Aquí podés conocer las adjudicaciones por número de orden de compra ordenadas de manera descendente.
Consultá las contrataciones directas con números de orden entre 76707 y 73944
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 148/25 | Contratación de los trabajos de revamping de la planta térmica para calefacción Etapa 2 de los edificios Reconquista 266 y San Martín 235. | GS TERMOMECANICA SRL | 77.371 | 38.720.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 190/25 | Para la ampliación de la OC77214 -E2251 CD- correspondiente a la realización de trabajos en el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson”. | SERPACON SA | 77.324 | 3.280.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Por el servicio de policía adicional permanente de custodia interna en la Sede Central de la Institución, anexos y agencias regionales del interior del país, y el servicio eventual de custodia de los operativos de traslado de valores desde y hacia el aeropuerto El Palomar, Casa de Moneda SAU – depósito Luisoni, planta Don Torcuato, agencias regionales; custodia de los eventos institucionales y refuerzos a partir del 01/01/26 y hasta el 31/12/26, inclusive. Todo ello conforme RESOL-2026-9-E-GDEBCRA-SDD#BCRA, y su al Anexo (IF-2025-00241119-GDEBCRAGCONTRA#BCRA) y EX-2025-00220654- -GDEBCRA-GCONTRA#BCRA. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 77.290 | 1.872.650.206,68 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 108/25 | Por la ampliación de la Orden de Compra 77067 -E2097 CD108/25- correspondiente a la remodelación y adecuación de espacios destinados a atesoramiento y guarda de valores para esta Institución en la Sede Central de Sociedad del Estado Casa de Moneda -hoy Casa de Moneda SAU (CM) | IGENIERIA AHMAD SRL | 77.265 | 56.574.680,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 116/24 | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE | 77.273 | 523.625.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 67/25 | Por la ampliación de la Orden de Compra 76.947 -E1988 CD- correspondiente al servicio de mantenimiento del motor del grupo electrógeno Motor MTU, tipo 12 V 2000 G22, generador Leroy Somer mod. LSA 491 M5. del Banco Central de la República Argentina, sito en Reconquista 250 CABA por el rubro Previsión para eventuales reparaciones. | MTU DETROIT DIESEL ALLISON ARG | 77.216 | 12.062.090,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 83/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/09/25 y por 4 meses, del contrato adjudicado por OC 76.655 (uso de opción de la OC 75.619) | TEKNICA ELEVACIÓN SA (TK ELEVAD ARG SA) | 77.191 | 18.572,274,58 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 94/25 | Ampliación de OC N° 77.019 en hasta un 33% total de $11.664.400 para la provisión e instalación de un sistema de alarma local con monitoreo, para los nuevos recintos que este BCRA ocupará en Casa de Moneda SAU (CM) | E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | 77.136 | 11.664.400,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de las OC N° 74.921, 74.923, 75.736 y 75.740 por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke Devrient, Beijing Royal y Scan Coin, correspondiente al componente “Mano de Obra”, por el plazo de 2 meses a partir del 01.12.2023 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 76.116 | 448.451,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de las OC N° 74.921, 74.923, 75.736 y 75.740 emitidas a favor de la firma Permaquim S.A. por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke Devrient, Beijing Royal y Scan Coin, correspondiente al componente “Piezas y Repuestos”, por el plazo de 2 meses a partir del 01.12.2023 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 76.117 | 18.506.551,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 157/24 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 30 meses, del contrato adjudicadopor OC 76.744 | CIRILO AYLING SAIC | 77.114 | 3.916.584,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 133/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/07/25 y por 3 bimestres, del contrato adjudicado por OC 76.542 (uso de opción de la OC 75.624), y recompuesto por medio de la OC 76.706 | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 77.102 | 982.711,31 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la orden de compra 76.701 | DIR DE ADM DE LA POLICIA DE LA RIOJA | 77.098 | 1.286.448,50 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato formalizado por medio de la OC 75.770 correspondiente al servicio de dictado de clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2023 y 2024, bajo la modalidad online y de OC abierta, por el término de 24 meses a partir del 28/03/23 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 77.085 | 7.587.031,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 105/25 | Ajuste de la Orden de Compra 77.026 (período 02/06/25 al 25/06/25) a los valores vigentes a partir del 01/06/25 que surgen de la 2da recomposición de precios por OC 76.314, recompuesto por medio de las OC 76.554 y 77.040 | CASA DE MONEDA SAU | 77.072 | 217.257,06 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliacion de la orden de compra N° 76708 por el servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Posadas, por el período 2025 | JEFATURA DE POLICIA DE MISIONES | 77.055 | 284.879,33 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de las licencias POWTOON, cuyo mantenimiento fuera contratado por este Banco, mediante Orden de Compra 75.369 y cuyo vencimiento opera el próximo 29/11/2025. | Powtoon Ltd | 77.049 | $ 291.840 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 78/23 | Uso de opción de renovación, para la prestación del servicio de procesamiento del Sistema (Hosting) -Item 1, el servicio de soporte técnico y de asistencia al usuario -Item 2, y el servicio de mantenimiento evolutivo por hasta 150 horas, todo ello por el término de 12 meses contados a partir del 1.12.2025. | THEKE SOLUTIONS SAS | 77.048 | 5.120.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 78/23 | Uso de opción de renovación, para la prestación del servicio de procesamiento del Sistema (Hosting) -Item 1, el servicio de soporte técnico y de asistencia al usuario -Item 2, y el servicio de mantenimiento evolutivo por hasta 150 horas, todo ello por el término de 12 meses contados a partir del 1.12.2025. | THEKE SOLUTIONS SAS | 77.047 | 7.089.711,48 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/06/25 y por 15 meses, del contrato adjudicado por OC 76.314, sus adendas formalizadas por medio de las OCs 76.848 y 77.011 y recompuesto por medio de la OC 76.554 | CASA DE MONEDA SAU | 77.040 | 733.409.521,65 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 159/24 | Servicio Integral de Respuestas ante Ciberincidentes para ataques externos y/o internos de la organización, para que asista al BCRA ante la presencia de un Ciberincidente y colabore activamente en las medidas de contención y/o remediación sobre las consecuencias que pudiera ocasionar el mismo, por el término de 24 meses con una opción de renovación por parte de este BCRA por un periodo de 12 meses adicionales Ampliación de la Orden de Compra 76.742. | DELOITTE CO SA | 77.028 | $ 30.888.000 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 78/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/25 y por 3 bimestres y 1 mes, del contrato adjudicado por OC 76.015 | THEKE SOLUTIONS SAS | 77.002 | 3.389.195,28 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 107/24 | Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico del sistema PATRÓN, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01.01.2025 y hasta el 31.12.2026, con opción de renovación por parte de este BCRA a un período de hasta 12 (doce) meses y la Contratación de un servicio de mantenimiento evolutivo (Servicios profesionales por hasta 4.500 horas) por el mismo período, bajo la modalidad de orden de compra abierta | A3 MERCADOS SA | 76.985 | 204.901.011,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Traslado de valores aéreo | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.974 | 900.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 41/25 | Ampliación de la Orden de Compra N°76.879 por la provisión de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para este BCRA en perfectas condiciones de uso, como así también de hasta 39 kilos de café. Ello, por el termino de 1 mes a partir del 01.07.25. | CLOFEA SRL | 76.955 | 3.237.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la Orden Compra N° 76.714 por el servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslados de valores desde y hacia la agencia regional Santa Rosa y el servicio de refuerzos. | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 76.938 | 4.314.315,57 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Prórroga por el término de cuatro meses contados a partir del 01/05/25, de la prestación del servicio integral de limpieza, en la Agencia Regional de Bahía Blanca | UADEL SRL | 76.912 | 7.339.824,20 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Por el Uso de Opción de la provisión de los servicios profesionales para el mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo Oracle PeopleSoft Finanzas (FIN), todo ello por el término de 12 meses contados a partir del 02/05/25. | ENRATIO S.A. | 76.901 | 215.310.522 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Ampliación de la Ordenes de Compra Nros 75.750, 76.278, 76.380, 76.506, 76.831 y 76.850, por el servicio de limpieza integral para la Agencia Regional de Bahía Blanca por el termino de un mes a partir del 01.04.2025. | UADEL SRL | 76.863 | 1.834.956,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/01/25 y por 2 meses, del contrato adjudicado por OC 75.750, y recompuesto por medio de las OC 76.278, 76.380 y 76.506 | UADEL SRL | 76.850 | 1.034.816,88 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Contratación de espacios físicos y 20 Agentes adicionales para el tratamiento de numerario | CASA DE MONEDA SAU | 76.848 | 798.437.853,62 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Prórroga del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en la Agencia Regional de Bahía Blanca, por el término de un mes contados a partir del 01/03/25 | UADEL SRL | 76.831 | 1.490.017,09 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de suscripción de licencias de plugins Cost Calculator Pro para un sitio de WordPress, con servicio de mantenimiento y soporte técnico. | STYLEMIX FZ-LLC | 76.817 | $ 182.055,25 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 46/24 | Ampliación de la Orden de Compra N° 76437. Renovación de licencias de uso perpetuo Track-It, con mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 2 (dos) años, a partir del día 26/09/2024 | BMC SOFTWARE DE ARGENTINA SA | 76.813 | 284.443,07 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 19/23 | Uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 75.770 para el dictado de las clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2025 por un período de hasta 12 (doce) meses, bajo la modalidad online y de orden de compra abierta, por un total de hasta 3.320 horas de clase | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 76.810 | 65.233.750,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 158/24 | Ampliación de la orden de compra 76.697 por el impuesto al valor agregado correspondiente al servicio de traslado de un contenedor adicional desde el puerto de Buenos Aires -Terminal Río de la Plata- hasta la sede de la Sociedad del Estado Casa de Moneda | TERMINALES RIO DE LA PLATA SA | 76.799 | 85.765,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 118/24 | Ampliación de la Orden de Compra 76.550 para el servicio de traslado de hasta 1 contenedor para cubrir las ampliaciones de impresión de billetes (OC 76.507 y 76.508), desde el puerto de BS.AS hasta las instalaciones de Casa de Moneda | TERMINALES RIO DE LA PLATA SA | 76.798 | 408.405,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 126/22 | Servicio mensual de recolección y tratamiento de residuos patológicos. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 11/11/24 y por 1 mes, del contrato adjudicado por OC 75.625. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 11/12/24 y por 12 meses, del contrato adjudicado por OC 76.667 (uso de opción de la OC 75.625) | VICAND SRL | 76.754 | 148.617,95 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Por la ampliación y prórroga de la Orden de Compra N° 76.418 emitida a favor del Sr. Santiago Muñoz. | Muñoz Santiago Marcos Luis | 76.745 | 7.904.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Adquisición de una suscripción de licencia Payara Server Enterprise con servicio de mantenimiento y soporte técnico provisto por el fabricante por el término de 3 años, contados a partir del 01/01/2025 | Payara Services Limited | 76.732 | 24.457.050,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de dos líneas Telco de 20 MB cada una en el marco del contrato general N° 053876 del año 1994 por el servicio de Información Económico-Financiera, por el período comprendido entre el 01/01/25 y el 31/12/26 | BLOOMBERG LP | 76.731 | 54.190.818,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de Información Económico-Financiera, así como los servicios de Data License y tasas de remoción y reconversión de equipos, por el período comprendido entre el 01/01/25 y el 31/12/26 | BLOOMBERG LP | 76.730 | 1.303.542.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las agencias regionales del interior del país y la Sede Central de este Banco y viceversa. | Líneas Aéreas del Estado | 76.721 | 1.324.346.597 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 9 meses, del contrato adjudicado por OC 76.340 (uso de opción de la OC 75.340), y recompuesto por medio de la OC 76.486 | ITURRASPE 970 SRL | 76.720 | 2.191.822,51 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la OC76457 correspondiente a las reparaciones y reposiciones no especificadas del servicio de mantenimiento de equipos centrales, individuales y de calderas del Núcleo Central: | Ingeniería Ahmad S.R.L. | 76.719 | 11.000.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Ampliación de la OC76454 correspondiente a los repuestos del servicio de mantenimiento de equipos centrales, individuales y de calderas del Núcleo Central | Ingeniería Ahmad S.R.L. | 76.718 | 31.200.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/10/24 y por 3 meses, del contrato adjudicado por OC 75.685, recompuesto por las OC 76.082, 76.266, 76.354, 76.446 y 76.545 | CUERPO 14 SRL | 76.707 | 1.707.337,00 |