TRAMA GLOBAL SA | 72.546 | 2.485.621,02 |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 24/18 | Servicio de emergencias médicas bajo la modalidad "Área protegida" (prórroga de la Orden de Compra N° 73.546) | SOCORRO MÉDICO PRIVADO SA | 73.935 | 10.285,00 |
| 67/19 | Provisión de equipos y materiales para el sistema redundante de energía eléctrica de edificios del BCRA | FRACASADA | ||
| 10/17 | Renovación del Servicio Integral de Limpieza | UADEL SRL | 73.933 | 56.105.579,60 |
| 34/19 | Adquisición de resmas. | FRACASADA | ||
| 33/19 | Adquisición de suscripción al producto Red Hat Enterprise Linux Server y servicio de administración delegada del servidor y todos sus componentes que soportarán la plataforma WordPress de este Banco Central. | WWW SA | 73.924 | 1.262.720,00 |
| 30/19 | Adquisición de 2 (dos) suscripciones Adobe Creative Cloud ALL APLICATIONS (ampliación de la Orden de Compra N° 73.881). | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.907 | 139.810,74 |
| 40/19 | Renovación de un servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Powerbroker Password Safe. | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 73.904 | 4.357.020,00 |
| 39/19 | Renovación del servicio de soporte y mantenimiento del software Open Source (JBOSS) sobre la plataforma Windows Server. | EXPERTICE SA | 73.901 | 1.797.319,22 |
| 29/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo Web Parts. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.899 | 1.728.755,42 |
| 27/18 | Prestación de los servicios profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones (recomposición de la ecuación económico-financiera, a partir del 01/06/19, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.626). | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 73.898 | 707.063,63 |
| 62/17 | Mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoroso regionales y otras dependencias de este BCRA (recomposición de la Orden de Compra N° 73.366). | FUEGOTECNIC SRL | 73.897 | 131.444,24 |
| 23/19 | Renovación de tableros de bombeo de agua potable y líquidos cloacales. | BAIRESTRON SRL | 73.882 | 1.056.452,70 |
| 30/19 | Renovación de suscripciones y adquisición de suscripciones de Adobe Creative Cloud | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.881 | 882.381,31 |
| 18/19 | Prestación de un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, para la migración del actual portal del BCRA. | NOVATECH SOLUTIONS SA | 73.878 | 3.949.986,00 |
| 37/19 | Servicio de impresión de 1 (una) edición de la publicación "Marco Legal del Sistema Financiero Argentino 2019". | 4 COLORES SA | 73.876 | 207.152,00 |
| 13/19 | Realización de trabajos de adecuación en la azotea del Edificio San Martín 275 y reparación del acceso al comedor de empleados. | 2F SERVICIOS SAS | 73.870 | 1.876.705,20 |
| 26/19 | Mantenimiento de equipos de respiración autónoma marca MSA | SEGUCUER SA | 73.865 | 868.250,00 |
| 41/18 | Tratamiento integral de pintura en diversos sectores del Banco (ampliación de la orden de compra N° 73.696) | ALMIRÓN-ALMIRÓN SRL | 73.864 | 1.310.386,60 |
| 12/19 | Adquisición de 1 (una) impresora de credenciales de proximidad para el sistema de control de accesos del BCRA. | CIRILO AYLING SAIC | 73.863 | 231.544,00 |
| 15/17 | Servicio de mantenimiento de 5 (cinco) grupos electrógenos, incluyendo eventuales reparaciones y provisión de combustible (uso de la única opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.865) | GELEC SRL | 73.861 | 478.600,00 |
| 32/19 | Renovación del mantenimiento de licencias Micro Focus de uso perpetuo | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.860 | 3.181.101,95 |
| 10/17 | Servicio de limpieza integral (segunda recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01/03/19, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 72.900 -original- y N° 73.699 -1ra. recomposición a partir del 01/09/18). | UADEL SRL | 73.856 | 4.262.148,79 |
| 04/19 | Provisión e instalación de hasta 80 (ochenta) dispensers de agua fría y caliente y provisión de bidones de 20 litros. | AKUA SA | 73.855 | 292.800,00 |
| 20/19 | Provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de 2 (dos) equipos de Storage SAN para los sitios de procesamiento de datos del BCRA (CPD y SAP). con su correspondiente mantenimiento. | DATCO SA | 73.846 | 2.197.878.75 |
| 53/17 | Adquisición de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), conjuntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con los aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del BCRA (recomposición a partir del 01/12/18 de la ecuación económico-financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.411). | ENRATIO SA | 73.839 | 20.266.500,96 |
| 16/19 | Adquisición de 5 (cinco) placas controladoras de arreglo de discos. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 73.837 | 165.039,90 |
| 25/19 | Adquisición de 150 (ciento cincuenta) exhibidores de acrílico para billetes. | AMÉRICO ROLDÁN | 73.835 | 727.500,00 |
| 11/19 | Adquisición de 10.000 portabilletes de PVC para el armado de colecciones de billetes | UNIPHILA de ALEJANDRO NORIEGA | 73.826 | 42.500,00 |
| 21/19 | Renovación del certificado digital para la protección de siete (7) sitios web. | MS ARGENTINA SRL | 73.824 | 54.085,19 |
| 21/19 | Renovación del certificado digital Wildcard*.BCRA.gob.ar. | ZOLEZZI VOLPI, JUAN MANUEL | 73.823 | 16.931,25 |
| 39/18 | Servicio de planeamiento, confección y realización de pruebas de software, con su correspondiente documentación | FUSAP SRL | 73.822 | 1.154.000,00 |
| 39/18 | Servicio de relevamiento, documentación, diseño y actualización de procesos de negocios del BCRA | EPIDATA SA | 73.821 | 4.592.500,00 |
| 10/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo IPSwitch. | ISOFTLAND SRL | 73.819 | 3.761.931,36 |
| 01/19 | Adquisición de licencias de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Operacionales y de Continuidad del Negocio, y su mantenimiento por 36 meses, con el servicio de consultoría para la instalación, configuración, puesta en marcha, capacitación y garantía de funcionamiento por el plazo de 12 meses contados a partir de la puesta en marcha de la Solución y el mantenimiento post producción por el plazo de 24 meses. | NOVARED SA | 73.815 | 11.857.812,80 |
| 09/19 | Servicio de limpieza de tanques de agua y tratamientos de cámaras de bombeo cloacal, de inspección e interceptora de nafta. | BIO EFIA TREATMENT SA | 73.813 | 1.101.400,00 |
| 03/19 | Provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del BCRA. | ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN SRL. | 73.808 | 1.179.940,00 |
| 10/18 | Desarrollo de aplicaciones Web (ampliación de la Orden de Compra N° 73.392). | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.807 | 921.160,35 |
| 10/18 | Desarrollo de aplicaciones Web (ampliación de la Orden de Compra N° 73.391). | PROMINENTE SA | 73.806 | 1.321.650,00 |
| 24/17 | Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo, de urgencias, reclamos y consultas técnicas de la grabadora de comunicaciones telefónicas, a partir del 01/01/20 (primer uso de opción de renovación prevista en la licitación, adjudicada mediante Orden de Compra N° 73.106) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 73.797 | 87.410,40 |
| 02/19 | Trabajos de adecuación en azoteas del Edificio San Martín 235. | CONSTRUCTORA THIEZ SRL | 73.788 | 1.395.147,20 |
| 37/17 | Provisión de arreglos florales. | CRUZ, JOSÉ RUBÉN | 73.782 | 95.795,52 |
| 15/19 | Contratación de una empresa que realice la vacunación antigripal 2019. | ABRIL MED SA | 73.773 | 198.400,00 |
| 58/17 | Servicio de mantenimiento preventivo de frecuencia trimestral y correctivo de atención inmediata o a requerimiento de 14 (catorce) zorras eléctricas y 2 (dos) apiladoras eléctricas (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.12.18, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.229). | UNIRROL SA | 73.764 | 145.002,13 |
| 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del B.C.R.A. sitas en C.A.B.A. (recomposición de la ecuación económica financiera del contrato a partir del 01/12/18, adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.366). | FUEGOTECNIC SRL | 73.760 | 277.672,31 |
| 06/19 | Adquisición de 40.000 (cuarenta mil) precintos de seguridad tipo "cable de acero". | D. WEINSTOCK SRL | 73.759 | 3.294.600,00 |
| 05/18 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo y archivos deslizables y traslado de cajas fuerte (ampliación en un 32.68% y prórroga por 3 meses a partir del 26/04/19 de la Orden de Compra N° 73.296). | ALEJANDRO R. VISCONTI | 73.756 | 504.663,00 |
| 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web (recomposición de la ecuación económica financiera del contrato a partir del 01/12/18, adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.392). | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.751 | 363.467,69 |
| 08/19 | Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la sede central de este Banco. | CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA | 73.750 | 234.000,00 |
| 07/19 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo TUXEDO SERVER y TUXEDO JOLT. | DATASTAR ARGENTINA SA | 73.748 | 6.448.669,42 |
| 42/18 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema F5 Networks dentro del BCRA y ARSAT, bajo la modalidad llave en mano, y con su servicio de capacitación y mantenimiento. | NOVARED SA | 73.740 | 23.173.310,98 |
| 36/14 | Servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de video-vigilancia en la sede central del B.C.R.A., sede de procesamiento secundario y sus Agencias Regionales del interior del país (primer uso de opción de renovación de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra N° 72.023). | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 73.739 | 15.096.734,40 |
| 05/19 | Contratación de un servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo de una Solución DAM. | NOVARED SA | 73.733 | 2.848.751,68 |
| 22/18 | Provisión e instalación de artefactos LED en las gargantas del hall principal (ampliación de la Orden de Compra N° 73.609). | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 73.732 | 301.469,23 |
| 30/18 | Servicio de retiro, informatización, alta y guarda de 3.300 (tres mil trescientas) cajas conteniendo documentación confidencial del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.627) | BANK SA | 73.728 | 460.845,00 |
| 45/18 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota de vehículos livianos, de utilitarios, camiones y vehículos blindados del B.C.R.A. | SKY COP SA | 73.718 | 1.218.062,40 |
| 14/18 | Provisión y armado de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del B.C.R.A. (ampliación Orden de Compra N° 73.447). | SERPACON SA | 73.717 | 313.670,00 |
| 49/17 | Armado de bases de hormigón para la instalación de un nuevo equipo generador. | FILIP SA | 73.715 | 44.586,67 |
| 60/17 | Servicio de cerrajería (recomposición a partir del 01/10/18 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.261). | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.710 | 777.241,49 |
| 22/18 | Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en el edificio San Martín y varios sectores del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.610). | AC SRL | 73.707 | 74.198,08 |
| 37/17 | Servicio de jardinería (recomposición de la ecuación económico financiera de la Orden de Compra N° 73.024 a partir del 01/11/18). | JOSE RUBEN CRUZ | 73.706 | 312.762,05 |
| 37/18 | Servicio de traslado de numerario a Agencias Regionales. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.701 | 3.922.776,00 |
| 10/17 | recomposición de la Orden de Compra N° 72.900 referida al servicio integral de limpieza con insumos sanitarios. | UADEL SRL | 73.699 | 14.899.649,27 |
| 46/18 | Servicio de retiro de elementos en desuso y mobilidario de rezago. | SEMICÓN, DE GONZALEZ FLECHA CLAUDIO | 73.697 | 60.000,00 |
| 41/18 | Trabajos de adecuación y aplicación general de pintura en diversos sectores del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.696 | 4.017.220,00 |
| 40/18 | Adecuación, remodelación y reparaciones edilicias varias en el 1° piso del Edificio N° 4 -Anexo San Martín 235-. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 44/18 | Provisión e instalación de equipos y materiales para el sistema redundante de energía eléctrica de edificios del B.C.R.A. | DESIERTA | ||
| 54/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250 (recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.236, a partir del 01/09/18). | RENTOR SRL | 73.694 | 2.585.843,12 |
| 38/18 | Adquisición de 1.800 (mil ochocientos) sillones operativos ergonómicos. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 19/18 | Adquisición de un equipo medidor de porosidad y rugosidad en papeles. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 31/15 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar personales y de mediano volumen, para atender las necesidades de impresión del B.C.R.A. (prórroga de la Orden de Compra N° 73.127). | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.678 | 76.916,02 |
| 23/18 | Servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel. | PENTACOM SA | 73.666 | 10.904.172,00 |
| 36/18 | Prestación del servicio de alimentación destinado a las actividades de Colonia de Vacaciones para hijos del personal desarrolladas en el predio del Club del Personal del BCRA. | DIAZ VELEZ SRL | 73.665 | 4.698.486,00 |
| 36/18 | Prestación de los servicios docente y de transporte escolar destinados a las actividades de Colonia de Vacaciones para hijos del personal desarrolladas en el predio del Club del Personal del BCRA. | CRI EVENTOS SRL | 73.664 | 12.698.910,00 |
| 19/15 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral de la Central de Comunicaciones (primer uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.025). | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 73.663 | 1.621.231,92 |
| 35/18 | Provisión de seguros varios. | NACIÓN SEGUROS SA | 73.654 | 2.417.216,50 |
| 34/18 | Adecuación de las terrazas del recorrido central del complejo polideportivo del Club del Personal del B.C.R.A. | AC SRL | 73.653 | 3.920.481,60 |
| 44/17 | Provisión de seguros varios destinados a cubrir distintos riesgos patrimoniales del Banco Central (ampliación de la Orden de Compra N° 73.094). | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.635 | 437.640,62 |
| 61/17 | Adquisición adicional de 2 (dos) lectores biométricos de huella, más el servicio de instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento (ampliación de la Orden de Compra N° 73.423). | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.628 | 170.951,85 |
| 30/18 | Servicio integral de guarda y administración de documentación. | BANK SA | 73.627 | 1.909.558,00 |
| 27/18 | Prestación de servicios profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones. | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.626 | 2.802.000,00 |
| 22/18 | Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en el edificio San Martín 235 y varios sectores del B.C.R.A. | AC SRL | 73.610 | 589.118,33 |
| 22/18 | Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en el edificio San Martín 235 y varios sectores del B.C.R.A. | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 73.609 | 3.214.735,68 |
| 29/17 | recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 72.946 a partir del 01/08/18, por la provisión, instalación y servicio de mantenimiento de hasta 500 dispensadores de desodorización para baños. | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 73.591 | 201.322,80 |
| 28/18 | Adquisición de servicios para la implementación del sistema de Bibliotecas Koha y sus procesos conexos. | TOMAS COHEN ARAZI | 73.586 | 1.274.352,00 |
| 43/18 | Servicio de mantenimiento integral y preventivo de la Central Telefónica. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 26/18 | Adquisición de licencias de MicroStrategy para usuarios ilimitados, desarrollo de un proyecto y su mantenimiento (Renglón N° 1) y el servicio de publicación y procesamiento en la nube (Renglón N° 2). | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 42/17 | recomposición a partir del 01/08/18 de los valores readecuados en la recomposición de la ecuación económica financiera formalizada por Orden de Compra N° 73.522 (y en el marco de la Orden de Compra N° 73.184), por la explotación del servicio de comedores, cafetería express-kioscos, combos para chicos que visitan el Banco, combos para cursos de capacitación, combos para eventos especiales y combos saludables; pago de vales de funcionarios. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.577 | 244.692,64 |
| 32/18 | Contratación de un servicio de retiro de metálicos a realizarse en las instalaciones del depósito que este Banco Central alquila en la calle Herrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (lo abona Metalsa SA al B.C.R.A.) | METALSA SA | 106.893,70 | |
| 25/18 | Contratación de un servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos. | DESIERTA | ||
| 20/18 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo VMWARE. | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 73.563 | 4.745.771,80 |
| 21/18 | Actualización de dispositivos y servicios de comunicaciones móviles. | AMX ARGENTINA SA | 73.551 | 5,210.022,86 |
| 21/17 | recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.091, a partir del 01/07/18, por el servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas; y eventual pago de posibles reparaciones/reposiciones. | RENTOR SRL | 73.550 | 2.426.440,95 |
| 24/18 | Contratación de un servicio de emergencias médicas bajo la modalidad "área protegida". | SOCORRO MEDICO PRIVADO SA | 73.546 | 143.310,00 |
| 55/17 | recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.160, a partir del 01/08/18, por el servicio de mantenimiento de 3 (tres) auto elevadores a nafta y de 3 (tres) eléctricos, de hasta 30 servicios, con un mínimo de 15 servicios garantizados. | MORINI SRL | 73.543 | 126.788,44 |
| 17/18 | Adquisición de 23 (veintitrés) pizarras de vidrio. | DECUISAMA SRL | 73.539 | 220.507,16 |
| 42/17 | Recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.184 a partir del 01/08/18, por la explotación del servicio de comedores, cafetería express-kioscos, combos para cursos de capacitación, combos para eventos especiales y combos saludables; pago de vales de funcionarios. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.522 | 387.961,01 |
| 22/17 | Servicio de cobertura médica en la modalidad "Área Protegida" (ampliación Orden de Compra N° 72.845). | ACUDIR SA | 73.510 | 9.890,00 |
| 16/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plafaforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electrohidráulico (recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.039). | CACCEM SRL | 73.469 | 1.224.155,11 |
| 04/17 | Reposición de dispenser. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 73.454 | 11.845,90 |
| 12/18 | Instalación de tres (3) sistemas para la iluminación ornamental de las fachadas de los edificios Reconquista 266, San Martín 216 y San Martín 275. | SERPACON SA | 73.448 | 1.910.650,00 |
| 14/18 | Provisión y armado de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del B.C.R.A.. | SERPACON SA | 73.447 | 1.080.260,00 |
| 16/18 | Impermeabilización y aplicación de membrana térmica en cubiertas metálicas del Edificio Reconquista 266. | CONIBRA SRL | 73.444 | 1.488.888,00 |
| 61/17 | Provisión, instalación, configuración, migración de datos, capacitación y completa puesta en marcha de un sistema de control de accesos para la Sede Central del B.C.R.A. y Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, y el posterior mantenimiento. | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.423 | 4.994.889,70 |
| 57/17 | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos en Casa de Moneda | FRACASADA | ||
| 53/17 | Provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, cursos de capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A. | ENRATIO SA | 73.411 | 83.623.085,72 |
| 09/18 | Adquisición de máquinas recontadoras de billetes de pie. | PERMAQUIM SA | 73.393 | 689.256,00 |
| 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web. | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.392 | 2.281.500,00 |
| 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web. | PROMINENTE SA | 73.391 | 4.005.000,00 |
| 02/18 | Adquisición de 3 (tres) archivos refractarios ignífugos | MARIANA COSTA ROLLERI (SHERMAN SEGURIDAD) | 73.388 | 81.385,00 |
| 04/18 | Prestación del servicio de acceso Full Internet del B.C.R.A. y los servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en los Centros de Datos | TELECOM ARGENTINA SA | 73.381 | 3.128.479,20 |
| 01/18 | Provisión de 12 (doce) zorras eléctricas, con su mantenimiento y garantía de 12 meses. | LIFTEK SA | 73.379 | 2.557.178,40 |
| 13/18 | Provisión de útiles de oficina. | MELENZANE SA | 73.376 | 133.638,00 |
| 47/17 | Adquisición de seis armarios ignífugos para la guarda de valores | BORGES BUENOS AIRES SRL | 73.374 | 413.094,00 |
| 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | FUEGOTECNIC SRL | 73.366 | 1.780.236,00 |
| 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | G4S DETCON SA | 73.365 | 3.030.762,66 |
| 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | FUEGO RED SA | 73.364 | 6.666.320,37 |
| 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.363 | 2.580.000,00 |
| 15/18 | Provisión de 1000 (un mil) dosis de vacunas antigripales y servicio de vacunación. | ABRIL MED SA | 73.341 | 136.900,00 |
| 11/18 | Renovación de 8 (ocho) licencias de uso perpetuo TUXEDO SERVER por procesador; y de 8(ocho) licencias de uso perpetuo TUXEDO JOLT por procesador | DATASTAR ARGENTINA SA | 73.335 | 1.935.564,40 |
| 43/17 | Servicio de tratamiento integral de pintura en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.324 | 1.740.000,00 |
| 07/18 | Servicio de limpieza de tanques de agua, cámaras de bombeo cloacal e interceptora de nafta de los edificios del B.C.R.A., más la suma por trabajos imprevistos y servicios de emergencia. | AGUS FUMIGACIONES SRL | 73.320 | 467.640,00 |
| 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL | 73.318 | 26.410,60 |
| 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | MOLLON SA | 73.317 | 15.260,14 |
| 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | WESTECO SRL | 73.316 | 11.534,14 |
| 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | RIBBON SRL | 73.315 | 90.121,11 |
| 03/18 | Provisión de un medidor de porosidad y 2 (dos) equipos medidores de resistencia al doble plegado. | QUILLET SA | 73.309 | 2.707.790,00 |
| 05/18 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo y archivos deslizables, y traslado de cajas fuertes en las dependencias del Banco. | ALEJANDRO R. VISCONTI | 73.296 | 1.543.970,00 |
| 63/17 | Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central de este B.C.R.A., bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 73.279 | 90.000,00 |
| 59/17 | Servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) | LA SEGUNDA A.R.T. SA | 73.265 | 43.452.535,11 |
| 05/17 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte preventivo de una solución DAM (uso de la única opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.644. | NOVARED SA | 73.264 | 1.323.002,66 |
| 60/17 | Servicio de cerrajería; provisión de repuestos valorizados, trabajos eventuales y servicios de urgencia. | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.261 | 3.358.300,00 |
| 35/17 | Provisión de 15 (quince) computadoras All-in-One, con su correspondiente garantía técnica. | TECHNOLOGY EXPRESS ONLINE SA | 73.252 | 288.144,00 |
| 35/17 | Provisión de 4 (cuatro) computadoras de escritorio avanzada, con soporte para cuatro monitores, con su correspondiente garantía técnica. | MEGA TECH SA | 73.251 | 241.026,72 |
| 35/17 | Provisión de 40 (cuarenta) computadoras de escritorio avanzada, con soporte para dos monitores, y de 11 (once) estaciones de trabajo para diseño gráfico, con su correspondiente garantía técnica. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.250 | 1.908.550,20 |
| 54/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250 | RENTOR SRL | 73.236 | 7.735.686,00 |
| 58/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 14 (catorce) zorras eléctricas y 2 (dos) apiladoras eléctricas | UNIRROL SA | 73.229 | 695.040,00 |
| 52/17 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo de la solución integral HSM (Hardware Security Module). | DEJADA SIN EFECTO | ||
| 64/16 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo y archivos deslizables (ampliación Orden de Compra N° 72.631). | ACTION SPACE, DE HUGO EDUARDO ISON | 73.212 | 365.300,00 |
| 46/17 | Provisión de 10 (diez) carretas abiertas para el traslado de valores. | UNIRROL SA | 73.208 | 97.850,00 |
| 52/16 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota automotor del B.C.R.A. (uso de opción Orden de Compra N° 72.512) | SKY COP SA | 73.189 | 791.400,00 |
| 42/17 | Contratación de un servicio de comedores. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.184 | 3.462.916,12 |
| 55/17 | Servicio de mantenimiento de auto elevadores | MORINI SRL | 73.160 | 546.978,00 |
| 49/17 | Trabajos de mejora en predio de este Banco Central. | FILIP SA | 73.153 | 2.050.001,79 |
| 48/17 | Prestación del servicio de alimentación para los concurrentes a la Colonia de Vacaciones del personal del Banco, desarrollada en el predio del Club del Personal del B.C.R.A. | DIAZ VELEZ SRL | 73.152 | 3.153.500,00 |
| 48/17 | Prestación de servicios de personal docente y transporte de tipo escolar para el desarrollo de actividades de la Colonia de Vacaciones, desarrollada en el predio del Club del Personal del B.C.R.A. | CRI EVENTOS SRL | 73.151 | 8.990.820,00 |
| 51/17 | Servicio de mantenimiento integral de las luminarias instaladas en las áreas de Presidencia y Directorio del B.C.R.A. | LENO, DE DARIO LUIS MARCLAY | 73.150 | 182.000,00 |
| 50/17 | Trabajos de reparaciones, adecuaciones edilicias y mobiliarias en Agencia Regional La Rioja. | SERPACON SA | 73.132 | 1.198.600,00 |
| 31/15 | Servicio de impresión en edificios Cerrito 264 , San Martín 229 y Sarmiento 454 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.127 | 484.136,91 |
| 45/17 | Provisión de equipamiento portátil. | MEGA TECH SA | 73.121 | 3.780.301,00 |
| 24/17 | Adquisición e instalación de un sistema de grabación digital de comunicaciones telefónicas | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 73.106 | 3.803.156,19 |
| 26/17 | Provisión de un espectrómetro de fluorescencia de RX y de un analizador de metales preciosos por rayos X. | COASIN SACIyF | 73.098 | 2.234.159,97 |
| 43/17 | Servicio de tratamiento integral de pintura en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.096 | 5.800.000,00 |
| 44/17 | Seguros Patrimoniales 2017/2018. | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.094 | 2.589.604,29 |
| 21/17 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas | RENTOR SRL | 73.091 | 13.360.965,56 |
| 09/17 | Adquisición de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco. (Ampliación de la Orden de Compra 72.828) | SERPACON SA | 73.081 | 201.600,00 |
| 17/16 | Control de ausentismo. Visitas médicas domiciliaras. | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 73.078 | 150.000,00 |
| 41/17 | Proyecto de adquisición, instalación y servicio de mantenimiento para la infraestructura informática del servicio de Wifi corporativo | NOVARED SA | 73.061 | 2.407.000,00 |
| 63/16 | Ampliación 33% Orden de Compra N° 72.548 | FUSAP SRL | 73.055 | 643.005,00 |
| 40/16 | Ampliación por un mes servicio termomecánica | RENTOR SRL | 73.050 | 299.000,00 |
| 19/16 | Cobertura de Seguros. Ampliación Orden de Compra N° 72.474. | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.047 | 724,04 |
| 19/16 | Cobertura de Seguros. Ampliación Orden de Compra N° 72.472. | FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA | 73.046 | 16.539,44 |
| 19/16 | Cobertura de Seguros. Ampliación Orden de Compra N° 72.471. | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.045 | 9.333,34 |
| 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017. | NACION SEGUROS SA | 73.044 | 47.253,44 |
| 23/17 | Actualización de la red de datos LAN. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 73.040 | 26.163.133,40 |
| 16/17 | Servicio de mantenimiento de ascensores , montacargas y equipos de accionamiento electromecánico hidráulico instalados en el B.C.R.A. | CACCEM SRL | 73.039 | 9.449.580,00 |
| 33/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento y cableado ubicado en el Salón Auditoria Dr. Ernesto Bosch y sala adjunta | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 73.038 | 246.000,00 |
| 18/16 | Servicio de mantenimiento del Sistemas de detección de robo e incendio. Ampliación de la Orden de Compra N° 72.386 | G4S DETCON SA | 73.030 | 332.295,00 |
| 37/17 | Servicio de jardinería | CRUZ JOSE RUBEN | 73.024 | 1.792.326,42 |
| 59/16 | Recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos.2017 | CONTENEDORES HUGO SA | 73.016 | 482.056,05 |
| 34/17 | Reformas en las instalaciones del Salón Bosch. | A. C. SRL | 73.012 | 1.296.647,83 |
| 93/17 | Pintura de natatorios e instalaciones complementarias del Club del Personal del B.C.R.A. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.011 | 409.000,00 |
| 40/17 | Mantenimiento de licencias de uso perpetuo VMWare | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 72.995 | 2.190.786,14 |
| 30/16 | Orden de Compra N° 72.754. Servicio de mantenimiento del sistema de detección de incendios en 5 locaciones del B.C.R.A. | FUEGO RED SA | 72.985 | 232.947,00 |
| 32/17 | Nintex. Motor de Workflow para Share Point. Adquisición y mantenimiento | BCONS ARGENTINA SA | 72.954 | 274.657,96 |
| 29/17 | Provisión, instalación y mantenimiento de equipos de desodorización de baños | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 72.946 | 1.344.000,00 |
| 25/17 | Adquisición de sacas ignífugas para el traslado de numerario | A Y M D'ESPOSITO SRL | 72.943 | 588.000,00 |
| 67/16 | Prorroga por 2 (dos) meses del servicio de jardinería. Orden de Compra N° 72.599 | CRUZ JOSE RUBEN | 72.941 | 121.502,76 |
| 58/16 | Adquisición de una solución de control de Active Directory. File Servers y SharePoint. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.926 | 5.677.909,94 |
| 21/15 | Servicio de mantenimiento de rectificadores de centrales telefónicas | APD SRL | 72.922 | 300.000,00 |
| 23/16 | Prórroga de servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. | RENTOR SRL | 72.921 | 467.259,67 |
| 12/17 | Adquisición de un equipo medidor de espesores de recubrimiento. | VACCARO HNOS. SAIC | 72.917 | 483.991,75 |
| 49/16 | Ampliación de Orden de Compra N° 72.588. | SERPACON SA | 72.903 | 837.660,00 |
| 32/17 | Adquisición de licencias NINTEX de uso perpetuo, con mantenimiento | PERCEPTION GROUP SA | 72.902 | 1.207.560,00 |
| 10/17 | Servicio de limpieza integral, vidrios de altura y control de plagas | UADEL SRL | 72.900 | 70.344.077,92 |
| 21/17 | Mantenimiento Storage Hitachi Hus 110 | S P PROFESIONAL SA | 72.893 | 2.951.798,60 |
| 31/17 | Mantenimiento de licencias Web Parts. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.885 | 1.302.215,87 |
| 20/17 | Adquisición de precintos de seguridad tipo cable de acero. | D. WEINSTOCK SRL | 72.878 | 1.404.000,00 |
| 15/17 | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos | GELEC SRL | 72.865 | 957.200,00 |
| 19/17 | Traslado de billetes y otros valores entre Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.863 | 2.883.309,00 |
| 77/15 | Tratamiento integral de pintura en diversos sectores del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.856 | 238.000,00 |
| 11/17 | Adquisición de equipos varios de laboratorio | BIO-OPTIC SRL | 72.848 | 301.647,13 |
| 11/17 | Adquisición de equipos varios de laboratorio | VACCARO HNOS. SAIC | 72.847 | 868.777,93 |
| 22/17 | Contratación de un servicio de emergencias medicas en la modalidad área protegida. | ACUDIR SA | 72.845 | 140.780,00 |
| 14/17 | Adquisición de 800 aparatos telefónicos IP y 50 módulos de expansión para teléfonos de secretarias | INSIDE ONE SA | 72.843 | 2.549.068,73 |
| 17/17 | Renovación del equipamiento utilizado en las Agencias Regionales | MEGA TECH SA | 72.836 | 2.299.972,74 |
| 17/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.487. Control de ausentismo por enfermedad. | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.834 | 396.000,00 |
| 09/17 | Provisión y armado de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco. | SERPACON SA | 72.828 | 614.600,00 |
| 41/15 | Servicio de limpieza integral, tareas y limpieza de alfombras | SILYM SA | 72.820 | 5.597.966,64 |
| 61/15 | Prórroga por el término de 2 meses de la Orden de Compra N° 72.223 Servicio de mantenimiento de ascensores y equipos de accionamiento electromecánico y electrohidráulico . | CACCEM SRL | 72.812 | 607.384,00 |
| 54/16 | Colonia de vacaciones 2017. Ampliación de Ordenes de Compra N° 72.566 y 72.567 | DIAZ VELEZ SRL | 72.809 | 188.060,00 |
| 49/15 | Ampliación Orden de Compra N° 72.161. Servicio de análisis, diseño , mantenimiento, especificaciones de requerimiento de software, documentación y programación de aplicaciones | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 72.808 | 534.600,00 |
| 07/17 | Renovación de iluminación de emergencia en Ed. Reconquista 250 | Desarrollo Especial SRL | 72.786 | 1.120.523,26 |
| 02/17 | Adquisición de una (1) Solución de Gestión de Transferencia de Archivos (MFT). | FRACASADA | ||
| 02/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.274. Toallas de mano | EUQUI SA | 72.781 | 155.250,00 |
| 02/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.273. Adquisición de papel higiénico | LANCAS SRL | 72.780 | 28.800,00 |
| 23/14 | Ampliación Ordenes de Compra N° 72.245 y 72.246 | EYSE SA | 72.761 | 181.722,74 |
| 23/14 | Ampliación Ordenes de Compra N° 72.245 y 72.246 | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 72.760 | 540.300,68 |
| 06/17 | Adquisición de servidores de tecnología Blade | TELEXTORAGE SA | 72.757 | 5.766.747,25 |
| 30/16 | Uso de opción parcial Orden de Compra N° 72.347 | FUEGO RED SA | 72.754 | 77.649,00 |
| 35/16 | Adquisición de una solución integral Proxy Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del Tipo ON-BOX. | NEXTVISION SRL | 72.748 | 2.926.236,00 |
| 06/17 | Servicio de coordinación , organización y logística de la CIII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales. Del 18/05/17 al 20/05/2017 | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.734 | 2.689.068,90 |
| 51/16 | Adquisición de 6 equipos apiladores eléctricos | UNIRROL SA | 72.721 | 1.536.184,50 |
| 31/16 | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.719 | 217.811,55 |
| 22/16 | Mantenimiento de sistemas hidrantes en sede Central y anexos del B.C.R.A. | MATAFUEGOS ORLANDO SRL | 72.718 | 657.600,00 |
| 04/17 | Contratación de servicio de provisión de dispensers de agua | AGUAS CRISTALINAS SRL | 72.717 | 818.928,00 |
| 04/17 | Contratación de servicio de provisión de dispensers de agua | AKUA SA | 72.716 | 622.080,00 |
| 73/16 | Adquisición de sobres de uso general | MAGGI DANIEL Y MAGGI NADIA S.H. | 72.675 | 388.700,00 |
| 30/16 | Reparación de la central de incendios del depósito de Herrera | FUEGO RED SA | 72.666 | 14.500,00 |
| 54/16 | Colonia de vacaciones 2017. Ampliación de Ordenes de Compra N° 72.566 y 72.567 | CRI EVENTOS SRL | 72.664 | 711.939,00 |
| 56/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.608 | EXANET SA | 72.661 | 270.652,80 |
| 03/17 | Entrega de medallas de oro y plata 2017 | GONZALO ADRIAN FERNANDO | 72.655 | 3.271.400,00 |
| 43/16 | Contratación de servicios, diseño, desarrollo y elaboración de documentación de requerimientos de seguridad y pautas de control asociadas | CYBSEC SA | 72.653 | 655.820,00 |
| 05/17 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte correctivo y/o preventivo de la solución DAM | NOVARED SA | 72.644 | 1.176.132,98 |
| 70/15 | Ampliación Orden de Compra N° 72.418. Recambio de servicio de comunicaciones | TELECOM PERSONAL SA | 72.636 | 571.249,74 |
| 47/16 | Renovación de alfombras y pisos vinílicos | MERITO SA | 72.634 | 3.997.300,00 |
| 64/16 | Armado, desarme y traslado de puestos de trabajo y archivos deslizables | HUGO E. ISON (ACTION SPACE) | 72.631 | 1.113.200,00 |
| 62/16 | Contratación de una solución integral de almacenamiento (de mayor capacidad, disponibilidad y performance de la actual) | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.630 | 13.116.890,00 |
| 53/16 | Servicio de impresión en edificios Central , Perón 455, San Martín 235/275/216 y Reconquista 266 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 72.613 | 16.901.136,00 |
| 55/16 | Medidor de propiedades magnéticas para hilos de seguridad y tintas. | QUILLET SA | 72.609 | 1.199.596,70 |
| 56/16 | Adquisición de 50 cámaras de seguridad para el sistema de video vigilancia del B.C.R.A. | EXANET SA | 72.608 | 845.790,00 |
| 45/16 | Servidores Blade. Mantenimiento. (24/01/17-23/01/20). | NET INFORMATICA SRL | 72.601 | 4.773.472,00 |
| 67/16 | Servicio de mantenimiento de jardinería con reposición de plantas y con provisión de arreglos florales | CRUZ JOSE RUBEN | 72.599 | 546.762,45 |
| 71/16 | Mantenimiento de 14 zorras hidráulicas y 2 apiladoras eléctricas | CARBONE AUTOELEVADORES SA | 72.594 | 531.876,00 |
| 69/16 | Servicio de limpieza de tanques de agua, cámaras de bombeo cloacal e interceptora de nafta de los edificios del B.C.R.A. | AGUS FUMIGACIONES SRL | 72.589 | 335.800,00 |
| 49/16 | Tratamiento integral de azoteas | SERPACON SA | 72.588 | 2.620.324,00 |
| 65/16 | Mantenimiento de licencias Tuxedo | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.576 | 1.621.916,00 |
| 68/16 | Adquisición de combi o vans, para el traslado del personal del B.C.R.A. | ARMANDO J. RIOS SA | 72.571 | 932.328,00 |
| 54/16 | Colonia de vacaciones 2017 | CRI EVENTOS SRL | 72.567 | 6.851.104,00 |
| 54/16 | Colonia de vacaciones 2017 | DIAZ VELEZ SRL | 72.566 | 2.167.120,00 |
| 59/16 | Recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos | CONTENEDORES HUGO SA | 72.565 | 1.338.653,86 |
| 60/15 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo | MARCELA A.LOPEZ | 72.563 | 210.350,00 |
| 67/15 | Provisión y colocación de tabiquería de aluminio y placas de yeso | CIELOCORT SRL | 72.557 | 139.000,00 |
| 65/15 | Aseguradora de Riesgo de Trabajo | PREVENCION ART SA | 72.556 | 17.388.380,00 |
| 57/16 | Compra anual de materiales para cableado estructurado | MULTICABLE SA | 72.554 | 190.797,90 |
| 57/16 | Compra anual de materiales para cableado estructurado | A.G. NETWORK SA | 72.553 | 68.830,38 |
| 57/16 | Compra anual de materiales para cableado estructurado | SYSTEMNET SA | 72.552 | 115.804,30 |
| 63/16 | Servicios informáticos. Adecuación de aplicaciones de Banca Central | FUSAP SRL | 72.548 | 1.948.500,00 |
| 61/16 | Servicio de mantenimiento de 6 auto elevadores de Banco | MORINI SRL | 72.545 | 617.778,80 |
| 60/16 | Adquisición de placas servidores Blade. | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.541 | 1.983.520,00 |
| 05/13 | Acceso Full a internet y publicaciones | NSS SA | 72.530 | 682.852,50 |
| 66/16 | Adquisición de 25 licencias de uso perpetuo Eviews | CITARELLA SA | 72.517 | 350.000,00 |
| 52/16 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos del B.C.R.A. | SKY COP SA | 72.512 | 902.000,00 |
| 13/16 | Infraestructura de comunicaciones y encriptores. Actualización de Firewalls Extranet | NOVARED SA | 72.511 | 6.503.201,28 |
| 78/15 | Revamping de la plataforma de suministro eléctrico del CPD y recambio de los tableros de los edificios San Martín y Central | SADE ELECTROMECANICA SA | 72.505 | 19.452.930,51 |
| 34/16 | Adquisición de aparatos telefónicos marca AVAYA | COMSALE SRL | 72.495 | 1.422.226,00 |
| 17/16 | Control de ausentismo por enfermedad del personal | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.487 | 1.200.000,00 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | LATIN PARTS SRL | 72.483 | 1.796,63 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | DOCUMENT CONSULTING SA | 72.482 | 16.085,25 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.481 | 128.113,20 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | DATA MEMORY SA | 72.480 | 132.375,00 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | RITHNER PORTEOUS Y CIA. SACEI | 72.479 | 171.326,36 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | ARG. COLOR SRL | 72.478 | 439.653,15 |
| 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | STYLUS SA | 72.477 | 510.895,26 |
| 40/16 | Servicio de mantenimiento de la instalación termomecánica del Edificio Reconquista 250 | RENTOR SRL | 72.475 | 3.579.096,00 |
| 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017 | PROVINCIA SEGUROS SA | 72.474 | 8.688,43 |
| 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017 | NACION SEGUROS SA | 72.473 | 558.246,35 |
| 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017. | FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA | 72.472 | 198.473,24 |
| 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017 | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 72.471 | 112.000,00 |
| 41/16 | Adquisición de licencias NINTEX de uso perpetuo con mantenimiento, por un año | BCONS ARGENTINA SA | 72.468 | 766.825,23 |
| 77/15 | Tratamiento integral de pintura en diversos sectores del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.464 | 2.380.000,00 |
| 11/16 | Adquisición de 2 unidades de energía ininterrumpida (UPS) modulares para el centro de procesamiento de datos. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.462 | 2.984.700,00 |
| 41/15 | Servicio de limpieza integral de los edificios y depósitos ocupados por el Banco | SILYM SA | 72.457 | 22.391.866,56 |
| 25/14 | Mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de la solución DAM. | NOVARED SA | 72.455 | 879.527,25 |
| 53/14 | Servicio de cerrajería | SERVIBANK, DE ERNESTO O. PABLOVICH | 72.450 | 8.123,00 |
| 70/15 | Contratación de servicios de comunicaciones móviles para el Banco Central de la República Argentina | TELECOM PERSONAL SA | 72.418 | 1.923.299,10 |
| 39/15 | Adquisición de precintos de seguridad | PLUS SECURE SA | 72.401 | 98.784,00 |
| 39/15 | Adquisición de precintos de seguridad | WEINSTOCK SRL | 72.400 | 2.986.272,00 |
| 36/16 | Impresión de 4 (cuatro) ediciones simultáneas o consecutivas de la publicación Información de Entidades Financieras | INGHEN SA | 72.392 | 424.720,00 |
| 39/16 | Adquisición de indumentaria para personal masculino | QUISPE VICTOR Y LUCCHESI RUBEN S.H. | 72.390 | 507.144,18 |
| 33/16 | Servicio de limpieza de vidrios de altura | BET CLEAN SRL | 72.387 | 624.000,00 |
| 18/16 | Servicio de mantenimiento del sistema de alarma de robo e incendio en Sede Central y Museo Numismático | G4S DETCON SA | 72.386 | 1.329.180,00 |
| 44/16 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias VMWare | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 72.385 | 1.924.530,00 |
| 30/16 | Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendio en 4 Agencias Regionales y Tesoro Herrera | FUEGO RED SA | 72.347 | 665.556,00 |
| 23/16 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, centrales e individuales y calderas | RENTOR SRL | 72.342 | 5.607.116,00 |
| 32/16 | Trabajos de pintura y complementarios en natatorios del Club del Personal del B.C.R.A. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.328 | 391.000,00 |
| 16/16 | Contratación de un servicio integral de test de instrucción y análisis de vulnerabilidades | BASE4 SECURITY SA | 72.299 | 148.326,00 |
| 27/16 | Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo de una unidad Nokia IP560 | NOVARED SA | 72.295 | 942.263,17 |
| 02/16 | Provisión de insumos sanitarios | LANCAS SRL | 72.273 | 396.000,00 |
| 20/16 | Renovación de licencias Double-Talce | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.268 | 1.948.267,50 |
| 07/16 | Ampliación de capacidad de almacenamiento SAN compuesta por 2 (dos) equipos Hitachi | S P PROFESIONAL SA | 72.266 | 2.121.676,69 |
| 24/16 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte preventivo de dispositivos PowerBroker | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 72.264 | 624.000,00 |
| 66/15 | Provisión de 90 computadoras personales para desarrollo de aplicaciones y explotación de datos | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.232 | 1.598.559,30 |
| 68/15 | Adquisición de dispositivos varios | ICAP SA | 72.228 | 88.955,30 |
| 61/15 | Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas y renovación parcial de dos ascensores | CACCEM SRL | 72.223 | 4.119.700,00 |
| 31/16 | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.199 | 660.035,00 |
| 49/15 | Adecuación de sistemas web | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 72.161 | 1.620.000,00 |
| 25/15 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Agencias Regionales y Tesoro Luisoni | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 72.134 | 430.312,32 |
| 25/15 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio en Agencias Regionales y Tesoro Luisoni | FUEGO RED SA | 72.133 | 1.212.475,92 |
| 05/16 | Adquisición de un mil sacas ignífugas para el traslado de numerario | CAFIMA DE JULIO J. LA GRUTA | 72.092 | 475.000,00 |
| 76/15 | Adquisición de 40 licencias VEEAM de uso perpetuo | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 72.080 | 784.806,00 |
| 10/16 | Provisión de 1.200 computadoras avanzadas con servicio de instalación. | DINATECH SA | 72.069 | 17.409.108,00 |
| 82/15 | Provisión de mobiliario metálico | VIALMAR SA | 72.041 | 325.065,00 |
| 64/15 | Servicio de mant., soporte técnico y preventivo y correctivo de dispositivos NOKIA | NOVARED SA | 72.028 | 1.544.860,16 |
| 19/15 | Actualización de la central de comunicaciones telefónicas marca AVAYA | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 72.025 | 4.317.408,76 |
| 36/14 | Prestación del servicio de enlaces de comunicación de datos y sistemas de video-vigilancia | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 72.023 | 19.521.450,30 |
| 47/15 | Adquisición de quinientas computadoras de escritorio avanzadas, con su respectiva garantía técnica | MEGA TECH SA | 72.011 | 6.918.975,00 |
| 65/15 | Contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) | PREVENCION ART SA | 71.993 | 13.139.587,11 |
| 67/15 | Provisión y colocación de tabiques de aluminio y placas de yeso | CIELOCORT SRL | 71.951 | 436.200,00 |
| 56/15 | Provisión e instalación de dispensers de agua fría y caliente y servicio de reposición de botellones | AKUA SA | 71.947 | 837.000,00 |
| 54/15 | Servicio de limpieza de tanques de agua, cámaras de bombeo cloacal e interceptora de nafta de los edificios del B.C.R.A. | BIO EFIA TREATMENT SA | 71.944 | 470.000,00 |
| 60/15 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo | MARCELA A.LOPEZ | 71.926 | 662.000,00 |
| Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|
| 17/19 | Provisión de 1000 días de cobertura de asistencia al viajero, que incluya países de zonas con acuerdo "Schengen" y "no Schengen" | SOUTHATLANTIC MARITIME SA | 73.896 | 145.312,00 |
| 23/19 | Adquisición de sobres impresos. | DESIERTO | ||
| 18/19 | Adquisición y colocación de cristales y espejos. | FRACASADO | ||
| 15/19 | Adquisición de 3 (tres) Televisores Led. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA SA | 73.858 | 128.430,00 |
| 01/19 | Adquisición de herramientas eléctricas | LOPEZ, Gonzalo Ezequiel | 73.844 | 32.640,00 |
| 01/19 | Adquisición de herramientas eléctricas | BENEDETTI SAIC | 73.843 | 48.252,00 |
| 01/19 | Adquisición de herramientas eléctricas | LA GRUTTA, Enrique Jorge | 73.842 | 26.220,00 |
| 13/19 | Adquisiciónde 3 (tres) aires acondicionados portátiles. | BARRAU MARCOS DANIEL | 73.841 | 94.380,00 |
| 08/19 | Provisión de herramientas de mano. | RASCOVAN, Gerardo Paulo | 73.810 | 44.561,78 |
| 08/19 | Provisión de herramientas de mano. | LA GRUTTA, ENRIQUE JORGE | 73.809 | 123.434,00 |
| 06/19 | Provisión de 12 (doce) rollos de 500 (quinientos) precintos autoadhesivos. | LABEL GROUP SRL | 73.783 | 36.300,00 |
| 07/19 | Adquisición de 400 tubos LED. | YLUM SA | 73.755 | 38.280,00 |
| 12/19 | Renovación de licencias de uso perpetuo TANGO GOLD con mantenimiento, soporte técnico y servicios profesionales. | SUMMAR INFORMATICA SRL | 73.743 | 76.620,00 |
| 11/19 | Renovación del mantenimiento de Licencia de uso anual Babylon Corporate Edition. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 10/19 | Equipamiento para sala de reuniones. | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 73.736 | 42.034,00 |
| 09/19 | Adquisición de sobres. | FRACASADO | ||
| 05/19 | Provisión y colocación de vidrios varios. | DESIERTO | ||
| 04/19 | Adquisición de insumos de limpieza | EUQUI SA | 73.735 | 48.354,50 |
| 04/19 | Adquisición de insumos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 73.734 | 12.136,80 |
| 03/19 | Renovación de living de la planta baja del Ed. Reconquista 250. | PRODMOBI SA | 73.731 | 103.920,62 |
| 02/19 | Adquisición de felpudos plásticos. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 57/18 | Provisión de 5 (cinco) sunchadoras combinadas manuales, 30 (treinta) rollos de flejes de polipropileno y 12 (doce) cajas de broches para flejes. | D. WEINSTOCK SRL | 73.725 | 98.070,00 |
| 50/18 | Provisión de escaleras dieléctricas. | INDUSTRIAS FERPAK SA | 73.723 | 68.500,00 |
| 52/18 | Provisión de 2 baterías de tracción para zorras eléctricas. | MORINI SRL | 73.712 | 122.000,00 |
| 46/18 | Provisión de 2000 (dos mil) carpetas de presentación para colección de billetes de baja denominación. | BRAND GALLERY, de Marcos Beresiartu | 73.703 | 87.120,00 |
| 48/18 | Provisión de 9 (nueve) artefactos LED para el Museo Numismático. | YLUM SA | 73.692 | 70.515,00 |
| 53/18 | Adquisición de 8 (ocho) cajas de cables UTP. | MULTICABLE SA | 73.667 | 60.403,20 |
| 51/18 | Adquisición de baterías de electrolito absorbido. | VAN ZANDWEGHE MARCELO L. Y VAN ZANDWEGHE GERMAN P. SH | 73.658 | 53.972,00 |
| 49/18 | Adquisición de herramientas de mano para los talleres de mantenimiento del Banco. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 45/18 | Adquisición de artefactos de iluminación para el Museo Numismático. | FRACASADO | ||
| 43/18 | Adquisición de 4 (cuatro) licencias ABBYY Fine Reader de uso perpetuo. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 41/18 | Adquisición de sets de nacimiento | ALEJANDRO LOPEZ NAGUIL (MOM & GO) | 73.634 | 87.200,00 |
| 44/18 | Provisión de un microscopio. | INEA SRL | 73.615 | 10.835,16 |
| 16/18 | Provisión de 1.790 sobres destinados a la presentación de monedas conmemorativas. | ARTE BOLSA SRL | 73.589 | 4.671,90 |
| 31/18 | Adquisición de materiales de ferretería. | MALPELI HNOS SRL | 73.583 | 28.260,00 |
| 31/18 | Adquisición de materiales de ferretería. | SERVEFER SRL | 73.582 | 67.266,75 |
| 40/18 | Contratación de 1.000 días de cobertura de asistencia al viajero, que incluya países de zonas con acuerdo "Schengen" y "no Schengen". | SOUTHATLANTIC MARITIME SA | 73.569 | 122.880,00 |
| 39/18 | Renovación del soporte técnico y mantenimiento de licencias de uso perpetuo TRACK-IT. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.562 | 77.746,62 |
| 38/18 | Adquisición de 1 (un) microscopio. | DESIERTO | ||
| 33/18 | Adquisición de 2 acondicionadores de aire para la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia. | BP INSTALACIONES SA | 73.547 | 58.980,00 |
| 37/18 | Provisión de libros. | SASSOON REICH SH | 73.542 | 46.889,00 |
| 36/18 | Provisión de libros | SASSOON REICH SH | 73.535 | 15.317,00 |
| 35/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Risk Simulator 2018-2020. | FRACASADO | ||
| 32/18 | Provisión de libros. | SASSOON REICH SH | 73.534 | 4.797,00 |
| 34/18 | Provisión de libros. | SASSOON REICH SH | 73.533 | 19.125,00 |
| 20/18 | Adquisición de discos rígidos para servidores de CCTV. | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 73.507 | 89.680,00 |
| 27/18 | Adquisición de dos (2) proyectores de video. | ICAP SA | 73.504 | 90.578,66 |
| 21/18 | Provisión de herramientas manuales para talleres de electricidad. | GERARDO RASCOVAN | 73.480 | 114.972,60 |
| 26/18 | Renovación de certificados SSL -intranet.B.C.R.A..gob.ar-. | MS ARGENTINA SRL | 73.476 | 6.718,04 |
| 15/18 | Provisión de materiales eléctricos. | YLUM SA | 73.475 | 127.048,90 |
| 15/18 | Provisión de materiales eléctricos. | EN LUZ SA | 73.474 | 9.054,00 |
| 28/18 | Publicación en diarios de un aviso referido al llamado a la Licitación Pública N° 23/18 realizado el día 19/07/18 . | PAUTAMAS SRL | 73.473 | 61.288,92 |
| 23/18 | Provisión de material bibliográfico | CLAUDIA ATRI | 73.472 | 7.992,00 |
| 19/18 | Provisión de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.467 | 40.156,00 |
| 30/18 | Adquisición de materiales eléctricos (tubos led). | FRACASADO | ||
| 29/18 | Adquisición e instalación de interruptor termomagnético tipo MCCB en el TGBT del Edificio Reconquista 250 y 6 espigas posteriores largas para conexión posterior del interruptor. | FRACASADO | ||
| 24/18 | Adquisición de TAG para el acceso de vehículos a cochera. | FRACASADO | ||
| 22/18 | Adquisición de material bibliográfico. | CLAUDIA ATRI | 73.464 | 26.637,00 |
| 05/18 | Provisión de tres (3) placas Intel Raid Controller. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 73.457 | 89.646,00 |
| 17/18 | Renovación de una licencia NAGIOS de uso perpetuo, con mantenimiento. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 04/18 | Adquisición de material bibliográfico. | FRACASADO | ||
| 13/18 | Adquisición de 1000 (mil) etiquetas de seguridad Tipo VOID. | D. WEINSTOCK SRL | 73.419 | 8.500,00 |
| 14/18 | Adquisición de una cámara con micrófono y parlantes para videoconferencias (ampliación de Orden de Compra N° 73.340) | ICAP SA | 73.417 | 18.980,06 |
| 16/18 | Provisión de 25.000 sobres destinados a la presentación de monedas conmemorativas. | ARTE BOLSA SRL | 73.407 | 68.000,00 |
| 09/18 | Provisión, montaje, instalación y conexión de controlador, electricidad y datos necesarios para rehabilitar al actual sistema ConfortView. | DKM SA | 73.399 | 60.865,00 |
| 03/18 | Adquisición de artículos de limpieza | DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. | 73.384 | 42.166,55 |
| 03/18 | Adquisición de artículos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 73.383 | 16.867,90 |
| 03/18 | Adquisición de artículos de limpieza | MOSEINCO, FELIPE GUSTAVO | 73.382 | 23.269,00 |
| 11/18 | Servicio de destrucción de documentación alojada en el Servicio de la Armada Argentina (prórroga de un mes). | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | La empresa proveedora abonará al BCRA $5,40 por kg de material destruido. | |
| 11/18 | Contratación de un servicio de destrucción de documentación alojada en el Archivo de la Armada Argentina. | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | La empresa proveedora abonará al BCRA $5.40 por kg de material destruido. | |
| 10/18 | Restauración y conservación de material bibliográfico | CRISTIAN EVARISTO ALCON | 73.373 | 74.596,00 |
| 14/18 | Provisión e 6 (seis) cámaras con micrófono y parlantes para videoconferencias. | ICAP SA | 73.340 | 113.880,36 |
| S/N° | Servicio de despachante de aduana. | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y COMPAÑIA SOCIEDAD COLECTIVA. | 73.328 | 8.056,00 |
| 06/18 | Provisión de soportes de pie para TV. | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 73.321 | 83.654,56 |
| 08/18 | Adquisición de 15 kits de teclados y mouses Wireless. | SOLUCIONES MODULARES DE SISTEMAS SRL | 73.298 | 5.355,00 |
| 02/18 | Adquisición de 500 (quinientos) pen drives. | INFORMATICA PALMAR SRL | 73.270 | 87.000,00 |
| 01/18 | Prestación de dos servicios de acceso Full Internet para el BCRA en sus sedes Principal y Alternativa, ambas para el servicio SWIFT. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| 37/17 | Adquisición de material bibliográfico. | ATRI CLAUDIA | 73.238 | 1.225,00 |
| 37/17 | Adquisición de material bibliográfico. | SASSOON REICH SH | 73.237 | 6.862,00 |
| 35/17 | Provisión de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.223 | 13.834,00 |
| 35/17 | Provisión de material bibliográfico | ATRI CLAUDIA | 73.222 | 1.130,00 |
| 39/17 | Suscripción de 6 (seis) licencias Adobe Creative Cloud ALL APLICATIONS | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.195 | 54.643,57 |
| 32/17 | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.183 | 715,00 |
| 32/17 | Adquisición de material bibliográfico | ATRI CLAUDIA | 73.182 | 250,00 |
| 30/17 | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.171 | 10.519,00 |
| 33/17 | Provisión de 30 (treinta) dispositivos criptográficos - Token. | MS ARGENTINA SRL | 73.166 | 29.700,00 |
| 31/17 | Renovación del servicio de informes de tráfico de sitios web | GADIK SRL | 73.158 | 73.129,38 |
| 24/17 | Provisión de 40 (cuarenta) discos rígidos internos | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.129 | 96.000,00 |
| 28/17 | B.C.R.A. Saludable. Solicitud de contratación de Pausa Activa. | MONICA GRACIELA CACERES | 73.122 | 94.800,00 |
| 27/17 | Provisión de 70 (setenta) rollos de flejes de polipropileno y 24 (veinticuatro) cajas de broches con pestañas para flejes. | D. WEINSTOCK SRL | 73.104 | 56.065,00 |
| 29/17 | Renovación del mantenimiento de 10 (diez) licencias concurrentes Scientific Workplace | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.079 | 55.359,10 |
| 26/17 | Provisión de material bibliográfico. | ATRI CLAUDIA | 73.075 | 12.632,00 |
| S/N° | Adquisición de licencias Adobe Captivate | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.031 | 54.702,21 |
| 23/17 | Adquisición de 10 rollos de precintos autoadhesivos | D. WEINSTOCK SRL | 73.027 | 21.200,00 |
| 22/17 | Detector infrarrojo de billetes, cheques y documentos. Verificadora de documentos con leve biconvexa. | CIRILO AYLING SAIC | 72.982 | 5.525,00 |
| S/N° | Adquisición de TV Led. | FALABELLA SA | 72.981 | 26.389,12 |
| S/N° | Adquisición de una máquina soldadora TIG | SERVEFER SRL | 72.973 | 30.685,00 |
| S/N° | Adquisición de 3 scanners para cheques. | KUANTO SA | 72.969 | 46.980,00 |
| S/N° | Contratación del servicio de iluminación ornamental de fachadas del Banco. | CLAUDIA BEATRIZ BLUMBERG | 72.952 | 32.282,00 |
| 21/17 | Mantenimiento de licencias Easy Fit | CITARELLA SA | 72.920 | 22.433,73 |
| 21/17 | Mantenimiento de licencias Easy Fit | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.919 | 84.305,23 |
| 18/17 | Cortesía interna. Día de la Secretaria. 4 de Septiembre de 2017. | GUADALUPE GIANI | 72.913 | 72.200,00 |
| 14/17 | Adquisición de precintos de seguridad. | D. WEINSTOCK SRL | 72.886 | 40.845,00 |
| 17/17 | Obsequios para nacimientos de hijos de empleados. | MARIA INES DEBERNARDI AGUERO | 72.877 | 74.400,00 |
| 19/17 | Renovación del certificado digital para la protección de siete Sitios Web | CERTISUR SA | 72.859 | 17.196,52 |
| 15/17 | Precintos de polipropileno para traslado de numerario. | D. WEINSTOCK SRL | 72.852 | 116.700,00 |
| 16/17 | Presentes para jubilados | MARCELA HAYDEE FLORES(MITI KLEINE) | 72.833 | 15.584,80 |
| 07/17 | Adquisición de equipo acondicionador de aire para la Agencia Regional Salta | BP INSTALACIONES SA | 72.831 | 24.480,00 |
| 09/17 | Adquisición de un certificado digital WildCard.B.C.R.A..gob.ar | MS. ARGENTINA SRL - MACROSEGURIDAD | 72.807 | 11.800,00 |
| 10/17 | Provisión de 1000 días de cobertura de asistencia al viajero en misiones oficiales al exterior | SOUTHATLANTIC MARITIME SA | 72.771 | 47.864,00 |
| S/N° | Contratación de un diseñador grafico | ANDRES SNITCOFSKY | 72.715 | 16.000,00 |
| 04/17 | Adquisición de placas controladoras | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.691 | 105.000,00 |
| 02/17 | Mantenimiento de licencias Tango | SUMMAR INFORMATICA SRL | 72.671 | 11.488,00 |
| S/N° | Adquisición de discos rígidos para forensia | SOLUCIONES MODULARES DE SISTEMAS SRL | 72.667 | 48.240,00 |
| S/N° | Servicio de catering | GB CATERING SRL | 72.645 | 49.900,00 |