| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 83/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/25 y por 4 meses, del contrato adjudicado por OC 76.655 (uso de opción de la OC 75.619) | TEKNICA ELEVACIÓN SA (TK ELEVAD ARG SA) | 77.191 | 18.572,274,58 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 94/25 | Ampliación de OC N° 77.019 en hasta un 33% total de $11.664.400 para la provisión e instalación de un sistema de alarma local con monitoreo, para los nuevos recintos que este BCRA ocupará en Casa de Moneda SAU (CM) | E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | 77.136 | 11.664.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de las OC N° 74.921, 74.923, 75.736 y 75.740 por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke Devrient, Beijing Royal y Scan Coin, correspondiente al componente "Mano de Obra", por el plazo de 2 meses a partir del 01.12.2023 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 76.116 | 448.451,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de las OC N° 74.921, 74.923, 75.736 y 75.740 emitidas a favor de la firma Permaquim S.A. por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke Devrient, Beijing Royal y Scan Coin, correspondiente al componente "Piezas y Repuestos", por el plazo de 2 meses a partir del 01.12.2023 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 76.117 | 18.506.551,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 157/24 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 30 meses, del contrato adjudicadopor OC 76.744 | CIRILO AYLING SAIC | 77.114 | 3.916.584,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 133/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 3 bimestres, del contrato adjudicado por OC 76.542 (uso de opción de la OC 75.624), y recompuesto por medio de la OC 76.706 | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 77.102 | 982.711,31 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la orden de compra 76.701 | DIR DE ADM DE LA POLICIA DE LA RIOJA | 77.098 | 1.286.448,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato formalizado por medio de la OC 75.770 correspondiente al servicio de dictado de clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2023 y 2024, bajo la modalidad online y de OC abierta, por el término de 24 meses a partir del 28/03/23 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 77.085 | 7.587.031,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 105/25 | Ajuste de la Orden de Compra 77.026 (período 02/06/25 al 25/06/25) a los valores vigentes a partir del 01/06/25 que surgen de la 2da recomposición de precios por OC 76.314, recompuesto por medio de las OC 76.554 y 77.040 | CASA DE MONEDA SAU | 77.072 | 217.257,06 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliacion de la orden de compra N° 76708 por el servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Posadas, por el período 2025 | JEFATURA DE POLICIA DE MISIONES | 77.055 | 284.879,33 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de las licencias POWTOON, cuyo mantenimiento fuera contratado por este Banco, mediante Orden de Compra 75.369 y cuyo vencimiento opera el próximo 29/11/2025. | Powtoon Ltd | 77.049 | $ 291.840 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 78/23 | Uso de opción de renovación, para la prestación del servicio de procesamiento del Sistema (Hosting) -Item 1, el servicio de soporte técnico y de asistencia al usuario -Item 2, y el servicio de mantenimiento evolutivo por hasta 150 horas, todo ello por el término de 12 meses contados a partir del 1.12.2025. | THEKE SOLUTIONS SAS | 77.048 | 5.120.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 78/23 | Uso de opción de renovación, para la prestación del servicio de procesamiento del Sistema (Hosting) -Item 1, el servicio de soporte técnico y de asistencia al usuario -Item 2, y el servicio de mantenimiento evolutivo por hasta 150 horas, todo ello por el término de 12 meses contados a partir del 1.12.2025. | THEKE SOLUTIONS SAS | 77.047 | 7.089.711,48 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/06/25 y por 15 meses, del contrato adjudicado por OC 76.314, sus adendas formalizadas por medio de las OCs 76.848 y 77.011 y recompuesto por medio de la OC 76.554 | CASA DE MONEDA SAU | 77.040 | 733.409.521,65 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 159/24 | Servicio Integral de Respuestas ante Ciberincidentes para ataques externos y/o internos de la organización, para que asista al BCRA ante la presencia de un Ciberincidente y colabore activamente en las medidas de contención y/o remediación sobre las consecuencias que pudiera ocasionar el mismo, por el término de 24 meses con una opción de renovación por parte de este BCRA por un periodo de 12 meses adicionales Ampliación de la Orden de Compra 76.742. | DELOITTE CO SA | 77.028 | $ 30.888.000 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 78/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/25 y por 3 bimestres y 1 mes, del contrato adjudicado por OC 76.015 | THEKE SOLUTIONS SAS | 77.002 | 3.389.195,28 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 107/24 | Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico del sistema PATRÓN, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01.01.2025 y hasta el 31.12.2026, con opción de renovación por parte de este BCRA a un período de hasta 12 (doce) meses y la Contratación de un servicio de mantenimiento evolutivo (Servicios profesionales por hasta 4.500 horas) por el mismo período, bajo la modalidad de orden de compra abierta | A3 MERCADOS SA | 76.985 | 204.901.011,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Traslado de valores aéreo | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.974 | 900.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 41/25 | Ampliación de la Orden de Compra N°76.879 por la provisión de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para este BCRA en perfectas condiciones de uso, como así también de hasta 39 kilos de café. Ello, por el termino de 1 mes a partir del 01.07.25. | CLOFEA SRL | 76.955 | 3.237.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la Orden Compra N° 76.714 por el servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslados de valores desde y hacia la agencia regional Santa Rosa y el servicio de refuerzos. | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 76.938 | 4.314.315,57 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Prórroga por el término de cuatro meses contados a partir del 01/05/25, de la prestación del servicio integral de limpieza, en la Agencia Regional de Bahía Blanca | UADEL SRL | 76.912 | 7.339.824,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Por el Uso de Opción de la provisión de los servicios profesionales para el mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo Oracle PeopleSoft Finanzas (FIN), todo ello por el término de 12 meses contados a partir del 02/05/25. | ENRATIO S.A. | 76.901 | 215.310.522 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Ampliación de la Ordenes de Compra Nros 75.750, 76.278, 76.380, 76.506, 76.831 y 76.850, por el servicio de limpieza integral para la Agencia Regional de Bahía Blanca por el termino de un mes a partir del 01.04.2025. | UADEL SRL | 76.863 | 1.834.956,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/01/25 y por 2 meses, del contrato adjudicado por OC 75.750, y recompuesto por medio de las OC 76.278, 76.380 y 76.506 | UADEL SRL | 76.850 | 1.034.816,88 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Contratación de espacios físicos y 20 Agentes adicionales para el tratamiento de numerario | CASA DE MONEDA SAU | 76.848 | 798.437.853,62 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Prórroga del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en la Agencia Regional de Bahía Blanca, por el término de un mes contados a partir del 01/03/25 | UADEL SRL | 76.831 | 1.490.017,09 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de suscripción de licencias de plugins Cost Calculator Pro para un sitio de WordPress, con servicio de mantenimiento y soporte técnico. | STYLEMIX FZ-LLC | 76.817 | $ 182.055,25 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 46/24 | Ampliación de la Orden de Compra N° 76437. Renovación de licencias de uso perpetuo Track-It, con mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 2 (dos) años, a partir del día 26/09/2024 | BMC SOFTWARE DE ARGENTINA SA | 76.813 | 284.443,07 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/23 | Uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 75.770 para el dictado de las clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2025 por un período de hasta 12 (doce) meses, bajo la modalidad online y de orden de compra abierta, por un total de hasta 3.320 horas de clase | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 76.810 | 65.233.750,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 158/24 | Ampliación de la orden de compra 76.697 por el impuesto al valor agregado correspondiente al servicio de traslado de un contenedor adicional desde el puerto de Buenos Aires -Terminal Río de la Plata- hasta la sede de la Sociedad del Estado Casa de Moneda | TERMINALES RIO DE LA PLATA SA | 76.799 | 85.765,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 118/24 | Ampliación de la Orden de Compra 76.550 para el servicio de traslado de hasta 1 contenedor para cubrir las ampliaciones de impresión de billetes (OC 76.507 y 76.508), desde el puerto de BS.AS hasta las instalaciones de Casa de Moneda | TERMINALES RIO DE LA PLATA SA | 76.798 | 408.405,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 126/22 | Servicio mensual de recolección y tratamiento de residuos patológicos. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 11/11/24 y por 1 mes, del contrato adjudicado por OC 75.625. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 11/12/24 y por 12 meses, del contrato adjudicado por OC 76.667 (uso de opción de la OC 75.625) | VICAND SRL | 76.754 | 148.617,95 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Por la ampliación y prórroga de la Orden de Compra N° 76.418 emitida a favor del Sr. Santiago Muñoz. | Muñoz Santiago Marcos Luis | 76.745 | 7.904.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de una suscripción de licencia Payara Server Enterprise con servicio de mantenimiento y soporte técnico provisto por el fabricante por el término de 3 años, contados a partir del 01/01/2025 | Payara Services Limited | 76.732 | 24.457.050,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de dos líneas Telco de 20 MB cada una en el marco del contrato general N° 053876 del año 1994 por el servicio de Información Económico-Financiera, por el período comprendido entre el 01/01/25 y el 31/12/26 | BLOOMBERG LP | 76.731 | 54.190.818,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de Información Económico-Financiera, así como los servicios de Data License y tasas de remoción y reconversión de equipos, por el período comprendido entre el 01/01/25 y el 31/12/26 | BLOOMBERG LP | 76.730 | 1.303.542.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las agencias regionales del interior del país y la Sede Central de este Banco y viceversa. | Líneas Aéreas del Estado | 76.721 | 1.324.346.597 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 9 meses, del contrato adjudicado por OC 76.340 (uso de opción de la OC 75.340), y recompuesto por medio de la OC 76.486 | ITURRASPE 970 SRL | 76.720 | 2.191.822,51 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la OC76457 correspondiente a las reparaciones y reposiciones no especificadas del servicio de mantenimiento de equipos centrales, individuales y de calderas del Núcleo Central: | Ingeniería Ahmad S.R.L. | 76.719 | 11.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la OC76454 correspondiente a los repuestos del servicio de mantenimiento de equipos centrales, individuales y de calderas del Núcleo Central | Ingeniería Ahmad S.R.L. | 76.718 | 31.200.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 3 meses, del contrato adjudicado por OC 75.685, recompuesto por las OC 76.082, 76.266, 76.354, 76.446 y 76.545 | CUERPO 14 SRL | 76.707 | 1.707.337,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 133/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/24 y por 2 bimestres, del contrato adjudicado por OC 75.624, y recompuesto por medio de la OC 76.267. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/01/25 y por 6 bimestres, del contrato adjudicado por OC 76.542 (uso de opción de la OC 75.624) | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 76.706 | 3.234.434,81 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 126/22 | Uso de Opción del Servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos, prevista en la Orden de Compra N° 75. 625 | VICAND SRL | 76.667 | 137.185,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/23 | Dictado de las clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2023 y 2024. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/24 y por 6 meses y 27 días del contrato adjudicado por OC 75.770, y recompuesto por medio de la OC 76.220 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 76.666 | 20.514.049,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Por el uso de opción previsto en la Orden de Compra 75.620 -E944 CD- por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción Thyssen y dos hidráulicos, instalados en el edificio de Reconquista 250, por un período de 12 (doce) meses a partir del 01/01/2025. | Teknica Elevación S.A. (TK ELEVADORES ARGENTINA S.A.) | 76.657 | $ 8.311.875 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Por el uso de opción previsto en la Orden de Compra 75.619 -E944 CD- por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción Thyssen y dos hidráulicos, instalados en el edificio de Reconquista 250, por un período de 12 (doce) meses a partir del 01/01/2025. | Teknica Elevación S.A. (TK ELEVADORES ARGENTINA S.A.) | 76.655 | $ 20.308.665,48 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 16/22 | Mantenimiento UHF. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/24 y por 6 meses del contrato adjudicado por OC 76.158 – Uso de Opción OC 75.176 – recompuesto por OC 76.400 | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.649 | 1.084.510,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 23/23 | Mantenimiento a 2 Termoselladoras por horno para millares. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y por 6 meses del contrato adjudicado por OC 76.121 | CIRILO AYLING SAIC | 76.643 | 1.795.609,80 |
| CONCURSO PRIVADO | 4/23 | Asesoramiento permanente en el área impositiva (en el orden nacional, provincial y municipal), aduanera y sobre la normativa laboral que tenga efectos impositivos. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 31.12.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC 76.156 | LISICKI LITVIN CONSULTORES SA | 76.637 | 5.488.560,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 111/24 | Ampliación de la OC N° 76.546, por la adquisición de 1 (una) mesa para terraza y 6 (seis) sillas línea Alumia. | JCL SA | 76.633 | 1.170.070,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 99/22 | Servicio de guarda y administración documental por el término de 24 meses a partir del 20/11/2022, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por período de hasta 12 meses, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 20/08/24 y por 3 meses del contrato adjudicado por OC 75.571 | BANK SA | 76.624 | 6.709.916,69 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio AIM –Asset and Investment Manager– y la base de datos Beta, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 27/10/24 | BLOOMBERG LP | 76.613 | 711.949.633,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las agencias regionales del interior del país y la Sede Central de este Banco y viceversa | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.598 | 200.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de las Órdenes de Compra N°74.924, 74.925, 75.942,75.943, 76.153 y 76455 Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia -con todos los costos de logística local, seguros, gastos financieros y costos administrativos- del equipo destructor de billetes | PERMAQUIM SA | 76.466 | 10.721.984,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia -con todos los costos de logística local, seguros, gastos financieros y costos administrativos- del equipo destructor de billetes. Ampliación de las Órdenes de Compra N°74.924, 74.925, 75.942,75.943, 76.153 y 76455 | PERMAQUIM SA | 76.465 | 1.083.482,41 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 115/24 | Contratación 90 hs consultoría con el objeto de brindar soporte durante el período de estalbilización posterior a la salida a producción de la 2da fase de integración de TANGO con ORACLE PEOPLESOFT | SUMMAR INFORMÁTICA S.R.L | 76.561 | 12.251.250,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 49/22 | Renovación de los servicios de mantenimiento y soporte técnico de la licencia de uso perpetuo del producto DELTA WEB y de sus módulos adicionales, por el término de 36 meses contados a partir de 01.08.2022 y hasta el 31.07.2025. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y por 13 meses del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.338 y recompuestos por medio de la OC 76.428 | IMPROVE CONSULTING SAS | 76.559 | 3.546.158,07 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/24 y por el plazo de 18 meses, del contrato adjudicado por OC 76314, por los servicios de asistencia al proceso de destrucción, recolección, transporte y disposición final de residuos, servicios accesorios, atesoramiento de billetes, recepción y atesoramiento de billetes de buen uso planta Don Torcuato, y asistencia al proceso de destrucción adicional | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.554 | 847.181.753,10 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de la suscripción del producto PRTG 5000, con sus respectivos servicios de mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 3 años, contados a partir del 19/12/24 | PAESSLER GmbH | 76.548 | 22.507.828,83 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del servicio de suscripción del producto ISSU Premium por 1 año a partir del 30/10/24 | ISSUE INC | 76.547 | 410.970,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Servicio de una agencia digital especializada en redes sociales, por el término de 24 meses contados desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2024. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/24 y por 6 meses, del contrato adjudicado por OC 75.685, recompuesto por las OC 76.082, 76.266, 76.354 y 76.446 | CUERPO 14 SRL | 76.545 | 2.136.966,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 133/22 | Por el servicio de mantenimiento de los relojes históricos instalados en los edificios del Banco Central de la República Argentina, por un plazo de 12 (doce) meses contado a partir del 01/01/2025 | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 76.542 | 2.530.087,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia -con todos los costos de logística local, seguros, gastos financieros y costos administrativos- del equipo destructor de billetes , por 36 meses a partir del 01/09/24 | PERMAQUIM SA | 76.526 | $ 393.414.336,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Por el servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica del equipo destructor de billetes marca Giesecke Devrient GmbH, por 36 meses a partir del 01/09/2024. | Permaquim SA | 76.526 | $ 393.414.336,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Por el servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica del equipo destructor de billetes marca Giesecke Devrient GmbH, por 36 meses a partir del 01/09/2024. | Permaquim SA | 76.525 | $ 39.005.366,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia -con todos los costos de logística local, seguros, gastos financieros y costos administrativos- del equipo destructor de billetes, por 36 meses a partir del 01/09/24. Mano de obra | PERMAQUIM SA | 76.525 | 39.005.366,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación del renglón n°2 de la OC 75061, por la prestación de hasta 692 hs de servicios profesionales correspondientes al Sistema Patrón para el período 1/9/24 al 31/12/24 | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. | 76.519 | 9.038.281,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Servicio de limpieza integral para la Agencia Regional de Bahía Blanca, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 28.02.2025, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.750 y recompuesto por las OC N° 76.278 y 76.380 | UADEL SRL | 76506 | 1.567.403,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 meses a partir del 1° de julio de 2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 meses más. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 30.06.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.340 y recompuesto a través de las OC N° 75.741, N° 76.012, N° 76.297 y N° 76.329. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 30.06.2025, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.340 (Uso de Opción de la OC N° 75.340) | ITURRASPE 970 SRL | 76.486 | 2.617.447,42 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | POR EL USO DE OPCIÓN por las reparaciones no especificadas en el abono del Punto 5.4.1 de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, por el mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableado de redes de datos y telefoníam, por el término de 12 (doce) meses, a partir del 11/08/2024. | BERXA SRL | 76.478 | 6.000.00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | POR EL USO DE OPCIÓN del servicio de mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableados de redes de datos y telefonía y la reposición que no sean viables de reparar por el término de 12 ( doce) meses, a partir del 11/08/2024. | BERXA SRL | 76.477 | 6.394.968.52 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Uso de opción de renovación en los mismos términos que fuera adjudicado mediante OC 75896 Y 75897, por el término de 12 meses a partir del 2/1/2025 para la prestación del servicio de las licencias Varonis y su correspondiente servicio de soporte y mantenimiento. | RAN INGENIERÍA SRL | 76.469 | 2.074.440,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Uso de opción de renovación en los mismos términos que fuera adjudicado mediante OC 75896 Y 75897, por el término de 12 meses a partir del 2/1/2025 para la prestación del servicio de las licencias Varonis y su correspondiente servicio de soporte y mantenimiento. | RAN INGENIERÍA SRL | 76.468 | 56.672.250,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 105/22 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia trimestral del sistema de control de llaves electrónico marca Key Vigilant, por el término de 24 meses desde su efectiva adjudicación con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 meses más. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 31.12.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.634 y recompuesto por la OC N° 76.092 | SOLO SOLUCIONES SA | 76.461 | 3.317.278,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia -con todos los costos de logística local, seguros, gastos financieros y costos administrativos- del equipo destructor de billetes marca Giesecke Devrient GmbH (G&D) modelo BDS D-600 SC-600, por el plazo de 24 meses a partir del 01.08.2021, con opción de prórroga a favor de este Banco | PERMAQUIM SA | 76.455 | 2.072.701,04 |
| Central por el término de hasta 12 meses. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2024 y hasta el 31.07.2024 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.942 (Uso de Opción de la OC N° 74.924) | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Amp OC 75684 ,por el ancho de banda de 300 Mbps a 1 Gbps, para el sitio alternativo de procesamiento ARSAT del Data Center Benavídez (DCB) | EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A | 76.453 | 35.965.020,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 74/23 | Amp OC 75951, por carga de combustibles,lubricantes y services oficiales de la flota d eesta institución | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 76.451 | 11.385.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 95/24 | Servicio de Interpretación y asistencia Lengua de Señas | AMAYA ROMINA VANESA | 76.449 | 912.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Provisión del servicio de una agencia digital especializada en redes sociales, por el término de 24 meses contados desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2024. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 31.12.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.685, recompuesto económicamente por medio de las OC N° 76.082, N° 76.266 y N° 76.354 | CUERPO 14 SRL | 76.446 | 2.467.334,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 62/24 | Servicio de Información comercial | EQUIFAX ARGENTINA S.A. | 76.432 | 646.669,21 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 49/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.06.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.338 correspondiente al servicio de mantenimiento y soporte técnico de la licencia de uso perpetuo del producto DELTA WEB y de sus módulos adicionales, por el término de 36 meses contados a partir de 01.08.2022 y hasta el 31.07.2025. | IMPROVE CONSULTING SAS | 76.428 | 1.489.506,98 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 145/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 31.12.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.642, correspondiente al servicio de monitoreo de medios de noticias publicadas en prensa gráfica, radios, televisión de aire y por cable y portales de noticias en la web, por el término de 24 meses a partir del 01.01.2023. | EJES SA | 76.425 | 4.229.100,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | Servicio de mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableado de redes de datos y telefonía y la reposición de equipos que no sean viables de reparar bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un período de 24 meses contados a partir de que se efectivice su adjudicación, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 24.02.2024 del contrato adjudicado por OC N° 75.398 y recompuesto por medio de las OC N° 75.888 y 76.281 | BERXA SRL | 76.422 | 1.118.228,51 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 16/22 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la CABA y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 y hasta el 28.02.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.158 (Uso de Opción OC N° 75.176) | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.400 | 2.904.509,69 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias OxMetrics por el plazo de 2(dos) años a partir del 1/)/2024 | TIMBERLAKE CONSULTANTS LTD | 76.390 | 4.215.900 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de 5 (cinco) licencias DB ARTISAN all access XE-NNU-AW-PLATINUM-RENEWAL-MULTIPLATFORM 908830 y 2 (dos) licencias DB ARTISAN all access XE-NNU-AW-PLATINUM-RENEWAL-MULTIPLATFORM 908831 | EMBARCADERO TECHNOLOGIES EUROPE LTD | 76.388 | 56.356.667 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Contratación del Servicio de limpieza integral para la Agencia Regional de Bahía Blanca, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.750 y recompuesto por la OC N° 76.278 | UADEL SRL | 76.380 | 6.334.132,09 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de 3 licencias para un servidor Front End del software Nintex Workflow Enterprise Edition y de 3 licencias para un servidor Front End del software Nintex Forms Enterprise Edition, todo ello , en su última version en español, con mantenimiento por el plazo de un año contado a partir del 28.10.2024 | NINTEX USA INC. | 76.377 | 33.913.327,13 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Por la prórroga de 2 (dos) meses a partir del 01.06.2024 por el servicio de guarda y custodia de documentación de este Banco Central, por un valor de $2.761.314. – (Pesos dos millones setencientos sesenta y un mil trescientos catorce) por mes, en iguales términos y condiciones que el Contrato interadministrativo suscripto y Orden de Compra N°75.307. En un todo, de acuerdo con el Contrato interadministrativo vigente. | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 76.372 | 5.522.628,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de 35 licencias Folio Views en su última versión en español, con mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 2 (dos) años, contados a partir del 28.10.2024, por un valor total de USD 3.667,23. | ROCKET SOFTWARE INC. | 76.367 | 3.342.680,14 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Contratación de una agencia digital que preste el servicio de consultoría de redes sociales, por el término de 24 meses a partir del 01.01.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.685, recompuesto económicamente por medio de las OCs N° 76.082 y N° 76.266. | CUERPO 14 SRL | 76.354 | 8.471.229,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Por el uso de opción de renovación prevista en la orden de compra N°75340 por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio, rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central por el término de 12 mese a partir del 1° de julio de 2024, por un valor mensual de $348.481,73 y total de $4.181.780,76 para el servicio de mantenimiento, con más la suma de $463.839,90 estimados para provisiones, reposiciones y recambios, las que serán utilizados de acuerdo a las necesidades de la Institución, lo que hace un total general de $7.670.663,73, en los mismos términos y condiciones previstos en la Contratación Directa N° 61/22. | ITURRASPE 970 SRL | 76.340 | 7.670.663,73 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato y Retiro de 25 agentes, 6 días de elementos y equipos de logística y 1 día de limpieza y el mantenimiento edilicio de los espacios cedidos, utilizados entre el 28.02.2024 y el 06.03.2024 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.336 | 685.655,15 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de la suscripción de 9 licencias Corel Draw Graphics Suites por 1 año a partir de su adjudicación | COREL CORP | 76.332 | 1.883.056,27 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de la suscripción de licencia de Plug in Divi LearnDash Kit | DIVI BOOSTER | 76.331 | 25.766,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de la suscripción de licencias del plug-in Wordfence Security Premium para un sitio de WordPress, con servicio de mantenimiento y | DEFIANT INC. dba Wordfence | 76.330 | 253.755,60 |
| soporte técnico, por el término de 3 (tres) años, contados a partir de su adjudicación | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75340 y recompuesto través de las Órdenes de Compra Nro 75741, Nro 76012 y Nro 76297. | ITURRASPE 970 SRL | 76.329 | 1.881.965,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo WinRATS con su servicio de mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 2 (dos) años contados a partir del 31/08/2024. | ESTIMA INC | 76.324 | 321.840,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias WinRATS con su servicio de mantenimiento y soporte técnico, por el término de 2 (dos) años contados a partir del | ESTIMA | 76.324 | 322.560,00 |
| 31/8/2024 | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de suscripción de licencia de plugin Uncanny Owl LearnDash Plugin Suite para un sitio de WordPress, con servicio de mantenimiento y | UNCANNY OWL INC. | 76.316 | 354.112,50 |
| soporte técnico, por el término de 1 (un) año, contados a partir de su adjudicación | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de la suscripción de 10 (diez) licencias Zoom Business y Add- in de Large Meeting | ZOOM VIDEO | 76.315 | 2.910.023,75 |
| COMMUNICATIONS INC. | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del servicio para 60 licencias por el término 12 meses, a partir del 20.8.2024 | INTRALINKS INC | 76.305 | 33.377.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 083/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.619. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores | TEKNICA ELEVACIÓN SA | 76.303 | 17.064.264,67 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Por la recomposición de la Ecuación Económico – Financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75340 y recompuesto a través de las OC N° 75741 Y 76012, por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 ( veinticuatro) meses a partir del 01.07.2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 ( doce) meses más, conforme lo establecido en la Contratación Directa N° 61/22. | ITURRASPE 970 SRL | 76.297 | 1.864.184,57 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 108/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.643, para el mantenimiento integral de 3 zorras eléctricas con elevación marca Crown (modelo WP3000) a partir del 01.01.2023 | BOSS ARGENTINA SA | 76.293 | 1.612.598,53 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por medio de las OC N° 76.035 y 76.116, correspondiente a las prórrogas de la OC 74.921, por el término de 2 meses cada una y a partir del 01.10.2023 y del 01.12.2023, respectivamente, por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke Devrient, Beijing Royal y Scan Coin | PERMAQUIM SA | 76.287 | 2.430.784,24 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, N° de serie LU656, en concepto de recambio de piezas | URFLEX SA | 76.284 | $ 1.116.745,90 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, N° de serie LU656, en concepto de mano de obra | URFLEX SA | 76.283 | $ 113.256,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 65/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato formalizado por medio de la OC N° 75.508 correspondiente al servicio de actualización de cuatro servidores SYBASE ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE 15.7 a versión 16, más el servicio de consultoría | DBTRUST CONSULTING SRL | 76.282 | 946.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 24.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.398, el servicio de mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableado de redes de datos y telefonía y la reposición de equipos que no sean viables de reparar bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un período de 24 meses contados a partir de que se efectivice su adjudicación, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 meses | BERXA SRL | 76.281 | 1.620.074,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.750, correspondiente al servicio de limpieza integral de la agencia regional Bahía Blanca, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con Opción por parte de este Banco a renovar por un periodo de hasta 12 meses | UADEL SRL | 76.278 | 5.694.997,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 133/22 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.11.2023, del contrato adjudicado por medio de la OC N°75624, por el servicio bimestral de mantenimiento de relojes históricos de este Banco Central de la República Argentina, por el término de 24 ( veinticuatro) meses a partir del 01.01.2023, con opción de este Banco Central de prorrogar por 12 ( doce) meses el mismo. Todo ello conforme la Contratación Directa N° 133/22- Evento 1077. | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 76.267 | 1.525.664,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.685, recompuesto económicamente por medio de la OC N° 76.082, correspondiente a la contratación de una agencia digital que preste el servicio de consultoría de redes sociales, por el término de 24 meses a partir del 01.01.2023. | CUERPO 14 SRL | 76.266 | 7.567.646,26 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Renovación del servicio de mantenimiento integral y suscripciones de licenciamiento de los equipos Firewall Interno y Proxy-Cache que posee este Banco, por el plazo comprendido entre el 11.03.2024 y el 30.06.2024 | NEXTVISION SRL | 76.257 | $ 20.425.800 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Renovación del servicio de mantenimiento integral y suscripciones de licenciamiento de los equipos Firewall Interno y Proxy-Cache que posee este Banco, por el plazo comprendido entre el 11.03.2024 y el 30.06.2024 | NEXTVISION SRL | 76.256 | $ 1.210.598,88 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Servicio alternativo utilizado como contingencia en los viajes al exterior en misión oficial en el período comprendido de junio 2023 a enero 2024. Más el ítem adicional para cubrir los gastos proporcionales que pudieran surgir por el mes de febrero. | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA | 76.249 | $ 236.275,95 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC n°75897 por el servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis, por el término de 24 meses a partir del 2.01.2023 con opción por parte de este banco a renovar por un período de hasta 12 meses. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. | 76.246 | 1.093.050,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 de la OC 75.770, por el dictado de clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2023 y 2024. | Universidad de Buenos Aires | 76.220 | $ 24.327.838,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Honorarios profesionales, gastos aduaneros y de almacenamiento por la liberación y oficialización de 1 display para el equipo Folding Endurance Tester | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SC | 76.216 | $ 618.322,48 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 155/23 | Ampliación en un 33% y prorroga de 10 días corridos de la OC 76.139, por los trabajos correspondientes a las intervención en las instalaciones y prestaciones del Office del 2º piso del Edificio Reconquista 266. | SERPACON S.A | 76210 | $ 2.072.640,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Ext del Serv de Soporte extendido para Windows 2012 | MSLI LATAM INC | 76.198 | $ 6.183.203,06 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 152/23 | Gastos aduaneros por la liberación y oficialización de 2.400 monedas de plata conmemorativas de los "40 años de la Restauración de la Democracia" | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SC | 76.177 | $ 1.169.471,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, en concepto de recambio de piezas | URFLEX SA | 76.170 | 1.053.415,11 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, en concepto de mano de obra | URFLEX SA | 76.169 | 139.513,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones de esa Ceca, Tesoro Luisoni y Planta Anexa Don Torcuato y la disposición final de residuos por el término de 1 (un) mes a partir del 01.01.2024. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.167 | 30.725.774,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de los servicios de mantenimiento, soporte técnico de las licencias de uso perpetuo y suscripciones del producto MicroStrategy, más la adquisición de 50 (cincuenta) de suscripociones del producto MicroStrategy Web, con sus respectivos mantenimientos y soportes técnicos, desde sus respectivos vencimientos e inicios y hasta el 31/12/2025. | SOLAR INSIGHTS SA | 76.162 | 133.963.002,11 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del contrato de licenciamiento de productos MICROSOFT, por un plazo de 3 (tres) años, contemplando adquisición de licencias de uso perpetuo y suscripciones incluidas en el CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, bajo modalidad de Orden de Compra abierta. | MSLI LATAM INC | 76.161 | 2.427.611.840,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 016/22 | Por el uso de opción de renovación prevista en la OC N° 75.176 por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicación digital de seguridad en banda UHF, que brinde cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados de este Banco Central. | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.158 | 3.648.423,26 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 de la OC74.924, por el servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia del equipo destructor de billetes marca Giesecke Devrient GmbH (G&D) modelo BDS D-600 SC-600, conforme los términos y condiciones del contrato correspondiente, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.08.2021 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 76153 | $ 5.892.673,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 101/23 | Por la ampliación de la OC N° 76.043 por el Servicio Postal Integral. | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 76.152 | 2.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones de es Ceca, Tesoro Luisoni y Planta Anexa Don Torcuato y la disposición final de residuos, por el término de 1 mes a partir del 01,12,23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.150 | $ 30.725.774,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.145 | $ 203.105.069,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 39/22 | Servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones en PHP y WordPress, para el desarrollo de Portales Web de este BCRA. Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato adjudicado por medio de la OC 76.023 (Ampliación OC 75.525) | NOVATECH SOLUTIONS SA | 76.138 | 6.904.167,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 31/23 | Servicio agasajo institucional de Presidencia. Ampliación OC 75891 | TREKA S.R.L. | 76.133 | 165.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | 3ra recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023, del contrato adjudicado por medio de la orden de compra N° 73.891, recompuesto por conducto de las órdenes de compra Nros. 74.931 y 75.645, y ampliado por el término de 1 (un) mes a partir del 01.09.2023 por orden de compra N° 75.992, correspondiente al servicio de mantenimiento integral de 2 (dos) máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno | CIRILO AYLING S A I C | 76132 | $ 36.221,98 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 85/21 | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo Sybase ASE CORE y su respectivo soporte técnico por 3 (tres meses) – período comprendido del 01.01.2024 al 31.03.2024 -. Prórroga OC 75.101. | SAP ARGENTINA SA | 76.131 | 2.770.143,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral para los equipos procesadores de numerario. Ampliación de las órdenes de compra Nros.74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76.117 | $ 18.506.575,06 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral para los equipos procesadores de numerario. Ampliación de las órdenes de compra Nros.74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76.116 | $ 448.451,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 76.114 | $ 54.753.750,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINKS ARGENTINA SA | 76.113 | $ 282.646.750,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento y soporte técnico del Sistema Patrón. Uso de opción de renovación de la OC 75.061. | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 76.112 | 18.904.435,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias TELERIK DEVCRAFT COMPLETE DEVELOPER LICENSE y TELERIK DEVCRAFT COMPLETE PHP JSP DEVELOPER LICENSE con susrespectivos servicios de mantenimiento y soporte técnico por el lapso de 2 años a partir del 31/1/2024 | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 76.110 | 6.693.738,10 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 22/23 | Servicio de mantenimiento del sistema de control de acceso del BCRA. Ampliación de la orden de compra N° 75.808 | XIDEN SACI | 76.103 | $ 503.173,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones y disposición final de residuos. Ampliación por un mes a partir del 01,11,23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.101 | $ 30.725.774,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 20/23 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2023, de la OC75.717, por las tareas necesarias para desempeñarse en carácter de Curador para esta Institución, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 02.01.2023. | ALONSO LUIS RODRIGO | 76.100 | $ 2.200.752,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 16/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.08.2023 de la OC75.176 y recompuesto por OCs75.557 y 75.827, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.03.2022 con opción a favor de esta Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.099 | $ 651.510,87 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de Arrendamiento de impresoras multifunción y personales por el plazo de 2 (dos) meses (octubre-noviembre) | 76.098 | 5.376.614,65 | |
| SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de modalidad concurrente y usuario único, de uso perpetuo Abbyy FineReader Corporate Edition Corporate Edition, con servicio de mantenimiento y soporte técnico, provisto por el fabricante, por el término de (2) dos años, contados a partir del 01/01/2024. | ABBYY USA Software House Inc | 76.094 | 771.131,90 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 105/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 de la OC75.634, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia trimestral del sistema de control de llaves electrónico marca Key Vigilant, por el término de 24 (veinticuatro) meses desde el 01.01.2023 | SOLO SOLUCIONES S.A | 76.092 | $ 1.909.869,38 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 39/21 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 29.05.2023, de la OC74.877, por el servicio de mantenimiento del sistema SATAG, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 29.08.2021 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 (doce) meses más | NOVASYS SOCIEDAD DE RESPONSABI | 76.088 | $ 2.227.073,70 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023, de la OC75.685, por la contratación de una agencia digital que preste el servicio de consultoría de redes sociales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.01.2023 | CUERPO 14 SRL | 76.082 | $ 8.695.336,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 113/23 | Agasajo institucional Presidencia. Ampliación OC 76057 (ev 1398- CD 113/23) | ARANOVICH FLORENCIA | 76.065 | 1.945.728,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de suscripcion de licencias de los equipos Data Warehouse Teradata, adquisición de un robot de backup/restore para el sitio alternativo de procesamiento y la prestación de horas de servicios profesionales a demanda, por un plazo de 36 meses a partir del 01,12,23, con dos usos de opción de hasta 12 meses cada uno | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 76.064 | $ 697.899.954,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de suscripcion de licencias de los equipos Data Warehouse Teradata, adquisición de un robot de backup/restore para el sitio alternativo de procesamiento y la prestación de horas de servicios profesionales a demanda, por un plazo de 36 meses a partir del 01,12,23, con dos usos de opción de hasta 12 meses cada uno | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 76.063 | $ 18.748.350,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo EVIEWS por el plazo de un año contado a partir del 1/01/2024 | IHS GLOBAL INC | 76.061 | 4.587.025,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 14/23 | Servicio de tasación. Ampliación de la OC 75683 por el servicio de tasación de bienes. | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | 76.049 | 132.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2023 de la OC75.061 por el servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema PATRON, por el término de 24 (veinticuatro) meses, a partir del 01.01.2022, con opción de renovación por parte de este Banco a un periodo de hasta 12 (doce) meses y, la Contratación de un servicio de mantenimiento evolutivo (Servicios profesionales por hasta 4.500 horas), por el término de 26 (veintiséis) meses a partir del 01.11.2021 | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S A | 76039 | $ 30.699.686,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2023, de la OC75.340 y recompuesto por OC 75.741, por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.07.2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 (doce) meses más | ITURRASPE 970 S.R.L. | 76012 | $ 1.228.428,61 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 de la OC74.921 y su ampliación mediante OC 75.736, por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke Devrient, Beijing Royal y Scan Coin, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01.08.2023 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 75997 | $ 2.390.719,11 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,08,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 75946 | $ 14.399.130,72 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,08,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 75945 | $ 448.451,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos, piezas de desgaste, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia de equipo destructor de billetes, por el término de 12 meses a partir del 01,08,23. Uso de opción de renovación de las órdenes de compra Nros. 74924 y 74925 | PERMAQUIM SA | 75.943 | $ 38.599.142,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos, piezas de desgaste, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia de equipo destructor de billetes, por el término de 12 meses a partir del 01,08,23. Uso de opción de renovación de las órdenes de compra Nros. 74924 y 74925 | PERMAQUIM SA | 75.942 | $ 2.107.080,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2014/19 | Servicios de numeración telefónica 4000-1200/1299, 5552-5800/5899 y línea 0800-122-7200 de cobro revertido por el término de 12 meses a partir del 01,01,2024. Segunda opción de renovación | TELMEX ARGENTINA SA | 75.839 | $ 400.794,30 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,10,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76036 | $ 18.045.064,46 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,10,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76035 | $ 448.451,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de 6 cámaras de video vigilancia fijas de interior. Ampliación de la Orden de Compra N° 75,846 | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 76.025 | $ 1.987.625,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 81/23 | Ampliación de la Orden de Compra N° 75.977 emitida en favor de la firma Gift Card Argentina S.A. por hasta 10 (diez) gift cards | GIFT CARD ARGENTINA S.A. | 76.021 | 209.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.013 | $ 180.537.838,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 39/22 | Recomposición de la ecuación económico financiera de la OC 75525, por el servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones en PHP y WordPress, para el desarrollo de portales web del BCRA, por 24 meses a partir del 01,11,22 | NOVATECH SOLUTIONS SA | 76.005 | $ 13.201.606,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral de 2 máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno. Ampliacion de las órdenes de compra Nros. 74.002, 74.931 y 75.645 por el término de 1 mes a partir del 01.09.23 | CIRILO AYLING SAIC | 75.992 | 30.336,66 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ajuste de precio del canon por la locación del inmueble sito en la calle Libertad 1662, 7° B, CABA, por el plazo de 12 meses contados a partir del 01.08.23 | GANAME IGNACIO | 75.975 | 1.689.864,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la planta de atesoramiento Don Torcuato y Retiro de 9 agentes, utilizados entre el 01.07.23 y el 31.07.23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.955 | 35.553,51 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones de esa Ceca, Tesoro Luisoni y Planta Anexa Don Torcuato y la disposición final de residuos. Ampliación por el término de un mes a partir del 01.09.23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.953 | 30.725.774,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Retiro de 12 agentes | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.905 | 47.404,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de soporte y mantenimiento de la solución Varonis en caracter de legítimo abono, durante los meses de enero a mayo de 2023 y por la renovación de ese mismo servicio desde el 01.06.23 por 19 meses, con opción a una renovación de hasta 12 meses. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 75.897 | 2.400.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de suscripción de licencias desde el 02.01.23 por 24 meses, con opción por parte de este Banco Central a una renovación de hasta 12 meses | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 75.896 | 31.438.185,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos SAI (UPS) de centrales telefónicas y cuartos de cableado del BCRA, por el término de 24 meses a partir del 24.08.22. Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 24.02.23 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 75.398 | BERXA SRL | 75.888 | 1.234.109,88 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de 2 servidores NVR para el Centro de Destrucción de Santiago del Estero | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75.851 | 9.597.789,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de 50 cámaras para el Centro de Destrucción de Santiago del Estero | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 75.846 | 10.921.517,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de arrendamiento de impresoras multifunción y personales, por el período del 01.03.23 al 30.04.23 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.831 | 4.935.074,15 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.880 | 147.664.327,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 79/22 | Servicio de cerrajeria general por el término de 2 meses a partir del 16.06.23. Ampliación de las órdenes de compra Nros. 75.588 y 75.721 | SEGURIDAD IRON BOX SA | 75,871 | 1.069.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.870 | 7.401.759,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Retiro de 20 agentes utilizados entre el 01.05.23 y el 31.05.23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.868 | 79.007,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.860 | $ 9.862.355,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | AEROLINEAS ARGENTINAS SA | 75.858 | $ 6.724.741,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 39/21 | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo de software SATAC, por el término de 12 meses contados a partir del 29,08,23. Uso de opción de la orden de compra N° 74.877 | NOVASYS SRL | 75.842 | $ 680.724,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | 75.841 | 4.738.813,00 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.860 | 9.862.355,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo para las licencias de uso perpetuo del fabricante Trend Micro Inc. que posee el Banco, por un período de 12 meses contados a partir del 17.04.23 | EDSI TREND ARGENTINA SA | 75.840 | 324.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Suscripción de las licencias de uso perpetuo del fabricante Trend Micro Inc. que posee el Banco, por un período de 12 meses contados a partir del 17.04.23 | EDSI TREND ARGENTINA SA | 75.838 | 10.140.405,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Retiro de 18 agentes, entre el 01/04/23 al 30/04/23 | SOCIEDAD EL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.833 | $ 71.107,02 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.828 | $ 7.940.208,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 16/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.176 y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.557, conforme lo establecido en la Contratación Directa Nro. 16/22 – Evento 745, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.03.2022 con opción a favor de esta Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses. | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 75827 | 777.882,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Análisis externo de 3 muestras de hilos de seguridad de papel billete | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 75.818 | $ 54.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.812 | $ 7.257.247,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato de 25 agentes, entre el 01,03,23 al 31/03/23 | SOCIEDAD EL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.806 | $ 98.759,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 119/22 | Servicio de mudanza para la carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina y archivos deslizables, por el término de 1 mes a partird el 03/04/23. Ampliación del 33%. | GRUPO ATLAS SA | 75.801 | 2.187.568,02 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.800 | $ 22.297.271,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 64/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.12.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.092 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.521, cuyo objeto es la prestación de servicios de soporte correctivo y preventivo de la Fase I del Sistema de Gestión Financiera (ERP) para la administración de este Banco Central por el término de 13 (trece) meses a partir del 01.12.2021, de acuerdo con su oferta del 17.09.2021 – C.D. Nro. 64/21 – Evto. Nro. 621, por la suma adicional mensual de $ 181.408,12, que por 1 (uno) mes restante de ejecución, hace un total de $ 181.408,12. | ENRATIO SA | 75798 | 1.545.684,35 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio Visa Flota. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.196 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 75.782 | 1.683.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.776 | 4.738.813,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.767 | 14.391.590,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de Housing, conectividad, internet, depósito, oficina para operadores, para el funcionamiento del Sitio Alternativo de Procesamiento (SAP) a través de enlaces de alta capacidad, a desarrollarse en el Centro Nacional de Datos de Benavídez de ARSAT, por el término de 60 (sesenta) meses contados a partir del 01.01.23 | EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SA (ARSAT) | 75.684 | 323.595.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.752 | 10.190.284,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.891 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.931, por el servicio de mantenimiento integral post-garantía de dos (2) máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno por el término de treinta y seis (36) meses a partir del 1.9.2020 – Expediente Nro. 611/4003/19. | CIRILO AYLING SAIC | 75645 | 162.045,18 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 75.648 | 696.007,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.745 | 4.876.547,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.1.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.340 por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 (doce) meses más, conforme lo establecido en la Contratación Directa Nro. 61/22 – Evento 898-, | ITURRASPE 970 SRL | 75741 | 1.607.743,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los 10 equipos recontadores de billetes de las Agencias Regionales, por el término de 4 bimestres. Ampliación de la orden de compra N° 74.923 | PERMAQUIM SA | 75.740 | 597.441,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los 10 equipos recontadores de billetes de las Agencias Regionales, por el término de 4 bimestres. Ampliación de la orden de compra N° 74.921 | PERMAQUIM SA | 75.736 | 47.920,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 123/22 | Adquisición de 850 bolsas descartables de alta seguridad inviolables para los operativos de traslado de valores. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.610 | INDUSTRIAS TRANSVAL SA | 75.731 | 92.679,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.729 | 4.981.515,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de 300 (trescientas) suscripciones del producto WINVDAPerDvc ALNG SubsVL MVL PerDvc | MSLI LATAM INC | 75.728 | 4.704.480,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.722 | 6.002.331,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 79/22 | Servicio de cerrajería general por un período de 3 meses a partir del 15.03.23. Uso de opción de la orden de compra N° 75.588 | SEGURIDAD IRON BOX SA | 75.721 | 1.620.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.11.2022, del contrato adjudicado por medio de las Órdenes de Compra Nros. 74.959 (Pesos) y 74.973 (Dólares), tendiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para 3 (tres) zorras eléctricas con elevación marca Crown (modelo WP3000), por el término de 16 meses a partir del 01.09.2021 | BOSS ARGENTINA SA | 75.706 | 47.134,71 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.695 | 6.137.503,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de la suscripción de los servicios de direccionamiento IP y BGP público, por el término de un año a partir del 01.05.2023. Renovación de la OC 75.041 | REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE | 75.688 | 114.900,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.675 | 2.556.156 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policia adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán a realizarse antes del 31.12.21 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 74.664 | 126.048,15 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT | 75.562 | 27.217.098,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Mantenimiento y soporte técnico del sistema basado en productos F5 Networks por el período comprendido entre el 30.12.22 al 29.01.23 | NOVARED SA | 75.660 | 121.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación de dos líneas Telco de 20 MB cada una en el marco del contrato general N° 053876 del año 1994 por el Servicio de información Económico-Financiera, por el período comprendido entre el 30.11.2022 y el 31.12.2024 | BLOOMBERG LP | 75.606 | 9.516.423,13 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del licenciamiento y suscripción para el equipamiento de licencias para un sistema basado en productos F5 Networks por el período comprendido entre el 30.12.22 al 29.01.23 | NOVARED SA | 75.659 | 1.366.455,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán a realizarse antes del 31.12.22 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 75.647 | 477.064,16 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Posadas a realizarse antes del 31.12.22 | JEFATURA DE POLICIA DE MISIONES | 75.166 | 108.779,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato durante los meses de Septiembre y Octubre 2022 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.639 | 197.519,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de impresoras multifunción y personales, por el plazo de un mes a partir del 01.12.22. Prórroga de la Orden de Compra N° 75.479 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.629 | 2.250.900,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.616 | 2.812.668,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 64/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Gestión Financiera del ERP. Prórroga de la Orden de Compra N° 75.092 | ENRATIO SA | 75.615 | 6.383.245,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación del contrato general N° 053876 del año 1994 por el Servicio de información Económico-Financiera por el período comprendido entre el 30.11.2022 y el 31.12.2024 | BLOOMBERG LP | 75.605 | 235.291.903,125 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del servicio MICROSOFT UNIFIED SUPPORT, para mantenimiento y soporte de la infraestructura de software, por el plazo de tres años contados a partir del 01.01.23 | MICROSOFT DE ARGENTINA SRL | 75.604 | 63.270.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.595 | 2.561.535,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 122/22 | Provisión de gifts cards. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.587 | 75.594 | 1.078.250,00 | |
| GIFT CARD ARGENTINA SA | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2014/19 | Servicios de numeración telefónica y línea de cobro revertido, por el término de 12 meses contados a partir del 01.01.2023. Uso de opción de renovación de la Orden de Compra N° 73.304 | TELMEX ARGENTINA SA | 75.586 | 400.794,30 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 75.580 | 1.295.572,18 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 75.579 | 318.518,99 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 75.578 | 201.021,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 75.577 | 511.738,90 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA PROVINCIA DE SAN JUAN | 75.576 | 950.902,65 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 75.575 | 1.147.306,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los opertaivos de traslado de valores | DIR ADM DE LA POL DE LA PROV NEUQUEN | 75.574 | 693.620,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | JEFATURA DE POLICIA DE MISIONES | 75.573 | 214.508,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA | 75.572 | 851.900,02 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA DE LA RIOJA | 75.570 | 342.067,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores y de refuerzos desde y hacia la agencia regional de Santa Rosa a realizarse durante el año 2023 | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 75.569 | 1.258.671,02 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 75.568 | 1.984.654,34 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA | 75.567 | 441.570,19 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 75.566 | 606.262,45 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 75.565 | 447.984,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 75.563 | 7.490.375,72 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | MINISTERIO DE SEGURIDAD BUENOS AIRES | 75.561 | 979.263,64 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 75.560 | 508.929.460,09 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 16/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.9.2022 del contrato adjudicado, por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.176, conforme lo establecido en la Contratación Directa Nro. 16/22 – Evento 745, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.3.2022 con opción a favor de esta Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 75557 | 846.457,69 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores a tracción Thyssen y 2 (dos) hidráulicos. Prórroga de un mes a partir del 01/12/22. | 75.554 | 265.819,95 | |
| THYSSENKRUP ELEVADORES SA | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores a tracción Thyssen y 2 (dos) hidráulicos. Reparaciones con repuestos. Prórroga de un mes a partir del 01/12/22. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA | 75.552 | 174.496,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.550 | 4.063.894,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 64/22 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico a personal del Banco. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.364 | GORO FRANCISCA MAGDALENA | 75.546 | 59.200,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 64/22 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico a personal del Banco. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.365 | RIGGIO MARIA CRISTINA | 75.545 | 59.200,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.543 | 4.151.262,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.542 | 4.063.790,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de La Rioja realizado el 02.11.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.539 | 3.949.011,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos realizado el 26.10.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.538 | 7.364.511,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Río Cuarto realizado el 12.10.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.533 | 2.553.051,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 80/22 | Adquisición de 3 (tres) cortinas confeccionadas en Volle Triple color blanco línea Dorada, frunce triple, incluye cambio de riel y bastones extendidos. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.412 | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINA SA | 75.527 | 180.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real, vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles del ámbito local e internacional y Messenger Compliance, con más 10 (diez) años de archivo, por dos meses | REFINITIV LIMITED | 75.526 | 10.795.640,22 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Posadas realizado el 19.10.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.524 | 4.063.894,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 64/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.092 por los servicios de soporte correctivo y preventivo de la Fase I del Sistema de Gestión Financiera (ERP) para la administración de este Banco Central por el período comprendido entre el 01.12.2021 al 31.12.2022, de acuerdo con su oferta del 17.09.2021 – C.D. Nro. 64/21 – Evto. Nro. 621, por la suma adicional mensual de $ 660.235,76, que por los 5 (cinco) meses restantes de ejecución, hacen un total de $ 3.301.178,80. | ENRATIO SA | 75521 | 3.301.178,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Formosa realizado el 03.10.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.515 | 4.063.790,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Santiago del Estero, realizado el 28.09.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.513 | 3.459.385,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Jujuy, realizado el 26.09.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.512 | 3.991.276,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Neuquén, realizado el 21.09.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.511 | 3.385.731,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Córdoba, realizado el 19.09.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.510 | 2.343.890,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral – preventivo de la Central Telefónica y el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico renovación de licencias y actualización para los elementos que componen la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura Workforce, por un período de 4 meses comprendidos entre el 01.06.22 y el 30.09.22 | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S A | 75.488 | 6.288.985,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral – preventivo de la Central Telefónica y el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico renovación de licencias y actualización para los elementos que componen la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya AuraWorkforce, por un período de 4 meses comprendidos entre el 01.06.22 y el 30.09.22 | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75,487 | 751.410,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación de 60 licencias para el servicio de Intralinks para 60 usuarios por el plazo de 12 (doce) meses contados a partir del 20.08.22 | INTRALINKS, INC. | 75,481 | 6.864.300,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 ascensores a tracción Thyssen y 2 hidráulicos. Prórroga por dos meses a partir del 01.10.22 | THYSSENKROUPP ELEVADORES SA | 75,473 | 531.639,90 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 ascensores a tracción Thyssen y 2 hidráulicos. Prórroga por dos meses a partir del 01.10.22. Repuestos | THYSSENKROUPP ELEVADORES SA | 75,472 | 311.437,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de San Juan, realizado el 14.09.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75,471 | 2.905.143,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Trelew, realizado el 12.09.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.470 | 3.699.545,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Santiago del Estero, a relizarse antes del 31/12/22. Regularización de la OC N° 75.171 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 75.465 | 326.833,63 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Río Cuarto, realizado el 07.09.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75,461 | 2.127.543,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Formosa, realizado el 31.08.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.460 | 3.386.491,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Santiago del Estero, realizado el 29.08.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75,459 | 3.459.385,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Locación de inmueble por el plazo de 24 meses, contados a partir del 01.08.22. | GANAME IGNACIO | 75.445 | 1.157.256,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Córdoba, realizado el 24.08.22. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.443 | 2.343.890,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia, realizado el 22.08.22. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.442 | 4.168.285,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Bahía Blanca, realizado el 17.08.22. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.441 | 2.130.130,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de La Rioja, realizado el 16.08.2022. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.426 | 3.290.842,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Mendoza, realizado el 08.08.2022. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.425 | 2.905.737,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 53/21 | Servicio postal integral. Ampliación de la orden de compra N° 75.116 | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 75.404 | 1.456.306,14 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 004/22 | Servicio de cambio de alfombrado existente en la oficina 4200 2do | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINA SA | 75,403 | 577.500,00 |
| piso del Edificio San Martín 235 -Mesa de Operaciones-. Ampliación de la orden de compra N° 75.129 | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Santa Rosa, realizado el 03.08.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.401 | 2.134.613,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de San Juan, realizado el 01.08.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.400 | 2.905.143,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Neuquén, realizado el 27.07.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.399 | 3.385.731,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Río Cuarto, realizado el 13.07.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.392 | 2.127.543,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de suscripción de licencias del producto F5 Networks, por seis meses a partir del 30,06,22 | NOVARED SA | 75.380 | 575.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de suscripción de licencias del producto F5 Networks, por seis meses a partir del 30,06,22 | NOVARED SA | 75.381 | 6.596.646,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 118/21 | Servicio de mantenimiento del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y anexos del BCRA, por el término de 2 meses a partir del 01/08/22. Ampliación de la orden de compra N° 75.106. | EYSE SACI | 75.377 | 348.983,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 118/21 | Servicio de mantenimiento del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y anexos del BCRA, por el término de 2 meses a partir del 01/08/22. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.105 | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 75.376 | 1.092.448,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Trelew, realizado el 20,07,22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.368 | 3.699.545,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Paraná, realizado el 06,07,22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.366 | 1.841.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Córdoba. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.350 | 2.343.890,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Corrientes. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.348 | 3.389.472,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y las Agencias Regionales de Mendoza y San Juan. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.347 | 3.486.290,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de 2.400 suscripciones del producto EMS E3 Add On, bajo la modalidad de True Up año 2022 del contrato Enterprise Agreement | MSLI LATAM INC | 75.339 | 28.476.360,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del servicio de suscripción del producto ISSUU Premium por el plazo de 2 años a partir del 30,10,22 | ISSUU INC. | 75.337 | 107.100,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.332 | 3.690.855,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.331 | 3.459.385,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.329 | 3.386.491,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.328 | 3.389.472,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato durante el mes de Mayo de 2022 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.326 | 290.952,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.324 | 3.385.731,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de estiba, guarda y custodia de documentación del Banco, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/06/22 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 75.307 | 66.271.536,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral-preventivo de la Central Telefónica, por 12 (doce) meses entre el 01/06/21 y el 31/05/22 (mantenimiento de fábrica) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75.302 | 11.560.041,48 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral-preventivo de la Central Telefónica, por 12 (doce) meses entre el 01/06/21 y el 31/05/22 (mantenimiento local) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75.300 | 1.377.585,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 75.299 | 21.200.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de análisis, diseño, mantenimiento y programación de aplicaciones WordPress (prórroga por 2 -dos- meses a partir del 01/05/22) | NOVATECH SOLUTIONS SA | 75.298 | 386.094,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio traslado de Valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.290 | 2.226.192,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.288 | 2.861.602,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (prórroga del contrato por un mes a partir del 01/05/22) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.287 | 15.897.672,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 38/22 | Provisión de 200 (doscientas) dosis de la vacuna antigripal tetravalente (ampliación de la Orden de Compra Nº 75.239). | SACEIP SA | 75.285 | 477.200,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de comunicaciones móviles, por el periodo comprendido entre el 01/05 y el 30/06/22. | AMX ARGENTINA SA | 75.270 | 269.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de guarda y custodia de documentación del Banco (prórroga por un mes a partir del 01/05/22) | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 75.265 | 1.056.049,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.264 | 3.209.439,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparaciones varias en la Agencia Regional de Santiago del Estero (ampliación de la Orden de Compra Nº 75.076) | MOYA COCCO FACUNDO JOSE | 75.258 | 353.326,22 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencia de uso perpetuo Tango Gold con mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 1 (un) año a partir del 23/03/22. | SUMMAR INFORMATICA SRL | 75.261 | 200.556,41 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.252 | 3.241.575,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.251 | 3.008.161,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Mantenimiento de licencias de uso perpetuo Corel Draw Graphics Suite (prórroga de la Orden de Compra N° 74.335 por un mes a partir del 07/04/22). | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 75.241 | 12.842,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.238 | 1.852.287,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Prórroga del servicio de guarda y documentación del BCRA, por el término de 1 (un) mes a partir del 01/04/22 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 75.228 | 1.056.049,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.226 | 3.470.675,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.219 | 3.209.439,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (ampliación de la Orden de Compra N° 75.071) | GORO FRANCISCA MAGDALENA | 75.216 | 23.760,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (ampliación de la Orden de Compra N° 75.072) | RIGGIO MARIA CRISTINA | 75.215 | 23.760,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de licencias y actualización para los elementos que componen la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura WorkForce Optimization (AAWFO), desde el 01/02/22 hasta el 31/05/22. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 75.205 | 841.320,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de taslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.204 | 3.366.844,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" (por el mes de abril de 2022), más reparaciones eventuales. | G4S DETCON SA | 75.191 | 241.307,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (prórroga por 1 -uno- mes a partir del 01/03/22) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.189 | 15.897.672,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio traslado de valores.Servicio de guarda y custodia de documentación del Banco (prórroga por 1 -un- mes a partir del 01/03/22). | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 75.188 | 1.056.049,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.184 | 2.226.192,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 75.175 | 269.568, 00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las Agencias Regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata a realizarse antes del 31.12.22 | MINISTERIO DE SEGURIDAD BUENOS AIRES | 75.174 | 541.728,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán (a realizarse antes del 31/12/22).. | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 75.173 | 477.064,16 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Río Grande, a realizarse antes del 31/12/22. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 75.172 | 526.303,66 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Santiago del Estero, a relizarse antes del 31/12/22 | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 75.171 | 373.117,43 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Rosario (a realizarse antes del 31/12/22) | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 75.170 | 158.008,32 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 75.169 | 656.154,59 |
| la Agencia Regional de San Juan, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/22 | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Salta (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 75.168 | 357.825,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Neuquén (a realizarse antes del 31/12/22). | DIR. ADM. DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN | 75.167 | 447.934,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Mendoza (a realizarse antes del 31/12/22). | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA | 75.165 | 413.625,37 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de La Rioja a realizarse antes del 31/12/22. | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA DE LA RIOJA | 75.164 | 363.852,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Santa Rosa (a realizarse antes del 31/12/22). | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 75.163 | 681.553,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Jujuy (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 75.162 | 1.106.146,25 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Formosa (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA | 75.161 | 153.843,66 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Paraná, a realizarse antes del 31/12/22. | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 75.160 | 325.776,49 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Corrientes (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 75.159 | 157.378,95 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, a las Agencias Regionales de Córdoba y Río Cuarto, a realizarse antes del 31/12/22 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 75.158 | 5.446.542,22 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio permanente de custodia interna en la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia (período febrero-diciembre 2022); y servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT | 75.157 | 13.612.714,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.156 | 2.944.775,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Sede Central del Banco, anexos y agencias regionales, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores; custodia de eventos institucionales, refuerzos y servicios de emergencia (período febrero a diciembre 2022). | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 75.155 | 185.545.379,54 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.150 | 2.944.851,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.11.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.213, por el servicio bimestral de mantenimiento de relojes históricos de este Banco Central de la República Argentina, por el término de 2 (dos) años a partir del 1.1.2020, conforme lo establecido en la Contratación Directa S/N° – Expediente Nro. 688/071/19. | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 75145 | 372.009,75 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios Profesionales. | LARGUIA JONAS | 75.142 | 16.258,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real, vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles del ámbito local e internacional y Messenger Compliance con más 10 años de archivo, por el término de 1 mes a partir del 01/01/22 | REFINITIV LIMITED | 75.140 | 4.021.964,10 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Provisión de 10 (diez) Licencias. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.085 | INTRALINKS, INC. | 75.134 | 959.123,64 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2012/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 2.11.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.217, por el servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 2.1.2020, conforme lo establecido en la Contratación Directa N° 2012/2019 – Expediente Nro. 626/13/19. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 75131 | 211.066,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio postal integral, prestado entre octubre y diciembre de 2021 | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 75.115 | 1.886.951,09 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio, rubro agua, de los edificios de la Sede Central y Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco, por el plazo de 1 (uno) mes a partir del 01/01/22, más gastos eventuales (prórroga de las Órdenes de compra Nros. 74.842 y 75.051) | G4S DETCON SA | 75.109 | 293.815,74 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de 29 (veintinueve) días adicionales del servicio de coordinación general y de personal de acreditación para la nueva fecha de apertura del stand del BCRA en el parque Tecnópolis (07/01 al 06/03/22). | TOTAL PRODUCCIONES SA | 75.108 | 8.069.975,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Contratación del servicio AIM (Asset and Investment Manager), por el término de 24 meses a partir de la firma de los contratos. | BLOOMBERG LP | 75.099 | 58.703.125,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.098 | 4.125.639,39 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | Por el servicio de 944 horas de consultoría para la utilización de los perfiles de funcional / técnico / tecnológico, en el marco de la replanificación de la salida en vivo, correspondiente a la Fase II “Integración con los sistemas legados” del Sistema, adicionándole una suma de hasta $ 428.808,84 que surge de la diferencia de los valores unitarios de referencia surgidos de la quinta y sexta recomposición de precios y la totalidad de las horas contratadas por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.792, lo que hace un nuevo total general de hasta $ 1.886.225,56 | ENRATIO SA | 75093 | 428.808,84 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 35/20 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar con provisión de insumos y | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.090 | 425.000,00 |
| mantenimiento (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.751). | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.086 | 1.620.377,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de 50 licencias provisto por el plazo de 12 (doce) meses. Complemento de la Orden de Compra Nº 74.980. | INTRALINKS, INC. | 75.085 | 1.472.682,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de soporte correctivo y preventivo de la Fase I del Sistema de Gestión Financiera (ERP), por el período comprendido entre el 01/11 y el 30/11/21. | ENRATIO SA | 75.080 | 935.575,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicios jurídicos (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.897) | MERINO FERNANDEZ MARIA JIMENA | 75.065 | 66.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de video vigilancia en la Sede Central del Banco, Centro de Procesamiento Secundario y sus Agencias Regionales, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/09/21. | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 75.063 | 76.738.200,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.062 | $ 3.627.795,92 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema PATRON, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/01/22 y contratación de un servicio de mantenimiento evolutivo, por el término de 26 (veintiséis) meses a partir del 01/11/21. | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 75.061 | 24.033.000 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.060 | 2.861.817,57 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete, con mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 2 (dos) años a partir del 31/01/22. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 75.056 | 1.485.199,59 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.054 | 2.556.936,85 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio bimestral de mantenimiento de relojes históricos del Banco (uso de opción de renovación previsto en la Orden de Compra Nº 74.213, por el plazo de doce meses a partir del 01/01/22). | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 75.053 | 322.820,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio, rubro agua, de los edificios de la Sede Central y Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco, por el plazo de 1 (uno) mes a partir del 01/12/21, más gastos eventuales (prórroga de la Orden de Compra Nº 74.842) | G4S DETCON SA | 75.051 | 293.815,74 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de soporte correctivo y preventivo de la Fase 1 del Sistema de Gestión Financiera (ERP), durante los meses de Septiembre y octubre de 2021. | ENRATIO SA | 75.038 | 1.871.151,36 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicios de Data License y de Real Time (ampliación en un 33% de la Orden de Compra Nº 74.584) | BLOOMBERG LP | 75.032 | 1.109.272,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.031 | 2.503.058,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.026 | 2.728.023,15 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de despachante de aduana | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA | 75.023 | 284.917,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de despachante de aduana | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA | 75.024 | 78.325,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.016 | 3.627.795,92 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de 270 (doscientas setenta) suscripciones del producto Exchange On Line | MSLI LATAM INC. | 75.007 | 4.932.567,90 |
| Plan 2 y de 270 (doscientas setenta) suscripciones del producto Microsoft Defender. | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de 15 (quince) licencias STAT/TRANSFER, por el plazo de 2 (dos) años a partir del 25/10/21. | CIRCLE SYSTEMS INC | 75.006 | 619.387,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias de uso perpetuo SDL Trados Studio Professional (Network) y de las licencias de uso perpetuo SDL MultiTerm Extract, por el plazo de 2 (dos) años a partir del 17/12/21. | SDL GLOBAL SOLUTIONS (IRELAND) LTD | 75.004 | 871.725,99 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.998 | 3.042.529,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.999 | 2.503.123,35 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.993 | 2.950.073,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias STATA/MP | STATACORP LLC | 74.990 | 597.400,00 |
| por el término de 2 (dos) años, contados a partir del 25/10/21. | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.989 | 6.395.065,78 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.986 | 14.106.260,67 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.985 | 1.892.263,54 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de 50 (cincuenta) licencias Intralinks por el plazo de 12 (doce) meses, con opción de renovación por 12 (doce) meses más. | INTRALINKS, INC. | 74.980 | 3.105.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 47/21 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (Ampliación de la orden de compra N° 74.868) | RIGGIO MARIA CRISTINA | 74.978 | 12.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.966 | 2.861.817,57 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2012/19 | Servicio de soporte y mantenimiento de la solución Varonis – Suscripción (único uso de opción de renovación por el plazo de 12-doce- meses a partir del 02/01/22) | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.965 | 5.095.729,26 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2012/19 | Servicio de soporte y mantenimiento de la solución Varonis (único uso de opción de renovación por el plazo de 12-doce- meses a partir del 02/01/22) | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.964 | 137.808,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.961 | 2.556.936,85 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.935 | 2.755.338,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.891, por el servicio de mantenimiento integral post-garantía de dos (2) máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno por el término de treinta y seis (36) meses a partir del 1.9.2020 – Expediente Nro. 611/4003/19. | CIRILO AYLING SAIC | 74931 | 226.942,56 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación y adquisición de licencias Quick Apps. | AgreeYa SOLUTIONS INC. | 74.930 | 4.066.687,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21). Componente extranjero. | PERMAQUIM S.A. | 74.925 | 29.444.217,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21). | PERMAQUIM S.A. | 74.924 | 4.214.160,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra para equipos procesadores de numerario, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21. Componente extranjero. | PERMAQUIM S.A. | 74.923 | 149.859.032,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra para equipos procesadores de numerario, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21 | PERMAQUIM S.A. | 74.921 | 10.264.272,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 47/21 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (ampliación de la orden de compra N° 74.867) | GORO FRANCISCA MAGDALENA | 74.914 | 12.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Alquiler de inmueble | GANAME IGNACIO | 74.912 | 2.960.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicios inmobiliarios | EXA PROPIEDADES SRL | 74.911 | 174.240,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA | 74.909 | 5.067.652,06 |
| ARGENTINA | |||||
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.906 | 2.503.123,35 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo PRTG2500, con soporte técnico, por el plazo de 3 (tres) años a partir del 19/12/21 y hasta el 18/12/24. | PAESSLER AG | 74.904 | 380.396,76 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de suscripciones del producto ADOBE CREATIVE CLOUD (por el plazo comprendido entre el 27/07/21 y 27/08/22, con un mes de bonificación) | ADOBE LATAM SALES | 74.890 | 898.246,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en planta de atesoramiento (marzo 2021) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.886 | 230.326,88 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Suscripción de 10 (diez) licencias Zoom Business, por el plazo de un año (período 09/06/21 – 08/06/22). | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 74.856 | 201.399,25 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de acceso full internet (incremento de dos bloques de 100 mbps) y servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en sus Centros de Datos, por 6 (seis) meses a partir del 21/06/21. | TELECOM ARGENTINA SA | 74.855 | 1.755.465 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de guarda y custodia de billetes de baja denominación (por el plazo de 12 meses) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.852 | 7.770.673,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (01/03/21-28/02/22) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.851 | 190.772.064,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Prestación del servicio de alquiler de vehículos con chofer, por el plazo de 3 (tres) meses a partir del 01/07/21. | LAMARIPA SRL | 74.849 | 2.800.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de suscripciones de productos AUTODESK, con mantenimiento y soporte técnico. | ARQUICAD SRL | 74.845 | 1.118.651,65 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 21/21 | Prestación del servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) – ampliación de la Orden de Compra Nº 74.759 | LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA | 74.843 | 1.100.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.840 | 1.732.440,25 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.835 | 4.830.555,27 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 02/21 | Diligencias judiciales y/o administrativas (prórroga por dos meses a partir del 01/07/21 de la Orden de Compra Nº 74.701) | MAESTRI SEBASTIÁN HORACIO | 74.828 | 470.250,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2009/19 | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo del software antivirus TREND MICRO (renovación por 12 -doce- meses a partir del 16/10/21). | E.D.S.I. TREND ARGENTINA SA | 74.825 | 4.465.807,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de alquiler de vehículos con chofer por 1 (un) mes a partir del 01/06/21 | LAMARIPA SRL | 74.821 | 900.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 102/20 | Servicio de alquiler de andamios tubulares y protección peatonal (prórroga por tres meses a partir del 22/05/21 de la Orden de Compra N° 74.525) | SERPACON SA | 74.820 | 377.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electro hidráulico, por un mes a partir del 01/06/21. | CACCEM SRL | 74.819 | 956.532,13 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 04/21 | Servicio de publicación de avisos fúnebres (ampliación de la Orden de Compra Nº74.694) | SA LA NACIÓN | 74.811 | 12.474,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (enero y febrero 2021) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.808 | 18.817.746,84 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2014/19 | Servicio de tramas telefónicas (ampliación en un 33% de la Orden de Compra Nº 74.304) | TELMEX ARGENTINA SA | 74.809 | 280.308,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de cerrajería. | TALLERES DEL FENIX SRL | 74.803 | 110.836,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de alquiler de vehículos con chofer, por un mes a partir del 01/05/21. | LAMARIPA SRL | 74.801 | 1.100.000 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral – preventivo de la Central Telefónica por el plazo de 4 (cuatro) meses a partir del 01/02/21. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 74.781 | 3.970.920,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral – preventivo de la Central Telefónica por el plazo de 4 (cuatro) meses a partir del 01/02/21. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 74.780 | 399.300,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 01/04/21). | LAMARIPA SA | 74.757 | 800.000 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Adquisición y renovación de las licencias de uso perpetuo Track-It, con mantenimiento y soporte técnico (por dos años a partir del 26/09/20). | BMC SOFTWARE INC. | 74.754 | 411.297,36 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 35/20 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar con provisión de insumos y mantenimiento, por un año a partir del 01/05/21 (uso de opción de renovación prevista en la contratación). | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 74.751 | 842.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 114/20 | Adquisición de 2 (dos) cámaras de video para su uso en el sistema de video vgilancia (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.609) | CONECTIA WIRELESS SA | 74.742 | 106.772,82 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 52/20 | Servicio integral de limpieza en las Agencias Regionales de Santiago del Estero, Santa Rosa-La Pampa, Trelew y Mendoza (prórroga por tres meses a partir del 01/04/21 de la Orden de Compra Nro. 74.422) | UADEL SRL | 74.741 | 795.600,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Suscripción de la prestación de los servicios de direccionamiento IP y BGP público, por un año a partir del 01.05.21. | REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE | 74.729 | 57.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio (rubro AGUA) de la Sede Central del BCRA y Museo Històrico y Numismático, por el plazo de 2 (dos) meses a partir del 01/04/21 (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.510). | G4S DETCON SA | 74.728 | 353.417,46 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 01/03/21). | LAMARIPA SRL | 74.722 | 800.000 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 141/20 | Servicios de escribanía (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.668) | ARMANDO, RICARDO ANTONIO | 74.712 | 6.059,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de una PMO para supervisar y realizar el control directo y especializado de todos los proyectos involucrados en la implementación del ERP PeopleSoft por el término de 6 (seis) meses a partir de Septiembre 2020. | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. | 74.704 | 7.350.750,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Renovación del servicio de mantenimiento del software de análisis forense ENCASE para las licencias de uso perpetuo que posee el Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.01.21. | OPEN TEXT, S. de R.L de C.V. | 74.700 | 256.433,35 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo Sybase ASE CORE, por el plazo de un año a partir del 01/01/21. | SAP ARGENTINA SA | 74.698 | 2.718.434,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 01/02/21). | LAMARIPA SRL | 74.697 | 800.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 70/20 | Provisión del servicio correspondiente al MAE y otras bolsas (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.421). | BLOOMBERG LP | 74.695 | 36.800,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.10.2020 del contrato adjudicado a la firma Ejes S.A. por conducto de la Orden de Compra Nro. 73.708 y recompuesto por medio de la O.C. Nro. 74.239, para la realización de tareas inherentes al monitoreo en tiempo real de los programas de mayor audiencia de los medios requeridos por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01.01.2019, siendo el valor adicional por mes de $ 14.292,26, lo que hace un total por los 3 (tres) meses restantes de $ 42.876,7 | EJES SA | 74688 | 42.876,78 | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 04/01/21). | LAMARIPA SRL | 74.680 | 750.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2007/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1/9/2019, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro.73.375 – Expediente Nro. 100.072/17 – Contratación Directa Nro. 2007/17, correspondiente a la actualización de las licencias Magic Fon a las licencias de uso perpetuo de Delta WEB v.235, con su correspondiente mantenimiento por el término de 2 (dos) años | NEWCOM L.C.S. SA | 74568 | 68.193,51 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Santiago del Estero, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO – TESORERÍA | 74.665 | 116.364,88 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policicía adicional eventual de custodia de operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Grande y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICÍA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 74.662 | 362.773,16 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Rosario, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 74.661 | 158.008,32 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ | 74.660 | 269.568,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de San Juan, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 74.659 | 311.662,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Salta, y refuerzos (año 2021) | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 74.658 | 190.953,45 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Neuquén, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | DIR. ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.657 | 249.901,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de La Rioja, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 74.654 | 256.041,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Santa Rosa, y refuerzos (año 2021). | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 74.653 | 651.517,99 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Jujuy, y refuerzos (año 2021) | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 74.652 | 835.119,84 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria de material gráfico impreso (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.211) | PICCOLO KARINA ELSA | 74.650 | 25.158,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Paraná, y refuerzos (año 2021). | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 74.649 | 310.951,67 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Corrientes, y refuerzos (año 2021). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 74.648 | 157.378,95 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Córdoba y Río Cuarto, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA | 74.647 | 2.621.908,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/Nº | Servicio de policía adicional de custodia interna en la agencia regional de Comodoro Rivadavia, eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21 | POLICÍA DE LA PCIA. DE CHUBUT | 74.646 | 13.248.117,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Sede Central, anexos y Agencias Regionales, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores, custodia de los eventos institucionales, refuerzos y servicios de emergencias durante el 2021. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 74.643 | 119.305.738,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Organización de evento institucional (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.514) | EMPHASIS SRL | 74.642 | 196.557,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 46/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para el Sistema de Almacenamiento Compartido ALL FLASH HPE 3PAR StoreServer 20450, Solución de Backup HPE StoreOnce VSA Software y HPE SAN Switch SN3000B (prórroga por 2 meses a partir del 01/01/21 de la Orden de Compra Nº 74.351). | DATASTAR ARGENTINA SA | 74.640 | 2.213.067,31 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | ESPINA TOMÁS | 74.633 | 50.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | ECHEN ROBERTO SANTIAGO | 74.629 | 50.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | IGLESIAS CLAUDIO MARCELO | 74.628 | 50.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | LAURIA ADRIANA LILIA | 74.627 | 50.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 107/20 | Servicio de despachante de aduana (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.536) | GONZALO Y PATRICIA ROLDÁN Y CÍA. SOCIEDAD COLECTIVA | 74.623 | 43.940,78 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos y mano de obra de equipo destructor de billetes (recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/20 del contrato adjudicado mediante contrato suscripto el 17/03/20 y de las Órdenes de Compra Nros. 74.436 y 74.437). | PERMAQUIM SA | 74.615 | 331.972,96 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo Eviews, por 2 (dos) años a partir del 01/01/21. | IHS MARKIT LTD. | 74.613 | 1.002.487,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de 1 (una) licencia Risk Management Toolbox (RK) de uso perpetuo y su mantenimiento, a partir del 01/12/20 y hasta el 31/12/21. | THE MATHWORKS INC. | 74.611 | 172.550,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo con mantenimiento y soporte técnico Winrats, por 2 (dos) años a partir del 31/08/20. | ESTIMA | 74.602 | 60.660,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo con mantenimiento y soporte técnico OxMetrics, por 2 (dos) años a partir del 31/08/20. | TIMBERLAKE CONSULTANTS | 74.601 | 418.550,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traducción de informes institucionales. | VAZQUEZ GIL, ALEJANDRA | 74.599 | 604.447,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio integral de organización de eventos (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.514). | EMPHASIS SRL | 74.598 | 261.750,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.597 | 2.164.864,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación por 2 años del mantenimiento y soporte técnico de 50 (cincuenta) licencias de uso perpetuo Folio Views y 5 (cinco) licencias Folio Builder. | ROCKET SOFTWARE INC. | 74.595 | 707.066,48 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de 3 (tres) licencias de uso perpetuo Survey Plus web part + Standard Support QPWP + standard. | KWIZCOM CORPORATION | 74.594 | 42.214,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia de uso perpetuo Muhimbi PDF Converter for SharePoint Small Farm License. | MUHIMBI LTD. | 74.593 | 122.225,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia SUSCRIPCIÓN Sharegate (con módulo NINTEX). | GROUPE SHAREGATE INC. | 74.592 | 490.091,25 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de 100 (cien) servicios de línea VDA (Virtual Desktop Access). | MSLI LATAM INC. | 74.590 | 115.397,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia de uso perpetuo Websio SharePoint Scanner Plug-in 2013, 1 (una) licencia de uso perpetuo Websio Sharepoint PDF&OCR Converter 2013 y 1 (una) licencia de uso perpetuo Websio Document Preview. | WEBSIO INFORMATION SOLUTIONS LTD. | 74.589 | 300.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia de uso perpetuo Chart Plus Web Part-Server License for SharePoint 2013. | BAMBOO SOLUTIONS CORP. | 74.588 | 22.399,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de Información Económico-Financiera (renovación del contrato por 24 meses a partir del 30/11/20). | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 74.585 | 3.677.916,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.579 | 3.646.296,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.576 | 3.008.608,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.569 | 2.654.040,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.565 | 2.164.864,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en planta de atesoramiento Don Torcuato (julio 2020). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.564 | 13.869,33 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Traslado de monedas alusivas a Manuel Belgrano en relación a los 200 años de su Paso a la Inmortalidad (1820-2020) | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.557 | 83.246,79 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación anual de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo Quick Apps for Sharepoint Production per Front and server License. | AGREEYA SOLUTIONS INC. | 74.549 | 1.015.335,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radio interrogadas en sede central, agencias regionales y anexos del BCRA (prórroga por 7 meses a partir del 01/11/20 de las Órdenes de Compra Nros. 73.600 y 74.447) | EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS SACI | 74.548 | 1.020.736,43 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de horas de consultoría (recomposición) | ENRATIO SA | 74.542 | 1.141.867,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.532 | 2.239.600,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de equipamiento del repositorio de datos (DATA WAREHOUSE). | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 74.528 | 10.913.173,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de equipamiento del repositorio de datos (DATA WAREHOUSE). | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 74.527 | 147.038.276,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 84/20 | Obsequios institucionales (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.473) | BONVA SA | 74.524 | 43.112,30 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radio interrogadas en sede central, agencias regionales y anexos del BCRA (prórroga por 7 meses a partir del 01/11/20 de las Órdenes de Compra Nros. 73.559 y 73.890) | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 74.515 | 2.941.207,57 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de una propuesta integral de soluciones llave en mano para el desarrollo de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2020 | EMPHASIS SRL | 74.514 | 1.938.420,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | BRINK’S ARGENTINA SA | 74.489 | 7.946.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2002/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edifico Reconquista 250 (prórroga por el mes de septiembre 2020) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 74.478 | 130.892,74 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.470 | 25.679.342,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Prestación de un servicio postal integral dentro y fuera del país e intercambio puerta a puerta, con inclusión de eventual exceso de peso de bolsín (Recomposición a partir del 01/03/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 72.888). | CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA SA | 74.465 | 1.675.491,46 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 74.459 | 2.390.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | BRINK’S ARGENTINA SA | 74.457 | 5.836.500,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de 3000 (tres mil) monedas de plata calidad proo de valor facial $1 conmemorativas del "Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano 1820-2020" | MENNICA POLSKA SA | 74.454 | 9.739.140,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Prestación del servicio de comunicaciones móviles hasta el 30/06/21 (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.833) | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA | 74.453 | 23.308,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de una licencia FX Trading (anual). | REFINITIV LIMITED | 74.449 | 2.032.291,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radio integradas (Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/19 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73,600). | EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 74.447 | 477.535,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y recolección, y disposición final de residuos. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.441 | 81.857.198,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de 2 (dos) termómetros pistola | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 74.440 | 25.955,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes; más la provisión de un juego adicional de cuchillas. | PERMAQUIM SA | 74.436, 74.437 y 74.458 | 23.097.949,36 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.433 | 4.755.672,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de Licencia de Datos (ampliación de la Orden de Compra N° 73.871) | BLOOMBERG LP | 74.428 | 372.781,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 14/20 | Provisión de 45 (cuarenta y cinco) sillones ergonométricos (ampliación de la Orden de Compra N° 74.288) | PRODMOBI SA | 74.427 | 777.209,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.425 | 5.701.018,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio anual de dos licencias Fx Trading y una Latam News bonificada | REFINITIV LIMITED | 74.412 | 2.735.312,45 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado aéreo | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 74.401 | 2.390.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.395 | 1.976.236,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra para equipos utilizados por el área de Tesoro (recomposición a partir del 01/08/19 de la ecuación económico financiera del contrato Nº 1847) | PERMAQUIM SA | 74.394 | 538.806,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.387 | 1.655.344,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de valores. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 74.383 | 14.941.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Tucumán, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE TUCUMÁN | 74.379 | 81.616,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Río Grande, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 74.378 | 193.577,19 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Santiago del Estero, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO | 74.377 | 69.321,32 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Rosario, y refuerzos. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE SANTA FE | 74.376 | 36.417,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Río Gallegos, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ | 74.375 | 205.017,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de San Juan, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SAN JUAN | 74.374 | 206.483,83 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Salta, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SALTA | 74.373 | 225.266,46 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Neuquén, y refuerzos. | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.372 | 130.384,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Posadas, y refuerzos. | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE MISIONES | 74.371 | 111.824,96 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Mendoza, y refuerzos. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE MENDOZA | 74.370 | 205.851,95 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de La Rioja, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/20. | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE LA RIOJA | 74.369 | 259.749,38 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Santa Rosa, y refuerzos. | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE LA PAMPA | 74.368 | 438.694,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Jujuy, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE JUJUY | 74.367 | 580.032,73 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Formosa y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE FORMOSA | 74.366 | 131.033,18 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Paraná, y refuerzos. | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE ENTRE RÍOS | 74.365 | 213.011,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Corrientes, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CORRIENTES | 74.364 | 89.186,59 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Córdoba y Río Cuarto, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA | 74.363 | 2.392.254,44 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia interna en la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew; y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DEL CHUBUT | 74.362 | 8.013.524,28 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, y refuerzos. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES | 74.361 | 295.791,84 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en sede central, anexos y agencias regionales, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores, custodia de eventos institucionales y refuerzos. | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 74.360 | 65.718.951,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2002/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Reconquista 250 (prórroga de la Orden de Compra N° 74.094) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 74.345 | 543.237,31 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Alta de licencia adicional del servicio Eikon Premium + DFO (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.022) | REFINITIV LIMITED | 74.340 | 2.854.036,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión e instalación de 2 (dos) kits para el censado de temperatura corporal mediante video | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 74.337 | 3.254.597,75 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de traslados | LINEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) | 74.336 | 139.144.326,31 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Trabajos de mantenimiento edilicio en Agencia Regional de Santiago del Estero | MOYA COCCO, FACUNDO JOSÉ | 74.334 | 2.345.227,69 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de insumos médicos | FARMACIA REX SRL | 74.324 | 28.100,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Provisión de insumos médicos | FARMACIA REX SRL | 74.323 | 15.655,63 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de numerario metálico -con seguro incluido- hacia los destinos de Neuquén, Salta y Tucumán. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.322 | 1.659.906,56 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de andamios tubulares y protección peatonal | SERPACON SA | 74.320 | 930.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 20/20 | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Sede Central y Anexos, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos. | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 74.314 | 7.075.718,99 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del BCRA, y viceversa (ampliación de la Orden de Compra N° 73.923) | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.308 | 8.400.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 30/20 | Servicio como profesor y director del coro el BCRA | FORASTIERI, GABRIEL ENRIQUE | 74.306 | 250.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2014/19 | Renovación del servicio de línea 0800 y Tramas de Telmex. | TELMEX ARGENTINA SA | 74.304 | 849,420.00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/20 | Provisión del servicio Bloomberg MAE y otras Bolsas | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACION | 74.302 | 173.937,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de procesamiento de numerarios | CIRILO AYLING SAIC | 74.301 | 242.564,24 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de guarda y custodia de documentación del B.C.R.A. | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 74.299 | 25.345.176,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2002/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores a tracción y 2 (dos) hidráulicos instalados en el Ed. Reconquista 250 (Recomposición a partir del 01/08/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.216) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 74.298 | 396.378,71 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 24/20 | Servicio de vigilancia y custodia. Operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional Paraná. | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 74.297 | 31.512,27 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 14/20 | Provisión de 200 sillones ergonométricos | PRODMOBI SA | 74.288 | 3.454.264,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/20 | Servicio de policía adicional eventual de custodia de un operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Corrientes. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CORRIENTES | 74.283 | 27.522,55 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/20 | Servicio de policía adicional eventual de custodia de un operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Neuquén. | DIR. ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.281 | 49.175,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Neuquén (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.914) | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.278 | 41.970,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Mendoza (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.912) | POLICÍA DE LA PCIA. DE MENDOZA | 74.277 | 46.614,74 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de La Rioja (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.911) | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA RIOJA | 74.276 | 28.369,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Sgo. del Estero (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.920) | POLICÍA DE LA PCIA. DE SGO. DEL ESTERO | 74.275 | 18.344,98 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Tucumán (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.922) | POLICÍA DE LA PCIA. DE TUCUMÁN | 74.274 | 16.778,38 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Santa Rosa (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.910) | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE LA PAMPA | 74.273 | 54.978,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de San Juan (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.917) | POLICÍA DE LA PCIA. DE SAN JUAN | 74.272 | 86.211,59 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Salta (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.916) | POLICÍA DE LA PCIA. DE SALTA | 74.271 | 58.903,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Rosario (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.919) | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 74.270 | 14.112,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Grande (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.921). | POLICÍA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 74.269 | 54.965,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.918). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 74.268 | 56.560,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Posadas (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.913) | JEFATURA DE POLICÍA DE MISIONES | 74.267 | 24.907,46 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Paraná (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.906) | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE ENTRE RÍOS | 74.266 | 34.923,17 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Jujuy (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.909) | POLICÍA DE LA PCIA. DE JUJUY | 74.265 | 99.426,03 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Formosa (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.908) | POLICÍA DE LA PCIA. DE FORMOSA | 74.264 | 28.356,94 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Corrientes (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.905) | POLICÍA DE LA PCIA. DE CORRIENTES | 74.263 | 22.680,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Córdoba y Río Cuarto (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.903) | POLICÍA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA | 74.262 | 556.837,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Agencia Regional de Comodoro Rivadavia y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.902). | POLICÍA DE LA PCIA. DE CHUBUT | 74.261 | 1.108.316,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, y Club del BCRA (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.915) | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE BUENOS AIRES | 74.260 | 67.009,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios permanentes de custodia interna de Casa Central, anexos y Agencias regionales ; y eventuales de custodia interna y de operativos de traslado de valores, eventos y refuerzos. Prórroga por un mes. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 74.252 | 4.805.254,33 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. Prórroga por 3 meses a partir del 01.02.20. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA | 74.251 | 1.029.084,21 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. Prórroga por 3 meses a partir del 01.02.20. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA | 74.250 | 453.709,83 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de carga de combustibles, lubricantes y services oficiales de la flota automotor del Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses. | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 74.247 | 4.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria de material gráfico impreso (diciembre 2019). | KARINA ELSA PICCOLO | 74.242 | 46.550,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Realización de tareas inherentes al monitoreo en tiempo real de los programas de mayor audiencia de los medios requeridos por el término de 24 meses contados a partir del 01/01/2019. | EJES SA | 74.239 | 147.682,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2002/19 | Servicio de arrendamiento de impresoras, con provisión de insumos y mantenimiento correctivo y preventivo (prórroga de la Orden de Compra Nº 73.749) | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 74.237 | 151.200,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de tasación de inmuebles propiedad de este Banco. | CASTRO CRANWELL WEISS SA | 74.233 | 849.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Prestación del servicio de instalación, configuración, mantenimiento e instrucción sobre el Sistema SWIFT Alliance. | STF-SYS SA | 74.228 | 195.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento de relojes históricos del BCRA (Recomposición a partir del 09/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.168). | ALEJANDRO PEDRO SFEIR | 74.219 | 33.127,70 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2012/19 | Servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis (soporte local). | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.217 | 275.616,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2012/19 | Servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis (suscripción). | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.216 | 6.218.517,06 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento de relojes históricos del BCRA. | ALEJANDRO P. SFEIR | 74.213 | 645.640,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria de material gráfico impreso (Año 2020) | KARINA ELSA PICCOLO | 74.211 | 675.085,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes. | PERMAQUIM SA | 74.206 | 799.936,45 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 115/19 | Colonia de vacaciones 2020. Servicio de transporte escolar. | CRI EVENTOS SRL | 74.205 | 1.200.480,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de pago de consumos de productos alimenticios en supermercados a través de la utilización del sistema de ticket premium electrónico (ampliación de la Orden de Compra N° 73.541). | EDENRED ARGENTINA SA | 74.203 | 166.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 111/19 | Colonia de vacaciones 2020. Provisión de medicamentos para primeros auxilios. | FARMACIA REX SRL | 74.201 | 81.261,03 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 113/19 | Día del bancario. Servicio de catering en Club del Personal del BCRA. | VUOI SRL | 74.200 | 373.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de guarda y custodia de documentación del BCRA | ARMADA ARGENTINA | 74.197 | 2.112.098,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios jurídicos | CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON LLP | 74.191 | 705.988,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio integral de limpieza en las Agencias Regionales de La Pampa, Santiago del Estero, Trelew y Mendoza. | UADEL SRL | 74.183 | 1.200.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2002/17 | Flejes para embalaje- Broches para flejes. | D. WEINSTOCK SRL | 74.169 | 68.520,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de agrimensura. | GLATZ DIEGO ALEJANDRO | 74.168 | 44.500,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una guillotina electromecánica. | ING. MANZIONI VICTOR HUGO | 74.126 | 34.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 106/19 | Obsequios para evento institucional de fin de año. | FALABELLA SA | 74.114 | 553.520,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Mantenimiento de instalaciones hídricas contra incendio. | G4S DETCON SA | 74.109 | 1.106.562,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2016/19 | Renovación de 12 licencias Telerik Dev Craft Complete. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 74.097 | 863.297,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 05/19 | Agasajo de Fin de Año 2019 | TRAMA GLOBAL SA | 74.096 | 4.653.172,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de escribanía. | MARTA BEATRIZ ARISI | 74.089 | 26.224,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | ANDREA GRISELDA ELIAS | 74.052 | 25.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | CAROLINA BEATRIZ ANTONIADIS | 74.050 | 25.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | VIVIANA GILDA USUBIAGA | 74.049 | 25.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | FRANCISCO LEMUS | 74.047 | 25.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | DIEGO HUGO ORLANDO PERROTTA | 74.046 | 25.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2015/19 | Actualización tecnológica de la plataforma Avaya de comunicaciones de voz y Call Center de la Central Telefónica | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.042 | 40.120,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de enlace de datos MPLS para el nuevo tesoro en planta Don Torcuato, (del 26.09.18 al 31.08.19). | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 74.038 | 2.947.918,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2015/19 | Actualización tecnológica de la plataforma Avaya de comunicaciones de voz y Call Center de la Central Telefónica | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.037 | 480.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios permanentes de custodia interna de Casa Central, anexos y Agencias Regionales; y eventuales de custodia interna y de operativos de traslado de valores, eventos y refuerzos. | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 74.031 | 55.057.276,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Suscripción anual al Sistema de Información Legal. | LA LEY SA Editora e Impresor | 74.030 | 3.725.872,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles y Messenger Compliance (TRMC), más 10 años de archivo. | REFINITIV LIMITED | 74.022 | 45.606.951,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral- con provisión de repuestos y mano de obra especializada- de equipo destructor de billetes- | PERMAQUIM SA | 74.013 | 793.493,39 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2013/19 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo para el sistema Compensación Federal Uniforme. | INDRA SI SA | 74.011 | 359.824,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 102/19 | Convocatoria externa a jóvenes profesionales 2019. Soporte técnico adicional para administración de exámenes. | SYNC TECHNOLOGIES SRL | 74.006 | 36.300,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 103/19 | Obsequios para evento institucional día de la familia. | FALABELLA SA | 73.993 | 1.400.784,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios profesionales. | Escribano JONÁS LARGUÍA | 73.992 | 15.844,90 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Tareas de curaduría | LIC. LUIS RODRIGO ALONSO | 73.985 | 240.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de provisión y mantenimiento de dispensers de agua (mayo a julio 2019) | AKUA SA | 73.980 | 37.698,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Publicación de avisos fúnebres | SA LA NACIÓN | 73.976 | 24.500,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Transporte de caudales (ampliación de la OC 73879). | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 73.974 | 7.932,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos patológicos (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.572). | VICAND SRL | 73.970 | 1.300,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicios de escribanía | MARÍA ALICIA DELFA CRAVIOTTO | 73.969 | 7.051,92 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Realización de evaluaciones multidisciplinarias o juntas médicas. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.967 | 48.600,04 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Convocatoria externa de jóvenes profesionales 2019 – Sistema de exámenes seguros "Proctorio". | SYNC TECHNOLOGIES SRL | 73.959 | 1.476.865,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Convocatoria externa de jóvenes profesionales 2019 – Plataforma y soporte. | SYNC TECHNOLOGIES SRL | 73.958 | 89.200,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio postal integral bajo la modalidad de orden de compra abierta. | CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA | 73.945 | 4.500.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Realización de evaluaciones multidisciplinarias o juntas médicas y de consultas traumatológicas. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.944 | 46.550,03 |