| LICITACIÓN PÚBLICA |
56/23 |
Por la ampliación de la Orden de Compra 76155 -E1374 LP56/23- Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos, provisión de combustible y alquiler en caso de contingencia, para abastecer de energía los edificios del Banco Central de la República Argentina, sito en Reconquista 266 CABA, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 12.02.2024, con opción a favor de esta Institución de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
GELEC SRL |
77.255 |
10.000.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
12/25 |
Ampliación de las Órdenes de Compra 76.962 y 76.963 -Servicio de mantenimiento de la Agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero, por un período de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01/06/25, con opción a favor de esta Institución de prorrogar el mismo por hasta 12 (doce) meses. |
CYMON SRL |
77.237 |
62.000.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/25 y por 17 meses, del contrato adjudicado por OC 76.797 |
FLOOR CLEAN SA |
77.222 |
515.330.803,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
44/24 |
Ampliación y prórroga de la OC 76.609, por la adquisición de seguros destinados a cubrir distintos riesgos patrimoniales del BCRA, por el término de 3 meses a partir del 1° de noviembre de 2025, |
NACIÓN SEGUROS SA |
77.173 |
10.455.072,44 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia |
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
77.152 |
$ 22.079.520,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/19 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 24 meses desde el inicio, del contrato adjudicado por OC 74.131, y recompuesto por medio de la OC 76.703 |
NOVARED SA |
77.149 |
6.506.342,59 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/25 y por 16 meses, del contrato adjudicadopor OC 76.734 |
SWISS MEDICAL SA |
77.147 |
34.720.294,56 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
dic-24 |
Ampliación de las Órdenes de Compra N° 76.472 y N° 76.473, correspondientes al servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento manual, electromecánico y electrohidráulico y bombas de agua y cloacales. |
CACCEM SRL |
77.142 |
124.157.483,71 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/25 y por 10 meses y 23 días, del contrato adjudicado por OC 76.405, y recompuesto por medio de la OC 76.832 |
ENRATIO SA |
77.140 |
17.682.311,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02/08/25 y por 9 meses, del contrato adjudicado por OC 76.901 (uso de opción de la OC 75.819) |
ENRATIO SA |
77.139 |
20.778.194,61 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/23 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 76.018, a partir del 15.10.25 y hasta el 31.12.25 inclusive. |
SEGURIDAD IRON BOX SACI |
77.138 |
27.703.770,15 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/24 |
Remodelación y adecuación del Centro de Procesamiento de Datos con provisión e instalación de un nuevo sistema de acondicionamiento de aire, ubicado en la planta baja del edificio San Martín 235, de este Banco Central de la República Argentina. Ampliación de las Órdenes de Compra N° 76.580 y N° 76.581 |
INGENIERIA AHMAD SRL |
77.113 |
40.000.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/23 |
Ampliación de la OC 76.304 para la prestación de hasta 1.519 horas de servicios Integration (item 1), y para la prestación de hasta 968 horas .Net (item 2) |
EPIDATA SA |
77.109 |
107.196.812,82 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
39/23 |
Ampliación de la OC 76.044, por el término de 3 meses contados a partir del 01.10.25. Servicio de mantenimiento de puertas bóveda |
TALLERES DEL FENIX SRL |
77.106 |
26.073.124,69 |
|
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27/02/25 y por 2 trimestres y 2 meses, del contrato adjudicado por OC 76.596 (uso de opción de la OC 75.693), y recompuesto por medio de la OC 76.816 |
LIFTEK SA |
77.090 |
1.096.962,37 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
25/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 12 meses, del contrato adjudicado por OC 76.463, y recompuesto por medio de la OC 76.847 |
NEOSECURE SAU |
77.088 |
1.082.968,92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 6 meses, del contrato adjudicado por OC 76.679 (uso de opción de la OC 75.627) |
ACUDIR SA |
77.086 |
1.096.802,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
39/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/06/25 y por 0,67 semestres (4 meses), del contrato adjudicado por OC 76.044, y recompuesto por medio de las OC 76.524 y 76.766 |
TALLERES DEL FENIX SRL |
77.074 |
3.300.885,74 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/06/25 y por 17 meses, del contrato adjudicado por OC 76.549 |
EPIDATA SA |
77.073 |
40.055.241,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/23 |
Segunda recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato OC N° 75.941 por el servicio de mantenimiento de equipamiento Firewalls y controladores de WIFI por el período de 15 meses, hasta el 31 de Juliode 2026. |
NOVARED SA |
77.045 |
450.036,75 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/22 |
Cuarta Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera del contrato OC N° 75.765 por el servicio de mantenimiento local y consultoría para un sistema basado en productos F5 Networks, por el período de 9 meses, hasta 31 de enero de 2026. |
NOVARED SA |
77.044 |
1.651.236,90 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
63/22 |
Por la ampliación de la Orden de Compra N° 76.575, por hasta la suma de $660.000.- (pesos seiscientos sesenta mil) correspondientes al 21,63%, aproximadamente, del Ítem “Reparaciones no sujetas a abono y traslados”. |
BOSS ARGENTINA S.A. |
77.030 |
$ 660.000 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/25 y por 4 meses, del contrato adjudicado por OC 75.954, y recompuesto por medio de las OC 76.528, 76.680 y 76.818 |
EPIDATA SA |
77.025 |
$ 14.606.811,61 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
51/24 |
Adquisición de 6 servidores. Ampliación de la orden de compra N° 76945 |
DINATECH SA |
77.010 |
152.032.680,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
37/24 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 76.541 por la realización de trabajos de adecuaciones en sectores varios del Banco. |
SERPACON SA |
77.007 |
64.911.951,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
26/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato formalizado por medio de la OC 76.001correspondiente a la implementación integral del sistema DSPACE y OJS, migración de datos, el procesamiento en la nube y su respectivo servicio de mantenimiento y asistencia al usuario, a partir del 01/09/23. |
THEKE SOLUTIONS SAS |
77.001 |
1.014.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/25, del contrato adjudicado por OC 76.532 (ampliación de la OC 75.849), y recompuesto por medio de la OC 76.871 |
TECNOSOFTWARE SA |
77.000 |
5.072.398,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/25 y por 11 meses y 15 días, del contrato adjudicado por OC 76.304, y recompuesto por medio de la OC 76.840 |
EPIDATA SA |
76.999 |
26.735.210,72 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/25 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 76.936 por la provisión de 5 (cinco) módulos de 20 (veinte) lockers. |
VERRACO SA |
76.988 |
20.495.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/25 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 76.888 por la provisión de 66 (sesenta y seis) sillones operativos ergonómicos. |
PRODMOBI SA |
76.970 |
25.558.394,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/23 |
Por la ampliación de la Orden de Compra N° 76.529 -E1158 LP15/23- correspondiente al uso de opción de renovación del servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, como así también el traslado de cajas fuertes en las dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta |
GRUPO ATLAS S.A. |
76.944 |
$ 59.236.866,05 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/22 |
Primer uso de opción para la prestación de 180 servicios de líneas para smartphones para empresas con un sistema de administración de dispositivos móviles, por el término de 12 meses desde el 01/07/25 al 30/06/26 |
AMX ARGENTINA SA |
76.933 |
14.893.008,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/22 |
Primer uso de opción para la prestación de 180 servicios de líneas para smartphones para empresas con un sistema de administración de dispositivos móviles, por el término de 12 meses desde el 01/07/25 al 30/06/26 |
AMX ARGENTINA SA |
76.932 |
10.023.750,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
11/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/02/25 y por 18 meses, del contrato adjudicado por OC 76.456 |
TERMAIR SA |
76.931 |
151.993.995,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
20/24 |
Ampliación del ítem 3 de la OC 76476 en un 30% |
PLANEX SA |
76.927 |
6.584.400,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/24 |
Servicio de mantenimiento de equipos de desodorización de baños, hasta 500 equipos mensuales. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/04/25 y por 14 meses, del contrato adjudicadopor OC 76.359. |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
76.926 |
21.770.490,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/22 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 76.596 por el uso de opción de renovación del de mantenimiento preventivo y correctivo de 25 (veinticinco) zorras eléctricas, 6 (seis) zorras pantográficas y 8 (ocho) apiladores eléctricos, en lo que respecta al ítem Reparaciones no sujetas al abono |
LIFTEK SA |
76.921 |
4.763.123,52 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Prórroga del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero |
UADEL SRL |
76.918 |
50.087.516,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/02/25 y por 1 (un) trimestre y 1 (un) mes, del contrato adjudicado por Orden de Compra 75.807, y recompuesto por medio de las OC 76.339, 76.530 y 76.747 Servicio de mantenimiento y previsión para reparaciones no especificadas. |
EMELEC S.A. |
76.906 |
$ 9.029.715,72 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
12/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/02/25 y por 18 (dieciocho) meses, del contrato adjudicado por Orden de Compra 76.473 |
CACCEM SRL |
76.905 |
122.541.799,13 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
13/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/01/25 y por 5 meses, del contrato adjudicado por OC 75.847, y recompuesto por medio de las OC 76.176, 76.365 y 76.728 |
CYMON SRL |
76.878 |
4.583.396,11 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
13/23 |
Ampliación de la Orden de Compra 75.874, correspondiente al servicio de mantenimiento de la Agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01/06/23, con opción por parte del Banco a renovar el servicio por otro período de hasta 12 (doce) meses. |
CYMON SRL |
76.877 |
11.332.569,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Prórroga por el término de un mes contados a partir del 01/04/25 por la prestación del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero |
UADEL SRL |
76.875 |
12.521.879,02 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera, del contrato adjudicado por Orden de Compra 76.532 (ampliación de la OC 75.849) Desarrollo Aplicaciones Web y desarrollo Aplicaciones SharePoint. |
TECNOSOFTWARE S.A. |
76.871 |
$ 8.412.133,21 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02/02/25 y por 3 meses, del contrato adjudicado por OC 75.819, y recompuesto por medio de las OC 76.204, 75.288 y 76.568 |
ENRATIO SA |
76.859 |
15.777.119,55 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/24 |
Ampliación de la Orden de compra 76.349, tendiente a la adquisición de 1200 (un mil doscientas) mochilas con cremallera marca HP |
DATAWISE SA |
76.856 |
12.777.573,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/24 |
Ampliación de la Orden de Compra 76.352, tendiente a la adquisición de 1236 Headsets estéreo inalámbrico marca Logitech, modelo G435 |
MEGA TECH SA |
76.855 |
61.832.175,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
20/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 23/01/25 y por 7 meses, del contrato adjudicado por OC 76.265 (uso de opción de la OC 75.417), del servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Enterprise Support Services, Beyond Trust Customer – Password Safe |
SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL |
76.854 |
4.555.544.00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Servicio de limpieza integral para las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. 5ta REF OC 75.751 |
UADEL SRL |
76.849 |
4.321.710,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
25/24 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/02/25 y por 17 meses, del contrato adjudicado por OC 76.463 |
NEOSECURE SAU |
76.847 |
2.384.012,17 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/24 |
Ampliación de la OC 76.350. Servicio de instalación del equipamiento ampliado por OC 76.844, la consolidación de los archivos de los usuarios afectados y la disposición final de los elementos declarados “obsoletos” en el Pañol Informático. |
DINATECH SA |
76.845 |
2.364.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/24 |
Ampliación de la OC 76.351. Adquisición de notebooks y accesorios |
DINATECH SA |
76.844 |
634.819.133,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/20 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC Nro. 75.849 y recompuesto por OC Nro. 76.294 y 2da Recomposición |
TECNOSOFTWARE SA |
76.842 |
5.275.152,90 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/01/25 y por 15 meses y 16 días, del contrato adjudicado por OC 76.304 |
EPIDATA SA |
76.840 |
65.885.265,30 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 15/11/24 y por 11 meses, del contrato adjudicado por OC 76.018, y recompuesto por medio de la OC 76.514 |
SEGURIDAD IRON BOX SA |
76.839 |
12.921.762,52 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/12/24 y por 14 meses, del contrato adjudicado por OC 75.765, y recompuesto por medio de las OC 76.245 y 76.560 |
NOVARED SA |
76.835 |
4.341.296,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/24 |
Ampliación de las Órdenes de Compra N° 76.580 y N° 76.581, por los trabajos para la remodelación y adecuación del Centro de Procesamiento de Datos con provisión e instalación de un nuevo sistema de acondicionamiento de aire, ubicado en la planta baja del edificio San Martín 235, de este Banco Central de la República Argentina. |
INGENIERIA AHMAD SRL |
76.834 |
11.410.200;00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/01/25 y por 8 meses y 8 días, del contrato adjudicado por OC 75.628, y recompuesto por medio de las OC 76.175, 76.310 y 76.606 |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.833 |
11.960.529,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/24 |
Contratación de hasta 3.000 horas de Servicios Profesionales en Oracle PeopleSoft Finanzas (FIN) para proporcionar al Banco Central asistencia funcional y técnica para el mantenimiento evolutivo, por el término de 24 meses. 1ra REF OC 76.405 |
ENRATIO SA |
76.832 |
20.908.434,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
48/24 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 76.668, por la prestación de los servicios correspondientes al Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 48/24 (servicios de personal docente) |
CRI EVENTOS SRL |
76.828 |
$ 179.640 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Prórroga del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de un mes contados a partir del 01/03/25. |
UADEL SRL |
76.827 |
11.081.308,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/12/24 y por 9 meses, del contrato adjudicado por OC 75.954, y recompuesto por medio de las OC 76.528 y 76.680 |
EPIDATA SA |
76.818 |
26.391.272,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/22 |
Mantenimiento preventivo y correctivo de 25 (veinticinco) zorras eléctricas, 6 (seis) zorras pantograficas y 8 (ocho) apiladores eléctricos, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 27/02/2023, con opción por parte de esta Institución, a una renovación por un período de hasta 12 (doce) meses. 4ta R.E.F. OC 75.693 |
LIFTEK S A |
76.816 |
5.150.997,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
13/23 |
Ampliación en un 26,80% de la OC 75.874 correspondiente al servicio de mantenimiento de la Agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero, por el término de 24 meses contados a partir del 01/06/23, con opción por parte del Banco a renovar el servicio por otro período de hasta 12 meses, en lo que respecta al ítem Previsión para eventuales reparaciones estrictamente vinculadas al objeto de la licitación no especificadas en la descripción del servicio por un monto de hasta $20.000.000. |
CYMON SRL |
76.807 |
20.000.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
56/24 |
Adquisición de indumentaria |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL |
76.800 |
3,699,750.00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
55/22 |
Servicio de traslado de numerario. Uso de opción de renovación prevista en la orden de compra 75.744. |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
76.784 |
242,839,118.28 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
31/21 |
1ra REF (Mant. Sist. incendio en TR) recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 11 meses, del contrato adjudicado por OC 76.447 (uso de opción de la OC 75.413) |
FUEGO RED SA |
76.776 |
42,427,450.43 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/23 |
Mantenimiento del equipamiento Firewalls y controladores de WiFi. 1ra REF OC 75.941 a partir del 01/12/24 y por 20 meses. |
NOVARED SA |
76.771 |
$ 3.345.952,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
39/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 2 semestres, del contrato adjudicado por OC 76.044, y recompuesto por medio de la OC 76.524 |
TALLERES DEL FENIX SRL |
76.766 |
15,318,238.99 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/11/24 y por 20 meses, del contrato adjudicado por OC 75.849, y recompuesto por medio de las OC 76.294 y 76.523 |
TECNOSOFTWARE SA |
76.758 |
5,415,128.81 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/11/24 y por 4 meses, del contrato adjudicado por OC 76.623 (prórroga de la OC 74.848) |
FLOOR CLEAN SA |
76.748 |
48.700.431,75 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato formalizado por OC nro. 75.807, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia de los equipos de alimentación interrumpida (UPS), instalados en las Agencias Regionales y la Sede Central de la Institución. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/24 y por 3 trimestres del contrato adjudicado por OC 75.807, y recompuesto por medio de las OC 76339 y 76530 |
EMELEC SA |
76.747 |
5.657.810,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 1 mes y 20 días, del contrato adjudicado por OC 76.010, y recompuesto por medio de las OC 76.445 y 76.589. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 21/11/24 y por 12 meses, del contrato adjudicado por OC 76.646 (uso de opción de la OC 76.010) |
SERPACON SA |
76.741 |
17,446,524.08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
13/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/24 y por 9 meses, del contrato adjudicado por OC 75.847, y recompuesto por medio de las OC 76.176 y 76.365 |
CYMON SRL |
76.728 |
28.534.970,47 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
56/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 12/11/24 y por 15 meses, del contrato adjudicado por OC 76.155 |
GELEC SRL |
76.727 |
12.611.285,91 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/19 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/24 y por 24 meses del contrato adjudicado por OC 74.131 |
NOVARED SA |
76.703 |
16.622.739,92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 23/08/24 y por 18 meses del contrato adjudicado por OC 76241 |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
76.691 |
389.485.778,34 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/22 |
3ra REF OC 75468 ALARMA INALÁMBRICA |
E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS |
76.681 |
$ 63.295.791,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/24 y por 13 meses del contrato adjudicado por OC 75.954, y recompuesto por medio de las OC 76.528 |
EPIDATA SA |
76.680 |
33.418.637,24 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/24 |
Ampliación en un 22,96% del contrato adjudicado mediante Órdenes de Compra Nros. 76.474 y 76.475, por la provisión de luminarias para la migración del sistema de iluminación del 3er, 4to y 5to pisos del edificio de Reconquista 250, de este BCRA |
SERPACON SA |
76.676 |
1.742.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/24 |
Ampliación en un 22,96% del contrato adjudicado mediante Órdenes de Compra Nros. 76.474 y 76.475, por los trabajos necesarios para llevar adelante la migración del sistema de iluminación del 3er, 4to y 5to pisos del edificio de Reconquista 250, de este BCRA |
SERPACON SA |
76.675 |
20.694.050,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/22 |
Servicio de cobertura médica bajo la modalidad “Área Protegida”. 2da REF OC 75.627 |
ACUDIR SA |
76.670 |
3.913.982,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/22 |
Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida que contemple emergencias y urgencias que se suscitaren tanto en el Edificio Central como en anexos, tanto para empleados del Banco, como también para cualquier persona que se halle en tránsito dentro del área de protección, que ofrezca atención y, de ser necesario, derivación inmediata a centro de mayor complejidad y el servicio de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) por un total de hasta 19 horas, por el término de 12 meses a partir del 01.01.2025. |
ACUDIR SA |
76.679 |
6.442.736,81 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/23 |
Por el uso de opción previsto en la Orden de Compra 76.010 -E1214 LP24/23- por la adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de hasta 365 (trecientos sesenta y cinco) días corridos contados a partir del 21/11/2024, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta. |
SERPACON S.A. |
76.646 |
125.416.797,19 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Servicio de limpieza integral para las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/24 y por 7 meses del contrato adjudicado por OC 75751, y recompuesto por medio de las OC 76.277, 76.381 y 76.509 |
UADEL SRL |
76.644 |
8.224.300,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
31/21 |
Mantenimiento Incendio. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/24 y por 12 meses del contrato adjudicado por OC 76.436 (Uso de Opción de la 75.448) |
ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA SRL |
76.641 |
40.962.928,92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/24 |
Ampliación de la OC 76.482 por la adquisición de 2.300 bolsas descartables de alta seguridad inviolables |
INDUSTRIAS TRANSVAL S A |
76.625 |
1.139.627,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/22 |
Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en la Sede Central, agencias regionales y anexos de este Banco Central. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y por 39 meses del contrato adjudicado por OC 75.467 y recompuesto por OC 75.962 |
SEÑALCO SUDAMERICANA S A |
76.620 |
173.776.177,38 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
34/22 |
Servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos que se encuentra distribuido en la Sede Central de la Institución, Banco de Entre Ríos, Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson y Edificio Cerrito. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/24 y por 5 meses del contrato adjudicado por OC 75.609 y recompuesto por OC 76.307 |
FUEGOMAT SRL |
76.608 |
10.735.907,42 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/23 |
Servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del banco. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 del contrato adjudicado por OC 75.865 y recompuesto por OC 76.444. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 20/08/24 del contrato adjudicado por OC 76.497 -Uso de Opción OC 75.865 |
SERPACON SA |
76.607 |
10.795.250,38 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/22 |
Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia a instalarse en la Sede Central del B.C.R.A., Sede de Procesamiento Secundario y demás edificios remotos de la CABA y de sus Agencias Regionales distribuidas en el interior del país. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y por 14 meses y 8 días del contrato adjudicado por OC 75.628 y recompuesto por OC 76.175 y 76.310 |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.606 |
61.194.335,62 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
38/24 |
Ampliación en un 26,50% de la OC 76.521, por la adquisición de 8 mobiliarios metálicos modulares tipo lockers. |
VERRACO SA |
76.597 |
31.976.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/22 |
Uso de opción de renovación previsto en la Orden de Compra 75.693, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 25 (veinticinco) zorras eléctricas, 6 (seis) zorras pantográficas y 8 (ocho) apiladores eléctricos, por un plazo de 12 (doce) meses contados a partir del 27/02/2025. |
LIFTEK SA |
76.596 |
10.383.962,85 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/23 |
Adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera por el término de 420 días corridos contados a partir de que se efectivice su adjudicación más la opción de renovación del contrato por el término de hasta 365 días corridos por parte de este Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 del contrato adjudicado por OC 76.010 y recompuesto por OC 76.445 |
SERPACON SA |
76.589 |
7.099.781,74 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/24 |
Ampliación en un 3,92% del contrato adjudicado OC N° 76.474 y 76.475, por los trabajos necesarios para llevar adelante la migración del sistema de iluminación del 3er, 4to y 5to pisos del edificio de Reconquista 250, de este BCRA. |
SERPACON SA |
76.588 |
3.566.100,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
43/21 |
Servicio de mantenimiento de los artefactos de iluminación instalados en el área de Presidencia y Directorio, por el término de 24 meses contados a partir del 01/02/2022, con opción a una renovación por un período de hasta 12 meses por parte de este Banco. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y por 7 meses, del contrato adjudicado por OC 76.029 (Uso de Opción OC 75.130) |
MARCLAY DARIO LUIS |
76.583 |
605.070,37 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/22 |
Adquisición de180 servicios de líneas para smartphones para empresas con un sistema de administración de dispositivos móviles, por el termino de 36 meses, con 2 usos de opción de renovación por 12 meses cada una, contado a partir del 01.07.2022, o vencida esta fecha, a partir de su adjudicación. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 30.06.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.346, |
AMX ARGENTINA SA |
76.572 |
15.131.046,62 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia a instalarse en la Sede Central del B.C.R.A., Sede de Procesamiento Secundario y demás edificios remotos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de sus Agencias Regionales distribuidas en el interior del país, por un período de 36 meses contados a partir de su puesta en producción, con opción por parte de este Banco, a dos renovaciones de hasta 12 meses cada una, iniciando el servicio indefectiblemente el 9 de marzo de 2022. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y y por 17 meses y 3 días del contrato adjudicado por OC 74.859 |
C P S COMUNICACIONES SA |
76.571 |
21.305.007,87 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/22 |
Provisión de los servicios profesionales, mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo Oracle PeopleSoft Finanzas (FIN), por un plazo de 24 meses, contados a partir del 2.5.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02/08/24 y por 9 meses del contrato adjudicado por OC 75.819 y recompuesto por OC 76.204 y 76.288 |
ENRATIO SA |
76.568 |
30.250.734,98 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/23 |
Servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, como así también el traslado de cajas fuertes en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 02.08.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.480 – Ampliación OC N° 75.895 |
GRUPO ATLAS SA |
76.563 |
35.061.638,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/22 |
Renovación del licenciamiento y suscripción para el equipamiento de licencias para un sistema basado en productos F5 Networks por el plazo comprendido entre el 02.02.2023 al 31.01.2026. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 31.01.2026 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.765 y recompuesto por la OC N° 76.245 |
NOVARED SA |
76.560 |
9.498.951,12 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/22 |
Provisión e instalación de 150 dispensers purificadores de agua fría y caliente, en perfecto estado de uso y conservación, conectados directamente a la red de agua potable de los edificios respectivos por el término de 24 meses, contados a partir del 10/06/2022 con opción a una renovación por un período de hasta 12 meses por parte de este Banco. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10/07/24 ypor 11 meses del contrato adjudicado por OC 76.279 (Uso de Opción de la OC 75.319) y recompuesto por OC 76.397 |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
76.557 |
2.769.030,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
34/22 |
POR EL USO DE OPCIÓN del servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos que se encuentra distribuido en la Sede Central de la Institución, Banco de Entre Rios, Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson y Edificio Cerrito, por el término de 12 (doce) meses , a partir del 01/01/2025. |
FUEGOMAT SRL. |
76.556 |
4.684.545,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
S/N° |
Renovación del servicio de suscripción del producto ISSU Premium por 1 año a partir del 30/10/24 |
ISSUE INC |
76.547 |
410.970,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Servicio integral de limpieza con provisiónde insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en los edificios utilizados por el BCRA, por el término de 12 meses a partir del 01.08.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.08.2024 y por el plazo de 3 meses, del contrato adjudicado por conducto de la OC 76.247, prórroga de la OC 75.875 (Uso de Opción) |
FLOOR CLEAN SA |
76.533 |
41.591.930,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
42/24 |
Ampliación de la OC 76.619 por la adquisición de 1 armario ignífugo |
AMTRADE SRL |
76.632 |
6.847.414,02 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/23 |
Ampliación OC 75849 para la prestación de hasta 1018 hs de serv. prof. para el desarrollo de las aplicaciones sharepoint y para la prestación de hasta 677 hs de serv. prof para el desarrollo de aplicaciones web. |
TECNOSOFTWARE S.A. |
76.532 |
44.274.407,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/23 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia de los equipos de alimentación interrumpida (UPS), instalados en las agencias regionales y la Sede Central de la Institución, por el término de veinticuatro meses a partir del 1° de junio de 2023, con opción a favor del Banco de prorrogarlo por única vez por hasta doce meses más. Recomposición de la ecuación económica-financiera a partir del 01.03.2024 y hasta el 31.05.2025, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.807 y recompuesto por OC N° 76.339 |
EMELEC SA |
76.530 |
17.269.583,93 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/23 |
Por el uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra 75895- LP 15/23 E1158- por el servicio de mudanza para la carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, cajas fuertes y afines, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta, por un plazo de 12 (doce) meses a partit del 04/09/24. |
GRUPO ATLAS SA |
76.529 |
190.728.734,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/23 |
Servicio de mesa de ayuda de TI omnicanal con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, contemplando horas de soporte técnico para operativos de hardware, software, eventos, videoconferencias y presentaciones institucionales, ello por el plazo de 24 meses contados a partir del 01.09.2023, con 2 usos de opción a favor del BCRA de hasta 12 meses cada uno. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 31.08.2025 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.954 |
EPIDATA SA |
76.528 |
158.782.621,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
S/N° |
Por el servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica del equipo destructor de billetes marca Giesecke & Devrient GmbH, por 36 meses a partir del 01/09/2024. |
Permaquim SA |
76.525 |
$ 39.005.366,76 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
39/23 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia integral de las puertas bóvedas ubicadas en la Sede Central y Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” de la Institución, por 24 meses a partir del 1° de octubre de 2023. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 30.09.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.044 |
TALLERES DEL FENIX SRL |
76.524 |
30.992.944,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/23 |
Servicios profesionales para proporcionarle al Banco un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 meses, a partir de su adjudicación, bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”, con hasta 5.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones SharePoint, y hasta 3.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones Web. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.849 y recompuesto por OC N° 76.294 y 2da Recomposición. |
TECNOSOFTWARE SA |
76.523 |
49.118.859,57 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Ampliación del ancho de banda a 70 Mbps para el Edificio del Anexo Luisoni, adjudicado por Orden de Compra N° 74.859 a CPS Comunicaciones S.A., por el del servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video Vigilancia para CABA y GBA |
CPS COMUNICACIONES SA |
76.516 |
1.017.961,29 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/23 |
Servicio de cerrajería general, por el término de 24 meses a partir del 15 de octubre de 2023 .Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 15.04.2024 y hasta el 14.10.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.018 |
SEGURIDAD IRON BOX SA |
76.514 |
37.108.056,13 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Servicio de limpieza integral para las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 28.02.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.751 y recompuesto por las OC N° 76.277 y 76.381 |
UADEL SRL |
76.509 |
10.410.095,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/23 |
Por el uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra 75.865- LP18/23 E1169- por el servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta, por un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días a partir del 20/08/24. |
SERPACON SA |
76.497 |
72.059.125,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/23 |
Servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, como así también el traslado de cajas fuertes en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.895 |
GRUPO ATLAS SA |
76496 |
51.000.144,03 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/22 |
Emergencias médicas. Ampliación OC 75627 |
ACUDIR S.A. |
76.491 |
462.455,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10.06.2024 y hasta el 09.06.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.280 (Uso de Opción de la OC 75320) y recompuesto por medio de la OC 76.361, por la provisión de 200 bidones de 20 litros mensuales por el término de 12 meses a partir del 10.06.2024 |
AKUA SA |
76.490 |
2.769.216,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/18 |
Prórroga del 13,33% del servicio de acceso Full Internet del BCRA, y los servicios adicionales para la publicación de los sitios que el BCRA posee en los Centros de Datos, oportunamente adjudicado a la firma Telecom Argentina SA mediante la Orden de Compra 74.083, sus dos incrementos en bloques de 100Mbps por 74.316 y 74.855, y prórroga por 76.051, ello por el término de 8 (ocho) meses, contados a partir del 01/08/24 |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.488 |
55.205.040,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/23 |
Por la ampliación de la Orden de Compra N° 75895 correspondiente al servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, ar-chivos deslizables, computadoras y afines, como así también el traslado de cajas fuertes en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, en un 33% en lo que respecta al ítem a1.1.1. Horario normal: Lunes a viernes ( 07:00 a 15:00) |
GRUPO ATLAS SA |
76.480 |
11.534.952,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/22 |
Servicios profesionales para proporcionarle al Banco un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 meses, a partir de su adjudicación, bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”, con hasta 5.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones SharePoint, y hasta 3.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones Web. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.849 y recompuesto por OC N° 76.294 |
TECNOSOFTWARE SA |
76.464 |
16.310.884,90 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/23 |
Adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de 420 días corridos contados a partir de que se efectivice su adjudicación más la opción de renovación del contrato por el término de hasta 365 días corridos por parte de este Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.010 |
SERPACON SA |
76.445 |
53.318.309,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/23 |
Servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.865. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75.865 y 1ra recomposición |
SERPACON SA |
76.444 |
48.934.379,98 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Prorrogar por el término de 3 (tres) meses contados a partir del 01/08/24 la prestación del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en los edificios utilizados por el BCRA, por parte FLOOR CLEAN SA. |
FLOOR CLEAN SA |
76.427 |
263.337.767,42 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
43/22 |
Servicio de análisis y evaluación inicial de la plataforma existente (Health Check); la ampliación y actualización de la plataforma de virtualización existente; la capacitación de administrador VM Horizon y capacitación operador VM Horizon y el servicio de soporte técnico 7×24 Antivirus y la capacitación de 5 participantes administradores antivirus. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 05.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.703 |
WETCOM SA |
76.424 |
11.525.593,76 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Servicios profesionales, el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período máximo de 36 meses, hasta la cantidad de 5.000 horas. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera, a partir del 22.03.2024 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.873 (ampliación de la OC N° 74.962), y recompuesto económicamente por medio de las OC N° 75.895 y 76.306 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
76.423 |
696.914,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Prorrogar por 1 mes la Orden de Compra 75879, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de euqipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, a partir del 07/07/24. |
TERMAIR SA |
74.417 |
11.851.164,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Prorrogar por un mes la Orden de Compra 75877 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos centrales individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martin 216, 235, 275 y Dependencias Anexas: compuestas por el edificio Cerrito 264, Sarmiento 1118 y CPBCRA (Club Banco Central) a partir del 01/07/24. |
AZURCLIMA SA |
76.416 |
8.205.926,18 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Prórroga por 1 (mes) de la Orden de Compra 75854, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a partir del 01/07/24, de: Los ascensores y montacargas por la suma mensual de $8.900.018,20 mensual, los portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento manual, electromecánico y electrohidráuilico y bombas de agua y cloacales por la suma total mensul de $1.049.933,58 . |
CACCEM SRL |
76.415 |
9.949.951,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
55/22 |
Servicio de traslado de numerario desde el aeropuerto local a la Agencia Regional correspondiente y viceversa, por el término de 24 meses desde su adjudicación con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 meses en los mismos términos y condiciones. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.744 y recompuesto por la OC N° 76.311 |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
76.414 |
225.688.959,85 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024, del contrato formalizado por OC N° 75.468 correspondiente a la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en la Sede Central, agencias regionales y anexos del Banco Central por el término de sesenta meses a partir del 01.10.2022, con opción a favor de la Institución de prorrogarlo por un período de hasta doce meses más. |
E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS |
76.413 |
43.265.187,90 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/20 |
Uso de opción prevista en la Orden de Compra N° 74.766 para el servicio de mantenimiento integral del servicio de arrendamiento de escáneres, en los mismos términos y condiciones previstos en la Licitación Pública N° 24/20, por el plazo de 7 (siete) meses contados a partir del 01.07.2024 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
76.412 |
1.558.200,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 30.06.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.877 (Uso de Opción de la OC 74.836), recompuesto por las OC 75.952, 76.069, 76.254 y 76.341, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 12 meses contados a partir del 01.07.2023. |
AZURCLIMA SA |
76.410 |
3.224.283,87 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023 y hasta el 30.06.2024 (13va. REF), del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.854 (Uso de Opción de la OC N° 74.844) recompuesto por conducto de las OC N° 75.892, N° 76.046 y N° 76.285. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 30.06.2024 (14va. REF), del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.854 (Uso de Opción de la OC N° 74.844) recompuesto por conducto de las OC N° 75.892, N° 76.046, N° 76.285 y 13va REF (Resolutorio Nro. 1) |
CACCEM SRL |
76.408 |
9.852.807,61 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/22 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 25 zorras eléctricas, 6 zorras pantograficas y 8 apiladores eléctricos, por el término de 24 meses contados a partir del 27.02.2023, con opción por parte de esta Institución, a una renovación por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.693 y recompuesto por la OC N° 76.171 |
LIFTEK SA |
76.396 |
4.682.631,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Uso de opción de renovación prevista en la OC N° 74.833 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación del edificio Reconquista 250 por el término de 12 meses, a partir del 01.07.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879 y recompuesto por las OC N° 76.071 y 76.319. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879 y recompuesto por las OC N° 76.071 y 76.319 |
TERMAIR SA |
76.395 |
10.592.923,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
USO DE LA OPCIÓN DE RENOVACIÓN prevista en la OC N° 74.848 por la contratación del servicio integral de limpieza con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en losedificios utilizados por el BCRA, por el término de 12 meses a partir del 01.08.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.875 y recompuesto por las OC N° 76.091 y 76.298. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.875 y recompuesto por las OC N° 76.091 y 76.298 y 7ma REF. |
FLOOR CLEAN SA |
76.394 |
218.366.870,19 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/21 |
Adquisición del servicio de administración delegada de la plataforma WordPress del Banco y todos sus componentes incluido los servidores por el plazo de 3 años y el servicio de 150 horas de guarda, contados a partir de la firma del acta. Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.039 y recompuesto económicamente a través de la OC N° 75.612 |
WWW SA |
76.393 |
27.488.284,03 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
57/23 |
Ampliación de la OC 76212 por la prestación de un servicio integral de evaluación de capacidades de protección, detección y respuesta ante un ciberataque de extracción de información y ransomware. |
BASE 4 SECURITY S.A. |
76.391 |
5.409.317 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Servicio de limpieza integral para las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.751 y recompuesto por la OC N° 76.277 |
UADEL SRL |
76.381 |
37.564.070,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75799 ( Uso de Opción de la O.C 74841), recompuesto por las Órdenes de Compra 75863 y 76172. |
CLOFEA SRL |
76.373 |
5.066.049,58 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
13/23 |
Por la recomposición de la ecuación económico – financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por Orden de Compra Nro 75847 correspondiente al servicio de mantenimiento de la Agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero por 24 meses a partir del 01.06.2023, con opción por parte de la Institución a una renovación por un período de hasta 12 meses más, por la suma adicional de hasta $7.407.673,18. |
CYMON SRL |
76.365 |
7.407.673,18 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 76.256 (Prórroga de la Orden de Compra Nro. 74.733 y recompuesto por las Órdenes de Compra Nro. 75.464, Nro. 75.862 y Nro. 76.017), por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central |
NEXTVISION SRL |
76.363 |
215.814,03 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.320 para la provisión de 200 bidones de 20 litros mensuales por un plazo de 24 meses a partir del 10.06.2024. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10.06.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.280 (Uso de Opción de la OC 75320) para la provisión de 200 bidones de 20 litros mensuales por el término de 12 meses a partir del 10.06.2024 |
AKUA SA |
76.361 |
7.522.624,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la Ecuación Económico – Financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75877 (Uso de Opción de la O.C 74836), recompuesto por las Órdenes de Compra 75952, 76069 y 76254, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martin 216, 235 y 275 y Dependecias Anexas, por el término de 12 ( doce) meses contados a partir del 01.07.2023. |
AZURCLIMA SA |
76.341 |
11.490.519,23 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/23 |
Por la recomposición de la Ecuación Económico – Financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75807 por la suma adicional de $20.068.142,66 |
EMELEC SA |
76.339 |
20.068.142,66 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 12 meses a partir del 01.07.2023.Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879 (Uso de Opción de la OC 74.833). Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879. |
TERMAIR SA |
76.319 |
29.838.364,11 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
31/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico – financiera a partir del 01.09.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75415 y recompuesto económicamente a través de la Orden de Compra Nro. 76090. |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
76.318 |
2.408.603,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
31/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado a la firma por conducto de la Orden de Compra N° 75448, recompuesto por conducto de las OC N° 75923 y N° 76143. |
ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA SRL |
76.317 |
5.514.646,49 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/24 |
Por la ampliación en un 32,85 % de la Orden de Compra N° 76274 por la provisión de 46 sillones operativos ergonómicos. |
PRODMOBI SA |
76.312 |
17.102.926,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
55/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.744, el servicio de traslado de numerario desde el aeropuerto local a la Agencia Regional correspondiente y viceversa, por el término de 24 meses desde su adjudicación con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 meses |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
76.311 |
86.775.259,69 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia a instalarse en la Sede Central del BCRA, Sede de Procesamiento Secundario y demás edificios remotos de la CABA y de sus Agencias Regionales distribuidas en el interior del país, por un período de 36 meses contados a partir de su puesta en producción, con opción por parte de este Banco, a 2 renovaciones de hasta 12 meses cada una, iniciando el servicio indefectiblemente el 09.02.2022. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.628 y recompuesto por la OC N° 76.175 |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.310 |
76.998.603,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/21 |
Por la recomposicipon de la ecuación económico- financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado a la firma NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA por conducto de la OC N°76796- Uso de Opción OC N° 74814-. |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
76.308 |
3.148.380,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
34/22 |
Por la recomposición de la ecuación económico – financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75609, por el servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos que se encuentra distribuido en la Sede Central de la Institución, Banco de Entre Ríos, Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson y Edificio Cerrito, por el término de 24 ( veinticuatro) meses o hasta agotar la suma total adjudicada, lo que ocurra primero, a partir del 01.01.2023, con opción a favor del Banco de prorrogarlo por única vez por un período de hasta 12 ( doce ) meses más. Ello, en un todo de acuerdo con los términos y condiciones de la Licitación Pública N° 34/22. |
FUEGOMAT SRL |
76.307 |
2.376.157,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera, a partir del 22.10.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.873, ampliación de la Orden de Compra Nro. 74.962, y recompuesto económicamente por medio de la Orden de Compra Nro. 75.895 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
76.306 |
3.636.863,65 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.875 – Uso de Opción previsto en la OC 74.848, recompuesto por conducto de la OC 76.091, correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco |
FLOOR CLEAN SA |
76.298 |
140.059.476,65 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/22 |
Uso de opción por el servicio de alquiler de automoóviles con chofer por el término de 12 ( doce) meses a a partir del 12/05/2024, bajo la modalidad de orden de compra abierta. |
LAMARIPA SRL |
76.296 |
17.247.827,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/23 |
Servicios profesionales para proporcionarle al Banco un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 meses, a partir de su adjudicación, bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”, con hasta 5.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones SharePoint. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.849 |
TECNOSOFTWARE SA |
76.294 |
16.633.621,95 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/22 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.819 y recompuesto por la Orden de Compra Nro. 76.204 |
ENRATIO S.A. |
76.288 |
117.175.199,74 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75854 ( Uso de Opción de la OC N°74844), por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua cloacales, por el término de 12 ( doce) meses a partir del 01.07.2023. |
CACCEM SRL |
76.285 |
27.417.731,09 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/22 |
Por el USO DE OPCIÓN por la provisión e instalación de 150 ( ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fria y caliente, en perfecto estado de uso y conservación, conectados directamente a la red de agua potable de los edificios respectivos por el término de 12 ( doce) meses, a partir del 10.06.2024. |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
76.279 |
7.635.420,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC 75.751, correspondiente al servicio de limpieza integral de las agencias regionales, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con Opción por parte de este Banco a renovar por un periodo de hasta 12 meses |
UADEL SRL |
76.277 |
45.579.925,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/22 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro.75.627, por la prestación del servicio de cobertura médica bajo la modalidad “Área Protegida”, que contempla EMERGENCIAS y URGENCIAS que se suscitaren en el Edificio Central como en anexos, tanto para empleados del banco, como también para cualquier persona que se halle en tránsito dentro del área de protección, ofreciendo atención y, de ser necesario, derivación inmediata a centro de mayor complejidad |
ACUDIR S.A. |
76.275 |
1.076.968,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
20/22 |
USO DE OPCION DE RENOVACION en los mismos términos y condiciones de la Licitación Pública 20/2022 que fuera oportunamente adjudicada a la empresa SeguridadInformática S.R.L. a través de la Orden de Compra N° 75.417, – Servicio mantenimiento, soporte técnico preventivo y/ocorrectivo del producto Enterprise SupportServices, Beyond Trust Customer – Password Safe |
SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL |
76.265 |
960.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
63/22 |
Por la recomposición de la ecuación económico – financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75720, por el servicio de mantenimiento de 3 autoelevadores, uno a nafta y 2 eléctricos, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.02.2023 con Opción por parte de este Banco a renovar por un período de hasta 12 (doce) meses. |
BOSS ARGENTINA S.A |
76.264 |
2.758.500,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
20/22 |
USO DE OPCION DE RENOVACION en los mismos términos y condiciones de la Licitación Pública 20/2022 que fuera oportunamente adjudicada a la empresa Seguridad Informática S.R.L. a través de la Orden de Compra N° 75.416, para Suscripción del producto Enterprise Support Services, Beyond Trust Customer – Password Safe |
SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL |
76.263 |
20.556.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/20 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.733 y recompuesto a través de las Órdenes de Compra Nro. 75.464, Nro. 75.862 y Nro. 76.017, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.3.2021 |
NEXTVISION SRL |
76.261 |
$ 234.745,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/22 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.877 (Uso de Opción de la OC 74.836), recompuesta por las OC 75.952 y 76.069, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 12 meses contados a partir del 01.07.2023. |
AZURCLIMA SA |
76.254 |
5.823.743,05 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/22 |
Ampliación del ancho de banda a 60 Mbps para la Agencia Regional de Santiago del Estero adjudicada por Orden de Compra N° 74.858, regularizada por Orden de Compra N° 75.628 y recompuesta por Orden de Compra N° 76.115, a nombre de Telecom Argentina S.A. por el del servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video Vigilancia para Zona Norte y Zona Centro y Sur del país, desde el 17.09.2023 hasta 08.09.2025 |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.251 |
$ 20.425.800 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/22 |
Ampliación del ancho de banda a 70 Mbps para el Edificio de Casa de Moneda, adjudicado por Orden de Compra N° 74.859 a CPS Comunicaciones S.A., por el del servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video Vigilancia para CABA y GBA |
CPS COMUNICACIONES SA |
76.259 |
$ 2.035.922,58 |
| LP |
49/22 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.765, correspondiente al mantenimiento, soporte técnico y renovación de suscripción de licencias para un sistema basado en productos F5 Networks, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 02.02.2023 |
NOVARED SA |
76.245 |
$ 2.440.543,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/22 |
Por la recomposición de la ecuación financiera a partir del 10.11.2023. del contrato adjudicado por medio de la OC 75.319 y recompuesto a través de las OC N° 75.762, 75872 Y 76.087, por el servicio de provisión e instalación de 150 ( ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fría y caliente, conectados directamente a la red de agua potable por el término de 24 ( veinticuatro) meses a partir del 10.06.2022, conforme lo establecido en la Lictación Pública N° 09/22 – Evento 803- y con opción por parte de este Banco Central de prorrogar el servicio por un período de hasta 12 ( doce) meses. |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
76.243 |
$ 653.520 |
| LP |
53/23 |
Servicio de traslado de valores |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
76.241 |
$ 267.816.666,67 |
| LP |
53/23 |
Servicio de traslado de valores |
BRINK¨S ARGENTINA SA |
76.238 |
318.240.000,00 |
| LP |
006/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02.11.2023 de la OC 75.819, por la provisión de servicios profesionales, mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo Oracle PeopleSoft Finanzas (FIN), por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 02.05.2023 |
ENRATIO S.A |
76204 |
$ 79.841.577,66 |
| LP |
15/21 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2023 de la OC 75.146, recompuesto económicamente por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 75.534, 75.664, 75.793 y 75.904, y prorrogado y ampliado por la OC. 75.708, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275 |
Estudio Ing. Villa S.R.L. |
76.199 |
$ 2.685.486,97 |
| LP |
13/23 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023 de la OC75.847, por el servicio de mantenimiento de la agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.06.2023, con Opción por parte de este Banco a renovar por un periodo de hasta 12 (doce) meses. |
CYMON S.R.L. |
76.176 |
$ 22.594.345,02 |
| LP |
006/20 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2023 de la OC75.628, por el servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de videovigilancia a instalarse en la Sede Central del B.C.R.A., sede de Procesamiento Secundario y sus Agencias Regionales, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir de su puesta en producción (09.09.2022) |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.175 |
$ 118.083.683,06 |
| LP |
010/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.11.2023 de la OC75.863, Uso de Opción previsto en la OC74.841, por un período de 12 (doce) meses a partir del 01.07.2023 y recompuesto a través de la OC75.863, por la provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para el BCRA, en perfectas condiciones de uso, para el personal del Banco, y la provisión de hasta 1320 kilos de café. |
CLOFEA SRL |
76.172 |
$ 4.697.304,44 |
| LP |
61/22 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.08.2023 de la OC75.693, ampliado por medio de la OC 75.991, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 25 (veinticinco) zorras eléctricas, 6 (seis) zorras pantográficas y 8 (ocho) apiladores eléctricos, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 27/02/2023, con opción por parte de esta Institución, a una renovación por un período de hasta 12 (doce) meses. |
LIFTEK S A |
76.171 |
$ 5.605.003,07 |
| LP |
43/21 |
3ra Recomposición de la ecuación económico-financiera de la OC. 75.130 por el serv. de mant de los artefactos de iluminación instalados en las áreas de Presidencia y Directorio, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.2.2022 |
MARCLAY DARIO LUIS |
76149 |
$ 600.430,52 |
| LP |
31/21 |
3ra y 4ra |
ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA S R |
76143 |
$ 14.694.270,82 |
| Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 de la OC75.448 y recompuesto por OC75.923, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en las dependencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tesoros regionales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 10.09.2022. |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
41/23 |
Adquisición de un software de registro y administración de expedientes presumariales, sumariales financieros y cambiarios (RGS), bajo modalidad “llave en mano”, con su correspondiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el término de 3 (tres) años, “MODALIDAD ON PREMISE”. |
CADDEL SOCIEDAD ANONIMA |
76.136 |
24.500.000,00 |
| LP |
45/21 |
Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 08,07,23 de la Orden de Compra N° 75315. Servicios profesionales en Oracle PeopleSoft Finanzas, por el plazo de 18 meses a partir de su adjudicación |
INTERSERVICES CONSULTING SA |
76.109 |
$ 50.388.840,81 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
32/23 |
Trabajos necesarios para realizar el revamping de los equipos centrales de la planta térmica de calefacción del edificio sito en la calle Tte. Gral. J.D Perón 445/451/455 de este BCRA. Ampliación de la OC N° 75.947 |
GS TERMOMECÁNICA S.R.L |
76.096 |
1.126.510,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/23 |
Por la ampliación del 33% la OC N° 75.994 para el Centro de destrucción de CASA DE MONEDA. |
SIPEA AMERICANA SRL |
76.095 |
3.640.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.06.2023 de la OC74.848 y recompuesto por las OCs 75.294, 75.507, 75.777 y 75.787, por el servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco |
FLOOR CLEAN SA |
76.091 |
$ 55.502.297,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
31/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2023 de la OC75.415, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales de este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses desde el 01.09.2022, con opción a favor de la Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses más. |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A. |
76.090 |
$ 5.739.360,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
009/20 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023, de la OC74.784 por el servicio correspondiente a la garantía del mantenimiento de solución integral de Monitoreo de Actividad de Base de Datos (DAM) del tipo Virtual Applian, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.07.2021 |
NEOSECURE S. A.U |
76.089 |
$ 1.785.455,16 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
009/22 |
Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 10.07.2023, de la OC75.319 y recompuesto por OCs75.762 y 75.872, por el servicio de provisión e instalación de 150 (ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fría y caliente, conectados directamente a la red de agua potable por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 10.6.2022. |
AGUAS CRISTALINAS S.R.L. |
76.087 |
$ 1.584.099,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/20 |
Servicio correspondiente a la garantía del mantenimiento de solución integral de Monitoreo de Actividad de Base de Datos (DAM) del tipo Virtual Applian, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.07.2021. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 y del 01.10.2023 |
NEOSECURE SAU |
76.089 |
1.785.455,16 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/21 |
Ajuste de la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera del la OC75.146, recompuesto por las OCs75.534, 75.664 y 75.793, y prorrogado y ampliado por OC75.146, por la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275. |
ESTUDIO ING VILLA S R L |
76.075 |
$ 3.139.850,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
006/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2023, de la OC74.833 y recompuesto por OCs 75.232, 75.436, 75.714 y 75.789, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, y su Uso de Opción por OC75.879 por un período de 12 (doce) meses a partir del 01.07.2023. |
TERMAIR S A |
76071 |
$ 15.252.843,01 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
006/21 |
Recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023, de la OC75.877 (Uso de Opción de la OC 74.836) y recompuesto por OC75.952, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 12 (doce) meses contados a partir del 01.07.2023 |
AZURCLIMA SA |
76069 |
$ 11.441.209,62 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/18 |
Servicio de acceso full internet del BCRA y los servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en los Centros de Datos, por el término de 7 meses y 18 días, contados a partir del 14,12,23. Prórroga de la Orden de Compra N° 73.381 |
TELECOM ARGENTINA SA |
76.051 |
$ 20.115.467,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
44/23 |
Servicio de imprenta. Ampliación OC 76041 |
AKIAN GRÁFICA EDITORA S.A. |
76.048 |
1.750.140,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
005/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.06.2023, de la OC74.844, recompuesto por OCs 75.240, 75.323, 75.408, Nro. 75.564,75.852 y 75.892, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.07.2021 |
CACCEM S R L |
76046 |
$ 13.167.876,95 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/20 |
Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.06.2023 de la OC74.733 y recompuesto por OCs 75.464 y 75.862, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.03.2021. |
NEXTVISION SRL |
76017 |
$ 820.185,66 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/21 |
Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 16/04/23 de la OC 74.870 por el servicio de mantenimeinto preventivo y correctivo para los equipos UPS de Presidencia, Mesa de Operaciones y CPD del BCRA por el término de 24 meses a partir del 16/07/21 y con opción de prorrogar el mismo por un perdíodo de hasta 12 meses |
ITING SA |
75.966 |
$ 3.443.226,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/22 |
Ampliación de la Orden de Compra N° 75.693, correspondiente al rubro “Reparaciones no sujetas al abono” |
LIFTEK SA |
75.991 |
990.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera de la Orden de Compra N° 75.873, ampliación de la Orden de Compra N° 74.962, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75.985 |
6.268.403,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera de la Orden de Compra N° 74.962 y recompuesto por Ordenes de Compra Nros 75.357 y 75.705, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones por un período máximo de 36 meses a partir del 22.09.21 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75.984 |
3.114.643,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/22 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.467 por la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en la Sede Central, Agencias Regionales y anexos de este Banco Central, por el término de 60 (sesenta) meses a partir del 01.10.2022, con opción a favor de la Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses |
SEÑALCO SUDAMERICANA SA |
75.962 |
64.418.498,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
48/19 |
Servicio de desarrollo de aplicaciones WEB y Sharepoint por el término de 36 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/23 del contrato adjudicado por Orden de Compra N° 74.319 y 75.143, recompuesto por conducto de las órdenes de compra Nros. 74.864 y 75.621 |
EPIDATA SA |
75.948 |
6.061.901,74 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
17/23 |
Adquisición de 5.850 bolsas descartables de alta seguridad inviolables. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.810 |
INDUSTRIAS TRANSVAL SA |
75.926 |
790.276,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
12/22 |
Servicio de consultoría para el proceso del Ciclo de Vida del Numerario, por el período de 3 meses. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.446 |
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL |
75.900 |
12.672.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/21 |
Servicio de restauración y puesta en valor de la fachada del edificio San Martín 275. Ajuste de la Orden de Compra N° 75.708 |
ESTUDIO ING VILLA SRL |
75.899 |
4.542.853,91 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales por el término de 24 meses a partir del 01.07.21. Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.04.23 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 74.844 |
CACCEM SRL |
75.892 |
8.624.112,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos centrales, individuales y de calderas del núcleo central y dependencias anexas, por el término de 12 meses a partir del 01.07.23. Uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 74.836 |
AZURCLIMA SA |
75.877 |
29.381.389,77 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Insumos/repuestos ante posibles reparaciones/reposiciones (Renglón 1). Uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 74.839 |
AZURCLIMA SA |
75.876 |
16.494.368,58 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Servicio integral de limpieza en los edificios del BCRA por el término de 12 meses a partir del 01.08.23. Uso de opción de renovación de la Orden de Compra N° 74.848 |
FLOOR CLEAN SA |
75.875 |
278.360.411,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación del edificio Reconquista 250 por el término de 12 meses a partir del 01.07.23. Uso de opción de renovación de la orden de compra N° 74.833 |
TERMAIR SA |
75.879 |
36.717.515,61 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Insumos/repuestos ante posibles reparaciones/reposiciones (renglón 2). Uso de opción de renovación prevista en la orden de compra N° 74.838 |
TERMAIR SA |
75.878 |
16.307.489,64 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
64/22 |
Trabajos de adecuaciones edilicias en la Agencia Regional y el Centro de Destrucción de Santiago del Estero. Ampliación de la orden de compra N° 75.747 |
SERPACON SA |
75,874 |
9.371.450,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones. Ampliación de la orden de compra N° 74.962 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75.873 |
9.326.601,28 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/22 |
Servicio de provisión e instalación de 150 dispensers purificadores de agua fría y caliente. Recomposición de la ecuación económico financiera de la orden de compra N° 75.319 |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
75.872 |
1.121.670,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
43/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.130 y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.593, por el servicio de mantenimiento de los artefactos de iluminación instalados en las áreas de Presidencia y Directorio, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 43/21. |
MARCLAY DARIO LUIS |
75869 |
284.275,59 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.03.2023 de la Orden de Compra Nro. 75.657 por el servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, por el término de 3,5 (tres y medio) meses a partir del 15.01.2023, prórroga del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.001 (Uso de Opción de la Orden de Compra Nro. 73.666), recompuesto económicamente por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.392, 74.884, 75.387 y 75.650; conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/18. |
PENTACOM SA |
75864 |
2.309.938,06 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.841, recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.301 y ampliado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.354, conforme lo establecido en la Licitación Pública Nro. 10/21 – Evento 474, por la provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para el BCRA, en perfectas condiciones de uso, para el personal del Banco, y la provisión de hasta 1320 kilos de café por un período de veinticuatro (24) meses a partir del 1.7.2021, con opción a favor de la Institución de renovar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 (doce) meses |
CLOFEA SRL |
75863 |
3.833.848,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.2.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.733 y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.464, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.3.2021 conforme lo estipulado en la Licitación Pública Nro. 22/20 – Evto. 306 |
NEXTVISION SRL |
75862 |
974.802,66 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
73/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.215, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para Wifi, por un período de 36 meses a partir del 01.02.2020 y prorrogado a través de la Orden de Compra Nro. 75.686 por el plazo de 6 (seis) meses contados a partir del 01.02.2023 |
NOVARED SA |
75859 |
320.481,06 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.02.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.046, su prorroga y ampliación bajo al O.C. 75.682 y recompuesto por conducto de las Ordenes de Compra Nro. 75.522 y 75.743, por el servicio de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por la suma total adicional de hasta $ 2.548.384,00. |
ALMIRON ALMIRON SRL |
75857 |
2.548.384,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/21 |
Servicios de una aseguradora de riesgos del trabajo por el término de 12 meses contados a partir del mes de junio de 2023. Uso de opción de prórroga de la orden de compra N° 74.805 |
PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA |
75.853 |
277.500.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Por la 5º y 6º recomposición de la OC Nº 74844 correspondiente a Caccem SRL |
CACCEM SRL |
75852 |
4.831.497,44 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas y el servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones con accionamientos electromecanicos o hidráulicos y bombas de agua y cloacales, por el término de 12 meses a partir del 01.07.23. Uso de opción prevista en la orden de compra N° 74.844 |
CACCEM SRL |
75.854 |
33.853.203,79 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/21 |
Uso de opción del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos UPS de Presidencia, Mesa de Operaciones y CPD, por un período de 12 meses a partir del 16.07.23 |
ITING SA |
75.836 |
1.887.270,00 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/21 |
Uso de opción del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos UPS de Presidencia, Mesa de Operaciones y CPD, por un período de 12 meses a partir del 16.07.23 |
ITING SA |
75.834 |
1.248.733,32 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
46/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 – Expediente Nro. 727/11/18 – Licitación Pública Nro. 46/19, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.981, 75.313 y 75.540 correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.03.2020, |
FUSAP SRL |
75809 |
357.170,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/21 |
Provisión e instalación de máquinas automáticas de café y la provisión de hasta 876 kilos de café. Uso de la opción de renovación de la orden de compra N° 74.841 |
CLOFEA SRL |
75.799 |
2.825.275,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/21 |
Uso de opción del servicio de provisión, instalación y mantenimiento de hasta 500 equipos de dispensadores de concentrado desodorizado para los baños del BCRA, por el término de 12 meses a partir del 01,06,23 |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
75.796 |
$ 8.884.260,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.02.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, cuyos precios fueran recompuestos por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431, 74.900, 75.229, 75.411 y 75.603. – Expediente Nro. 400/016/17 – Licitación Pública Nro. 53/17- y prorrogado el servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión Financiera (ERP), por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.613, por el término de 4 (cuatro) meses a partir del 01.01.2023 |
ENRATIO SA |
75794 |
996.531,39 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.1.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.146, recompuesto económicamente por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 75.534 y 75.664, y prorrogado y ampliado por la Orden de Compra Nro. 75.146, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275, por un período máximo de 380 (trescientos ochenta) días a partir del 25.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 15/21 – Evento 531, por un monto total adicional de hasta $ 7.466.287,70. |
ESTUDIO ING VILLA SRL |
75793 |
7.466.287,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.2.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.814 y recompuesto económicamente a través de la Orden de Compra Nro. 75.227, por el servicio de provisión, instalación y mantenimiento de hasta 500 equipos dispensadores de concentrado desodorizador para cada uno de los inodoros y mingitorios de los baños de este Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.6.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública 9/21 – Evto. Nro. 479. |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
75792 |
1.740.720,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
jun-21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2023, del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.833 y recompuesto económicamente a través de las Órdenes de Compras Nros. 75.232, 75.436 y 75.714, Evto. 429 – Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
TERMAIR SA |
75789 |
2.556.198,84 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2023, del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 y recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 75.202, 75.405 y 75.590, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01.07.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses, |
AZURCLIMA SA |
75788 |
4.292.156,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.03.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 – Evento 346/20 – Licitación Pública N° 15/20 y recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.294 (1ra. REF), 75.507 (2da. REF) y 75.777 (3ra REF), correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco |
FLOOR CLEAN SA |
75787 |
13.885.069,59 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/21 |
Erogación presupuestaria correspondiente a los fines de dotar de fondos a la OC N° 74.805 |
PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA |
75.785 |
$ 69.000.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 – Evento 346/20 – Licitación Pública N° 15/20 y recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.294 (1ra. REF) y 75.507 (2da. REF), correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco. |
FLOOR CLEAN SA |
75777 |
45.988.213,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
03/19 |
Servicio de traslado de valores |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA |
75.775 |
12.011.272,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/20 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 12.12.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.713 por el servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos de este Banco Central por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 12.2.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/20 – Evento 388. |
GELEC SRL |
75773 |
3.053.828,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.10.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.146, recompuesto económicamente por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.534, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275, por un período máximo de 380 (trescientos ochenta) días a partir del 25.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 15/21 – Evento 531, por un monto total adicional de hasta $5.685.079,04. |
ESTUDIO ING VILLA SRL |
75664 |
5.685.079,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/22 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 10.12.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.319 por el servicio de provisión e instalación de 150 (ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fría y caliente, conectados directamente a la red de agua potable por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 10.6.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 09/22 – Evento 803 |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
75762 |
2.168.910,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.12.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.180 – Uso de Opción previsto en la Orden de Compra Nro. 74.294-, recompuesto por las Órdenes de Compra Nro. 75.306 y Nro. 75.601, conforme a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 75/19, por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 12 (doce) meses a partir del 27.2.2022, |
LIFTEK SA |
75760 |
44.405,02 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.10.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.001 (Uso de Opción), recompuesto económicamente por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.387, por el servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, por el término de 12 (doce) meses a partir del 15.1.2022; conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/18. |
PENTACOM SA |
75650 |
1.391.829,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.11.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.046 y recompuesto económicamente por la Orden de Compra Nro. 75.522, por el servicio de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de 420 (cuatrocientos veinte) días corridos a partir del 03.12.2021, por la suma total adicional de hasta $ 2.661.970,77. |
ALMIRON ALMIRON SRL |
75743 |
3.939.310,73 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
26/22 |
Servicio de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio Perón 455. Ampliación y prórroga de la OC 75.489 |
SERPACON SA |
75.710 |
4.674.780,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/21 |
Servicio de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275. Ampliación y prórroga de la OC 75.146 |
ESTUDIO ING VILLA SRL |
75.708 |
4.792.787,34 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera con vigencia a partir del 1.11.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.833 y recompuesto económicamente a través de las Órdenes de Compras Nros. 75.232 y 75.436, Evto. 429 Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
TERMAIR SA |
75.714 |
5.630.245,62 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 22.09.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.962 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.357, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período máximo de 36 (treinta y seis) meses a partir del 22.9.2021, hasta la cantidad de 5.000 (cinco mil) horas, conforme lo establecido en la Licitación Pública 18/21 – Evento 451 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75705 |
4.908.393,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
73/19 |
Prórroga de 6 meses (período 01.02.2023 – 31.07.2023), de la OC 74.214, correspondiente a la renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para WIFI |
NOVARED SA |
75.687 |
2.883.750,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
73/19 |
Prórroga de 6 meses (período 01.02.2023 – 31.07.2023), de la OC 74.215, correspondiente a la prestación del servicio integral de mantenimiento, soporte técnico de licencias y dispositivos AP para WIFI |
NOVARED SA |
75.686 |
101.640,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/21 |
Servicio de adecuación y aplicación general de pinturas en oficina, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos de aire luz, fachada, carpinterías, mobiliarios y toda superficie que lo requiera. Ampliación y prórroga de la OC 75.046 |
ALMIRON ALMIRON SRL |
75.682 |
5.222.158,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
74/19 |
Servicio de traslado de valores. Ampliación de la OC 75.044 |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
75.678 |
2.447.551,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/20 |
Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos. Uso de opción previsto en la Orden de Compra N° 74.713 |
GELEC SRL |
75.669 |
1.473.560,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/20 |
Migración Led de sistemas de iluminación. Ampliación de la orden de compra N° 75.309 |
DESARROLLO ESPECIAL SRL |
75.663 |
403.264,47 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/20 |
Migración Led de sistemas de iluminación. Ampliación de la orden de compra N° 75.311 |
DESARROLLO ESPECIAL SRL |
75.662 |
135.696,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
32/22 |
Provisión de sillas y puestos de trabajo. Ampliación de la OC 75.523 |
PRODMOBI SA |
75.649 |
5.935.004,79 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Servicio de mesa de ayuda de TI omnicanal con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, contemplando horas de soporte técnico. Prórroga de la orden de compra N° 75.001 para el término comprandido entre el 15.01.23 al 30.04.23 |
PENTACOM SA |
75.657 |
5.817.256,58 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Videovigilancia en la Agencia Regional Corrientes, por el plazo de 6 meses, contados a partir del 09.03.2022 |
TELECOM ARGENTINA SA |
75.636 |
181.500,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistemas de Video-Vigilancia a instalarse en la Sede Central del BCRA, Sede de Procesamiento secundario y demás edificios remotos de la Ciudad de Bs. As. y de sus Agencias Regionales, por un período de 36 meses, con opción a dos renovaciones de hasta 12 meses cada una. Regularización de la Orden de Compra N° 74.858 |
TELECOM ARGENTINA SA |
75.628 |
54.395.550,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Gestión Financiera del ERP. Prórroga de la Orden de Compra N° 73.411 |
ENRATIO SA |
75.613 |
5.863.673,92 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.09.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.039, por los servicios de administración delegada de la plataforma WordPress del Banco y todos sus componentes incluido los servidores y el servicio de 150 (ciento cincuenta) horas de guarda, por el plazo de 3 (tres) años a partir del 15.11.2021 |
WWW SA |
75612 |
5.695.405,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.9.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, cuyos precios fueran recompuestos por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431, 74.900, 75.229 y 75.411 – Expediente Nro. 400/016/17 – Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A. |
ENRATIO SA |
75603 |
1.389.177,16 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Servicio de mantenimiento de Licencias de Software de la Solución (propio o de terceros). Prórroga del renglón N° 2 de la Orden de Compra N° 73.411, por el término de 3 meses contados a partir del 01.01.23 |
ENRATIO SA |
75.602 |
5.640.148,39 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.7.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.180 – Uso de Opción previsto en la Orden de Compra Nro. 74.294-, recompuesto por la Orden de Compra Nro. 75.306, conforme a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 75/19, por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 12 (doce) meses a partir del 27.2.2022 |
LIFTEK SA |
75601 |
140.686,93 |
| v |
43/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.8.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.130, por el servicio de mantenimiento de los artefactos de iluminación instalados en las áreas de Presidencia y Directorio, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 43/21. |
MARCLAY DARIO LUIS |
75593 |
284.445,00 |
| Licitación Pública |
101/19 |
Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y soporte técnico para los servidores Blade, Multimarca y Robots. Prórroga de tres meses de las órdenes de compra Nros. 74.307 y 74.714 |
SYSTEMSCORP SA |
75.591 |
1.889.631,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.9.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 y recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 75.202 y 75.405, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
AZURCLIMA SA |
75590 |
2.298.401,02 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.9.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.240, Nro. 75.323 y Nro. 75.408 por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21. |
CACCEM SRL |
75564 |
3.273.687,37 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 05.11.2022, del contrato prorrogado por el término de dos meses a partir de idéntica fecha, por medio de la Orden de Compra Nro. 75.529 (Orden de Compra original N° 74.056) – Expediente Nro. 686/049/19 – Licitación Pública Nro. 61/19, por la prestación del servicio de mantenimiento de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco |
CRUZ JOSE RUBEN |
75555 |
145.625,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
abr-18 |
Servicio de Acceso full Internet de 500 Mpbs, más los servicios adicionales para la publicación de los sitios del Banco en los Centros de Datos por el término de 12 meses a partir del 14/12/2022. Uso de la segunda opción de renovación. |
TELECOM ARGENTINA SA |
75.549 |
14.592.600,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
63/19 |
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos. Prórroga de la Orden de Compra N° 75.003 |
VICAND SRL |
75.544 |
7.884,24 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
46/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.08.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 – Expediente Nro. 727/11/18 – Licitación Pública Nro. 46/19, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.981 y 75.313 correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.03.2020 |
FUSAP SRL |
75540 |
6.308.765,57 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/19 |
Prestación de móviles UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil). Ampliación de las Ordenes de Compra Nros. 73.973 y 74.937 |
ACUDIR SA |
75.537 |
58.648,77 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 25.8.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.146, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275, por un período máximo de 380 (trescientos ochenta) días a partir del 25.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 15/21 – Evento 531, por un monto total adicional de hasta $ 17.890.048,00. |
ESTUDIO ING VILLA SRL |
75534 |
17.890.048,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Servicio de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco. Prórroga de 2 (dos) meses a partir del 05.11.2022 |
CRUZ JOSE RUBEN |
75.529 |
653.615,15 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.046, por el servicio de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de 420 (cuatrocientos veinte) días corridos a partir del 03.12.2021, por la suma total adicional de hasta $ 5.507.646,30. |
ALMIRON ALMIRON SRL |
75522 |
5.507.646,30 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/18 |
Actualización de dispositivos y servicios de comunicaciones móviles del BCRA, por los meses de mayo y junio de 2022 |
AMX ARGENTINA SA |
75.516 |
88.770,00 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 5.7.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.027 correspondiente al Uso de Opción y recompuesto económicamente a través de la Orden de Comrpa Nro. 75.064 – Expediente Nro. 686/049/19 – Licitación Pública Nro. 61/19, por la prestación del servicio de mantenimiento de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco, por el término de 12 (doce) meses contados a partir del 5.11.2021 |
CRUZ JOSE RUBEN |
75514 |
495.414,57 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 – Evento 346/20 – Licitación Pública N° 15/20 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.294, correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco |
FLOOR CLEAN SA |
75507 |
33.355.237,83 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/19 |
Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida y de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM). Prórroga de la Orden de Compra N° 74.937, por el período 15.10.22 al 31.12.22 |
ACUDIR SA |
75,506 |
81.323,34 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/22 |
Adquisición de 50 equipos Acces Point. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.198 |
TELECOM ARGENTINA SA |
75,498 |
4.518.778,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/19 |
Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico del equipamiento Firewalls y Encriptores. Prórroga por el término de 2 meses (período comprendido entre el 06.08.22 al 05.10.22) de la Orden de Compra N° 73.939 |
NOVARED SA |
75.496 |
4.289.269,32 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/19 |
Renovación de licencias del equipamiento Firewalls y Encriptores. Prórroga por el término de 2 meses (período comprendido entre el 06.08.22 al 05.10.22) de la Orden de Compra N° 73.939 |
NOVARED SA |
75,495 |
85.674,06 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/19 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las puertas bóvedas ubicadas en Sede Central y Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Jasón”, por el término de 6 meses a partir del 01.10.2022. Ampliación de las órdenes de compra Nros. 73.956, 74.941 y 75.458 |
TALLERES DEL FENIX SRL |
75.484 |
1.267.244,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Servicio de control de ausentismo. Prórroga de la Orden de Compra N° 74.943, por el término de 12 meses, contados a partir del 18.09.22 |
CITY MEDICAL SERVICE SA |
75,482 |
3.177.319,92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/19 |
Servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos del BCRA, que se encuentra distribuído en la Sede Central, Banco de Entre Ríos, Museo Histórico y Numismático y Edificio Cerrito, por el término de 3 meses a partir del 01.10.22. Ampliación de las Ordenes de Compra Nros. 73.960, 74.761 y 74.936 |
FUEGOMAT SRL |
75,474 |
189.931,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Realización de exámenes médicos preocupacionales, por el período 22/09/22 al 31/12/22. Ampliación de la Orden de Compra N° 74.910 |
CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA |
75.466 |
43.886,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.733, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.3.2021 conforme lo estipulado en la Licitación Pública Nro. 22/20 |
NEXTVISION SRL |
75464 |
1.646.008,98 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 24 meses. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.180 |
LIFTEK SA |
75.462 |
226.332,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/19 |
Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.941 – Uso de Opción previsto en la O.C. Nro. 73.956-, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las Puertas Bóvedas (mecanismos y cerraduras), ubicadas en la Sede Central de este BCRA y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, por el término de 12 (doce) meses a partir del 1.10.2021, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta. Todo ello conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 24/19 |
TALLERES DEL FENIX SRL |
75458 |
676.536,92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera de la Orden de Compra Nro. 75.402, correspondiente a la ampliación y prórroga del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.775, cuyo objeto es la provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco, conforme lo establecido en la Licitación Pública 02/21 – Evento 378, de acuerdo con los valores autorizados en la 1ra. recomposición de precios aprobada el 10.8.2022 y su respectiva acta de recomposición suscripta con fecha 18.8.2022, por un monto total adicional de hasta $ 2.112.200,08. |
SERPACON SA |
75439 |
2.112.200,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.833 recompuesto económicamente a través de la O.C. 75.232, Evto. 429 – Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
TERMAIR SA |
75436 |
5.008.907,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos centrales, individuales y calderas del núcleo central y dependencias anexas y equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación del edificio Reconquista 250, por el término de 24 meses, con opción a una renovación de 12 meses. Ampliación de la Orden de Compra N° 74.838. |
TERMAIR SA |
75.435 |
4.818.930,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
03/19 |
Servicio de traslado de valores. |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA |
75.424 |
26.106.132,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
03/19 |
Servicio de traslado de valores. |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA |
75.423 |
8.058.583,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, cuyos precios fueran recompuestos por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431, 74.900 y 75.229 – Expediente Nro. 400/016/17 – Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A |
ENRATIO SA |
75411 |
13.566.033,49 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.240 y Nro. 75.323, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21 |
CACCEM SRL |
75408 |
3.737.908,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
006/21 |
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y calderas, y de instalaciones termomecánicas. Ampliación de la Orden de Compra N° 74.839 |
AZURCLIMA SA |
75,407 |
4.664.081,25 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
02/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 3.6.2022 por un monto total adicional de hasta $ 4.471.321,60 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.775, correspondiente al servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco, por un período máximo de 430 (cuatrocientos treinta) días a partir del 3.5.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública 02/21 – Evento 378. |
SERPACON SA |
75406 |
4.471.321,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 y recompuesto económicamente por la Orden de Compra Nro. 75.202, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses, |
AZURCLIMA SA |
75405 |
4.391.485,03 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
03/21 |
Provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso. Ampliación y prórroga de la orden de compra N° 74.775 |
SERPACON SA |
75,402 |
2.526.150,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
37/21 |
Adecuaciones en los edificios Reconquista 250 y 266. Ampliación de la orden de compra N° 75.048 |
SERPACON SA |
75.388 |
452.400,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Por la tercera Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.5.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.001 – Uso de Opción-, por el servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, por el término de 12 (doce) meses a partir del 15.1.2022; conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/18. |
PENTACOM SA |
75387 |
3.874.494,73 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/21 |
Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.799 (Uso de Opción de la O.C. 74.841), recompuesto por las Órdenes de Compra 75.863 y 76.172 |
CLOFEA SRL |
76.373 |
5.066.049,58 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/21 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 22.4.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.962, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período máximo de 36 (treinta y seis) meses a partir del 22.9.2021, hasta la cantidad de 5.000 (cinco mil) horas, conforme lo establecido en la Licitación Pública 18/21 – Evento 451 |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75357 |
5.215.556,16 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.941, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.520, por el servicio de renovación de Licencias para el equipamiento Firewalls y Encriptores con que cuenta el Banco Central y su prestación de servicio integral de mantenimiento y soporte técnico; conforme lo establecido en el Expediente Nro. 718/33/18, Licitación Pública N° 22/19 por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 1.9.2019 |
NOVARED SA |
75353 |
190.727,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/21 |
Provisión de café. Ampliación de la Orden de Compra N° 74841, recompuesta por Orden de Compra N° 75301 |
CLOFEA SRL |
75.354 |
1.402.962,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.4.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.240, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21. |
CACCEM SRL |
75323 |
2.284.846,85 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
11/21 |
Diligencias judiciales y/o administrativas (prórroga por 3 meses -01/07 al 30/09/22- de la Orden de Compra Nº 74.920). |
MAESTRI SEBASTIAN HORACIO |
75.321 |
900.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
46/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 – Expediente Nro. 727/11/18 – Licitación Pública Nro. 46/19, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.981 correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.03.2020 |
FUSAP SRL |
75313 |
3.340.772,45 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.3.2022, del contrato adjudicado a la firma LIFTEK S.A. por medio de la Orden de Compra Nro. 75.180- Uso de Opción previsto en la Orden de Compra Nro. 74.294-, conforme a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 75/19, por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 12 (doce) meses a partir del 27.2.2022 |
LIFTEK SA |
75306 |
410.088,39 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2022 de del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.841- Evto. 474 – Licitación Pública Nro. 10/21, por la provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para el BCRA, en perfectas condiciones de uso, para el personal del Banco, y la provisión de hasta 1320 kilos de café por un período de veinticuatro (24) meses a partir del 1.7.2021, con opción a favor de la Institución de renovar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 (doce) meses. |
CLOFEA SRL |
75301 |
788.656,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/20 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.2.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 – Evento 346/20 – Licitación Pública N° 15/20, correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco |
FLOOR CLEAN SA |
75294 |
98.478.094,62 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.3.2022 de la Orden de Compra Nro. 74.992, referente a la prórroga por el término de 7 (siete) meses a partir del 16.10.2021 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.951 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.974 – Expediente Nro. 688/117/18 – Licitación Pública Nro. 36/19, correspondiente al servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, desde y hasta el lugar que indique la Institución, dentro del radio urbano de Microcentro y alrededores, incluyendo el traslado de cajas fuerte en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por la suma adicional de hasta $ 257.048,89. |
GRUPO ATLAS SA |
75284 |
520.021,31 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/21 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos UPS del BCRA (ampliación en un 33% del ítem de reparaciones no sujetas al abono correspondiente a la Orden de Compra N° 74.871). |
ITING SA |
75.283 |
474.210,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
N° 22/19 |
Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico del equipamiento Firewalls y Encriptores, entre el 06/05 y el 05/08/22 (prórroga por 3 meses de la Orden de Compra N° 73.941, con su recomposición de la ecuación económico-financiera gestionada por Orden de Compra N° 74.520). |
NOVARED SA |
75.279 |
128.511,09 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
N° 22/19 |
Renovación de licencias del equipamiento Firewalls y Encriptores, entre el 06/05 y el 05/08/22 (prórroga por 3 meses de la Orden de Compra N° 73.939). |
NOVARED SA |
75.278 |
5.035.686,28 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
08/19 |
Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central del BCRA, entre el 01/04 y el 30/06/22 (prórroga por 3 -tres- meses de la Orden de Compra N° 74.738). |
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA |
75.272 |
29.250,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.2.2022 de la O.C. 75.113, referente a la prórroga por el término de 2 (dos) meses a partir del 1.1.2022 y de la O.C. 75.194, referente a la prórroga por el término de 2 (dos) meses a partir del 1.3.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.366 – Expediente Nro. 403/55/17 – Licitación Pública Nro. 62/17, recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.760, 73.897, 74.279 y 74.960, prorrogado a través de las Órdenes de Compra Nros. 74.357 (Uso de Opción), 74.798, y 75.014 correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A. sita en C.A.B.A |
FUEGOTECNIC SRL |
75268 |
152.934,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
55/19 |
Provisión e instalación de hasta 145 (ciento cuarenta y cinco) dispensers de agua conectada a la red (Prórroga de la orden de compra N° 74.776 por 1 -uno- mes a partir del 01/05/22). |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
75.263 |
116.163,85 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/19 |
Provisión e instalación de dispensers de agua fría y caliente, y provisión de hasta 200 (doscientos) bidones mensuales de 20 litros (Prórroga de la orden de compra N° 74.885 por 1 -uno- mes a partir del 01/05/22). |
AKUA SA |
75.262 |
16.866,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
07/21 |
Provisión de seguros varios destinados a cubrir distintos riesgos patrimoniales del Banco, por el término de 3 (tres) meses a partir del 01/05/22. Prórroga de la Orden de Compra N° 74.779 |
LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA |
75.260 |
746.231,01 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.1.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844 por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21 |
CACCEM SRL |
75240 |
6.797.269,56 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2022 de la parte en pesos del contrato adjudicado por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.833 -en pesos- y 74.838 -en dólares- Evto. 429 – Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
TERMAIR SA |
75232 |
7.735.301,63 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.12.2021 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431 y 74.900 – Expediente Nro. 400/016/17 – Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A., de acuerdo con el siguiente detalle: |
ENRATIO SA |
75229 |
4.328.236,83 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/21 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.2.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.814, el servicio de provisión, instalación y mantenimiento de hasta 500 equipos dispensadores de concentrado desodorizador para cada uno de los inodoros y mingitorios de los baños de este Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.6.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública 9/21 – Evto. Nro. 479, por la suma adicional de hasta $ 1.267.760,00 |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
75227 |
1.267.760,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
45/18 |
Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota de autos livianos, utilitarios, camiones y blindados del BCRA, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22 (prórroga de las órdenes de compra N° 73.718, 74.883 y 74.705). |
SKY COP SA |
75.210 |
242.613,98 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/18 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.12.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.613 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.059) y recompuesto a través de las Órdenes de Compra 74.326, 74.575 y 74.967 – Expediente Nro. 676/017/18- Licitación Privada Nro. 1/18, correspondiente al servicio de auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de cada año, por el término de 4 años desde su adjudicación |
KPMG |
75206 |
1.518.652,47 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/21 |
Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
AZURCLIMA SA |
75202 |
5.296.558,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/19 |
Servicio de carga, traslado, descarga, armado, desarme, traslado de puestos de trabajo, archivos deslizables y cajas fuerte (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.951, hasta el 15/05/22). |
GRUPO ATLAS SA |
75.199 |
589.095,92 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
74/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 31.1.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.044 (Uso de Opción), por el servicio de traslado de numerario a las 22 Agencias Regionales del interior del país bajo la modalidad de orden de compra abierta, por el término de 12 (doce) meses a partir del 31.1.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 74/19 – Expediente Nro. 611/7010/19, por la suma adicional de $ 6.213.756. |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SO |
75195 |
6.213.756,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos del Banco ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264, CABA, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22 (prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.366, 74.357, 74.798, 74.960, 75.014 y 75.113). |
FUEGOTECNIC SRL |
75.194 |
324.254,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del Banco, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22, más reparaciones eventuales (prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.364, 74.358, 74.800, 75.012, 75.114 y 75.152). |
FUEGO RED SA |
75.193 |
1.870.002,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los |
G4S DETCON SA |
75.191 |
126.281,77 |
| sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” (por el mes de marzo de 2022), más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.365, 74.355, 74.797, 75.013 y 75.112). |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los diversos Tesoros Regionales, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.363, 74.356, 74.480, 74.796, 75.011 y 75.111). |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
75.190 |
316.224,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas por el término de 12 (doce) meses a partir del 27/02/22 (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 74.294). |
LIFTEK SA |
75.180 |
1.011.460,52 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.10.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.358 – Uso de Opción y prorrogado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.800, el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A., por el término de 6 (seis) meses a partir del 1.5.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 62/17 – Expediente Nro. 403/55/17 |
FUEGO RED SA |
75153 |
3.286.190,08 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
48/19 |
Servicio de desarrollo de aplicaciones web. Ampliación de la orden de compra N° 74.319 y recomposición de la ecuación económico financiera de la orden de compra N° 74.864 |
EPIDATA SA |
75,143 |
1.731.866,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.9.2021 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.294 y recompuesto por medio de la O.C. Nro. 74.816 por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 24 (veinticuatro) meses -con periodicidad trimestral- contados a partir del 1.4.2020, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
LIFTEK SA |
75141 |
199.002,97 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 23.09.2021 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.910, correspondiente al Uso de Opción de la Orden de Compra Nro. 73.943, por la realización de 30 (treinta) exámenes preocupacionales a postulantes del Banco (RENGLÓN N° 2), por la suma total de hasta $ 40.648,50. |
CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA |
75124 |
40.648,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendios, instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del BCRA, por el término de 2 meses a partir del 01/01/22. Prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.364, 74.358, 74.800 y 75.012 |
FUEGO RED SA |
75.114 |
555.526,69 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos de este Banco Central ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264, CABA, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/01/22 (prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.366, 74.357, 74.798, 74.960 y 75.014). |
FUEGOTECNIC SRL |
75.113 |
324.254,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” ubicado en la Sede Central de la Institución, por 2 (dos) meses a partir del 01/01/22, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.365, 74.355, 74.797 y 75.013). |
G4S DETCON SA |
75.112 |
252.563,55 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en Tesoros Regionals del Banco (prórroga por 2 meses a partir del 01/01/22 de las Ordenes de Compra Nros.73.363, 74.480, 74.796 y 75.011). |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
75.111 |
316.224,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 18.9.2021 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.943, correspondiente al Uso de Opción de la Orden de Compra Nro. 73.942, Licitación Pública Nro. 27/19, por el término de 12 (doce) meses a partir del 18.9.2021, por el servicio de control de ausentismo por enfermedad del personal del B.C.R.A. o grupo familiar a cargo, realizando las visitas domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación -Renglón Nro. 1-, hasta la suma de $ 3.300.117,19. |
CITY MEDICAL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA |
75095 |
3.300.117,19 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
|
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 15.08.2021 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.973, por el servicio de emergencias médicas bajo la modalidad área protegida por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 15.10.2019 y de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) por un total de 26 (veintiséis) horas, |
ACUDIR SA |
75089 |
306.449,31 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas. Reparaciones no sujetas a abono (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.294) |
LIFTEK SA |
75.084 |
226.419,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
63/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 11.9.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.070, por el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos – Ley 24.051, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 11.11.2019, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 63/19 – Expediente Nro. 651/18/19. |
VICAND SRL |
75083 |
55.779,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/20 |
Servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de videovigilancia en la Agencia Regional de Corrientes, por el plazo comprendido entre el 01/12/21 y el 08/03/22 inclusive (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.858). |
TELECOM ARGENTINA SA |
75.082 |
98.556,45 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 5.8.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.056 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.519) y recompuesto por O.C. 74.636 – Expediente Nro. 686/049/19 – Licitación Pública Nro. 61/19, por el servicio de mantenimiento de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 5.11.2019. |
CRUZ JOSE RUBEN |
75064 |
935.936,29 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/17 |
Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de licencias y actualización para la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura Work Force Optimization (AAWFO). Prórroga por un mes a partir del 01/01/22 (renovación de licenciamiento y suscripción para el sistema WFO). |
TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA |
75.059 |
259.530,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Por el ajuste a partir del 1.3.2021 de la Orden de Compra Nro. 74.734 por el término de 2 (dos) meses a partir del 1.3.2021 correspondiente a la 1er prórroga del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.016 (Uso de Opción) – Expediente N° 100.172/17 – Licitación Pública N° 16/17, recompuesto mediante las Órdenes de Compra Nros. 74.408 y 74.787 por la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electrohidráulico, de acuerdo a los valores obtenidos en la 2da. recomposición económico-financiera del mencionado Uso de Opción |
CACCEM SRL |
75055 |
952.142,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/17 |
Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de licencias y actualización para la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura Work Force Optimization (AAWFO). Prórroga por un mes a partir del 01/01/22 (servicio integral, mantenimiento, soporte técnico local y actualización). |
TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA |
75.058 |
7.284,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
03/19 |
Servicio de traslado de valores |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA |
75.043 |
$ 6.419.289,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
28/18 |
Servicio del Sistema Koha -Hosting- (prórroga de un mes a partir del 01/11/21 de las Órdenes de Compra Nros. 74.443 y 74.448 y su recomposición bajo OC 74.690) |
COHEN ARAZI TOMÁS |
75.036 |
28.000,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
28/18 |
Servicio del Sistema Koha -mantenimiento y soporte al usuario- (prórroga de un mes a partir del 01/11/21 de las Órdenes de Compra Nros. 74.443 y 74.448 y su recomposición bajo OC 74.690) |
COHEN ARAZI TOMÁS |
75.035 |
17.451,73 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Servicio de jardinería, por el término de 12 (doce) meses a partir del 05/11/21 (uso de opción de renovación prevista en las Órdenes de Compra Nros. 74.056 y 74.519) |
CRUZ JOSÉ RUBÉN |
75.027 |
$ 1.791.696,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
26/21 |
Adquisición de materiales eléctricos. Ampliación de la orden de compra N° 74.969 |
MALPELI HERMANOS SRL |
75.015 |
50.349,42 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264 , por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/11/21 (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.366, 74.357, 74.798 y 74.960) |
FUEGOTECNIC SRL |
75.014 |
324.254,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalado en el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” ubicado en la Sede Central de la Institución, por el término de dos (2) meses a partir del 01/11/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.365, 74.355 y 74.797). |
G4S DETCON SA |
75.013 |
252.563,55 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del Banco, por el término de dos (2) meses a partir del 01/11/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.364, 74.358 y 74.800). |
FUEGO RED SA |
75.012 |
555.526,69 |
|
| Licitación Pública |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales, por el término de dos (2) meses a partir del 01/11/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.363, 74.356, 74.480 y 74.796) |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
75.011 |
418.229,00 |
|
| LICITACIÓN PÚBLICA |
63/19 |
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos (Ley Nº 25.051), por el término de 12 (doce) meses a partir del 11/11/21 (uso de opción de prórroga previsto en la Orden de Compra N° 74.070) |
VICAND SRL |
75.003 |
46.800,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel (uso de opción de renovación por el término de 12 -doce- meses a partir del 15/01/22). |
PENTACOM SA |
75.001 |
9.540.363,24 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/18 |
Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.07.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.626 y recompuesto a través de las Órdenes de Compra Nros. 73.898 (1ra.), 74.303 (2da.) y 74.467 (3ra.) -Expte. Nro. 726/063/18-, por la prestación de los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período de 24 (veinticuatro) meses a partir del 6.12.2018. |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
74988 |
1.165.964,25 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
47/19 |
Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo del producto VMware y VMware Horizon View Standard, desde el 01/10/21 hasta el 30/03/22 (ampliación en un 25.90% de la Orden de Compra Nº 74.024) |
XOL SA |
74.984 |
7.107.761,02 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
58/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de zorras y apiladores eléctricos (durante los meses de noviembre y diciembre de 2019). |
UNIRROL SA |
74.983 |
73.741,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
46/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 – Expediente Nro. 727/11/18 – Licitación Pública Nro. 46/19, correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 1.3.2020 |
FUSAP SRL |
74981 |
5.864.601,85 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.951, por el servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, desde y hasta el lugar que indique la Institución, dentro del radio urbano de Microcentro y alrededores, incluyendo el traslado de cajas fuerte en las dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Conforme lo establecido en la Licitación Pública Nro. 36/19 – Exp. 688/117/18-, por el término de veinticuatro (24) meses a partir del 16.10.2019, por la suma adicional de $ 1.439.009,75 |
GRUPO ATLAS SA |
74974 |
1.439.009,75 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/18 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.613 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.059) y recompuesto a través de las Órdenes de Compra 74.326 y 74.575 – Expediente Nro. 676/017/18- Licitación Privada Nro. 1/18, correspondiente al servicio de auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de cada año, por el término de 4 años desde su adjudicación, por la suma adicional de $4.010.084,84. |
KPMG |
74967 |
4.010.084,84 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/17 |
Servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos para la Sede Central del BCRA y el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson”, por 12 (doce) meses a partir del 15/11/21 (uso de opción de renovación de la Orden de Compra Nº 73.423) |
ADT SECURITY SERVICES SA |
74.963 |
92.196,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.366 – Expediente Nro. 403/55/17 – Licitación Pública Nro. 62/17, recompuesto por medio de las O.C. Nros. 73.760, 73.897 y 74.279, prorrogado a través de la O.C. Nro. 74.357 (Uso de Opción – 12 meses) y Nro. 74.798 por el término de 6 (seis) meses desde el 1.5.2021, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A. sita en C.A.B.A |
FUEGOTECNIC SRL |
74960 |
449.266,03 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/18 |
Servicios de comunicaciones móviles (prórroga por 6 -seis- entre el 18/09/21 y el 17/03/22 de la Orden de Compra Nº 74.479). |
AMX ARGENTINA SA |
74.957 |
794.534,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/18 |
Servicio de acceso full internet de 500 mbps y servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en sus Centros de Datos (uso de la primera opción de renovación, por el plazo de 12 -doce- meses a partir del 14/12/21). |
TELECOM ARGENTINA SA |
74.944 |
8.973.360,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Control de ausentismo por enfermedad del personal del BCRA o grupo |
CITY MEDICAL SERVICE SA |
74.943 |
2.109.375,00 |
| familiar a cargo, por el término de 12 (doce) meses a partir del 18/09/21 (uso de opción de prórroga previsto en la Orden de Compra N° 73.942). |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/19 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de puertas bóvedas, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 01/10/21 (uso de opción de renovación de la Orden de Compra Nº 73.956) |
TALLERES DEL FENIX SRL |
74.941 |
1.206.900,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Prestación del servicio de cerrajería (prórroga por 1 (uno) mes a partir del 08/09/21 de la Orden de Compra Nº 73.261). |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.938 |
338.344,81 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/19 |
Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida y de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM), por el término de 12 (doce) meses a partir del 15/10/21 (uso de opción de prórroga previsto en la Orden de Compra Nº 73.973) |
ACUDIR SA |
74.937 |
157.370,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/19 |
Servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos del BCRA, por el término de 12 (doce) meses a partir del 01/10/21 (uso de opción de renovación de la Orden de Compra N° 73.960) |
FUEGOMAT SRL |
74.936 |
319.194,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/19 |
Servicios profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento y especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones WordPress por el período de 8 meses contados a partir del 01.09.21. Ampliación de la orden de compra N° 73,878. |
NOVATECH SOLUTIONS SA |
74.928 |
2.420.809,38 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 8.1.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.305 – Expediente Nro. 688/123/17 – Licitación Pública Nro. 60/17, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.621 y prorrogado por medio de las Órdenes de Compra Nros. 74.737 y 74.804, por el servicio de cerrajería |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74916 |
426.700,72 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Exámenes preocupacionales, por el término de 24 meses a partir del 23.09.21. Uso de Opción OC 73943. |
CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA |
74.910 |
30.780,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 23.4.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.904 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.102) – Expediente Nro. 626/005/19 – Licitación Pública Nro. 40/19, correspondiente al servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Power Broker Password Safe, por un período de 24 (veinticuatro) meses a partir del 23.8.2019, con opción a un nuevo período de 12 (doce) meses y recompuesto por medio de la O.C. Nro. 74.554 |
SEGURIDAD INFORMATICA SRL |
74905 |
654.573,76 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Por la 5ta, 6ta y 7ma recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135 y 74.431 – Expediente Nro. 400/016/17 – Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A. |
ENRATIO SA |
74900 |
23.746.381,21 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
45/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.4.2021, del contrato por el servicio de provisión e instalación de 145 (ciento cuarenta y cinco) dispensers conectados a la red de agua corriente, adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.019 – Expediente Nro. 686/056/19 – Licitación Pública Nro. 45/19, prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.776 por uso de la única opción prevista por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.5.2021. |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
74889 |
613.756,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
29/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.3.2021, de la Orden de Compra Nro. 74.505, correspondiente a la 1er prórroga por el término de 7 (siete) meses desde el 1.9.2020, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 72.946 – Expediente Nro. 686/78/17 – Licitación Pública Nro. 29/17, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 73.591 y 74.081 y prorrogado por Orden de Compra Nro. 73.937 (Uso de Opción), tendiente a la provisión, instalación y el servicio de mantenimiento de dispensadores de desodorización para los baños del BCRA |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
74888 |
168.791,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.4.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.878 – Expediente Nro. 726/012/19 – Licitación Pública Nro. 18/19 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.543, correspondiente al servicio de desarrollo de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, para la migración del actual portal del B.C.R.A., por un período de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir del 1.9.2019 |
NOVATECH SOLUTIONS SA |
74898 |
359.067,24 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
06/18 |
Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de comunicaciones radioeléctricas (UHF) digital de seguridad (prórroga por 6 meses a partir del 01/09/21 de la Orden de Compra Nº 73.395). |
BACIGALUPPI HNOS. SA |
74.894 |
165.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.2.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.666 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.117) – Expediente Nro. 717/018/18 – Licitación Pública Nro. 23/18, por la prestación del servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 74.392 |
PENTACOM SA |
74884 |
4.432.337,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
45/18 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.3.2021, del contrato por la locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos, para la flota de vehículos livianos, de utilitarios, camiones y vehículos blindados del BCRA, adjudicado a la firma por medio de la Orden de Compra Nro. 73.718 – Expediente Nro. 403/36/18 – Licitación Pública Nro. 45/18, prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.705 por uso de la única opción prevista por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.3.2021 |
SKY COP SA |
74883 |
800.145,30 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
S/Nº |
Servicio de cerrajería (prórroga de la Orden de Compra Nº 73.261 por dos meses a partir del 08/07/21). |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.862 |
463.865,82 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
09/19 |
Servicio de limpieza de tanques de agua y tratamientos de cámaras de bombeo cloacal, de inspección e interceptora de nafta (uso de opción de renovación por el plazo de 12 -doce- meses a partir del 12/06/21) |
BIO EFIA TREATMENT SA |
74.829 |
550.700,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.12.2020 del contrato adjudicado a la firma Liftek S.A. por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.294 por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 24 (veinticuatro) meses -con periodicidad trimestral- contados a partir del 1.4.2020, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses |
LIFTEK SA |
74816 |
170.005,17 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Servicio de cerrajería (prórroga por dos meses a partir del 08/05/21 de la Orden de Compra Nº 73.261) |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.804 |
463.865,82 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias del Banco, por el plazo de 6 (seis) meses a partir del 01/05/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.364 y 74.358) |
FUEGO RED SA |
74.800 |
1.666.580,08 |
| Licitación pública |
54/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilacion del edificio Reconquista 250 (prórroga por dos meses a partir del 01/05/21 de la Orden de Compra Nº 73.236). |
RENTOR SRL |
74.799 |
1.667.501,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264, por el plazo de 6 (seis) meses a partir del 01/05/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.366 y 74.357) |
FUEGO TECNIC SRL |
74.798 |
523.498,06 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” – Sede Central de la Institución, más reparaciones eventuales (prórroga por 6 -seis- meses a partir del 01/05/21 de las Órdenes de Compra Nros. 73.365 y 74.355) |
G4S DETCON SA |
74.797 |
757.690,66 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales del Banco, por el plazo de 6 (seis) meses a partir del 01/05/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.363, 74.356 y 74.480) |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
74.796 |
1.254.687,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de caldera (prórroga por dos meses a partir del 01/05/21 de la Orden de Compra Nº 73.091). |
RENTOR SRL |
74.795 |
3.193.539,90 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.12.2020, del contrato por la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio de Reconquista 250, adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.236 – Expediente Nro. 688/047/17 – Licitación Pública Nro. 54/17, prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.248 por uso de la única opción prevista por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.2.2020 prorrogada por la Orden de Compra 74.732 por el término de 3 (tres) meses desde el 1.2.2021. Dicho contrato fue objeto de diversas recomposiciones formalizadas a través de las Órdenes de Compra Nros. 73.694, 73.971, 74.128 y 74.687 |
RENTOR SRL |
74793 |
663.230,22 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Servicio de Consultoría (Fase II “Integración con los sistemas de legados” del Sistema ERP) |
ENRATIO SA |
74.792 |
1.457.416,72 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electomecánico o electrohidráulico (prórroga por un mes del 01/05/21 de la Orden de Compra N° 73.039). |
CACCEM SRL |
74.790 |
922.785,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/19 |
Servicio de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo del producto PoweBroker Password Safe, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 23/08/21 (único uso de opción de renovación). |
SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL |
74.789 |
1.262.031,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/19 |
Renovación de la suscripción de licencias del producto PowerBroker Password Safe, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 23/08/21 (único uso de opción de renovación). |
SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL |
74.788 |
463.865,82 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
05/12 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.11.2020, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.016 (Uso de Opción) – Expediente N° 100.172/17 – Licitación Pública N° 16/17, recompuesto mediante las Órdenes de Compra Nros. 74.408 y 74.606 y prorrogado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.534 por el término de 4 (cuatro) meses a partir del 1.11.2020, por la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electro hidráulico |
CACCEM SRL |
74787 |
674.358,79 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
29/17 |
Servicio de mantenimiento de hasta 474 (cuatrocientos setenta y cuatro) dispensadores de desodorización para los baños del BCRA (prórroga por dos meses a partir 01/04/21 de la Orden de Compra Nº 72.946) |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
74.765 |
185.874,36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de calderas (prórroga por un mes a partir del 01/04/21 de la Orden de Compra Nº 73.091). |
RENTOR SRL |
74.749 |
1.596.769,95 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
08/19 |
Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la sede central de este Banco (uso de opción de renovación por doce meses a partir del 01/04/21). |
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
74.738 |
117.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electomecánico o electrohidráulico (prórroga por dos meses a partir del 01/03/21 de la Orden de Compra N° 73.039). |
CACCEM SRL |
74.734 |
1.845.570,39 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
11/20 |
Servicio de instalación de 255 PC´s all-in-one y 20 de escritorio estandar. |
DATAWISE S.A. |
74.711 |
962.500,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
11/20 |
Servicio de instalación de 57 (cincuenta y siete) computadoras de escritorio potenciadas. |
QUICK SUPPLIES S.R.L. |
74.710 |
243.892,17 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
45/18 |
Servicio de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos del BCRA por 12 meses a partir del 01,03,21. Uso de opción OC 73718. |
SKY COP S.A. |
74.705 |
609.031,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
28/18 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.10.2020 del contrato adjudicado a la firma Tomás Cohen Arazi por conducto de la Orden de Compra Nro. 73.586, por la implementación del sistema Koha para Bibliotecas y sus procesos conexos, para la administración de las bibliotecas del Banco, el cual deberá funcionar adecuadamente dentro del marco normativo de la Institución, por el término de 2 (dos) años a partir del 01.11.2018, siendo el valor adicional por bimestre de $ 16.986,79, lo que hace un total por medio bimestre restante de $ 8.493,40. |
TOMAS COHEN ARAZI |
74690 |
110.414,14 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.09.2020 del contrato adjudicado a la firma Rentor S.R.L. por medio de la Orden de Compra Nro. 74.108 (Uso de Opción) – Expediente Nro. 688/028/17 – Licitación Pública Nro. 21/17, por el servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas por un período de 12 (doce) meses iniciado el 01.12.2019 |
RENTOR SRL. |
74689 |
3.977.751,66 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/17 |
Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.9.2020 del contrato adjudicado a la firma Rentor S.R.L. por medio de la Orden de Compra Nro. 73.236 – Expediente Nro. 688/047/17 – Licitación Pública Nro. 54/17, recompuesto a través de las Órdenes de Compra Nros. 73.694, 73.971 y 74.128, y prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.248 (Uso de Opción) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.2.2020 |
RENTOR SRL |
74687 |
1.593.054,09 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/17 |
Servicio de mantenimiento de 5 (cinco) grupos electrógenos (prórroga por un mes a partir del 01/01/21 de la Orden de Compra Nº 72.865) |
GELEC SRL |
74.641 |
76.432,42 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Servicio de cerrajería (regularización de la Orden de Compra Nº 74.523 – Recomposición a partir del 01/01/20 de la ecuación económico financiera de los contratos adjudicados mediante Ordenes de Compra Nros. 73.261 y 74.305). |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.621 |
965.620,93 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y calderas (prórroga de la Orden de Compra N° 73.091) |
RENTOR SRL |
74.616 |
4.727.419,37 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/17 |
Servicio de mantenimiento de 5 (cinco) grupos electrógenos (prórroga de la Orden de Compra N° 72.865) |
GELEC SRL |
74.614 |
76.432,42 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/17 |
Suscripciones de software Support con upgrades -soportes y actualización- (segundo uso de opción de renovación prevista en la licitación, adjudicada mediante Orden de Compra N° 73.106). |
TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA |
74.573 |
2.464.920,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/17 |
Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo, de urgencias, reclamos y consultas técnicas de la grabadora de comunicaciones telefónicas (segundo uso de opción de renovación prevista en la licitación, adjudicada mediante Orden de Compra N° 73.106). |
TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA |
74.572 |
87.410,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
66/19 |
Provisión de seguros varios (prórroga por 3 meses a partir del 01/01/21 de la Orden de Compra Nº 74.180) |
LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES |
74.570 |
565.124,66 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/19 |
Servicio de suscripción al producto Red Hat Enterprise Linux Server y servicio de administración delegada del servidor y todos su componentes (recomposición a partir del 01/08/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.924). |
WWW SA |
74.566 |
379.081,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/18 |
Servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/6/20 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.391). |
PROMINENTE SA |
74.561 |
842.634,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
40/19 |
Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Power Broker Password Safe (recomposición a partir del 23/05/20 -y por el plazo de 15 meses- de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Órdenes de Compra Nros. 73.904 y 74.102). |
SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL |
74.554 |
332.539,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/19 |
Adquisición de una solución para el sistema de audio de salas de eventos y conferencias -Salón Bosch y Sala de Directorio- (incluye provisión del equipamiento). |
SEAL SOLUCION DE INTEGRACIÓN SRL |
74.551 |
4.927.777,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/19 |
Adquisición de una solución para el sistema de audio de salas de eventos y conferencias -Salón Bosch y Sala de Directorio- (incluye servicios de instalación, capacitación y operación conjunta). |
SEAL SOLUCION DE INTEGRACIÓN SRL |
74.550 |
526.190,28 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/19 |
Servicio de desarrollo de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de software, documentación y programación de aplicaciones para la migración del actual portal del BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.878). |
NOVATECH SOLUTIONS SA |
74.543 |
334.267,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Prestación del servicio correctivo y preventivo de ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electrohidráulico (prórroga de la Orden de Compra N° 74.016) |
CACCEM SRL |
74534 |
3.691.140,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Servicio de cerrajería (recomposición a partir del 01/01/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.261) |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.523 |
965.621,14 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/19 |
Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.05.20 del contrato adjudicado por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.941 y 73.939- Expte. Nro. 718/033/18, por la renovación de Licencias para el equipamiento Firewalls y Encriptores con que cuenta el Banco Central y su prestación de servicio integral de mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 36 meses a partir de 01.09.19 |
NOVARED SA |
74520 |
352.436,84 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Servicio de jardinería (regularización de la Orden de Compra Nº 74.056) |
CRUZ, JOSÉ RUBÉN |
74.519 |
1.975.804,15 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/18 |
Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición de la ecuación económico-financiera de la ampliación realizada mediante Orden de Compra N° 73.806). |
PROMINENTE SA |
74.512 |
513.988,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
29/17 |
Servicio de mantenimiento de dispensadores de desodorización para baños del BCRA (prórroga de la Orden de Compra Nº 72.946) |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
74.505 |
650.560,26 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/17 |
Servicio integral de limpieza en edificios del BCRA, con provisión de insumos sanitarios, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas (prórroga por 7 meses a partir del 01/09/20). |
UADEL SRL |
74.502 |
50.787.274,27 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
68/19 |
Renovación del sistema de iluminación de emergencia en el Ed. San Martín 235 (instalación eléctrica) |
DESARROLLO ESPECIAL SRL |
74.497 |
1.764.593,49 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
68/19 |
Renovación del sistema de iluminación de emergencia en el Ed. San Martín 235 (provisión de equipos y luminarias) |
DESARROLLO ESPECIAL SRL |
74.496 |
3.951.328,98 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del BCRA (recomposición a partir del 01/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.363) |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
74.480 |
1.852.510,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/18 |
Servicio anual de comunicaciones móviles. |
AMX ARGENTINA SA |
74.479 |
1.589.068,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/18 |
Prestación de servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones (recomposición a partir del 01/04/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.626) |
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA |
74.467 |
1.003.117,83 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
18/19 |
Servicio de desarrollo de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones para la migración del actual portal del BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.878) |
NOVATECH SOLUTIONS SA |
74.466 |
334.267,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/19 |
Provisión e instalación de hasta 80 (ochenta) dispenses de agua fría y caliente y provisión de hasta 4800 bidones de 20 litros de agua (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.855) |
AKUA SA |
74.452 |
83.871,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/18 |
Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición a partir del 01/01/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.392) |
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA |
74.451 |
109.848,88 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
28/18 |
Servicio de procesamiento del Sistema KOHA y servicio de soporte técnico y asistencia al usuario, por un año a partir del 01/11/20 (uso de opción de la Orden de Compra N° 73.586) |
COHEN ARAZI TOMÁS |
74.448 |
233.600,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
28/18 |
Servicio de procesamiento del Sistema KOHA y servicio de soporte técnico y asistencia al usuario, por un año a partir del 01/11/20 (uso de opción de la Orden de Compra N° 73.586) |
COHEN ARAZI TOMÁS |
74.443 |
107.499,96 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/17 |
Servicio integral de limpieza con insumos sanitarios, lavado de alfombra, vidrios de altura y control de plagas en edificios utilizados por el BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.933) |
UADEL SRL |
74.432 |
10.565.337,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), junto con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.411) |
ENRATIO SA |
74.431 |
15.776.373,87 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/16 |
Provisión de la solución integral de Proxy-Cache con filtro de contenido web, antivirus y antimalware del tipo ON-BOX. |
NEXTVISION SRL |
74.430 |
1.807.591,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/16 |
Provisión de la solución integral de Proxy-Cache con filtro de contenido web, antivirus y antimalware del tipo ON-BOX (ampliación por 7 meses de la Orden de Compra N° 72.748) |
NEXTVISION SRL |
74.429 |
77.577,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/18 |
Actualización de dispositivos y servicios de comunicaciones móviles (recomposición a partir del 23/06/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.551) |
AMX ARGENTINA SA |
74.420 |
502.757,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/17 |
Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos (prórroga por 4 meses de la Orden de Compra Nº 72.865) |
GELEC SRL |
74.418 |
305.729,68 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
42/17 |
Servicio de explotación (por concesión) de los salones comedores del BCRA y servicio de cafetería exprés-kiosco (recomposición a partir del 01/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.184) |
ALIMENTACIÓN INTEGRAL SA |
74.417 |
245.584,09 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electro-mecánico o electro-hidráulico (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.039) |
CACCEM SRL |
74.408 |
2.011.259,88 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/16 |
Servicio de arrendamiento de impresoras (uso de opción de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra N° 72.613) |
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA |
74.393 |
35.798.581,87 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/18 |
Servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.666) |
PENTACOM SA |
74.392 |
5.843.420,69 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
69/19 |
Provisión de 2 (dos) zorras pantográficas electrohidráulicas |
LIFTEK SA |
74.381 |
2.405.970,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Tesoros Regionales (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.364) |
FUEGO RED SA |
74.358 |
3.333.160,17 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en los tesoros de Luisoni y Cerrito 264 (uso de opción de renovación anual prevista en OC N° 73.366) |
FUEGOTECNIC SRL |
74.357 |
1.046.996,13 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Tesoros Regionales (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.363) |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA |
74.356 |
1.290.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Sede Central y Museo Histórico y Numismático (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.365) |
G4S DETCON SA |
74.355 |
1.515.381,33 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/14 |
Servicio anual de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia en Sede Central del BCRA, Sede de Procesamiento Secundario y sus Agencias Regionales (segundo uso de opción de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra N° 72.023) |
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA |
74.352 |
27.448.608,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/17 |
Prestación anual del servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (uso de opción de prórroga prevista en Orden de Compra Nº 73.265) |
LA SEGUNDA ART SA |
74.328 |
62.286.029,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
01/18 |
Servicio de auditoría de estados contables (Recomposición a partir del 01/11/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.613) |
KPMG |
74.326 |
6.970.750,28 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
48/19 |
Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones web y de un servicio de desarrollo de aplicaciones SharePoint (por un plazo de 36 meses) |
EPIDATA SA |
74.319 |
9.127.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
04/18 |
Servicio de acceso Full Internet y servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en los Centros de Datos (incremento de dos bloques) |
TELECOM ARGENTINA SA |
74.316 |
2.809.620,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/17 |
Servicio integral de limpieza en edificios del BCRA (recomposición de la ecuación económico-financiera de lo contratos adjudicados mediante Órdenes de Compra Nros. 72900 y 73933 -uso de opción-). |
UADEL SRL |
74.315 |
11.100.606,39 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
23/19 |
Renovación de tableros de bombeo de agua potable y líquidos cloacales (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.882) |
BAIRESTRON SRL |
74.313 |
53.710,48 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
76/19 |
Provisión de 1 (una) zorra eléctrica con elevación, con garantía técnica . |
BOSS ARGENTINA SA |
74.309 |
1.138.500,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
101/19 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Blade, librerías robóticas, switch y equipamiento complementario. |
SYSTEMSCORP SA |
74.307 |
19.141.065,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Servicio de cerrajería. Uso de opción prevista en la Orden de Compra N° 73.261. |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.305 |
2.559.951,79 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/18 |
Servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones por un período de veinticuatro (24) meses (recomposición a partir del 01/11/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.626). |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
74.303 |
587.595,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
75/19 |
Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas. |
LIFTEK SA |
74.294 |
1.184.430,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
60/17 |
Servicio de cerrajería. recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.261. |
HERRAJES PATRICIOS SA |
74.292 |
352.727,53 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
46/19 |
Servicios de desarrollo de aplicaciones WEB y procesos Integration Services. |
FUSAP SRL |
74.290 |
7.868.025,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
74/19 |
Servicio de traslado de valores. |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA |
74.280 |
12.048.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo , correctivo y de urgencia , para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A. (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.366). |
FUEGOTECNIC SRL |
74.279 |
90.832,06 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, insumos y eventuales reparaciones (uso de la única opción de renovación prevista por 12 meses). |
RENTOR SRL |
74.248 |
9.057.732,93 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/18 |
Servicio de desarrollo de aplicaciones Web (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.392). |
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA |
74.246 |
319.355,85 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación pertenecientes al edificio Reconquista 250 (ampliación de la Orden de Compra N° 73.236). |
RENTOR SRL |
74.235 |
541.801,91 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
45/16 |
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para servidores BLADE (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 72.601) |
NET INFORMÁTICA SRL |
74.229 |
42.501,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
64/19 |
Renovación de alfombras y pisos vinílicos en diversos sectores de los edificios del Banco. |
ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA |
74.226 |
5.444.625,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
41/18 |
Realización de los trabajos de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos de aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera (recomposición a partir del 01/10/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.696). |
ALMIRON-ALMIRON SRL |
74.223 |
503.184,49 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
19/15 |
Servicio anual de mantenimiento preventivo y correctivo integral de la Central de Comunicaciones (2° uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.025) |
TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA |
74.221 |
1.981.505,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, insumos y eventuales reparaciones (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.236). |
RENTOR SRL |
74.218 |
334.192,41 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
73/19 |
Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para Wifi (por 36 meses a partir del 01/02/20) |
NOVARED SA |
74.215 |
609.840,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
73/19 |
Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para Wifi (por 36 meses a partir del 01/02/20) |
NOVARED SA |
74.214 |
4.588.794,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
56/19 |
Adquisición de elementos de protección personal. |
DINA LUISA RONCHESE |
74.210 |
132.105,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
56/19 |
Adquisición de elementos de protección personal. |
RIBBON SRL |
74.209 |
134.892,89 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
45/19 |
Adquisición de baño público para playa de estacionamiento, servicio de limpieza y mantenimiento |
BASANI SA |
74.198 |
67.814,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
19/19 |
Adquisición de una nueva solución integral de un sistema de administración y correlación de eventos, bajo la modalidad llave en mano y con garantía técnica. |
NOVARED SA |
74.190 |
2.994.750,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
19/19 |
Adquisición de una nueva solución integral de un sistema de administración y correlación de eventos, bajo la modalidad llave en mano y con garantía técnica. |
NOVARED SA |
74.189 |
16.900.223,24 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
15/17 |
Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos (recomposición a partir del 01/07/19 y del 01/08/19 de la ecuación económica financiera de los contratos adjudicados por medio de las Órdenes de Compra Nros. 72.865 y 73.861, respectivamente). |
GELEC SRL |
74.188 |
466.355,96 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
70/19 |
Renovación del servicio de mantenimiento de licencias Microstrategy de uso perpetuo. |
DATCO SA |
74.186 |
3.353.345,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
71/19 |
Renovación del mantenimiento de 6 licencias SDL Trados Studio Professional y de 2 licencias SDL Multi Term Extract; y la adquisición de 2 licencias SDL Trados Studio Professional. |
SOFTWAREONE ARGENTINA SRL |
74.184 |
1.016.775,90 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
66/19 |
Contratación de seguros patrimoniales 2020. |
LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES |
74.180 |
2.259.498.95 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
42/17 |
Servicio de explotación, por modalidad de concesión, de los salones comedores del BCRA y servicio de cafetería express – kiosco (recomposición a partir del 01/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.184). |
ALIMENTACIÓN INTEGRAL SA |
74.178 |
406.886,52 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
59/17 |
Servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo -ART- (ampliación de la Orden de Compra N° 73.265). |
LA SEGUNDA ART SA |
74.163 |
14.339.336,59 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/19 |
Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. |
AC SRL |
74.161 |
331.311,12 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/19 |
Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. |
AC SRL |
74.160 |
77.264,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/19 |
Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. |
YLUM SA |
74.159 |
938.492,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/19 |
Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. |
YLUM SA |
74.158 |
168.136,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
57/19 |
Servicio de Seguridad Informática. Provisión de un servicio de Test de Intrusión y Análisis de Vulnerabilidades. |
TELECOM ARGENTINA SA |
74.157 |
762.300,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/19 |
Servicio de colonia de vacaciones para los hijos de los empleados del Banco para la temporada 2020 |
DIAZ VELEZ SRL |
74.156 |
6.753.062,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
62/19 |
Servicio de colonia de vacaciones para los hijos de los empleados del Banco para la temporada 2020 |
CRI EVENTOS SRL |
74.155 |
18.241.200,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP). recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado por medio de la orden de compra N° 73.411, recompuesto por medio de las órdenes de compra Nros. 73.839 y 73.981 |
ENRATIO SA |
74.135 |
8.814.521,61 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
65/19 |
Transporte de caudales. |
BRINK´S ARGENTINA SA |
74.111 |
550.930,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento y cableado en el salón Bosch (prórroga de la Orden de Compra N° 73.038) |
INTECOM TECHNOLOGIES SRL |
74.110 |
20.500,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas (uso de la única opción de renovación prevista). |
RENTOR SRL |
74.108 |
14.701.053,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas (ampliación de la Orden de Compra N° 73.091) |
RENTOR SRL |
74.088 |
1.022.305,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
29/17 |
Provisión, instalación y servicio de mantenimiento de hasta 500 dispensadores de desodorización para baños del Banco (recomposición de la ecuación económico financiera de los contratos adjudicados mediante Órdenes de Compra Nros. 72.946 y 73.937). |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA |
74.081 |
339.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
33/19 |
Servicio de administración de la plataforma WordPress del BCRA (ampliación de la Orden de Compra N° 73.924). |
WWW SA |
74.073 |
319.440,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
30/19 |
Suscripción anual de un Adobe Creative Cloud ALL APLICATIONS (ampliación de la Orden de Compra N° 73.881). |
SOFTWAREONE ARGENTINA SRL |
74.071 |
77.877,03 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
63/19 |
Contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos – Ley 24.051. |
VICAND SRL |
74.070 |
93.600,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/19 |
Renovación del mantenimiento de licencia concurrente Scientific Workplace, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 18/12/19. |
CITARELLA SA |
74.069 |
459.449,10 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
50/19 |
Adquisición de bolsas para el Stand numismático |
ARTE BOLSA SRL |
74.065 |
86.700,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
61/19 |
Servicio de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses |
CRUZ JOSE RUBÉN |
74.056 |
2.787.636,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
47/19 |
Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo VMware y VMware Horizon View Standard. |
XOL SA |
74.024 |
15.733.577,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
55/19 |
Servicio de provisión de dispensadores de agua conectados a la red. |
AGUAS CRISTALINAS SRL |
74.019 |
1.241.133,30 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electro hidráulico (uso de única opción de renovación). |
CACCEM SRL |
74.016 |
8.410.275,11 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
52/19 |
Adquisición de resmas. |
LEDESMA SAAI |
74.010 |
1.977.371,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/18 |
Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones Web (recomposición de la ecuación económica financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.391). |
PROMINENTE SA |
74.007 |
288.953,35 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de calderas (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.091). |
RENTOR SRL |
73.996 |
1.283.743,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
41/19 |
Renovación del mantenimiento y soporte técnico de 3 licencias Nintex Workflow Enterprise Edition y 3 licencias Nintex Forms Enterprise Edition, de uso perpetuo. |
BCONS ARGENTINA SA |
73.990 |
5.908.815,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
38/19 |
Renovación de licencias de uso perpetuo Risk Simulator, con servicio de mantenimiento y soporte técnico. |
CITARELLA SA |
73.988 |
461.149,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
42/17 |
Servicio de explotación (concesión) de los salones comedores del BCRA y servicio de cafetería express – kiosco (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.184). |
ALIMENTACIÓN INTEGRAL SA |
73.982 |
1.098.959,06 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
53/17 |
Adquisición de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), conjuntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con los aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del BCRA (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.411). |
ENRATIO SA |
73.981 |
9.155.402,28 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
49/19 |
Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida y de UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil). |
ACUDIR SA |
73.973 |
314.740,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
54/17 |
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250 (recomposición a partir del 01/06/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.236). |
RENTOR SRL |
73.971 |
1.080.381,65 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
21/17 |
Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de calderas (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.091). |
RENTOR SRL |
73.968 |
1.522.508,80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
44/19 |
Renovación del mantenimiento de licencias uso perpetuo STATA/MP. |
SOFTWAREONE ARGENTINA SRL |
73.966 |
388.978,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
10/18 |
Prestación del servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01/05/19 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.392 y recompuesta desde el 01/12/18 a través de la Orden de Compra N° 73.751). |
INFORMACION TECHNOLOGY CONSULTING SA |
73.964 |
122.713,93 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
44/19 |
Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo STAT/TRANSFER. |
SOFTWAREONE ARGENTINA SRL |
73.961 |
263.501,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
35/19 |
Servicio de mantenimiento y recarga del parque de matafuegos del BCRA. |
FUEGOMAT SRL |
73.960 |
480.782,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
16/17 |
Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas y equipos de accionamiento electromecánico (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.039). |
CACCEM SRL |
73.957 |
1.253.519,04 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
24/19 |
Mantenimiento de puertas bóveda para Casa Central y Museo Histórico y Numismático |
TALLERES DEL FÉNIX SRL |
73.956 |
2.413.800,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
36/19 |
Servicio de arme, desarme y traslado de puestos de trabajo y archivos deslizables y traslado de cajas fuertes en dependencias del Banco. |
GRUPO ATLAS SA |
73.951 |
3.807.423,50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Contratación de una empresa para realizar exámenes médicos pre ocupacionales. |
CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA |
73.943 |
61.560,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
27/19 |
Servicio de control de ausentismo por enfermedad. |
CITY MEDICAL SERVICE SA |
73.942 |
4.218.750,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/19 |
Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico de Firewalls y Encriptores de extranet. |
NOVARED SA |
73.941 |
1.089.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
22/19 |
Renovación de licenciamiento y suscripción de Firewalls y Encriptores de extranet. |
NOVARED SA |
73.939 |
21.950.970,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA |
29/17 |
Provisión, instalación y servicio de mantenimiento de hasta 500 (quinientos) equipos de desodorización para baños (uso de la única opción de renovación por 12 meses prevista en Orden de Compra N° 72.946). |
NATIONAL SERVICE ARGENTINA |
73.937 |
850.980,00 |