Adjudicaciones de trámites de contratación iniciados hasta el 31/08/2019 clasificadas por tipo
Aquí podés conocer las adjudicaciones sobre los llamados a contratación realizados.
Compulsas de precios
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Compulsa de precios | 91/16 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer (única opción de renovación prevista en Orden de Compra N° 72.614). | LAMARIPA SRL | 73.283 | 100.000,00 |
| Compulsa de precios | 81/16 | Prórroga de la Orden de Compra N° 72.540 por el servicio de mantenimiento y provisión de insumos higiénicos para los baños de Presidencia, Vicepresidencia y Directorio. | WHITE CLEAN, DE NOELIA SOLEDAD OROZCO | 73.218 | 12.450,00 |
| Compulsa de precios | 22/16 | Prórroga de la Orden de Compra 72.646, por la explotación por la modalidad de concesión de los salones comedores del Banco y servicio de cafetería express - kiosco | PROVENZA DUE SERVICES SA | 73.080 | 12.000,00 |
| Compulsa de precios | 71/16 | Exámenes preocupacionales. | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.068 | 61.500,00 |
| Compulsa de precios | 116/15 | Orden de Compra N° 72.756 . Servicio de mantenimiento del sistema de detección /extinción de incendios en CPD. | FUEGO RED SA | 72.984 | 56.985,00 |
| Compulsa de precios | 43/16 | Provisión e instalación de máquinas expendedoras de café. | CLOFEA SRL | 72.940 | 473.220,00 |
| Compulsa de precios | 10/16 | Sistema alarma de robo móvil instalado en las vitrinas itinerantes del Museo, uso de opción Orden de Compra N° 72.085. | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.635 | 4.235,00 |
| Compulsa de precios | 96/16 | Adquisición de insumos informáticos | PINI, HERNAN | 72.620 | 29.800,00 |
| Compulsa de precios | 96/16 | Adquisición de insumos informáticos | RANKO SA | 72.619 | 164.759,36 |
| Compulsa de precios | 96/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.618 | 215.378,00 |
| Compulsa de precios | 06/15 | Contratación de un mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de software antivirus McAfee | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.595 | 247.050,00 |
| Compulsa de precios | 121/15 | Uso de opción por el servicio de despachante de aduana | EMPRESAS DE SERVICIOS CMC SA | 72.564 | 490.000,00 |
| Compulsa de precios | 82/16 | Adquisición de mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.560 | 179.308,80 |
| Compulsa de precios | 82/16 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 72.559 | 253.780,85 |
| Compulsa de precios | 88/16 | Adquisición de materiales para sanitarios | SERVEFER SRL | 72.544 | 75.236,90 |
| Compulsa de precios | 88/16 | Adquisición de materiales para sanitarios | MALPELI HNOS SRL | 72.543 | 79.833,70 |
| Compulsa de precios | 81/16 | Mantenimiento y provisión de insumos higiénicos para los baños de Presidencia y Directorio 2017 | WHITE CLEAN DE NOELIA OROZCO | 72.540 | 49.800,00 |
| Compulsa de precios | 52/16 | Suscripciones y mantenimiento JBOSS | EXPERTICE SA | 72.535 | 430.764,00 |
| Compulsa de precios | 83/16 | Adquisición de materiales para pintura | PINTURERIAS REX SRL | 72.531 | 43.436,96 |
| Compulsa de precios | 79/16 | Servicio de mantenimiento integral de artefactos de iluminación en el área de Presidencia, Directorio y en otras dependencias. | LENO, DE DARIO LUIS MARCLAY | 72.506 | 136.400,00 |
| Compulsa de precios | 80/16 | Servicios de impresión de 1 (una) edición de la publicación Marco Legal del Sistema Financiero 2016 | 4 COLORES SA | 72.504 | 104.750,00 |
| Compulsa de precios | 63/16 | Adquisición de conmutadores (Switches) de Borda Poe, incluyendo garantía y mantenimiento | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.503 | 159.768,00 |
| Compulsa de precios | 38/16 | Suscripción a productos Adobe Creative Cloud | ARQUICAD SRL | 72.496 | 59.990,36 |
| Compulsa de precios | 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | CALVIÑO NICOLAS ADRIAN | 72.492 | 7.605,00 |
| Compulsa de precios | 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 72.491 | 18.735,00 |
| Compulsa de precios | 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | IMAS SRL | 72.490 | 82.615,00 |
| Compulsa de precios | 77/16 | Adquisición de útiles de escritorio | MBG COMERCIAL SRL | 72.489 | 207.408,50 |
| Compulsa de precios | 59/16 | Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | 4 COLORES SA | 72.486 | 11.700,00 |
| Compulsa de precios | 49/15 | Réplica de CD´s y DVD's e impresión de dípticos para las tapas, y láminas para las contratapas | TELTRON SA | 72.485 | 58.884,00 |
| Compulsa de precios | 62/16 | Provisión e instalación de mobiliario para espacio de encuentros al aire libre | PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA | 72.484 | 78.571,70 |
| Compulsa de precios | 71/16 | Realización de exámenes médicos preocupacionales | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 72.476 | 60.000,00 |
| Compulsa de precios | 116/15 | Mantenimiento sistema de alarma y extinción de incendios mediante FM200 ubicado en el CPD del B.C.R.A. | FUEGO RED SA | 72.467 | 94.975,00 |
| Compulsa de precios | 58/16 | Adquisición de elementos de protección personal | A Y M D'ESPOSITO SRL | 72.463 | 69.472,00 |
| Compulsa de precios | 58/16 | Compra de elementos de protección personal | TUBIO EDUARDO GUILLERMO | 72.461 | 32.027,67 |
| Compulsa de precios | 78/13 | Enlaces -Accesos Full Internet para Swift Principal y Alternativa. | C.P.S. COMUNICACIONES SA | 72.459 | 14.808,00 |
| Compulsa de precios | 68/16 | Actualización y adquisición de licencias de uso perpetuo Adobe Acrobat Professional | OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL | 72.439 | 16.261,19 |
| Compulsa de precios | 68/16 | Actualización y adquisición de licencias de uso perpetuo Adobe Acrobat Professional | DATCO SA | 72.438 | 174.787,93 |
| Compulsa de precios | 75/16 | Adquisición de 5.000 (cinco mil) cospeles de aluminio para acuñar medallas conmemorativas para cubrir distintas muestras expositivas | MEDALLAS AMERICANAS SRL | 72.434 | 20.900,00 |
| Compulsa de precios | 66/16 | Adquisición de termotanques | EDIT ALICIA VILLARI | 72.432 | 14.541,00 |
| Compulsa de precios | 66/16 | Adquisición de termotanques | ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION SRL | 72.431 | 134.107,00 |
| Compulsa de precios | 51/16 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte preventivo de dispositivos Firewall Fortigate | NOVARED SA | 72.384 | 239.851,53 |
| Compulsa de precios | 64/16 | Adquisición de 2 (dos) computadoras de escritorio avanzadas | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.383 | 111.586,99 |
| Compulsa de precios | 59/16 | Servicios de impresión del Informe de Política Monetaria correspondiente al año 2016 | 4 COLORES SA | 72.380 | 131.232,00 |
| Compulsa de precios | 43/16 | Provisión e instalación de máquinas automáticas expendedoras de café | CLOFEA SRL | 72.379 | 394.680,00 |
| Compulsa de precios | 55/16 | Adquisición de artículos de limpieza | CENTRO DE DISTRIBUCION SUR SRL | 72.376 | 13.565,10 |
| Compulsa de precios | 55/16 | Adquisición de artículos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 72.375 | 221.050,80 |
| Compulsa de precios | 67/16 | Adquisición de discos para servidor HP Proliant BL406C | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.372 | 43.897,78 |
| Compulsa de precios | 45/16 | Provisión e instalación de 1 (un) equipo acondicionador de aire | BP INSTALACIONES SA | 72.358 | 121.780,00 |
| Compulsa de precios | 53/16 | Adquisición de lámparas ultravioletas | PERMAQUIM SA | 72.357 | 45.220,00 |
| Compulsa de precios | 16/16 | Adquisición de bolsa de polietileno para traslado de viruta de billetes deteriorados | EASYFLEX SA | 72.356 | 207.025,00 |
| Compulsa de precios | 61/16 | Adquisición de mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.353 | 56.616,40 |
| Compulsa de precios | 61/16 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 72.352 | 336.665,90 |
| Compulsa de precios | 08/16 | Adquisición de dos (2) máquinas enfajadoras de billetes | PERMAQUIM SA | 72.346 | 87.328,80 |
| Compulsa de precios | 56/16 | Servicio de impresión y encuadernación del Boletín de Estabilidad Financiera | 4 COLORES SA | 72.334 | 138.156,00 |
| Compulsa de precios | 54/16 | Adquisición de indumentaria para personal femenino | QUISPE VICTOR Y LUCCHESI RUBEN S.H. | 72.325 | 100.016,70 |
| Compulsa de precios | 60/16 | Renovación del servicio de informes mensuales de estadísticas de tráfico de Sitios Web | GADIK SRL | 72.320 | 58.503,50 |
| Compulsa de precios | 46/16 | Reparación de sillas ergonométricas | ERASMO SACI | 72.291 | 82.120,00 |
| Compulsa de precios | 50/16 | Adquisición de discos rígidos externos | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.288 | 26.398,00 |
| Compulsa de precios | 47/16 | Adquisición de placas controladoras Intel RAID | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.278 | 48.570,00 |
| Compulsa de precios | 38/16 | Adquisición de suscripción ADOBE | ARQUICAD SRL | 72.272 | 175.514,70 |
| Compulsa de precios | 44/16 | 60 Sets de nacimiento, con su correspondiente packaging | ALEJANDRO LOPEZ NAGUIL | 72.267 | 47.400,00 |
| Compulsa de precios | 41/16 | Renovación del servicio de licencias Scientific Workplace | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.265 | 53.286,92 |
| Compulsa de precios | 37/16 | Adquisición de indumentaria de invierno para personal masculino | QUISPE VICTOR Y LUCCHESI RUBEN S.H. | 72.248 | 22.700,00 |
| Compulsa de precios | 15/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.216 | 24.143,50 |
| Compulsa de precios | 15/16 | Adquisición de insumos informáticos | STYLUS SA | 72.215 | 81.094,30 |
| Compulsa de precios | 15/16 | Adquisición de insumos informáticos | ARG. COLOR SRL | 72.214 | 351.912,37 |
| Compulsa de precios | 39/16 | Adquisición de materiales eléctricos | ELECTRICIDAD CHICLANA SH | 72.213 | 79.759,25 |
| Compulsa de precios | 39/16 | Adquisición de materiales eléctricos | YLUM SA | 72.212 | 245.970,13 |
| Compulsa de precios | 96/15 | Adquisición de rollos de flejes de polipropileno para máquinas atadoras de billetes | PERMAQUIM SA | 72.211 | 404.490,00 |
| Compulsa de precios | 22/16 | Contratación de una empresa para la explotación bajo la modalidad de concesión de los salones comedores del Banco | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.209 | 308.000,00 |
| Compulsa de precios | 36/16 | Adquisición de elementos para atención de incidencias sobre equipos Nec | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.206 | 52.130,00 |
| Compulsa de precios | 33/16 | Adquisición de papeles y cartulinas | LEDESMA SA | 72.188 | 41.200,00 |
| Compulsa de precios | 87/15 | Máquinas empaquetadoras y atadoras de billetes | PERMAQUIM SA | 72.184 | 101.468,50 |
| Compulsa de precios | 30/16 | Adquisición de calzado de seguridad | EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI | 72.181 | 114.480,00 |
| Compulsa de precios | 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.180 | 2.712,00 |
| Compulsa de precios | 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | OMITEK SRL | 72.179 | 32.610,75 |
| Compulsa de precios | 28/16 | Adquisición de insumos informáticas | PAGANIC INSUMOS DE RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO | 72.178 | 40.100,00 |
| Compulsa de precios | 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | PINI, HERNAN | 72.177 | 154.900,00 |
| Compulsa de precios | 28/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.176 | 215.002,90 |
| Compulsa de precios | 21/16 | Adquisición de insumos informáticos | ARG. COLOR SRL | 72.152 | 30.600,00 |
| Compulsa de precios | 21/16 | Adquisición de insumos informáticos | STYLUS SA | 72.151 | 304.175,66 |
| Compulsa de precios | 25/16 | Adquisición de mercadería a granel | CAFE OYAMBRE SRL | 72.147 | 11.880,00 |
| Compulsa de precios | 25/16 | Adquisición de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 72.146 | 20.584,60 |
| Compulsa de precios | 25/16 | Adquisición de mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.145 | 327.818,80 |
| Compulsa de precios | 19/16 | Provisión de sellos | SELLOS ON LINE SRL | 72.140 | 197.015,00 |
| Compulsa de precios | 06/16 | Servicio de mantenimiento antivirus McAfee | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.135 | 204.820,00 |
| Compulsa de precios | 29/16 | Adquisición de sistema de almacenamiento con conexión a la red | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.131 | 13.271,00 |
| Compulsa de precios | 18/16 | Adquisición de materiales de cableado estructurado | A.G. NETWORK SA | 72.129 | 1.074,36 |
| Compulsa de precios | 18/16 | Adquisición de materiales de cableado estructurado | SYSTEMNET SA | 72.128 | 32.166,00 |
| Compulsa de precios | 18/16 | Adquisición de materiales de cableado estructurado | MULTICABLE SA | 72.127 | 152.615,50 |
| Compulsa de precios | 10/16 | Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y servicio de mantenimiento integral de sistema alarma robo portátil vitrinas Museo Numismático | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.085 | 181.545,48 |
| Compulsa de precios | 130/15 | Provisión, instalación y servicio de mantenimiento de 250 equipos aromatizadores digitales | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 72.083 | 297.660,00 |
| Compulsa de precios | 127/15 | Adquisición de un documentoscopio y un detector infrarrojo para billetes | PERMAQUIM SA | 72.070 | 4.920,72 |
| Compulsa de precios | 07/16 | Adquisición de útiles varios de escritorio | IMAS SRL | 72.063 | 163.655,63 |
| Compulsa de precios | 07/16 | Adquisición de útiles varios de escritorio | MBG COMERCIAL SRL | 72.062 | 92.511,00 |
| Compulsa de precios | 04/16 | Renovación de licencias Oracle | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.059 | 269.785,00 |
| Compulsa de precios | 14/16 | Adquisición de 2.000 precintos tipo Auto-Seal | WEINSTOCK SRL | 72.053 | 13.600,00 |
| Compulsa de precios | 07/16 | Adquisición de útiles varios de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 72.047 | 43.831,60 |
| Compulsa de precios | 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | PINI, HERNAN | 72.046 | 39.900,00 |
| Compulsa de precios | 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.045 | 46.108,20 |
| Compulsa de precios | 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | DAEMO INSUMOS SRL | 72.044 | 121.480,00 |
| Compulsa de precios | 135/15 | Adquisición de insumos informáticos | OMITEK DE LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO | 72.043 | 130.835,00 |
| Compulsa de precios | 03/16 | 1000 catálogos Muestra inventario del artista visual Jorge Sarsale | 4 COLORES SA | 72.016 | 105.450,00 |
| Compulsa de precios | 01/16 | Actualización de licencias de uso perpetuo Corel Draw | OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL | 72.012 | 97.342,74 |
| Compulsa de precios | 02/16 | Actualización de licencias de uso perpetuo Tango Gold, con mantenimiento | SUMMAR INFORMATICA SRL | 72.006 | 27.515,70 |
| Compulsa de precios | 132/15 | 30.000 precintos de polipropileno | WEINSTOCK SRL | 71.999 | 102.408,00 |
| Compulsa de precios | 136/15 | Adquisición de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 71.998 | 30.477,80 |
| Compulsa de precios | 136/15 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 71.997 | 204.358,20 |
| Compulsa de precios | 137/15 | Adquisición de 34 baterías para las UPS de las Centrales Telefónicas y el Anexo Cerrito | VAN ZANDWEGHE MARCELO L. Y VAN ZANDWEGHE | 71.992 | 30.953,60 |
| Compulsa de precios | 94/15 | Adquisición de 7 sunchadoras de flejes de polipropileno y broches con pestaña | PLUS SECURE SA | 71.988 | 45.310,00 |
| Compulsa de precios | 119/15 | Adquisición de etiquetas de papel autoadhesivas | GTC-RIBBON SA | 71.987 | 11.520,00 |
| Compulsa de precios | 131/15 | Adquisición de obsequios institucionales | CARLOS DEL SANTO SRL | 71.979 | 26.000,00 |
| Compulsa de precios | 93/15 | Adquisición de 550 bobinas de cinta de resina negra (RIBBON) | ID GROUP SA | 71.966 | 114.400,00 |
| Compulsa de precios | 128/15 | Servicio de desodorización de baños | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 71.957 | 315.420,00 |
| Compulsa de precios | 160/14 | Adquisición de 4 (cuatro) baterías para el rectificador del Anexo Cerrito | DESESTIMADA |
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Concursos privados
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Concurso privado | 05/18 | Servicio integral de diseño gráfico (ampliación de la OC N° 73.595). | THOLON KUNST de PABLO ERNESTO KRYMKIEWICZ DIEGUEZ | 73.886 | 1.599.560,00 |
| Concurso privado | 01/19 | Provisión, acuñación y grabado de 42 (cuarenta y dos) medallas de plata y 50 (cincuenta) de oro con su correspondiente estuche, más el grabado de 77 (setenta y siete) medallas de oro. | CARLOS DEL SANTO SRL | 73.779 | 1.742.790,00 |
| Concurso privado | 02/19 | Contratación de un establecimiento hotelero para la XVI Reunión del FSB Regional Consultative Group for Americas. | SOUTH CONVENTION CENTER SA | 73.771 | 1.082.316,12 |
| Concurso privado | 04/17 | Realización del control de ausentismo por enfermedad al personal del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.120). | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.716 | 523.500,00 |
| Concurso privado | 04/17 | Realización del control de ausentismo por enfermedad al personal del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.120). | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.686 | 200.000,00 |
| Concurso privado | 04/17 | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.120 para la realización del control de ausentismo por enfermedad al personal del B.C.R.A.. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.646 | 250.000,00 |
| Concurso privado | 13/18 | Servicio de coordinación integral, organización y logística para la realización del agasajo de fin de año. | EMPHASIS SRL | 73.642 | 3.138.593,00 |
| Concurso privado | 12/18 | Contratación de un establecimiento hotelero para la XXXV Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de Sudamérica. | HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C. | 73.603 | 888.012,75 |
| Concurso privado | 11/18 | Evento interno 2018 "Los chicos visitan el Banco Central". | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Concurso privado | 09/18 | Contratación de un proveedor para el servicio de transmisión on-line y sonido. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Concurso privado | 08/18 | Contratación de una empresa de catering para la provisión del servicio de "coffee breaks". | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Concurso privado | 05/18 | Contratación de una agencia de diseño gráfico y de diseño interactivo. | THOLÖN KUNST | 73.595 | 4.852.000,00 |
| Concurso privado | 07/18 | Servicio de traducción al idioma inglés. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.505 | 190.000,00 |
| Concurso privado | 10/18 | Servicio de asesoramiento impositivo. | LISICKI LITVIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 73.483 | 432.000,00 |
| Concurso privado | 06/18 | Traslado de obras que integran el X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017 | DELMIRO MENDEZ E HIJO SA | 73.427 | 478.555,00 |
| Concurso privado | 04/18 | Provisión, acuñación y grabado de 68 (sesenta y ocho) medallas de plata, con su correspondiente estuche. | CARLOS DEL SANTO SRL | 73.367 | 84.320,00 |
| Concurso privado | 07/17 | Servicio de diseño, mantenimiento y nuevos desarrollos de las páginas web institucionales del B.C.R.A.. | CBI WEBMEDIA SRL | 73.311 | 290.400,00 |
| Concurso privado | 01/18 | Servicio de coordinación, organización y logística de un evento de carácter internacional, realizado los días 17 y 18/03/18. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 73.259 | 1.747.247,16 |
| Concurso privado | 01/17 | Servicio integral de Diseño Gráfico y de Diseño Interactivo (ampliación Orden de Compra N° 72.892). | ZKYSKY SRL | 73.211 | 388.800,00 |
| Concurso privado | 04/17 | Control de ausentismo por enfermedad del personal de la Institución | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.120 | 2.950.000,00 |
| Concurso privado | 05/17 | Servicios de consultoría externa. | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL | 73.115 | 3.328.952,00 |
| Concurso privado | 06/17 | Agasajo de Fin de Año 2017. | EMPHASIS SRL | 73.085 | 2.732.857,53 |
| Concurso privado | 03/17 | Valuación de cartera de derechos litigiosos. | RECOVERY MANAGEMENT SRL | 73.064 | 197.500,00 |
| Concurso privado | 03/17 | Valuación de cartera de derechos litigiosos.. | ESTUDIO BECCAR VARELA | 73.063 | 363.000,00 |
| Concurso privado | 02/17 | Servicios para Jornadas Monetarias y Bancarias | EMPHASIS SRL | 72.953 | 582.947,11 |
| Concurso privado | 01/17 | Contratación de agencia de diseño | ZKYSKY SRL | 72.892 | 1.296.000,00 |
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Concursos públicos
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Concurso público | 01/19 | Adquisición de 1 (una) camioneta tipo Mini Van. | AUTOMOTORES HAEDO SA | 73.885 | 2.247.547,50 |
| Concurso público | 03/18 | Adquisición de camión blindado (chasis, blindaje y rampa hidráulica) | INTERSERVIT SRL | 73.398 | 5.852.280,00 |
| Concurso público | 01/17 | Adquisición de tres vehículos para reemplazo de la flota liviana. | RENAULT ARG.SA (POR INTERMEDIO DE LA CONCESIONARIA OFICIAL CLAMA SA | 72.960 | 1.258.044,00 |
| Concurso público | 02/17 | Contratación de establecimiento hotelero para proveer alojamiento a expositores Jornadas Monetarias y Bancarias 2017. | HOTELES SHERATON DE ARGENTINA SAC | 72.911 | 245.181,57 |
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Contrataciones directas
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes | PERMAQUIM SA | 73.936 | 738.764,83 |
| Contratación directa | S/N° | Evento interno desarrollado en el Club del Personal del BCRA (ampliación de la Orden de Compra N° 73.900). | FALABELLA SA. | 73.934 | 239.800,00 |
| Contratación directa | 2011/16 | Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de hardware y soporte técnico y actualización del software para el repositorio de datos Teradata Data Warehouse Appliance (ampliación de la Orden de Compra N° 72.397). | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 73.932 | 8.273.464,16 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de dos evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCON | 73.931 | 70.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.925 | 2.000.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del BCRA, y viceversa | LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) | 73.923 | 47.000.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento interno desarrollado en el Club del Personal del BCRA. | FALABELLA SA. | 73.900 | 880.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento institucional. | TRAMA GLOBAL SA | 73.894 | 1.172.341,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión y colocación de piso vinílico. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 73.892 | 156.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 2 empaquetadoras de billetes de Banco y el servicio de mantenimiento integral | CIRILO AYLING SAIC | 73.891 | 679.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radiointerrogadas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, agencias regionales y anexos de esta Institución (recomposición de la ecuación económico financiera, a partir del 01/06/19, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.599). | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.890 | 1.491.878,35 |
| Contratación directa | S/N° | Reparaciones varias a un vehículo de la flota del Banco. | CAR SERVICIOS SRL | 73.887 | 50.420,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | Escribano RICARDO ANTONIO ARMANDO | 73.884 | 6.181,30 |
| Contratación directa | 2009/19 | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo del software del fabricante Trend Micro Inc. | E.D.S.I. TREND ARGENTINA SA | 73.875 | 3.792.019,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de caldera. | RENTOR SRL | 73.874 | 157.756,61 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central del BCRA y viceversa. | Líneas Aéreas del Estado (LADE) - FUERZA AÉREA ARGENTINA | 73.873 | 5.200.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio técnico para la reparación de módulos deslizantes frontales. | ERGOMETAL SRL | 73.872 | 167.155,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Licencia de Datos. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.871 | 827.916,86 |
| Contratación directa | S/N° | Almuerzos institucionales para la Presidencia. | Cangallo 438 SRL | 73.869 | 300.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión e instalación de 142 purificadores y dispensadores de agua fría y caliente. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 73.868 | 262.416,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acceso full internet y publicación de sitios del Banco Central de la República Argentina (prórroga de 1(un) mes de la Orden de Compra N° 73.714). | NSS SA. | 73.867 | 143.922,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral -con provisión de repuestos y mano de obra especializada- de equipo destructor de billetes. | PERMAQUIM SA | 73.866 | 546.871,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | MARTA JUDITH WEISVEIN | 73.862 | 1.861,00 |
| Contratación directa | 2010/19 | Renovación de 31 licencias de uso perpetuo Actmon, en su última versión en español | EDITORIAL VERA ARÉVALO del Sr. Gabriel Roberto Conte | 73.859 | 103.850,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de 2 (dos) exámenes médicos preocupacionales. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.853 | 5.540,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | LUCENTE, LILIANA ALICIA | 73.852 | 22.580,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de servicios de comunicaciones móviles. | TELECOM ARGENTINA SA | 73.851 | 32.367,81 |
| Contratación directa | 2007/19 | Desarrollo de un sitio Web para consultas de transferencias recibidas en el BCRA. | PRISMA MEDIOS DE PAGO SA | 73.850 | 345.250,51 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de control de ausentismo a domicilio. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.848 | 600.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de obsequios para evento institucional. | BONVA SA | 73.847 | 1.080.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de calibración para 3 balanzas. | SARTORIUS ARGENTINA SA | 73.845 | 11.081,16 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de los serivicios de una PMO (Project management office). | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL | 73.840 | 6.534.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de piezas numismáticas antiguas | MARÍA NOEL REARTE (CHC NUMISMÁTICA) | 73.838 | 247.968,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral, con provisión de repuestos y mano de obra especializada, de equipo destructor de billetes (ampliación de la Orden de Compra N° 73.680) | PERMAQUIM SA | 73.836 | 557.771,49 |
| Contratación directa | S/N° | Expansión del sistema de detección y alarma de incendios y de audio evacuación actualmente instalado en la Sede Central y Museo Numismático "Héctor Carlos Janson" | G4S DETCON SA | 73.834 | 819.553.65 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de comunicaciones móviles para 3 (tres) líneas pertenecientes a este BCRA. | TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SA | 73.833 | 70.632,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | MARIA JULIA PEREZ TORT | 73.832 | 5.229,36 |
| Contratación directa | 2005/19 | Renovación del servicio Microsoft Unified Support | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.825 | 7.503.541,54 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de localización satelital y recuperación de vehículos livianos, utilitarios, camiones y blindados. | SKY COP S.A. | 73.818 | 87.930,70 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios profesionales. | CLEMENTINA SILVIA CASCO | 73.817 | 8.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro de robo para piezas de la “Exposición Aventuras Marítimas” (ampliación de la Orden de Compra N° 73.654). | NACIÓN SEGUROS SA | 73.812 | 11.105,12 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del BCRA y viceversa (ampliación de la Orden de Compra N° 73.777). | LÍNEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) | 73.811 | 2.277.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de alquiler y mantenimiento de un baño químico emplazado en el estacionamiento de la calle Perón 461. | BASANI SA | 73.805 | 20.148,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de exclusión de plagas y trabajos de cerramiento de aberturas en el edifcio Perón 455. | LUCAS ARIEL ANDREOLI | 73.804 | 525.866,00 |
| Contratación directa | S/N° | Equipamiento para la expansión del sistema de detección y alarma de robo, con sensorización de una vitrina, en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson". | FUEGO RED SA | 73.803 | 34.951,21 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 2 (dos) discos externos de 2TB, con sus garantías anuales (ampliación de la Orden de Compra N° 73.774) | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 73.796 | 8.069,36 |
| Contratación Directa | 2008/19 | Renovación anual del servicio de mantenimiento y soporte técnico del software de filtro de correo del fabricante ClearSwift. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 73.791 | 1.194.220,50 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de custodia interna y traslado de valores prestado en la Agencia Regional de Chubut. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 73.790 | 1.329.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios como profesor y director del coro de esta Institución. | GABRIEL ENRIQUE FORASTIERI | 73.787 | 143.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | ESCRIBANA MARÍA ANGÉLICA ABLATICO | 73.784 | 11.729,99 |
| Contratación directa | 2003/19 | Renovación anual de Licencias Lex Doctor de uso perpetuo con mantenimiento. | SISTEMAS JURÍDICOS SRL | 73.781 | 70.795,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A., y viceversa. | LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) – FUERZA AÉREA ARGENTINA | 73.777 | 6.900.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Tasación de inmuebles. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.776 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio VERAZ RISC, por las consultas que superen la cantidad bonificada de un mil. | ORGANIZACIÓN VERAZ SA COMERCIAL DE MANDATOS E INFORMES | 73.775 | 141.468,24 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 10 (diez) discos externos de 2TB, con su garantía anual. | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 73.774 | 37.414,74 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de arrendamiento de impresoras estandar personales y de mediano volumen para atender las necesidades de impresión del B.C.R.A. | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 73.772 | 80.450,07 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de instalación, configuración, mantenimiento e instrucción sobre el Sistema SWIFT Alliance en la plataforma Swiftnet | STF-SYS SA | 73.766 | 172.800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluación pericial. | RONALD GUSTAVO FALCÓN | 73.762 | 30.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión e instalación de un dispositivo de mando a distancia para la barrera vehicular, y provisión de 2 controles remotos. | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.758 | 30.508,83 |
| Contratación directa | S/N° | Expansión del sistema de control de accesos CCURE para el edificio San Martín 235, primer subsuelo. | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.757 | 170.112,39 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de una Agencia Digital especializada en Redes Sociales para brindar soporte estratégico y operativo. | CUERPO 14 S.R.L. | 73.753 | 756.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de camiones blindados pertenecientes a la flota del Banco. | CAR SERVICIOS SRL | 73.752 | 72.300,00 |
| Contratación directa | 2002/19 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar personales y de mediano volumen. | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 73.749 | 361.504,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a "Reporte Inmobiliario". | REPORTE INMOBILIARIO SA | 73.747 | 20.570,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de una terminal Bloomberg Professional hasta el 29/11/20, más la respectiva PC y pantalla, y su instalación. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.746 | 1.682.840,13 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | ADRIANA PATRICIA FREIRE | 73.745 | 9.276,40 |
| Contratación directa | S/N° | Realización del servicio "Pausa Activa". | MÓNICA GRACIELA CÁCERES | 73.744 | 75.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del acceso de 3 (tres) módulos al servicio NOSIS MANAGER | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SA | 73.738 | 239.819,52 |
| Contratación directa | S/N° | Dictado de clases de idiomas para el ciclo lectivo 2019 y sus respectivas nivelaciones | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS) | 73.730 | 3.552.727,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales | PILAR ALLENDE | 73.729 | 6.909,90 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión y colocación de paños mosquiteros en Edificio del Banco. | VALES LAURA NANCY JESICA - MONTAJES SV | 73.727 | 68.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio correspondiente al MAE y otras bolsas. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.726 | 132.330,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluación pericial. | RONALD GUSTAVO FALCÓN | 73.724 | 10.000,00 |
| Contratación directa | 2023/18 | Renovación del servicio de mantenimiento de licencias de uso perpetuo Sybase ASE CORE y su respectivo soporte técnico | SAP ARGENTINA SA | 73.722 | 2.625.956,52 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios notariales (ampliación de la Orden de Compra N° 73.685) | ESCRIBANA EDDA ENRIQUETA SINELLI | 73.719 | 6.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acceso full internet y publicación de sitios del B.C.R.A. en su sitio principal, y servicios adicionales. | NSS SA | 73.714 | 863.532,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del contrato para medir la aparición del B.C.R.A. en los medios gráficos y su valoración. | EJES SA | 73.708 | 840.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 73.705 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de distribución y entrega de material gráfico impreso. | KARINA ELSA PICCOLO | 73.704 | 539.274,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.221 por servicios de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.702 | 3.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación de servicio de consultoría. | ELYPSIS SRL | 73.700 | 404.140,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.145 por la adjudicación a LÍNEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) del servicio de traslado de billetes y otros entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 73.695 | 17.308.458,24 |
| Contratación directa | 2024/18 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema PATRÓN; y prestación de un servicio de mantenimiento evolutivo. | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.690 | 11.833.440,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reposición de 1 (un) dispositivo B-Unit. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.689 | 3.015,55 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Jujuy efectuado el 05/09/18 (complemento del monto final). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.688 | 12.442,73 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de bienes inventariados. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.687 | 39.523,44 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de servicios notariales. | ESCRIBANA EDDA ENRIQUETA SINELLI | 73.685 | 21.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes. | PERMAQUIM SA | 73.680 | 3.708.055,47 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de bóveda. | TALLERES DEL FENIX SRL | 73.677 | 17.787,00 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios profesionales. | ESCRIBANO JONÁS LARGUÍA | 73.675 | 16.207,90 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de análisis para la determinación de formaldehído en 5 (cinco) muestras de papel para billetes. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 73.674 | 28.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de Noticias Reuters Dealing | REUTERS LTD. | 2.129.495,94 | |
| Contratación directa | S/N° | Disminución de la Orden de Compra N° 73.072 (referida a la contratación del Servicio de Noticias Reuters y Thomson Reuters Messenger Complience -TRMC-, más 10 años de archivo). | REUTERS LTD. | 50.017,89 | |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de insumos de laboratorio. | VACCARO HNOS. SAIC | 73.671 | 101.092,10 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Jujuy, efectuado el 05/09/18. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.670 | 49.388,02 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de camión blindado. | CAR SERVICIOS SRL | 73.661 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de tasación del Edificio San Martín 216 | BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.657 | 58.035,23 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.206 correspondiente al servicio de distribución y entrega diaria a este B.C.R.A.de material gráfico impreso. | KARINA ELSA PICCOLO | 73.656 | 74.102,00 |
| Contratación directa | 2031/17 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico del Sistema PATRÓN. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Contratación directa | S/N° | Realización de hasta 35 (treinta y cinco) juntas médicas o evaluaciones multidisciplinarias. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.650 | 283.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | DR. ROBERTO MARCELO LALANNE | 73.649 | 70.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Obsequios para evento institucional. | FALABELLA SA | 73.643 | 429.780,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.641 | 750.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | DR. SILVIO V. LISOPRAWSKI | 73.640 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. CARLOS FABIÁN LALANNE | 73.639 | 70.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRÓN (prórroga de la Orden de Compra N° 73.594). | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.638 | 28.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Tasación de camión blindado. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SA | 73.637 | 22.448,40 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 31 (treinta y un) licencias de uso perpetuo Actmon, en su última versión en español. | EDITORIAL VERA AREVALO , DE GABRIEL CONTE | 73.636 | 83.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Aquisición de una pluma guinche plegable | FRACASADA | ||
| Contratación directa | S/N° | Incorporación de líneas celulares de nuevos funcionarios (ampliación de la Orden de Compra N° 72.861). | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Contratación directa | S/N° | Servicio adicional de custodia en operativos de traslados de valores. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 73.633 | 102.664,50 |
| Contratación directa | S/N° | Cobro de honorarios profesionales. | DR. TOMÁS CAMPS | 73.632 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago anual de honorarios profesionales.. | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.631 | 170.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago anual de honorarios profesionales.. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.630 | 800.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Desinstalación de 2 (dos) equipos acondicionadores de aire e instalación consecutiva de 2 (dos) equipos del tipo Split. | POLO SUR CLIMATIZACIONES | 73.629 | 32.460,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro de accidentes personales. | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.623 | 881,83 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de automóvil de la flota del Banco. | TALLER POLETTO | 73.621 | 28.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | CHRISTIAN ALEJANDRO SCHULTESS | 73.619 | 10.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | ADRIANA ELISABETH BLANCO | 73.618 | 10.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del contrato suscripto por el Servicio de Información Económico Financiera. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.616 | 42.367.303,05 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real, vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles del ámbito local e internacional y Thomson Reuters Messenger Complience (TRMC), más 10 años de archivo. | REUTERS LTD. | 73.612 | 16.611.453,69 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Incident Response (IR) para analizar la red informática del Banco en su totalidad. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.611 | 7.004.535,12 |
| Contratación directa | 2022/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Nintex. | BCONS ARGENTINA SA | 73.608 | 2.024.443,33 |
| Contratación directa | 2021/18 | Renovación de licencias de uso perpetuo, en su última versión en español, con mantenimiento de los productos y soporte técnico (Folio Views y Folio Builder). | HISTA INTERNACIONAL SA | 73.607 | 508.664,64 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de un aviso en medio gráfico. | EDITORIAL LA PAGINA SA | 73.606 | 76.199,50 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de aviso en medio gráfico. | SA LA NACION | 73.605 | 97.090,40 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al Sistema de Información Legal. | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 73.601 | 2.894.787,75 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radiointerrogadas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central", Agencias Regionales y Anexos del Banco. | EYSE SACI | 73.600 | 2.735.611,44 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radiointerrogadas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y Anexos del Banco. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.599 | 7.977.959,04 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al "Manual Farmacéutico" | ALFA BETA SACIFyS | 73.596 | 4.844,32 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para su producto PATRÓN. | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.594 | 246.000,00 |
| Contratación directa | 2019/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Case Ware IDEA. | AUDITECH ARGENTINA SA | 73.592 | 4.721.528,69 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio anual de mantenimiento y soporte de productos antivirus de la firma Trend Micro Inc. | EDSI TREND ARGENTINA SA | 73.587 | 1.737.076,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCÓN | 73.585 | 30.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento institucional. | FALABELLA SA | 73.584 | 927.463,50 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en dependencias del Banco Central. | FUEGO RED SA | 73.579 | 233.874,46 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en dependencias del Banco Central. | G4S DETCON SA | 73.578 | 123.504,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de una terminal Bloomberg Anywhere con PC y pantalla. | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.575 | 169.740,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la Base de Datos Claves. Monitor Sectorial | CLAVES INFORMACIÓN COMPETITIVA SA | 73.574 | 201.082,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 1 (una) clave de acceso para la suscripción online y contenido en papel Colección Milenio. | HUGO JORGE CASTROAGUDÍN | 73.573 | 30.901,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos. | VICAND SRL | 73.572 | 15.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de equipo medidor de propiedades magnéticas POMPAELO. | QUILLET SA | 73.568 | 250.158,03 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de camión blindado. | CAR SERVICIOS SRL | 73.567 | 37.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento desarrollado en el Club del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.524). | FALABELLA SA | 73.566 | 94.087,89 |
| Contratación directa | S/N° | Tareas en carácter de curadora. | MARÍA EVA GRINSTEIN | 73.554 | 207.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Trabajos de agrimensura sobre terreno de este Banco ubicado en Villaguay, Entre Ríos. | HIDRO GLEBA SRL | 73.553 | 29.282,00 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios profesionales. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.552 | 600.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario a 21 Agencias Regionales (ampliación del 33% de la Orden de Compra N° 73.406). | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.549 | 303.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios profesionales. | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.548 | 140.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO JONÁS LARGUÍA | 73.545 | 3.224,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO GERMÁN GÓMEZ CROVETTO | 73.544 | 11.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de provisión de ticket premium electrónico para el pago de insumos alimenticios. | EDENRED ARGENTINA SA | 73.541 | 503.504,25 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoría legal. | DR. TOMÁS CAMPS | 73.536 | 260.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reacondicionamiento de mobiliario. | SAYMON SRL | 73.532 | 8.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios profesionales. | ESCRIBANA MARÍA ANGÉLICA ABLATICO | 73.531 | 9.680,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de insumos médicos. | DIBAX PHARMA SRL | 73.529 | 29.405,46 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de reloj fechador electrónico de documentación. | RICARDO J. GONZALEZ | 73.528 | 6.250,00 |
| Contratación directa | 2022/17 | Contratación de los servicios de 3 (tres) líneas móviles (ampliación de la Orden de Compra N° 72.861). | TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA SA | 73.527 | 85.800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento desarrollado en el Club del B.C.R.A. - Contratación de servicios prestados. | NOCITA VICENTE GERARDO Y FULCERI IVANA SH (QUERUBINES) | 73.525 | 204.490,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento desarrollado en el Club del B.C.R.A. | FALABELLA SA | 73.524 | 800.748,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de tasación de 2 (dos) contadoras de billetes nuevos. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.523 | 12.248,10 |
| Contratación directa | 2016/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo para el Sistema Compensación Federal Uniforme (CFU) a partir del 30/08/18, y mantenimiento de los productos provistos hasta el 31/12/19. | INDRA SI SA | 73.521 | 184.525,00 |
| Contratación directa | 2018/18 | Renovación de licencias Sharepoint Webparts de uso perpetuo con mantenimiento. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.520 | 1.169.565,93 |
| Contratación directa | 2017/18 | Reparación de automóvil de la flota del Banco. | CAR SERVICIOS SRL | 73.519 | 26.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción de 2 (dos) licencias a V-Lex. | V PUBLICACIONES SRL | 73.516 | 62.525,60 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la revista INDEX Estadístico en formato digital con acceso Premium. | JULIÁN GARCÍA (DATA INDEX) | 73.514 | 6.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRÓN. | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.512 | 246.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) para evento. | ACUDIR SA | 73.509 | 39.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) para evento. | ACUDIR SA | 73.508 | 35.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de hasta 2 (dos) operativos -por plaza- de traslado puerta a puerta de billetes de la "Nueva Familia" entre la Sede Central del B.C.R.A. y las 22 Agencias Regionales del interior del país. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.506 | 2.271.085,00 |
| Contratación directa | S/N° | Restauración y encuadernación de material bibliográfico perteneciente a la Biblioteca Tornquist. | CRISTIAN EVARISTO ALCÓN | 73.500 | 9.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento para las licencias DB Artisan de uso perpetuo. | UNISOLUTIONS SA | 73.495 | 2.644.113,78 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de alarmas radioeléctricas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y Anexos de esta Institución. | EYSE SACI | 73.493 | 284.959,53 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de alarmas radioeléctricas con reporte a Sede Policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y Anexos de esta Institución. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.492 | 869.380,50 |
| Contratación directa | S/N° | Asesoramiento legislativo y monitoreo/seguimiento de información respecto de la Institución y/o temas afines a la actividad financiera argentina. | BLL ASUNTOS PÚBLICOS Y PARLAMENTARIOS SRL | 73.490 | 44.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de una suscripción a la revista Márgenes Agropecuarios. | MÁRGENES AGROPECUARIOS SRL | 73.488 | 3.700,00 |
| Contratación directa | 2015/18 | Servicio de adaptación de software CFU (Sistema Compensación Federal Uniforme). | INDRA SI SA | 73.485 | 43.950,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación de servicios de comunicaciones móviles para el Banco Central de la República Argentina | AMX ARGENTINA SA | 73.484 | 40.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios eventuales de custodia de operativos de traslado de valores y de custodia edilicia, realizados en la Agencia regional de Posadas. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 73.482 | 95.991,17 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios eventuales de custodia de los operativos de traslado de dinero, dirigidos a las Agencias Regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, realizados los días 25/10 y 04/12/17, respectivamente, y de custodia edilicia en el Club del Personal del Banco Central el 01/12/17. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BS AS | 73.481 | 26.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos de cortesía interna. | CINEMARK ARGENTINA SRL | 73.479 | 195.960,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO CARLOS NORBERTO AYUSTE | 73.478 | 22.170,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de asistencia técnica de 26 (veintiséis) equipos recontadores de billetes. | GIANGRASSO MARTÍN GUSTAVO | 73.471 | 21.320,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de atesoramiento. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 73.470 | 8.651.621,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de aviso en medios gráficos. | PAUTAMAS SRL | 73.468 | 49.614,84 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de una pericia médica. | GUSTAVO RONALD FALCÓN | 73.466 | 30.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Jujuy, realizado el 01/11/17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.465 | 84.248,29 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de licencias PECTRA BPM Suite de uso perpetuo con mantenimiento correctivo/preventivo. | PROMINENTE SA | 73.463 | 1.464.669,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral de equipo destructor de billetes, con provisión de repuestos y mano de obra especializada (ampliación de la Orden de Compra N° 72.909). | PERMAQUIM SA | 73.461 | 386.769,85 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipamiento UPS en la Mesa de Operaciones de este B.C.R.A.. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 73.459 | 5.880,00 |
| Contratación directa | 2012/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto Autocad - Autodesk. | ARQUICAD SRL | 73.458 | 418.967,40 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de proyección de eventos. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA (MCI GROUP) | 73.456 | 29.040,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de un piso de madera correspondiente al Museo de esta Institución. | SERPACON SA | 73.455 | 93.702,40 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario u otros valores por vía aérea. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 73.451 | 4.000.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 50 (cincuenta) sillones ergonométricos y 25 (veinticinco) pantallas divisorias de escritorio. | PRODMOBI SA | 73.445 | 376.214,50 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCÓN | 73.443 | 28.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de comunicaciones móviles para el Banco Central de la República Argentina. | TELECOM ARGENTINA SA | 73.442 | 1.663.851,63 |
| Contratación directa | 2014/18 | Renovación del servicio Web de Mailing PERFIT EMAIL MARKETING. | GADIK SRL | 73.440 | 188.179,20 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio VERAZ RISC, por las consultas que superen la cantidad bonificada de un mil. | ORGANIZACIÓN VERAZ COMERCIAL DE MANDATOS E INFORMES | 73.439 | 138.615,34 |
| Contratación directa | S/N° | Desinstalación de publicidad estática. | ADRIANA SERGIO | 73.438 | 19.188,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento, reparación y tareas de rutina en puertas bóveda de este Banco Central. | TALLERES DEL FENIX SRL | 73.437 | 34.073,60 |
| Contratación directa | 2013/18 | Provisión de materiales para cableado estructurado | MATCOM SA | 73.436 | 21.372,00 |
| Contratación directa | 2013/18 | Provisión de materiales para cableado estructurado | MULTICABLE SA | 73.435 | 271.339,35 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de trabajos de refuncionalización de edificios | BEV SA | 73.434 | 182.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario llevado a cabo el día 30.05.18 a la Agencia Regional Salta. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.433 | 65.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública + acceso online a 500 créditos | EDICIONES RAP SA | 73.431 | 14.771,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de tarjetas personales | PLUS GRÁFICA, DE MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. | 73.430 | 23.909,62 |
| Contratación directa | S/N° | Licencia adicional del servicio Eikon Premium + DFO (ampliación de la Orden de Compra N° 73.072). | REUTERS LTD. | 73.429 | 229.645,23 |
| Contratación directa | 2009/18 | Honorarios profesionales. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.428 | 401.419,92 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.094, para el traslado de la Muestra Itinerante del Premio Nacional de Pintura 2017 | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.426 | 8.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de un aviso en medio gráfico | PAUTAMAS SRL | 73.425 | 26.901,98 |
| Contratación directa | 2006/18 | Prestación del servicio Microsoft Unified Support. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 73.424 | 2.917.849,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de tasaciones de inmuebles. | CW CASTRO CRANWELL WEISS SA | 73.420 | 45.375,00 |
| Contratación directa | 2011/18 | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRÓN | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 73.418 | 369.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de una terminal Bloomberg Professional con PC y pantalla | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.416 | 290.190,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la edición N° 56 del Anuario de la Economía Argentina 2017 | JOSE LUIS BLANCO | 73.412 | 4.150,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguros patrimoniales (remanente ampliación Orden de Compra N° 72.471) | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.408 | 5.470,55 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario, desde el aeropuerto local hasta 21 Agencias Regionales y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.406 | 920.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la publicación “Fide, Coyuntura y Desarrollo” | FUNDACION DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO (FIDE) | 73.400 | 840,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro de robo y riesgos similares de las obras de arte del B.C.R.A. y del acervo del Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson". | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.397 | 16.966,73 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 16/05/18, desde el aeropuerto local hasta la Agencia Regional Tucumán. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.396 | 50.000,00 |
| Contratación directa | 2016/17 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico del software de filtro de correo ClearSwift. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 73.394 | 625.699,50 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de servicios adicionales para evento de carácter internacional | TRAMA GLOBAL SA | 73.390 | 51.800,00 |
| Contratación directa | 2005/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo de Sybase ASE CORE y su respectivo soporte técnico. | SAP ARGENTINA SA | 73.389 | 660.090,82 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 09.05.18, desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Jujuy. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.387 | 76.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.094, referida al seguro de cobertura de 3 vehículos | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.386 | 129.422,75 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de instalación de una alarma, más un abono mensual | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.385 | 36.109,18 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 73.206, por el servicio de distribución y entrega diaria a este Banco Central de material gráfico impreso. | KARINA ELSA PICCOLO | 73.380 | 36.000,00 |
| Contratación directa | 2007/17 | Actualización de las licencias MAGIC FON a las licencias de uso perpetuo de DELTA WEB v.235, con su mantenimiento | NEWCOM L.C.S. SA | 73.375 | 423.909,28 |
| Contratación directa | 2003/18 | Renovación del mantenimiento de licencias Lex Doctor de uso perpetuo con mantenimiento | SISTEMAS JURIDICOS SRL | 73.372 | 46.884,00 |
| Contratación directa | 2008/18 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la solución EasyDoc | CARDINAL SYSTEMS SA | 73.371 | 41.786,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de 1 (una) licencia Nagios XI Entreprise Edition Unlimited Nodes, de uso perpetuo con mantenimiento | U R CONSULTORES SRL | 73.370 | 149.760,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a El Día | ALBREMATICA SA | 73.369 | 9.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Alquiler de un baño químico con lavamanos, con 1 (un) servicio de limpieza por semana | BASANI SA | 73.368 | 30.948,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 73.362 | 51.473,82 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Santiago del Estero, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 73.361 | 28.852,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Santa Rosa, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 73.360 | 88.852,68 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de San Juan, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 73.359 | 128.715,64 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Salta, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 73.358 | 50.820,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Rosario, realizado el 17/01/18; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos a realizarse antes del 31.12.18. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 73.357 | 33.480,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Río Grande, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 73.356 | 186.191,16 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 73.355 | 90.160,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Posadas, realizado el 21/03/2018; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 73.354 | 54.856,25 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Neuquén, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN | 73.352 | 84.561,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de La Rioja, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 73.350 | 43.012,12 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la agencia regional de Jujuy, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 73.349 | 94.230,67 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Corrientes, realizado el 24.01.18; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos a realizarse antes del 31.12.18. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 73.347 | 47.024,70 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la agencia regional de Córdoba, realizado el 14/02/18; y de otros operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las agencias regionales de Córdoba y Río Cuarto, a realizarse antes del 31.12.18. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 73.346 | 192.050,81 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las agencias regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, a realizarse antes del 31.12.18. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 73.345 | 92.276,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos | CONTENEDORES HUGO SA | 73.343 | 1.600.951,74 |
| Contratación directa | 2035/17 | Renovación de los servicios de numeración telefónica | TELMEX ARGENTINA SA | 73.342 | 182.678,88 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 25.04.18, desde la sede central de este B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Paraná y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.338 | 100.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de aviso en medios gráficos. | PAUTAMAS SRL | 73.337 | 99.400,82 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios prestados en el marco de la Reunión Bimestral del BIS. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA (MCI GROUP) | 73.336 | 414.176,33 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traducción (ampliación de Orden de Compra N° 72.746). | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 73.334 | 22.901,76 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 18.04.18, desde la sede central de este B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Corrientes y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.329 | 95.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de tasación de máquinas clasificadoras de billetes y recontadoras de monedas y cospeles | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.327 | 9.518,34 |
| Contratación directa | 2036/17 | Prestación del servicio de música ambiental, comodato de equipos y espera telefónica para los edificios Cerrito 264 y Reconquista 266 del B.C.R.A. | RED DE SERVICIOS AUDIOVISUALES, DE GABRIELA PAGANO | 73.326 | 8.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluaciones periciales. | GUSTAVO RONALD FALCON | 73.325 | 23.000,00 |
| Contratación directa | 2014/17 | Prórroga de la O.C. N° 72,743 para la prestación del servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de una solución EasyDoc. | CARDINAL SYSTEMS SA | 73.323 | 18.168,15 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario realizado el día 11.04.18, desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Rosario y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.322 | 118.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario realizado el día 04.04.18, desde la Sede Central de este B.C.R.A. a las Agencias Regionales Río Gallegos y Río Grande. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.313 | 80.000,00 |
| Contratación directa | 2007/18 | Renovación del mantenimiento y actualizaciones para 25 licencias de uso perpetuo EVIEWS | CITARELLA SA | 73.312 | 371.167,50 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de avisos fúnebres | LA NACION SA | 73.310 | 14.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de serie de tests psicológicos. | EDITORIAL ATLANTE ARGENTINA SA | 73.308 | 26.350,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de seguros patrimoniales | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.307 | 9.011,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acceso de 3 (tres) módulos al servicio NOSIS Manager | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA | 73.305 | 171.905,04 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de juntas médicas | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.304 | 13.612,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de tasaciones de inmuebles. | L.J. RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS SA | 73.303 | 84.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación anual de 7 (siete) suscripciones a revistas de Derecho. | RUBINZAL CULZONI SA | 73.302 | 49.005,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro técnico para equipo de filmación | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.299 | 9.891,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 21.03.18 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Posadas y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.295 | 98.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de juntas médicas o evaluaciones multidisciplinarias | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.293 | 209.632,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 14.03.18 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Trelew y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.292 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 73.291 | 330.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Tareas en carácter de Curadora | MARIA EVA GRINSTEIN | 73.290 | 207.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de coordinación y oficio de guía para salidas culturales, en el marco de reuniones internacionales. | EDUARDO ALBERTO LAZZARI | 73.289 | 48.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de aviso en medio gráfico. | PAUTAMAS SRL | 73.288 | 143.806,08 |
| Contratación directa | S/N° | Reparaciones efectuadas a guillotina de propiedad de este B.C.R.A.. | VICTOR HUGO MANZIONI | 73.287 | 19.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este . | FUEGO RED SA | 73.286 | 242.411,19 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | G4S DETCON SA | 73.285 | 110.765,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.284 | 48.410,16 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia interna en Sede Central, Anexos y Agencias Regionales del interior del país, y de custodia de los operativos de traslado de valores en el ámbito de la CABA y los dirigidos a las Agencias Regionales y la reserva estimada para casos de necesidad y urgencia | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 73.281 | 48.819.041,40 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción y dos hidráulicos instalados en el Edificio Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.280 | 72.937,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario u otros valores por vía aérea. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 73.278 | 4.000.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRON | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.277 | 369.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de aviso en medio gráfico. | PAUTAMAS SRL | 73.276 | 39.658,22 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de transporte de divisas (10.01.18) | BRINK´S ARGENTINA SA | 73.274 | 1.870.812,93 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 07.03.18 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Mendoza y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.273 | 54.115,41 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a ArgenMedios. Empresas, negocios y proyectos de inversión | ARGENMEDIOS SRL | 73.272 | 8.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 28.02.18 a la Agencia Regional Paraná. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.271 | 47.839,48 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de transporte de divisas (04.01.18) | BRINK´S ARGENTINA SA | 73.268 | 1.845.778,68 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción al idioma inglés. | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 73.267 | 64.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio correspondiente al M.A.E. y otras bolsas | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 73.262 | 90.440,00 |
| Contratación directa | S/N° | Dictado de clases de idiomas para el ciclo lectivo 2018 y sus respectivas nivelaciones | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS) | 73.260 | 2.817.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. JORGE EDUARDO HELMAN | 73.257 | 400.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación de servicio de texto y fotografía | NOTICIAS ARGENTINAS SA | 73.256 | 89.340,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. TOMAS CAMPS | 73.255 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Solicitud de seguros para tres automóviles de la flota | NACION SEGUROS SA | 73.254 | 1.559,95 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de carga de combustible, lubricantes y lavados de la flota automotor del Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 73.253 | 3.675.000,00 |
| Contratación directa | 2004/18 | Contratación de dos servicios de internet para Swift para el B.C.R.A., en sus sedes de procesamiento Principal y Alternativa | CPS COMUNICACIONES SA | 73.249 | 51.672,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios como profesor y director del coro de esta Institución, | FORASTIERI GABRIEL ENRIQUE | 73.248 | 112.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación en medios gráficos de subasta de oficinas ubicadas en Lavalle 1646/50 y Cerrito 264/76, realizada el día 20/12/17. | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.247 | 39.911,52 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. ROBERTO MARCELO LALANNE | 73.246 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. SILVIO V. LISOPRAWSKI | 73.245 | 100.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | DR. CARLOS FABIAN LALANNE | 73.244 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación del Dr. Gustavo Ronald Falcón. | DR. GUSTAVO RONALD FALCON | 73.243 | 10.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.242 | 50.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.241 | 950.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario a la Agencia Regional Córdoba, realizado el día 14.02.18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.239 | 41.563,55 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Aseguradora de Riesgos del Trabajo | PREVENCION ART SA | 73.235 | 1.800.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de detector infrarrojo de billetes, cheques y documentos. | D.T.KTOR SRL | 73.234 | 21.219,77 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales (ampliación de la Orden de Compra N° 72.784). | NICHOLSON Y CANO SRL | 73.233 | 16.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acceso Full Internet, y servicios adicionales, | NSS SA | 73.232 | 1.453.872,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales (ampliación de la Orden de Compra N° 72.838) | DR. ROBERTO MARCELO LALANNE | 73.231 | 16.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales (ampliación de la Orden de Compra N° 72.670) | DR. CARLOS FABIAN LALANNE | 73.230 | 16.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.228 | 4.767,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al Sistema de Información Legal | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 73.227 | 2.490.141,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario a la Agencia Regional Corrientes, llevado a cabo el día 31.01.18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.226 | 60.391,34 |
| Contratación directa | 2001/18 | Renovación del mantenimiento de 1 (una) licencia de uso perpetuo SPSS Base | SMART BUSINESS SOLUTIONS SA | 73.224 | 30.265,49 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.221 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la base de datos legal IJ Editores | IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP SA | 73.220 | 152.367,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio informativo de noticias Télam | TELAM SE | 73.219 | 273.240,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de patrones de calibración de espectrómetro de fluorescencia de RX. | ELECTRARGEN SRL | 73.217 | 123.912,00 |
| Contratación directa | 2002/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de ascensores a tracción e hidráulicos, instalados en el Edificio Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.216 | 4.354.260,65 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoría legal | DR. SILVIO V. LISOPRAWSKI | 73.215 | 100.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico. | SASSOON REICH SH | 73.214 | 6.295,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.213 | 170.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoría legal. | JORGE EDUARDO HELMAN | 73.210 | 500.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la base de datos NOP | NOP SRL | 73.209 | 202.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización e instalación de publicidad estática en el inmueble ubicado en Cerrito 264/76 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 73.207 | 91.355,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria a este Banco Central, de material impreso | KARINA ELSA PICCOLO | 73.206 | 336.830,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de cobertura del seguro técnico para equipos electrónicos | NACION SEGUROS SA | 73.204 | 1.213,26 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario a la Agencia Regional Rosario efectuado el día 17.01.18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.202 | 47.839,48 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio para la implementación del ambiente híbrido Skype Empresarial 2015 on premise y Skype Empresarial 2016 de O365 | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.201 | 145.027,83 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | G4S DETCON SA | 73.197 | 332.295,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.196 | 145.230,48 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio en locaciones de este B.C.R.A. | FUEGO RED SA | 73.194 | 727.236,57 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios eventuales de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Río Cuarto y Córdoba. | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 73.192 | 34.555,25 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción Thyssen y dos hidráulicos | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.190 | 106.480,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de un juego de cuchillas para equipo destructor | PERMAQUIM SA | 73.187 | 2.074.109,40 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de dos suscripciones a Bolsar Profesional Premium | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES | 73.186 | 4.080,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual al Seminario Tendencias Económicas | JOSE LUIS BLANCO | 73.178 | 21.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de transporte de divisas (28/12/17). | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.177 | 1.834.778,01 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de transporte de divisas (21/12/17). | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.176 | 1.796.741,15 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de transporte de divisas (14/12/17) | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.175 | 1.756.702,35 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de La Rioja, realizado el 13.12.17 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 73.174 | 6.749,72 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio adicional de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Santa Rosa, realizado el 11/10/17 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 73.173 | 30.353,40 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Corrientes. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 73.172 | 46.560,00 |
| Contratación directa | 2032/17 | Renovación del licenciamiento de productos Microsoft | MSLI LATAM INC. | 73.170 | 28.077.422,46 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de los relojes institucionales | ALEJANDRO PEDRO SFEIR | 73.169 | 16.950,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de relojes históricos de este B.C.R.A. | ALEJANDRO PEDRO SFEIR | 73.168 | 213.360,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de tareas inherentes al servicio de medición cualicuantitativa sobre la aparición del B.C.R.A. en medios gráficos | EJES SA | 73.167 | 299.760,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traslado de numerario (05/07/17) | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.165 | 45.094,28 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traslado de numerario. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.164 | 235.799,49 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de un televisor LED | NEWCOM L.C.S. SA | 73.163 | 12.936,36 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de licencias Microstrategy de uso perpetuo con mantenimiento | DATCO SA | 73.162 | 995.669,06 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.656, referida a los servicios de dirección coral del B.C.R.A.. | FORASTIERI GABRIEL ENRIQUE | 73.161 | 12.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de tarjetas personales. | PLUS GRÁFICA, DE MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. | 73.159 | 19.282,26 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRON | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.157 | 246.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés. | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 73.156 | 75.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.641 correspondiente ala servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central de este B.C.R.A. y viceversa | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 73.155 | 3.100.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo | PREVENCION ART SA | 73.154 | 1.300.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traslado de numerario y otros valores, consistente en 6 (seis) operativos a distintas Agencias Regionales. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.149 | 460.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio técnico de mantenimiento correctivo y preventivo para el analizador multiespectral Docutector (repuestos incluidos). | JOAQUIN F. PALLICER (TECH - DOCUTECTOR) | 73.147 | 45.189,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | MARTA BEATRIZ ARISI | 73.146 | 10.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central del B.C.R.A. y viceversa | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 73.145 | 54.088.932,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 04.12.17 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Mar del Plata. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.143 | 60.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos; y viajes de recolección y transporte. | CONTENEDORES HUGO SA | 73.142 | 338.754,10 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.471 referida al seguro de cobertura de obras de arte. | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.141 | 11.774,33 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales | MARCELO JUAN AMORIN | 73.140 | 254.033,28 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.853 correspondiente a la adquisición de licencias Pectra BPM Suite de uso perpetuo. | PROMINENTE SA | 73.139 | 50.072,22 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales. | ARMANDO SILVIO PAGANELLI | 73.137 | 12.932,47 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de transporte de divisas efectuado el 16.11.17. | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.134 | 1.724.671,31 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de servicios profesionales. | GUSTAVO RONALD FALCON | 73.131 | 18.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 29/11/2017 desde la sede central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Tucumán | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.130 | 76.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación camión blindado | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.128 | 32.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.119 | 1.771.716,90 |
| Contratación directa | 2033/17 | Renovación de licencias ACTMON | EDITORIAL VERA AREVALO, DE GABRIEL CONTE | 73.118 | 49.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de la instalación termomecánica del Edificio Reconquista 250 | RENTOR SRL | 73.117 | 731.734,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 22/11/2017 desde la sede central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Santiago del Estero. | FINOR SA | 73.116 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de material bibliográfico. | EDICIONES JURIDICAS GEORGES KHALED | 73.114 | 8.930,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.113 | 12.150,40 |
| Contratación directa | S/N° | Desarrollo de la planificación de la reorganización funcional interior del edificio Reconquista 250 y del sector cajas del edificio Central de esta Institución. | BEV SA | 73.112 | 2.230.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prórroga de la Orden de Compra N° 72,529, para la prestación del servicio de soporte de mantenimiento y actualizaciones para el producto PATRON. | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 73.111 | 123.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.110 | 1.771.716,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de call center | TELEPROM ARGENTINA SA | 73.109 | 77.500,50 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a Plan Total Legal Laboral Impositivo Fichero | ARIZMENDI COMPUTOS SA | 73.108 | 17.122,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al Sistema de Informes Laborales (S.I.L.) | HUGO JORGE CASTROAGUDIN | 73.107 | 5.245,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | ESCRIBANO CARLOS NORBERTO AYUSTE | 73.105 | 6.111,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 15/11/17 a la Agencia Regional Paraná. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.103 | 76.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 13.11.17 a la Agencia Regional Mendoza. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.102 | 75.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de Escribana | ELENA NORMA PIETRAPERTOSA | 73.100 | 20.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y calderas; y eventual pago de posibles reparaciones / reposiciones. | RENTOR SRL | 73.099 | 589.858,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 20 (veinte) máquinas recontadoras de billetes y su servicio de mantenimiento | PERMAQUIM SA | 73.097 | 904.952,76 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio permanente de custodia interna en la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia y servicios eventuales de custodia de operativos de traslados de valores dirigidos a dicha Agencia realizado el 03/07/17 y dirigidos a Comodoro Rivadavia y Trelew a realizarse antes del 31.12.17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 73.095 | 1.968.975,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.676, para la realización de escrituras de cesión de activos. | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 73.092 | 198.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 01.11.17 desde la Sede Central del B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Jujuy. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.090 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 20.09.17, desde la Sede Central del B.C.R.A. hasta la Agencia Regional Tucumán y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.089 | 76.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 30/08/17 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Paraná y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.088 | 6.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 08.11.17 a la Agencia Regional Córdoba. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.087 | 76.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | ALEJANDRA GRACIELA VIDAL BOLLINI | 73.086 | 3.799,90 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Policía de la Provincia de Santa Fe por servicios eventuales en la Agencia Regional Rosario | MINISTERIO DE SEGURIDAD | 73.084 | 22.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos. | CONTENEDORES HUGO SA | 73.083 | 640.841,88 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de automóvil | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.082 | 15.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prórroga de la Orden de Compra 72.712 por servicios de cortesía | PROVENZA DUE SERVICES SA | 73.076 | 32.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de presentes | FALABELLA SA | 73.074 | 461.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia de operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Río Cuarto | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. | 73.073 | 25.714,40 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de noticias Reuters y Thomson Reuters Messenger Complience (TRMC), más 10 años de archivo | REUTERS LTD. | 73.072 | 7.991.071,91 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de camión blindado | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.071 | 20.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro de robo y riesgos similares de la colección de monedas, ensayos y medallas Héctor Carlos Janson | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.070 | 21.794,59 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios eventuales de custodia de operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 73.069 | 27.245,12 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional Río Grande, realizado el 26.04.17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 73.067 | 41.604,18 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia de un operativo de traslado de valores en la Agencia Regional Paraná | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 73.062 | 48.487,95 |
| Contratación directa | S/N° | Policía de Neuquén. | POLICIA DE NEUQUEN | 73.060 | 129.579,60 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de pulsadores de Alarma Radioeléctrica al CECOM. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 73.059 | 19.732,68 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional Río Gallegos | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. | 73.058 | 67.478,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario efectuado el día 25/10/17 desde la Sede Central de este B.C.R.A. a la Agencia Regional Bahía Blanca y viceversa. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.056 | 75.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia del operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Mendoza | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA - POLICIA | 73.054 | 52.311,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la revista D D. | EDITORIAL PRIMERA LINEA SA | 73.053 | 580,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia de un operativo de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Salta | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA. | 73.052 | 42.108,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de escribanía | ALEJANDRO MIGUEL BERTOMEU | 73.051 | 16.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la revista RAP para la Subgerencia de Biblioteca Jurídica. | EDICIONES RAP SA | 73.049 | 11.818,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios permanentes de custodia externa; y eventuales de custodia de operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. | 73.048 | 524.689,16 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco ascensores a tracción y dos hidráulicos instalados en el Edificio Reconquista 250 y trabajos de montaje de mecanismo de destrabe manual para las puertas exteriores de un ascensor. | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 73.043 | 459.685,36 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.041 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de numerario Ag. Reg. Posadas | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.037 | 90.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios eventuales de custodia de operativos de traslado de dinero realizados en las Agencias Regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata y de custodia edilicia en el Club del Personal del Banco Central de la República Argentina, incluyendo además el servicio eventual en la Agencia de Bahía Blanca realizado el 14.12.16 | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 73.036 | 69.588,00 |
| Contratación directa | 2029/17 | Renovación de licencias de uso perpetuo, en su última versión en español, con mantenimiento | HISTA INTERNACIONAL SA | 73.035 | 128.844,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.034 | 350,00 |
| Contratación directa | 2030/17 | Adquisición de 50 Tokens de seguridad | MS. ARGENTINA SRL - MACROSEGURIDAD | 73.025 | 49.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de servidores para Swift. | TELEXTORAGE SA | 73.023 | 170.232,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de baño químico en playa Perón 461 | BASANI SA | 73.022 | 17.998,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de presentes. | FALABELLA SA | 73.021 | 642.060,00 |
| Contratación directa | S/N° | Transportadora de caudales Juncadella Agencia Regional Santa Rosa.11/10/2017 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.020 | 61.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento y soporte técnico del software antivirus del fabricante Trend Micro Inc. | EDSI TREND ARGENTINA SA | 73.019 | 770.044,00 |
| Contratación directa | S/N° | Plan de desarrollo profesional de movilidad y promociones. | ANDREA PAULA LIÑAN | 73.018 | 92.565,00 |
| Contratación directa | S/N° | Actualización de licencias Case Ware Idea (adquisición y mantenimiento) | AUDITECH ARGENTINA SA | 73.017 | 588.777,51 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación camión playo | J. M. CAR SERVICIOS SRL | 73.015 | 36.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 20/09/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.014 | 1.732.679,07 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 07/09/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 73.013 | 1.732.679,07 |
| Contratación directa | S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | MARIANA LAURA RODRIGUEZ | 73.010 | 17.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | LUCAS DI PASCUALE | 73.009 | 17.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | MARIA FLORENCIA BATTITI | 73.008 | 17.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | CLAUDIA SUSANA DEL RIO | 73.007 | 17.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017. Jurados | ROBERTO PABLO AMIGO | 73.006 | 17.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones a Microjuris para la Subgerencia de Biblioteca Jurídica. | MICROJURIS ARGENTINA SA | 73.005 | 17.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a Base de Datos Monitor Sectorial. | CLAVES INFORMACION COMPETITIVA SA | 73.004 | 147.232,80 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de complemento de software para equipo medidor de propiedades magnéticas. | QUILLET SA ( EN REPRESENTACION DE DAS-NANO SL ) | 73.003 | 93.375,00 |
| Contratación directa | S/N° | Transportadora de caudales.27/09/2017 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.002 | 46.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico | GEORGES KHALED (EDICIONES JURIDICAS) | 73.001 | 32.155,00 |
| Contratación directa | S/N° | Solicitud de adquisición de material bibliográfico para la actualización de las colecciones de la Biblioteca Raul Prebisch (Libros). | SASSOON REICH SH | 73.000 | 41.170,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico jurídico para la actualización de colecciones de la Biblioteca Raul Prebisch (Libros) | GEORGES KHALED (EDICIONES JURIDICAS) | 72.999 | 15.759,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de escribanía | ARMANDO SILVIO PAGANELLI | 72.998 | 350.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de contrato de asistencia técnica y mantenimiento del sistema Swift. | STF-SYS SA | 72.997 | 150.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Cobertura de seguro técnico para equipos electrónicos | NACION SEGUROS SA | 72.996 | 418,12 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 24/08/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.994 | 1.740.686,83 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 10/08/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.993 | 1.740.686,83 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación del Dr. Gustavo Ronald Falcón. | GUSTAVO RONALD FALCON | 72.992 | 18.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.991 | 190.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | OC 72797. Servicio de mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio en 14 locaciones del B.C.R.A.. | FUEGO RED SA | 72.990 | 437.304,57 |
| Contratación directa | S/N° | OC 72797. Servicio de mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio en 14 locaciones del B.C.R.A.. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 72.989 | 145.230,48 |
| Contratación directa | 143/14 | Contact Center - Mantenimiento. | TELEPROM ARGENTINA SA | 72.988 | 15.750,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de costógrafo | JOSE RICARDO GONZALEZ | 72.987 | 11.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Agencia Regional Mendoza, servicio de limpieza | ASEO TECNOLOGICO SRL | 72.986 | 20.861,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al Boletín Diario La Bolsa (Impreso) | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES | 72.980 | 2.570,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de ascensores instalados en el edificio Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.979 | 171.706,60 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico para la actualización de las colecciones de la Biblioteca Raul Prebisch | ALFA BETA SACIFYS | 72.977 | 3.668,60 |
| Contratación directa | 2018/17 | Provisión e instalación de portón metálico levadizo en el Ed. Reconquista 250 | DAMIAN PABLO MURENA | 72.976 | 219.000,08 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación del autoelevador Caterpillar. Tesoro del Deposito Herrera . | MORINI SRL | 72.975 | 10.870,20 |
| Contratación directa | S/N° | Prórroga del servicio de mantenimiento de los equipos centrales e individuales de aire acondicionado y calderas. | RENTOR SRL | 72.974 | 1.179.716,00 |
| Contratación directa | 22/16 | Prorroga por 1 mes del Servicio de Comedores (Ordenes de Compra N° 72.646 y 72.712) | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.972 | 42.570,00 |
| Contratación directa | S/N° | Autorización compra de 3.100 tarjetas personales. | MAGGI DANIEL Y MAGGI NADIA S.H. | 72.970 | 15.509,18 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión, colocación y reemplazo de vidrios varios. | GLASSMANN DE ANDRES RAFFA | 72.968 | 49.095,75 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del Interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.967 | 2.288.235,84 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios permanentes y eventuales de custodia en las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 72.966 | 1.268.452,78 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de City Medical Service SA | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.965 | 113.437,50 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la Revista INDEX Estadístico en formato digital con acceso Premium. | JULIAN GARCIA ( DATA INDEX) | 72.964 | 4.800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.963 | 7.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos de cortesía de Funcionarios Superiores | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.962 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de empresa transportadora de caudales para operativo de traslado de numerario a la Agencia Regional San Juan. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.961 | 41.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Transportadora de caudales para operativos de numerario a la Ag Reg. Río Cuarto | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.959 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Transportadora de caudales para operativos de numerario a la Ag Reg. Paraná. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.958 | 60.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Festejo del día del niño. | NOCITA VICENTE GERARDO Y FULCERI IVANA S.H (QUERUBINES) | 72.957 | 157.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento interno efectuado en Septiembre de 2017 | FALABELLA SA | 72.956 | 615.960,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de martillo percutor | JOSE LUIS OUBIÑA OLIVEIRA Y ARIEL ALEJANDRO OUBIÑA S.H. | 72.955 | 8.370,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación consultora | ELYPSIS SRL | 72.951 | 149.072,00 |
| Contratación directa | S/N° | Obsequios para oradores | GUILLERMO EMILIO LOCKETT | 72.950 | 18.232,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, equipos e instalaciones de accionamiento electromecánico y electrohidráulico | CACCEM SRL | 72.948 | 913.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Restauración de tareas de pintura en la planta baja de los edificios Reconquista 266 y San Martin 275. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.947 | 105.440,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia. PFA. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 72.945 | 48.585.554,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a Colección Milenio | HUGO JORGE CASTROAGUDIN | 72.944 | 24.307,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de Orden de Compra N° 72.832. Servicio de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.939 | 1.950,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales en historia económica para el desarrollo del nuevo guión del Museo de Historia Monetaria | JUAN LUIS MARTIREN | 72.938 | 48.450,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales en historia económica para el desarrollo del nuevo guión del Museo de Historia Monetaria | PABLO LEANDRO SCHIAFFINO | 72.937 | 90.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Llamado a mejora de ofertas por créditos, contratación de escribano. | ANA MARIA PAGANELLI | 72.936 | 5.906,98 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de estudio jurídico | ESTUDIO CASSINI SA | 72.934 | 30.000,00 |
| Contratación directa | 2024/17 | Contratación de un servicio de desconexión, adecuación para el traslado y su posterior reconexión en Arsat del Robot Storage Tek SL 150 del SAP. | MOST SA | 72.933 | 66.550,00 |
| Contratación directa | 2025/17 | Servicio de desconexión, adecuación para traslado y su posterior reconexión en Arsat eq. Teradata SAP. | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 72.932 | 162.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Uso de opción para la contratación por un año de Vicand SRL para la realización del servicio de recolección de residuos patológicos. Orden de Compra N° 72.318 | VICAND SRL | 72.930 | 12.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Llamado a mejora de ofertas por créditos, contratación de escribano. | MARTA JUDITH WEISVEIN | 72.929 | 5.970,47 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de agencia Dyn 01/17-12/17. | DIARIOS Y NOTICIAS SA | 72.928 | 133.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de desconexión, desinstalación y acondicionamiento para el traslado de equipamiento informático desde el sitio alternativo de procesamiento hasta las instalaciones de la firma ARSAT, y su posterior instalación y reconexión | NOVARED SA | 72.927 | 114.950,00 |
| Contratación directa | 2026/17 | Contratación de un servicio de mudanza para equipos informáticos multimarcas. | NET INFORMATICA SRL | 72.925 | 126.252,00 |
| Contratación directa | 2023/17 | Servicio de mudanza para equipos Blade HP | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.924 | 210.000,00 |
| Contratación directa | 2020/17 | Orden de Compra N° 72.229 CFU Azertia, mantenimiento 2016/2017 | INDRA SI SA | 72.923 | 107.575,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas.12/07/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.918 | 1.780.725,63 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de equipo ensayador de tintas para paneles de seguridad. | RESAICAR SRL | 72.915 | 109.118,24 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.912 | 68.753,65 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 26/07/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.910 | 1.780.725,63 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio y mantenimiento integral. | PERMAQUIM SA | 72.909 | 2.487.033,39 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de alarmas radioeléctricas con reporte en Sede Central Policial y monitoreo centralizado de eventos en Ag. Regionales | EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS SACI | 72.908 | 1.139.838,12 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento del sistema de detección y alarma de robo instalado en el Museo histórico y Numismático Héctor C. Janson | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.907 | 14.132,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a revista Márgenes agropecuarios | MARGENES AGROPECUARIOS SRL | 72.906 | 2.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al Anuario de la Economía Argentina 2016. | JOSE LUIS BLANCO | 72.905 | 2.800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones varias para la Subgerencia de Biblioteca Jurídica. | RUBINZAL CULZONI SA | 72.904 | 33.984,00 |
| Contratación directa | S/N° | Subasta de inmuebles y derechos, contratación de escribano. | ALEJANDRO MIGUEL BERTOMEU | 72.901 | 16.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de operativos de traslado de valores realizados el 03.05.17 y el 07.06.17. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 72.899 | 26.715,53 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Policía Provincial de Tucumán por servicios permanentes , eventuales y refuerzos en la Agencia Regional Tucumán. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 72.898 | 147.561,93 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios escribana | LILIANA LUCENTE | 72.897 | 32.422,13 |
| Contratación directa | S/N° | Transporte de caudales. Ag. Reg. Mendoza | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.890 | 85.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación directa de servicio de empresa transportadora de caudales para operativos de traslado de numerario a la Agencia Regional Salta | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.889 | 110.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cartas documento, telegramas, cartas simples y certificadas. | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.888 | 15.572.579,40 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción de licencias a Vlex | V PUBLICACIONES SRL | 72.887 | 40.884,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la contratación de Curadora | MARIA EVA GRINSTEIN | 72.884 | 180.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Policía de San Juan. 01/04/2017 al 30/06/2017. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 72.883 | 227.021,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento para el sistema de alarma radio interrogada con reporte a Sede Policial y servicio de reporte centralizado de alarmas. | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 72.876 | 3.477.522,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 28/06/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.875 | 1.651.600,50 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de dólares billetes. 07/06/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.874 | 1.651.600,50 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación para el mantenimiento de la maquinaria procesadora de billetes | GIANGRASSO MARTIN GUSTAVO | 72.873 | 6.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de Orden de Compra N° 72.800. Servicios de cartas documentos, telegramas, cartas simples y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.872 | 25.735,51 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones on line y en papel a The Economist. | THEORY SA | 72.871 | 18.050,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de Prefectura Naval Argentina. | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 72.870 | 4.454.710,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio y mantenimiento integral. | PERMAQUIM SA | 72.869 | 226.093,95 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Policía Provincial de Salta por servicios eventuales en Agencia Regional Salta. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 72.867 | 174.196,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Policía Provincial de Mendoza por servicios eventuales en Agencia Regional Mendoza | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA. POLICIA | 72.866 | 17.674,52 |
| Contratación directa | 2022/17 | Contratación de comunicaciones móviles de Movistar | TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA SA | 72.861 | 509.467,56 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de enlaces | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 72.860 | 2.030.734,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos. | GELEC SRL | 72.855 | 17.303,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.854 | 68.753,65 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de mantenimiento Pectra BPM Suite | PROMINENTE SA | 72.853 | 527.791,09 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Policía Provincial de la Rioja por servicios permanentes, eventuales y refuerzos en la Agencia Regional La Rioja. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 72.851 | 117.327,04 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Policía Provincial de La Pampa por servicios permanentes, eventuales y refuerzos en la Agencia Regional Santa Rosa | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 72.850 | 364.091,76 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Gendarmería Nacional por servicios permanentes en 2 Agencias Regionales | GENDARMERIA NACIONAL | 72.849 | 985.584,00 |
| Contratación directa | S/N° | Extravío de dispositivos B-Unit | BLOOMBERG LP | 72.846 | 3.235,39 |
| Contratación directa | S/N° | Museo Histórico y Numismático Carlos Janson. Protección de Sala I. Provisión e instalación de sensores de movimiento | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.844 | 1.882,76 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la policía provincial de Jujuy por servicios eventuales en Agencia Regional Jujuy | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 72.842 | 372.772,12 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la policía provincial de Córdoba por servicios eventuales en Agencia Regional Córdoba | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 72.841 | 193.204,82 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de estudio jurídico con orden de compra abierta. | DR. LALANNE ROBERTO MARCELO | 72.838 | 50.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cartas documento, telegramas, cartas simple y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.837 | 300.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Evento interno efectuado en julio de 2017 | NOCITA VICENTE GERARDO Y FULCERI IVANA S.H (QUERUBINES) | 72.835 | 266.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.832 | 12.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Solicitud de prórroga de Orden de Compra N° 72.264 vigente - Servicio de mantenimiento de la solución de administración de claves (PowerBroker) | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 72.830 | 10.000,00 |
| Contratación directa | 53/15 | Ampliación de Orden de Compra N° 72.031 | SOCORRO MEDICO PRIVADO SA | 72.829 | 13.650,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de avisos fúnebres. | SA LA NACION | 72.827 | 12.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Jornadas Monetarias y Bancarias 2016. Asistencia Medica receptiva. | UNIVERSAL ASSISTANCE SA | 72.826 | 642,28 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento técnico Sistema Swift | SFT-SYS SA | 72.825 | 126.324,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de robo Museo | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.824 | 14.132,00 |
| Contratación directa | S/N° | Arrendamiento del SAP Armada Argentina | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 72.823 | 131.273,33 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de Línea 0800 | TELMEX ARGENTINA SA | 72.822 | 63.887,26 |
| Contratación directa | 27/15 | Mantenimiento de grupos electrógenos | GELEC SRL | 72.818 | 35.166,66 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traducción | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.817 | 3.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.816 | 4.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción Dial.com | EDITORIAL ALBREMATICA SA | 72.815 | 7.203,00 |
| Contratación directa | 2017/17 | Contratación de comunicaciones móviles de Nextel | NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SRL | 72.814 | 222.620,10 |
| Contratación directa | S/N° | Uso parcial de Orden de Compra N° 72.134. Mantenimiento de Sistema de Incendio AARR | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 72.813 | 193.640,64 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 19/04/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.811 | 1.550.502,53 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a Reporte Inmobiliario | REPORTE INMOBILIARIO SA | 72.810 | 11.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Transportadora de caudales, traslado de numerario | FINOR SA | 72.806 | 6.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la revista Vivienda | EDITORIAL REVISTA VIVIENDA S.R.L | 72.805 | 1.799,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de diarios y revistas | DIARIOS Y REVISTAS S.H DE LO FEUDO FRANCISCO Y LO FEUDO MIGUEL ANGEL | 72.804 | 12.207,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de soporte premier de Microsoft 2017/2018. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 72.803 | 1.896.993,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 26/04/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.802 | 1.550.502,53 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de suscripciones Ambitoweb | EDITORIAL AMFIN SA | 72.801 | 3.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cartas documentos, telegramas, cartas simple y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.800 | 300.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencia Regionales. Policías provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 72.799 | 7.296,27 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencia Regionales. Policías provinciales | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA. POLICIA | 72.798 | 15.453,54 |
| Contratación directa | S/N° | Uso parcial de Orden de Compra N° 72.134. Mantenimiento de sistema de incendio AARR | FUEGO RED SA | 72.797 | 583.072,76 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 22 y 29 de Marzo y 5 de Abril 2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.796 | 4.635.492,07 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de la Agencia Noticias Argentinas SA | NOTICIAS ARGENTINAS SA | 72.794 | 53.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Elevación Instancias Superiores, reconocimiento por el servicio de mantenimiento de equipos del Tesoro | PERMAQUIM SA | 72.793 | 948.928,15 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de instalación Standard Install Fee | BLOOMBERG LP | 72.792 | 894,80 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de diarios y revistas | KARINA ELSA PICCOLO | 72.791 | 412.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 72.789 | 66.649,85 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Policías Provinciales. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 72.788 | 464.218,13 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de tasas por donación de patrulleros | PALACIOS, LIDIA MABEL | 72.787 | 8.210,00 |
| Contratación directa | S/N° | Honorarios acordados | NICHOLSON Y CANO SRL | 72.784 | 50.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de estudio jurídico | DR. HELMAN JORGE EDUARDO | 72.783 | 80.000,00 |
| Contratación directa | 76/13 | Traslado de máquinas destructora de billetes al Tesoro Luisoni | CIRILO AYLING SAIC | 72.782 | 117.581,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de renovación de certificado ISO 9001:2008 | TÜV RHEINLAND ARGENTINA SA | 72.778 | 124.241,95 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mailing | GADIK SRL | 72.777 | 37.752,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios profesionales | DR. LALANNE CARLOS FABIAN | 72.776 | 47.589,31 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Prefectura Naval Argentina | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 72.774 | 1.021.311,40 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de agencia Telam | TELAM SE | 72.773 | 237.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de elaboración y envío de Informes | MACROVIEW SA | 72.772 | 144.480,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de hotelería para la realización de la reunión llevada a cabo los días 30 y 31 de mayo de 2017 | SOUTH CONVENTION CENTER SA | 72.770 | 442.797,65 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de visitas médicas domiciliarias | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.769 | 69.874,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Unidad de Terapia Intensiva Móvil | SOCORRO MEDICO PRIVADO SA | 72.768 | 16.940,00 |
| Contratación directa | 2006/17 | Servicio de ticket Premium | EDENRED ARGENTINA SA | 72.767 | 180.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio técnico de mantenimiento correctivo y preventivo para analizador multiespectral Docutector (repuestos incluidos) | JOAQUIN F. PALLICER (TECH-DOCUTECTOR) | 72.766 | 19.526,15 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de alarmas radioeléctricas en la Agencia Santiago del Estero | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 72.765 | 39.286,32 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción al idioma castellano | ANDREA DELLA MAGGIORE | 72.764 | 9.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 2 (dos) suscripciones a Very Important People | EDITORIAL DE COMUNICACIONES PUBLICAS SA | 72.763 | 29.080,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a Argenmedios, Empresas, Negocios y Proyectos de Inversión | ARGENMEDIOS SRL | 72.762 | 8.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de carga de combustible, lubricantes y lavados de la flota automotor del Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 72.759 | 250.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Tareas de curaduría | ALBERTO JORGE GIUDICI | 72.758 | 11.300,00 |
| Contratación directa | 116/15 | Uso parcial de opción de renovación Orden de Compra N° 71.939 | FUEGO RED SA | 72.756 | 75.980,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de blindados para el traslado de numerario al interior del país | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.755 | 181.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a S.I.L. Sistema de Informes Laborales | HUGO JORGE CASTROAGUDIN | 72.753 | 4.765,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro de valores en tránsito, para el traslado de la colección de monedas históricas Janson durante el día 19.05.2017 | NACION SEGUROS SA | 72.752 | 71.743,45 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción a bases de datos legales online | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 72.751 | 2.165.340,00 |
| Contratación directa | S/N° | Curso de capacitación en el Instituto de Auditores Internos. Del 20 al 21 de Abril 2017 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA ARGENTINA | 72.750 | 58.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento y soporte técnico del software de filtro de correo . | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.749 | 539.914,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios permanentes de custodia externa y eventuales en la Agencia Regional de San Juan | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 72.747 | 266.916,20 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción de Informe de Estabilidad Financiera (IEF) | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.746 | 70.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Asesoramiento profesional | MARTIN GONZALEZ ROSADA | 72.745 | 45.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 72.744 | 2.883,00 |
| Contratación directa | S/N° | Orden de Compra N° 71.450. Easy Doc. mantenimiento de software | CARDINAL SYSTEMS SA | 72.743 | 218.017,80 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio correspondiente al M.A.E. y otras bolsas | BLOOMBERG LP | 72.742 | 12.414,56 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio correspondiente al M.A.E.y otras bolsas | BLOOMBERG LP | 72.741 | 79.568,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de máquinas de procesamiento de numerario | CIRILO AYLING SAIC | 72.740 | 802.894,76 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio eventual de custodia en la Agencia Regional Paraná realizado el 14.02.17 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 72.739 | 11.685,87 |
| Contratación directa | S/N° | Upgrade de ancho de banda Bloomberg. Provisión de líneas TELCO de 5 MBPS | BLOOMBERG LP | 72.738 | 475.002,20 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios notariales | ESCRIBANO ERNESTO FELIPE VALES | 72.737 | 800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios permanentes de custodia externa y eventuales en la Agencia Regional de Tucumán | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 72.736 | 145.482,75 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de consultora | ORLANDO J. FERRERES y ASOC. SA | 72.735 | 100.350,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 72.732 | 7.912,00 |
| Contratación directa | 2029/15 | Servicio de mantenimiento de equipos de procesamiento de dinero | CIRILO AYLING SAIC | 72.731 | 29.751,29 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cartas documento, telegramas, cartas simples y certificadas | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.730 | 1.283.853,35 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Ag. Reg. Policía Provincial | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 72.729 | 219.765,25 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de autoelevador | MORINI SRL | 72.728 | 8.129,28 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Ag. Reg. Policía Provincial | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 72.727 | 447.563,58 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Ag. Reg. Policía Provincial | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 72.726 | 334.186,20 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de estudio jurídico | HARA MARIO OSCAR | 72.725 | 30.000,00 |
| Contratación directa | 128/15 | Servicio de provisión, instalación y mantenimiento de desodorización de baños | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 72.724 | 78.855,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoramiento profesional | MARIO GABRIEL IGLESIAS | 72.723 | 70.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de coaching ontológico profesional | SERGIO HECTOR MISURACA | 72.720 | 43.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Muestra itinerante Premio Nacional de Pintura 2016 - Seguros patrimoniales | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 72.714 | 77.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación efectuada en automóvil de propiedad del Banco | MATTANO HERMANOS AUTOMOTORES SRL | 72.713 | 15.807,00 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos de cortesía de Funcionarios Superiores | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.712 | 300.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Interconsultas médicas | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.706 | 68.062,50 |
| Contratación directa | 2011/17 | Contratación de música en espera | RED MUSICAL DE JUAN MANUEL IVANI | 72.704 | 3.408,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación Consultora ABECEB | CONSULTORA DE ESTUDIOS BONAERENSES S.R.L | 72.702 | 116.875,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción | MARIANO ANTONIO FILIPPINI | 72.700 | 80.000,00 |
| Contratación directa | 2039/16 | Licencias Lex Doctor, con un año de soporte y mantenimiento. | SISTEMAS JURIDICOS SRL | 72.699 | 196.320,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoría legal | TOMAS CAMPS | 72.698 | 30.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de suscripción a la base de datos NOP y servicio post-venta | NOP SRL | 72.697 | 183.395,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. GNA | GENDARMERIA NACIONAL | 72.696 | 1.017.628,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Prefectura Naval Argentina | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 72.695 | 1.264.118,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencia Regionales. Policías provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT | 72.694 | 1.183.017,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales - Policías provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 72.693 | 120.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de seguridad y vigilancia en Agencias Regionales. Policías Provinciales | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 72.692 | 160.248,00 |
| Contratación directa | S/N° | Impresión de paginas adicionales. Marco Legal del Sistema Financiero | 4 COLORES SA | 72.690 | 4.900,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 23/02/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.688 | 1.549.501,56 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de blindados para el traslado de numerario al interior del país | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 72.687 | 550.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de numerario | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.686 | 30.000,00 |
| Contratación directa | 121/15 | Reconocimiento de facturas adeudadas por honorarios servicio de despachante de aduana | EMPRESAS DE SERVICIOS CMC SA | 72.685 | 35.871,06 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de licencias ACL | INTEROP SA | 72.683 | 362.086,20 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 15.02.2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.682 | 1.549.501,56 |
| Contratación directa | 2003/17 | Servicio de pago de combustible, lubricantes , reparaciones ligeras y service programados con el Banco de la Nación Argentina | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 72.681 | 1.700.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio Bloomberg Unificado | BLOOMBERG LP | 72.680 | 14.596.897,22 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de escribana | ELENA NORMA PIETRAPERTOSA | 72.679 | 12.000,00 |
| Contratación directa | 87/16 | Adquisición de exhibidores de acrílico para billetes | AMERICO ROLDAN - DISEÑO 2001 | 72.677 | 82.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por las tareas de escribanía p/proceder a la transf. de los activos remanentes de los fideicomisos Acex y Nues a favor del B.C.R.A. | ADRIANA ESTELA RAINSTEIN | 72.676 | 600.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traducción al idioma inglés | MARGARITA ANA HALL | 72.674 | 35.000,00 |
| Contratación directa | 2012/17 | Prestación del servicio de mudanza para el traslado de equipamiento informático, y trabajos de acondicionamiento | NET INFORMATICA SRL | 72.673 | 67.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Acceso de 3 (tres) módulos al servicio NOSIS Manager | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA | 72.672 | 143.254,32 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoría legal | DR. CARLOS FABIAN LALANNE | 72.670 | 50.000,00 |
| Contratación directa | 2042/16 | Adquisición de patrones de Oro y Plata. | VACCARO HNOS. SAIC | 72.669 | 78.914,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asesoría legal para la gestión de cobranza de créditos litigiosos a favor del B.C.R.A. | RICARDO ALFREDO BORTHWICK | 72.668 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas. 19/01/2017 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.665 | 1.591.542,30 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de numerario por aeronaves de Aerolíneas Argentinas. (Contrato Marco suscripto por el Presidente el 06/01/2017 - Res. Directorio Nro. 473/16) | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 72.663 | 8.746.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Dictado de un Taller de Trabajo para la Jornada de Altos Mandos, llevada a cabo el 20.12.2016 | DIEGO SEHINKMAN | 72.662 | 30.000,00 |
| Contratación directa | 59/16 | Impresión de paginas adicionales. Informe de Política Monetaria, Octubre 2016. | 4 COLORES SA | 72.660 | 11.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de póliza correspondiente a automóvil de propiedad del Banco: | NACION SEGUROS SA | 72.659 | 29.338,46 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de póliza por seguro de caución. Endoso | NACION SEGUROS SA | 72.658 | 67,35 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de tareas inherentes al servicio de medición cualitativa sobre la aparición del B.C.R.A. en medios gráficos | EJES SA | 72.657 | 178.440,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios como profesor y director del coro de este Banco Central | FORASTIERI GABRIEL ENRIQUE | 72.656 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Control de ausentismo, reconocimiento | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.654 | 447.092,47 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios escribanía | JOSE LUIS PEREYRA LUCENA (h) | 72.652 | 6.214,90 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de escribano | ROBERTO A. MIGNOLO | 72.651 | 3.978,00 |
| Contratación directa | 2001/17 | Servicio de mantenimiento de la grabadora digital de Comunicaciones del B.C.R.A | CLARAVOICE SA | 72.650 | 776.156,88 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslados de contenedores hasta el Tesoro Luisoni | TRANSPORTES ALMA'H SRL | 72.649 | 130.680,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del Servicio Postal Integral de Correspondencia | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.648 | 772.257,72 |
| Contratación directa | 2034/16 | Adquisición de licencias SAP SYBASE CORE | SAP ARGENTINA SA | 72.647 | 463.906,74 |
| Contratación directa | 22/16 | Uso de opción de comedores. Orden de Compra N° 72.209 | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.646 | 341.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la contratación de curadora | GRINSTEIN MARIA EVA | 72.643 | 180.000,00 |
| Contratación directa | 2036/16 | Servicio de mantenimiento, reparación y recarga de matafuegos | MATAFUEGOS ORLANDO SRL | 72.642 | 503.256,08 |
| Contratación directa | S/N° | Traslados de billetes y otro valores entre las Ag Reg. del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. Contratación fletamiento de aeronaves | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 72.641 | 36.200.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Compra de materiales para conservación preventiva | CONSERVARTE SA | 72.640 | 19.437,64 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación del Dr. Gustavo Falcón | GUSTAVO RONALD FALCON | 72.639 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación Estudio Marval O´Farrel Mairal | MARVAL O'FARREL | 72.638 | 282.232,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia | PERMAQUIM SA | 72.637 | 167.263,14 |
| Contratación directa | 93/16 | Adquisición de precintos para los operativos de traslados de numerario | WEINSTOCK SRL | 72.633 | 108.000,00 |
| Contratación directa | 2038/16 | Adquisición de patrón de verificación para calibración del equipo Color Touch | RESAICAR SRL | 72.632 | 176.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Parametrización de equipos del Tesoro | PERMAQUIM SA | 72.629 | 123.625,21 |
| Contratación directa | 72/16 | Adquisición de licencias Nagios 2016 | U R CONSULTORES SRL | 72.628 | 521.220,30 |
| Contratación directa | S/N° | Reconocimiento de pago de servicio Internet Full | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 72.627 | 67.482,65 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de smartphone para Presidencia | TELECOM PERSONAL SA | 72.626 | 20.949,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de City Medical Service SA | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.625 | 27.225,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de fotocopiado | EXTERNAL MARKET SRL | 72.624 | 444.564,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de fotocopiado | RANKO SA | 72.623 | 545.904,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de fotocopiado | TN GROUP SA | 72.622 | 442.560,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque microinformático | PENTACOM SA | 72.621 | 832.821,00 |
| Contratación directa | 85/16 | Curso In Company sobre riesgos eléctricos | SIM INGENIERIA SRL | 72.617 | 49.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Endoso 16 Caución 9411 | NACION SEGUROS SA | 72.616 | 429,60 |
| Contratación directa | 80/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.504. Impresión del Marco Legal del Sistema Financiero | 4 COLORES SA | 72.615 | 34.300,00 |
| Contratación directa | 91/16 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer | LAMARIPA SRL | 72.614 | 210.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Clases de idiomas 2017 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 72.612 | 2.274.300,00 |
| Contratación directa | 2008/16 | Arrendamiento de impresoras - Opción de renovación de contrato - Reconquista 250 | DOCUMENT CONSULTING SA | 72.611 | 938.750,00 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos Regulares 2016/2017. Pago de derechos y tasas varias | VARIOS | 72.610 | 250.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de City Medical Service SA, factura 3-1416 | CITY MEDICAL SERVICE SA | 72.606 | 4.537,50 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación Orden de Compra N° 72.114. Publicidad y Propaganda. | VARIOS | 72.605 | 2.000.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Seguro de cobertura total para exposición en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires | NACION SEGUROS SA | 72.604 | 2.191,04 |
| Contratación directa | S/N° | Traslados de billetes y otro valores entre las Ag Reg. del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. Contratación fletamiento de aeronaves. Ampliación de la Orden de Compra N° 72.583. | LINEAS AEREAS DEL ESTADO (LADE) - FUERZA AEREA ARGENTINA | 72.600 | 1.254.000,00 |
| Contratación directa | 22/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.209. Adquisición de combos escolares | PROVENZA DUE SERVICES SA | 72.598 | 42.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación del motor de tracción de un auto elevador eléctrico | MORINI SRL | 72.597 | 20.834,00 |
| Contratación directa | S/N° | Trabajos en el 5to piso del edificio San Martin 235 | IGNACAM SERVICIOS SA | 72.596 | 939.723,09 |
| Contratación directa | S/N° | Procesamiento de entrevistas y análisis de resultados | SERGIO HECTOR MISURACA | 72.593 | 35.200,00 |
| Contratación directa | 95/16 | Obsequios por nacimiento | ALEJANDRO LOPEZ NAGUIL | 72.592 | 41.750,00 |
| Contratación directa | 140/14 | Servicio de mantenimiento para sistema de alarma de robo instalado en el Museo | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 72.591 | 11.325,60 |
| Contratación directa | 89/16 | Adquisición de memoria adicional para servidores Blade | SYSTEMSCORP SA | 72.590 | 391.008,00 |
| Contratación directa | 62/16 | Espacio de encuentro al aire libre | PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA | 72.587 | 78.571,70 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de ascensores en el Ed. Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.586 | 53.240,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación Orden de Compra N° 72.107. Expensas. | VARIOS | 72.585 | 400.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de edictos | VARIOS | 72.584 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Traslados de billetes y otro valores entre las Ag Reg. del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. Contratación fletamiento de aeronaves. | LIneas Aéreas del Estado (LADE) - Fuerza Aéreas Argentina | 72.583 | 3.800.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de equipos fotocopiadores | ANALISTAS EMPRESARIOS SRL | 72.582 | 144.000,00 |
| Contratación directa | 86/16 | Dispositivos Headsets. | GRADICOM SA | 72.581 | 117.847,95 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de licencias Babylon | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.580 | 3.440,98 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de streaming y sonido para la Jornada del Fondo Nacional de las Artes, llevada a cabo el día 23.11.16 | LSD LIVE SA | 72.578 | 42.206,01 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cerrajería | PH CERRAJERIA BANCARIA SRL | 72.577 | 3.125,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario 22/09/16 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.574 | 1.520.485,20 |
| Contratación directa | S/N° | Operativo de traslado de divisas 24/08/2016 | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.573 | 1.462.005,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones vía internet | VARIOS | 72.572 | 357.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Streaming y sonido, conferencia de prensa, informe de política monetaria 30/12/2016 | LSD LIVE SA | 72.570 | 89.177,00 |
| Contratación directa | S/N° | Banque de France. Almuerzo de cortesía | VARIOS | 72.569 | 1.000,00 |
| Contratación directa | 2043/16 | Solicitud de servicio de grúas | GRUAS MOVILES MIX SACIF | 72.568 | 372.060,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de estiba, guarda, custodia de documentación. Contratación ARA-B.C.R.A. | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 72.562 | 8.191.800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de edictos | VARIOS | 72.561 | 4.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Jornada para altos mandos | PORTE MAILLOT SA | 72.558 | 129.228,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de ascensores a tracción e hidráulicos instalados en el Edificio Reconquista 250 y reparación de montacargas | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.555 | 195.995,63 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos SICAP ALADI | VARIOS | 72.551 | 45.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de catering con motivo del desarrollo del IX Premio Nacional de Pintura de Banco Central de la República Argentina llevado a cabo el 15/11/16 | CASSIC SA | 72.550 | 116.644,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicidad y propaganda | VARIOS | 72.549 | 2.500.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Solicitud de gráfica y nomencladores | ADRIAN COHEN | 72.547 | 15.324,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cerrajería en puertas bóvedas de la institución. | PH Cerrajería Bancaria SRL | 72.542 | 2.056,00 |
| Contratación directa | S/N° | Tasas y derechos varios. Expensas | VARIOS | 72.539 | 80.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Tasas y derechos varios. Expensas | VARIOS | 72.538 | 40.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pagos de derechos y tasas | VARIOS | 72.537 | 5.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de agua | VARIOS | 72.536 | 550.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de grúas operativo 5/6/7/11 y 18 de Octubre 2016 | GRUAS MOVILES MIX SACIF | 72.534 | 146.280,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de combustible extra utilizado en las Jornadas Monetarias y Bancarias llevadas cabo los días 19 y 20 de setiembre de 2016 | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.533 | 18.876,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del contrato de mantenimiento y servicio técnico del sistema Patrón | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO | 72.529 | 1.476.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de equipos Sharp | ANALISTAS EMPRESARIOS SRL | 72.528 | 144.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Video institucional 2016. UCls | ONE CHANG SRL | 72.527 | 3.630,00 |
| Contratación directa | 2041/16 | Servicio de catering XVII Reunión de Comunicación de Banca Central y VIII Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera de América Latina y el Caribe | GB CATERING SRL | 72.526 | 142.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Soporte Premier de Microsoft. Solicitud de servicio DSE de Microsoft. | MICROSOFT DE ARGENTINA SA | 72.525 | 477.338,95 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de servicio de sonido y filmación XVII Reunión de comunicación de Banca Central, CEMLA. | ALLTRON SAICIF | 72.524 | 70.180,00 |
| Contratación directa | S/N° | Jornadas Monetarias y Bancarias 2016. Servicio de cartelería. | DIEGO ANDRES WOLCAN | 72.523 | 7.501,49 |
| Contratación directa | S/N° | Impresión de catálogo PNP 2016 | GRAFICA PINTER SA | 72.522 | 115.772,80 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación del servicio de WiFi para el evento Hackaton | DIGITAL HOUSE SA | 72.521 | 30.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de equipos de Tesoro | PERMAQUIM SA | 72.520 | 22.021.044,17 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación bi-anual del mantenimiento y servicio técnico del sistema Patrón | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO | 72.519 | 2.210.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación servicio de streaming y sonido Fondo Nacional de las Artes. | LSD LIVE SA | 72.518 | 127.897,00 |
| Contratación directa | S/N° | Hackaton de Tecnología Financiera del B.C.R.A., Servicio de WiFi 18 y 19 de Noviembre de 2016. | OMNIVISION SA | 72.516 | 49.950,00 |
| Contratación directa | S/N° | Arrendamiento del servicio de fotocopiado | TN GROUP SA | 72.515 | 187.270,80 |
| Contratación directa | S/N° | Arrendamiento del servicio de fotocopiado | RANKO SA | 72.514 | 232.445,52 |
| Contratación directa | S/N° | Arrendamiento del servicio de fotocopiado | EXTERNAL MARKET SRL | 72.513 | 187.917,48 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos de capacitación | VARIOS | 72.510 | 5.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos regulares 2016. Pago de matrículas. | VARIOS | 72.509 | 40.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Kit de bienvenida y grafica para evento Hackaton de Tecnología Financiera del Banco Central | ADRIAN DANIEL COHEN | 72.508 | 25.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Kit de bienvenida y grafica para evento Hackaton de Tecnología Financiera del Banco Central | UNIFORMES CONO SUR SRL | 72.507 | 104.700,00 |
| Contratación directa | S/N° | Capacitación en el país. GR Afectación 2016. | VARIOS | 72.502 | 9.360,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de escribano | LARGUIA JONAS | 72.501 | 5.886,70 |
| Contratación directa | S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | MARIA DE LAS MERCEDES CASANEGRA | 72.500 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | DE SAGASTIZABAL TULIO ROBERTO | 72.499 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | SILVIA GURFEIN | 72.498 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Desempeño como Jurado en el IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016 | RAFAEL CIPPOLINI | 72.497 | 15.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de lo relojes ubicados en diversos sectores del Banco | SERVICLOCK, DE ALEJANDRO P. SFEIR | 72.494 | 67.800,00 |
| Contratación directa | 2031/16 | Mantenimiento de Solución Contact Center. | TELEPROM ARGENTINA SA | 72.493 | 133.450,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de alarma de robo e incendio en Sede Central y Museo | DETCON SA | 72.488 | 437.225,00 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.108 | VARIOS | 72.470 | 72.500,00 |
| Contratación directa | 2021/15 | Renovación del servicio de noticias Reuters y RMCM. | REUTERS LTD. | 72.469 | 6.604.176,06 |
| Contratación directa | S/N° | Reconocimiento de Factura B-3-34 por servicio técnico, realizado el 08/09/2016 | EMPROSOFT ARGENTINA SA | 72.466 | 968,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de arrendamiento de impresoras para el Edificio Reconquista 250 | DOCUMENT CONSULTING SA | 72.465 | 88.569,81 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al servicio on-line de los periódicos Financial Times y Wall Street Journal | VARIOS | 72.460 | 12.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Producción audiovisual Nueva familia de billetes . | JUMARA FILMS SRL | 72.458 | 1.865.941,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de ascensores, Ed. Reconquista 250 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 72.456 | 77.042,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de edictos | VARIOS | 72.454 | 120.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios al estudio Lalanne | CARLOS FABIAN LALANNE | 72.453 | 1.827,97 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios al estudio Lalanne | ROBERTO MARCELO LALANNE | 72.452 | 1.827,95 |
| Contratación directa | S/N° | Agencia Regional Mendoza. Rec. de Factura B-4-4165. Servicio de limpieza | ASEO TECNOLOGICO SRL | 72.451 | 10.430,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de grúas operativo 19/09/2016 | GRUAS MOVILES MIX SACIF | 72.449 | 57.240,00 |
| Contratación directa | 2026/13 | Servicio de correo | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA | 72.448 | 1.517.957,50 |
| Contratación directa | 2018/16 | Actualización e instalación de licencias Folio Views y Builder | HISTA INTERNACIONAL SA | 72.447 | 721.520,00 |
| Contratación directa | 2027/16 | Ampliación orden de Compra N° 72.374. Sonido. Jornadas Monetarias y Bancarias 2016. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.446 | 154.735,00 |
| Contratación directa | S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | ALFREDO SCHCLAREK CURUTCHET | 72.445 | 51.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | ANDRES LAJER BARON | 72.444 | 51.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | JUAN CARLOS ODISIO | 72.443 | 76.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | MARCELO ROUGIER | 72.442 | 124.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central | FLORENCIA ROMINA SEMBER | 72.441 | 154.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Redacción técnica de capítulos correspondientes a la obra conmemorativa del 80° aniversario de la creación del Banco Central. | ANDRES MARTIN REGALSKY | 72.440 | 42.500,00 |
| Contratación directa | 2006/16 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto DBARTISAN | UNISOLUTIONS SA | 72.398 | 1.317.450,42 |
| Contratación directa | 2027/16 | Servicios de sonido, iluminación y proyección, prestados durante la Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.374 | 468.905,25 |
| Contratación directa | 2026/16 | Provisión del servicio de coffee break para las Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | CATEYCO SA | 72.366 | 278.400,00 |
| Contratación directa | 2024/16 | Servicio de coordinación integral, organización y logística para las Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | TRAMA GLOBAL SA | 72.363 | 521.094,00 |
| Contratación directa | 2028/16 | Servicio de hotelería y conexos para los expositores extranjeros participantes de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2016 | HOTELES SHERATON DE ARGENTINA SAC | 72.332 | 198.261,00 |
| Contratación directa | 2017/16 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico para diversos programas antivirus. | E.D.S.I. TREND ARGENTINA SA | 72.330 | 671.550,00 |
| Contratación directa | 2023/16 | Renovación de licencias Web Parts de uso perpetuo, con mantenimiento. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.298 | 126.320,55 |
| Contratación directa | 2020/16 | Contratación de servicios de asesoramiento impositivo. | ANGEL SCHINDEL | 72.287 | 140.400,00 |
| Contratación directa | 2022/16 | Servicio de acceso Full Internet WIFI para el B.C.R.A. | NSS SA | 72.256 | 123.274,80 |
| Contratación directa | 2014/16 | Renovación del servicio Inclusite Enterprise | INCLUSITE SA | 72.250 | 334.827,00 |
| Contratación directa | 2012/16 | Renovación del mantenimiento de una licencia para el sistema de Compensación Federal Uniforme | AZERTIA TIA SA | 72.229 | 86.060,00 |
| Contratación directa | 2001/16 | Adquisición de materiales de imprenta | GRAFICA PRINTER SA | 72.084 | 54.681,00 |
| Contratación directa | 2002/16 | Renovación del servicio de mantenimiento de licencias Power Builder | ACCUSYS TECHNOLOGY SRL | 72.076 | 34.962,40 |
| Contratación directa | 2005/16 | Servicio de provisión de Ticket Premiun Electrónico a través de tarjeta de compra. | EDENRED ARGENTINA SA | 72.073 | 90.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 1 (un) equipo acondicionador de aire para la Agencia Regional de Tucumán | CIRILO AYLING SAIC | 72.033 | 23.716,00 |
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Contrataciones directas
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Contrato | Importe en pesos |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 24 (veinticuatro) suscripciones APSIC BENCH 3.0. | XBENCH | 1.860 | 183.668,04 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción , atesoramiento y disposición final de residuos en sede Retiro; y para la recepción y atesoramiento de billetes de "buen uso" en planta anexa Don Torcuato (prórrogas por un mes a partir del 22/07/19). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.858 | 6.835.413,10 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción , atesoramiento y disposición final de residuos en sede Retiro; y para la recepción y atesoramiento de billetes de "buen uso" en planta anexa Don Torcuato (prórrogas por un mes a partir del 22/08/19). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.857 | 6.835.413,10 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por Servicios Jurídicos prestados durante el período comprendido entre los meses de abril y julio de 2019. | CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP | 1.856 | 4.975.223,33 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al producto POWTOON PLAN PRO. | POWTOON LTD | 1.855 | 29.685,60 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las licencias de uso perpetuo MATLAB. | THE MATHWORKS INC | 1.854 | 1.740.292,84 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de suscripciones de Microsoft Office 365. | MSLI LATAM | 1.853 | 350.375,04 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por Servicios Jurídicos prestados durante el mes de marzo de 2019. | CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP | 1.852 | 646.464,52 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de asistencia para la recepción y atesoramiento de billetes de buen uso en la planta anexa "Don Torcuato" | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.851 | 15.793.464,11 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo Abbyy Fine Reader Corporate Edition (1 concurrent license) en su última versión en español. | ABBYY | 1.848 | 39.781,40 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para el equipamiento destinado al procesamiento de numerario. | PERMAQUIM SA | 1.847 | 50.452.507,16 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de direccionamiento IP y BGP público. | LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN INTERNET ADDRESSES REGISTRY (LACNIC) | 1.846 | 23.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a la base de datos ELSEVIER Science Direct. | ELSEVIER BV | 1.845 | 584.786,81 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de plataforma Normas ISO 31000/18 - Risk Management Guidelines (versión PDF + ePub + Redline). | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION | 1.844 | 4.132,94 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de suscripción de 12 (doce) licencias Telerik DevCraft, en su última versión en español o inglés. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION (TELERIK) | 1.843 | 323.678,08 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación de servicios jurídicos. | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EE.UU) | 1.842 | 854.551,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de dos suscripciones online semestrales del diario Perfil. | DIARIO PERFIL SA | 1.841 | 5.505,15 |
| Contratación directa | 2001/19 | Suscripción vitalicia de un template para WordPress | ELEGANT THEMES | 1.840 | 9.636,30 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a la base de datos Ebsco Package | EBSCO INTERNATIONAL | 1.839 | 707.868,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la contratación del paquete WordPress.com Business. | WORDPRESS | 6.129,50 | |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a plataforma web. | PAYMENTS COMPLIANCE | 1.837 | 238.896,45 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo ABBYY FineReader. | ABBYY | 1.836 | 35.033,01 |
| (importe rectificado) | |||||
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción al producto Powtoon - Plan Pro. | POWTOON LTD | 1.835 | 8.983,20 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por servicios jurídicos | CGS&H | 1.834 | 5.271.160,32 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo MATLAB. | THE MATCHWORKS INC. (EEUU) | 1.833 | 680.049,36 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción on-line de 8 (ocho) publicaciones de Focus Economics Consensus Forecast. | FOCUS ECONOMICS S.L.U. | 1.832 | 228.412,80 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de servicios profesionales. | ESTUDIO JURÍDICO AMORÍN | 1.831 | 1.538.511,50 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 3 (tres) escáneres. | CZUR TECH CO. LTD. | 38.754,90 | |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de guarda y custodia documental | ARMADA ARGENTINA | 1.829 | 10.851.678,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de seis (6) licencias MS Sharepoint Server | MSLI LATAM Inc | 1.828 | 1.656.546,40 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a New York Times online. | NEW YORK TIMES.COM | 1.827 | 514,93 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de 2 (dos) suscripciones anuales a las Normas Internacionales de Información Financiera On Line (NIFF) | FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. | 1.826 | 1.960,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | GIORGIO PRIMICERI | 1.824 | 427.134,12 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación de servicios jurídicos. | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.823 | 2.733.895,17 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción de 90 (noventa) licencias temporales VDA AL NG Subs VL MVL PerDvc. | MSLI LATAM INC. | 1.822 | 671.652,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones en línea con acceso Full Digital a la página web LaNacion.com. | LA NACIÓN SA | 1.821 | 2.465,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios Fx Trading Deal Tracker Life y Fx Trading Ticket Output Feed (add feed). | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.820 | 232.352,40 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de tres licencias Eikon FX Trading. | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.819 | 1.722.427,74 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a Wall Street Journal On Line. | WALL STREET JOURNAL.COM | 1.818 | 18.845,06 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción semestral on-line a OIL WORLD WEEKLY. | ISTA MIELKE GMBH | 1.817 | 9.422,13 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la revista El Derecho, por el término de un año a partir de su adjudicación. | UNIVERSITAS SRL | 1.816 | 45.478,80 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de 1 (una) suscripción online a eIFRS Online-Spanish para Sindicatura. | IFRS FOUNDATION | 1.815 | 9.761,55 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones on-line semestrales a Perfil.com. | DIARIO PERFIL SA | 1.814 | 3.872,96 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de 1 (una) suscripción online a eIFRS Comprehensive Subscription. | IFRS FOUNDATION | 1.813 | 19.130,25 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico. | COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1.812 | 2.251,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la revista International Financial Law Review (IFLR). | EUROMONEY TRADING LIMITED | 1.810 | 48.720,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación anual para la suscripción en papel y on-line a Central Banking Journal 2018. | CENTRAL BANKING PUBLICATIONS LTD | 1.809 | 29.893,50 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de "handbooks" electrónicos a perpetuidad para la intranet de este B.C.R.A.. | ELSEVIER BV | 1.808 | 11.787,50 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones on-line con acceso PREMIUM a Financial Times | FINANCIAL TIMES LIMITED | 1.807 | 164.903,60 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de monedas terminadas para el período Agosto 2018 - Diciembre 2020. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.806 | 850.399.753,00 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación anual para la suscripción a la página web Risk.net PREMIUM | INCISIVE MEDIA SERVICES LTD | 1.805 | 102.970,65 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción on-line de 8 publicaciones de Focus Economics Consensus Forecast | FOCUS ECONOMICS S.L.U. | 1.804 | 128.563,20 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la locación del inmueble sito en la calle Herrera N° 503/13 de CABA | INVERSORA CASTAGNINO SACAIF / ROBERTO ARTURO ARZENO / MARIA SUSANA ARZENO | 1.803 | 2.994.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de direccionamiento IP y BGP público. | LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre) | 1.802 | 70.560,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción en papel y on-line a Currency News. El Boletín Confidencial para la Moneda. | CURRENCY PUBLICATIONS LTD | 1.801 | 30.327,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de billetes terminados de la denominación $20 diseño Juan Manuel de Rosas | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.800 | 206.028.063,56 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del producto TeamMate | ARC LOGICS/WOLTERS KLUWER FINANCIAL SERVICES (WKFS), INC. | 1.799 | 1.342.008,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acuñación de piezas. | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA DE ESPAÑA (FNMT-RCM) | 1.798 | 1.163.905,80 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de billetes terminados, para el trienio 2018 - 2020 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.797 | 3.035.097.912,08 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual on-line a ELSEVIER-ScienceDirect Collections | ELSEVIER BV | 1.796 | 285.579,01 |
| Contratación directa | S/N° | Gastos de agente de carga. | UNITED LOGISTIC COMPANY SA | 1.795 | 75.909,20 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de auditoría de los estados contables. | PRICE WATERHOUSE CO. SRL | 1.794 | 2.514.255,80 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios notariales. | ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS | 1.793 | 62.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a las bases de datos JSTOR-Archive Collections | DOT LIB INFORMATION LLC | 1.792 | 49.497,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de asistencia al recuento de billetes deteriorados y anulados para el proceso de destrucción | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.791 | 44.729.252,04 |
| Contratación directa | S/N° | Executive Programs Member Basic w/ Industry Banking | TECHNOLOGY VALUE PARTNERS SA | 1.790 | 4.492.068,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la base de datos ABI INFORM GLOBAL | e-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. | 1.789 | 78.840,50 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la base de datos EBSCO PACKAGE | EBSCO INTERNATIONAL | 1.788 | 359.904,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de Housing y conectividad para el Sitio Alternativo de Procesamiento (SAP) del Banco | MINISTERIO DE MODERNIZACION DE LA NACION | 1.787 | 29.893.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a Latin American Consensus Forecast | CONSENSUS ECONOMICS INC | 1.786 | 13.894,10 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.785 | 1.573.222,39 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.783 | 6.091.438,28 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio Reuters | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.782 | 252.172,80 |
| Contratación directa | S/N° | Locación del inmueble sito en la calle Herrera 503/13 | INVERSORA CASTAGNINO SACAIF | 1.781 | 2.940.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción al paquete Business, por el período comprendido entre el 01/03/19 y el 29/02/20. | WORDPRESS | 13.833,00 | |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a la página web Risk.net con acceso Premium. | INCISIVE MEDIA | 1.778 | 68.177,25 |
| Contratación directa | S/N° | Ampliación del 33% del 3° TrueUp 2017 por 100 suscripciones de Office 365. | MSLI LATAM INC. | 1.777 | 44.936,60 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción a All Power Software | ASKNET AG | 1.776 | 1.085,06 |
| Contratación directa | S/N° | Contratación de 2 (dos) suscripciones a las Normas Internacionales de Información Financiera on-line | FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS | 1.774 | 812,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción en papel y on line a Central Banking Journal 2017. | INCISIVE MEDIA SERVICES LTD | 1.772 | 14.726,17 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones a base de datos Elsevier. | ELSEVIER BV | 1.771 | 227.286,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a ellFRS Online - Spanish. | IFRS FOUNDATION | 1.768 | 6.567,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la base de datos Ebsco Package | EBSCO INTERNATIONAL | 1.764 | 304.326,75 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Gartner Group | TECHNOLOGY VALUE PARTNERS SRL | 1.762 | 1.159.200,00 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual en papel y on-line a Currency News | CURRENCY PUBLICATIONS LTD | 1.761 | 21.083,40 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones on line a Kessing Documentcheker.com | KEESSING DOCUMENTCHECKER.COM | 1.760 | 12.210,33 |
| Contratación directa | S/N° | Autorización para la adquisición de productos Microsoft bajo el contrato Enterprise Agreement 3° True Up año 2017 | MSLI LATAM INC. | 1.759 | 210.698,88 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripciones vía Internet | FINANCIAL TIMES LIMITED | 1.757 | 83.703,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.756 | 1.720.528,90 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de monedas terminadas. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.755 | 252.015.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios vinculados al sistema VERAZ RISC | ORGANIZACION VERAZ SA | 1.754 | 158.702,17 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de billetes terminados | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.753 | 857.289.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.751 | 462.722,24 |
| Contratación directa | S/N° | Sullivan Cromwell LLP | SULLIVAN CROMWELL LLP | 1.750 | 122.724,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios legales profesionales | SULLIVAN CROMWELL LLP de New York (EE. UU.) | 1.749 | 1.617.358,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio Bloomberg L.P. (M.A.E. y otras Bolsas) | BLOOMBERG LP | 1.748 | 12.640,46 |
| Contratación directa | 2044/14 | Contratación de estudio de auditoria externa de los Estados Contables del B.C.R.A. al 31/12/16. Renovación de contrato | PRICE WATERHOUSE CO. SRL | 1.747 | 2.514.255,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acuñación de monedas alusivas a las Cataratas del Iguazú y a la permanencia de la República Argentina en la Antártida | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.745 | 821.710,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio Reuters Deal Tracker | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.742 | 166.471,57 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | SCEMLA LOIZON VEVERKA DE FONTMICHEL (SLVF) A.A.R.P.I. | 1.741 | 101.675,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.740 | 1.057.689,77 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio de licencias Dealing | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.734 | 1.066.793,48 |
| Contratación directa | S/N° | Pago de indemnización por la rescisión parcial sin culpa del contrato destinado a la ejecución del proyecto y dirección de obra correspondiente a la construcción del edificio Perón 461. | ARQS. CARLOS ALBERTO DIAZ y LUIS OSCAR CABILLON | 1.360 | 50.000,00 |
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Licitaciones abreviadas
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Licitación abreviada | 12/19 | Renovación de 2 (dos) suscripciones del producto MyQSL en la modalidad Enterprise Edition, con su respectivo servicio de soporte técnico y mantenimiento | DATASTAR ARGENTINA SA | 73.895 | 465.028,56 |
| Licitación abreviada | 19/17 | Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de detección y alarma de robo ubicados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" (uso de opción de renovación por 12 meses prevista en Orden de Compra N° 73.057) | FUEGO RED SA | 73.893 | 166.160,00 |
| Licitación abreviada | 13/19 | Provisión y colocación de un tramo recto de 180 ml. de alambrado olímpico en predio del Banco. | DAMITECH ARGENTINA SRL | 73.888 | 318.000,00 |
| Licitación abreviada | 36/18 | Servicio de provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato (recomposición de la ecuación económica financiera a partir del 01.06.19, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.565). | CLOFEA SRL | 73.877 | 288.253,35 |
| Licitación abreviada | 09/18 | Servicio de provisión de tarjetas y cuños (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.01.19, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 73.449). | PLUS GRAFICA DE MAGGI DANIEL A. y MAGGI AMARO N.G. SH | 73.854 | 30.352,20 |
| Licitación abreviada | 37/18 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01/04/19, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 73.564). | LAMARIPA SRL | 73.849 | 59.740,89 |
| Licitación abreviada | 09/19 | Renovación de licencias de uso perpetuo y temporales, con mantenimiento y soporte técnico Autodesk. | VERTEX COMPUTERS SA | 73.831 | 827.012,09 |
| Licitación abreviada | 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | IMAS SRL | 73.830 | 2.850,50 |
| Licitación abreviada | 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | CONGRESO INSUMOS SA | 73.829 | 135.198,10 |
| Licitación abreviada | 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | VISAPEL SA | 73.828 | 188.758,00 |
| Licitación abreviada | 05/19 | Provisión de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 73.827 | 44.883,50 |
| Licitación abreviada | 11/19 | Servicio integral de embalaje y traslado de las obras que integran el XI Premio Nacional de Pintura Banco Central 2018. | ART LOGISTICS SA | 73.816 | 370.711,00 |
| Licitación abreviada | 06/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto ORACLE. | XIBILITY SRL | 73.814 | 1.040.677,44 |
| Licitación abreviada | 01/19 | Provisión de indumentaria. | VENDITTI, LUIS ALBERTO | 73.802 | 63.307,20 |
| Licitación abreviada | 01/19 | Provisión de indumentaria. | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL | 73.801 | 119.200,00 |
| Licitación abreviada | 01/19 | Provisión de indumentaria. | LUCCHESI, RUBÉN LUIS | 73.800 | 478.860,00 |
| Licitación abreviada | 01/19 | Provisión de indumentaria. | DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN | 73.799 | 178.388,00 |
| Licitación abreviada | 01/19 | Provisión de indumentaria. | CASA BEATO SA | 73.798 | 273.870,00 |
| Licitación abreviada | 07/19 | Provisión de materiales para cableado estructurado. | SYSTEMNET SA | 73.789 | 516.582,46 |
| Licitación abreviada | 07/19 | Provisión de materiales para cableado estructurado. | MATCOM SA | 73.786 | 40.757,35 |
| Licitación abreviada | 02/19 | Trabajos de adecuación, remodelación y reparaciones varias en el 9° Piso del Edificio San Martín 235. | SERPACON SA | 73.780 | 928.520,00 |
| Licitación abreviada | 04/19 | Renovación de 1(una) licencias NAGIOS XI Enterprise Edition Unlimited Nodes, de uso perpetuo con mantenimiento, última versión en español. | BAYNET SOLUTIONS SRL | 73.778 | 502.216,55 |
| Licitación abreviada | 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | TOSTADERO PARANÁ SA | 73.770 | 122.236,00 |
| Licitación abreviada | 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.769 | 455.020,20 |
| Licitación abreviada | 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO ENRIQUE TRUCHERO | 73.768 | 56.167,20 |
| Licitación abreviada | 03/19 | Adquisición de mercadería a granel. | CAFE OYAMBRE SRL | 73.767 | 24.750,00 |
| Licitación abreviada | 56/18 | Adquisición de materiales de pintura. | PINTURERIAS BRIENZA SA | 73.742 | 55.118,51 |
| Licitación abreviada | 56/18 | Adquisición de materiales de pintura. | PINTURERIA ROSMAR SA | 73.741 | 143.920,00 |
| Licitación abreviada | 60/18 | Certificación de inspección de la instalación térmica correspondiente a los equipos instalados en el Banco. | GS TERMOMECÁNICA SRL | 73.721 | 518.480,00 |
| Licitación abreviada | 29/18 | Restauración de sillones (ampliación de la Orden de Compra N° 73.581). | RIBEN SA | 73.720 | 5.050,00 |
| Licitación abreviada | 53/18 | Provisión de acondicionadores de aire tipo Split. | BP INSTALACIONES SA | 73.698 | 150.520,00 |
| Licitación abreviada | 59/18 | Adquisición de un equipo de alimentación ininterrumpida (UPS). | DATA ENERGY SRL | 73.693 | 281.171,36 |
| Licitación abreviada | 57/18 | Provisión de 500 (quinientas) credenciales de proximidad. | XIDEN SACI | 73.691 | 149.066,40 |
| Licitación abreviada | 45/18 | Impresión de 1 (un) pliego adicional correspondiente al libro Marco Legal del Sistema Financiero 2018 (ampliación de la Orden de Compra N° 73.617). | 4 COLORES SA | 73.679 | 7.986,00 |
| Licitación abreviada | 55/18 | Servicio de mantenimiento integral de las luminarias instaladas en las áreas de Presidencia y Directorio del B.C.R.A. | LENO, DE DARIO LUIS MARCLAY | 73.676 | 515.200,00 |
| Licitación abreviada | 54/18 | Renovación de alfombras en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 73.668 | 1.088.850,00 |
| Licitación abreviada | 47/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE FERNANDO TRUCHERO | 73.660 | 101.509,20 |
| Licitación abreviada | 47/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.659 | 358.565,00 |
| Licitación abreviada | 58/18 | Renovación del mantenimiento de licencias del producto PRTG2500. | SOLUCIONES DE CONTROL SRL | 73.655 | 174.305,25 |
| Licitación abreviada | 49/18 | Adquisición de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 73.652 | 337.206,66 |
| Licitación abreviada | 42/18 | Provisión de productos sanitarios para el Club del Personal del Banco Central. | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 73.648 | 176.825,00 |
| Licitación abreviada | 52/18 | Renovación y adquisición de licencias de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación abreviada | 51/18 | Trabajos de adecuación y puesta en valor de las ventanas del 1° piso frente del Edificio Reconquista 266. | SERPACON SA | 73.647 | 440.000,00 |
| Licitación abreviada | 46/18 | Provisión de materiales para sanitarios. | 2F SERVICIOS SAS | 73.645 | 212.410,00 |
| Licitación abreviada | 46/18 | Provisión de materiales para sanitarios. | SERVEFER SRL | 73.644 | 24.114,00 |
| Licitación abreviada | 50/18 | Provisión y colocación de alfombras. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 73.625 | 203.900,00 |
| Licitación abreviada | 44/18 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de cinco (5) licencias Scientific Workplace en su última versión en español. | CITARELLA SA | 73.624 | 127.062,00 |
| Licitación abreviada | 45/18 | Servicio de impresión de 1 (una) edición de la publicación "Marco Legal del Sistema Financiero 2018". | 4 COLORES SA | 73.617 | 166.704,00 |
| Licitación abreviada | 43/18 | Adquisición de licencias SDL Trados de uso perpetuo, con mantenimiento. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación abreviada | 39/18 | Renovación de la suscripción del servicio de soporte Premium de mantenimiento y actualizaciones de Servidores de Aplicaciones Jboss Enterprise Application Platform para 16 Cores sobre arquitectura Windows Server, como así también de Hibermate y Nhibermate. | EXPERTICE SA | 73.604 | 737.812,50 |
| Licitación abreviada | 41/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto PRTG2500. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación abreviada | 40/18 | Servicio integral de mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de dispositivos Firewall Fortigate. | NEXTVISION SRL | 73.598 | 407.385,83 |
| Licitación abreviada | 38/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias EVIEWS. | CITARELLA SA | 73.588 | 1.571.727,08 |
| Licitación abreviada | 29/18 | Restauración de sillones. | RIBEN SA | 73.581 | 121.200,00 |
| Licitación abreviada | 29/18 | Restauración de sillones. | SAYMON SRL | 73.580 | 92.800,00 |
| Licitación abreviada | 31/18 | Provisión de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 73.576 | 34.457,50 |
| Licitación abreviada | 35/18 | Prestación de 2 (dos) servicios de acceso Full Internet Empresarial. | NSS SA | 73.570 | 252.840,00 |
| Licitación abreviada | 36/18 | Provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato. | CLOFEA SRL | 73.565 | 1.040.160,00 |
| Licitación abreviada | 37/18 | Alquiler de automóviles con chofer. | LAMARIPA SRL | 73.564 | 332.000,00 |
| Licitación abreviada | 27/18 | Provisión de sellos. | SELLOS ON LINE SRL | 73.540 | 318.800,00 |
| Licitación abreviada | 32/18 | Adquisición de materiales eléctricos. | MALPELI HNOS SRL | 73.538 | 16.750,00 |
| Licitación abreviada | 32/18 | Adquisición de materiales eléctricos. | YLUM SA | 73.537 | 163.735,00 |
| Licitación abreviada | 34/18 | Renovación de licencias de uso perpetuo con mantenimiento y soporte técnico, de EasyFit, OxMetrics y WinRATS. | CITARELLA SA | 73.526 | 396.195,00 |
| Licitación abreviada | 33/18 | Renovación y actualización de licencias Web Parts de uso perpetuo con mantenimiento por el plazo de un (1) año. | DESIERTA | ||
| Licitación abreviada | 30/18 | Renovación de la suscripción de 350 (trescientas cincuenta) licencias y equipos Power Broker Password Safe y su mantenimiento integral, soporte técnico preventivo y correctivo. | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 73.517 | 1.285.590,00 |
| Licitación abreviada | 18/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA MGF, DE MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.503 | 377.536,50 |
| Licitación abreviada | 18/18 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE FERNANDO TRUCHERO | 73.502 | 29.357,80 |
| Licitación abreviada | 18/18 | Provisión de mercadería a granel. | TOSTADERO PARANA SA | 73.501 | 9.913,60 |
| Licitación abreviada | 14/18 | Servicio de mantenimiento, reparación y recarga eventuales de matafuegos | FUEGOMAT SRL | 73.499 | 412.116,00 |
| Licitación abreviada | 25/18 | Trabajos de pintura y complementarios en natatorios del club del personal del B.C.R.A. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.494 | 580.005,90 |
| Licitación abreviada | 20/18 | Provisión de materiales para sanitarios. | MALPELI HNOS SRL | 73.491 | 152.533,00 |
| Licitación abreviada | 13/18 | Adquisición de tres (3) suscripciones del producto MySQL en la modalidad Enterprise Edition, con su respectivo soporte técnico. | SOFTSECURE SA | 73.489 | 838.453,48 |
| Licitación abreviada | 28/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo de IPSwitch. | ISOFTLAND SRL | 73.486 | 1.025.547,64 |
| Licitación abreviada | 26/18 | Renovación del mantenimiento de licencias HP Data Protector. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.477 | 592.226,00 |
| Licitación abreviada | 17/18 | Servicio de mantenimiento de 4 (cuatro) Switches Fibre Channel (FC) y 2 (dos) Tape Library (Robots) con 3 Drives LTO6. | NET INFORMÁTICA SRL | 73.462 | 1.336.800,00 |
| Licitación abreviada | 24/18 | Renovación de suscripciones Adobe Creative Cloud. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.460 | 528.013,75 |
| Licitación abreviada | 23/18 | Adquisición de 33 (treinta y tres) cámaras de seguridad para el sistema de video vigilancia del B.C.R.A.. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación abreviada | 22/18 | Servicio de proyección de eventos. | CONGRESOS INTERNACIONALES SA (MCI GROUP) | 73.450 | 226.996,00 |
| Licitación abreviada | 09/18 | Provisión de tarjetas y cuños. | PLUS GRÁFICA, DE MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. | 73.449 | 321.400,00 |
| Licitación abreviada | 15/18 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo del producto de antivirus McAfee de 2500 estaciones de trabajo. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 73.446 | 661.798,75 |
| Licitación abreviada | 19/18 | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo del producto ORACLE. | DATCO SA | 73.441 | 273.532,60 |
| Licitación abreviada | 16/18 | Provisión de materiales para cableado estructurado. | LA GRUTTA ENRIQUE JORGE | 73.432 | 56.824,00 |
| Licitación abreviada | 15/19 | Adquisición de materiales eléctricos. | DESIERTA | ||
| Licitación abreviada | 12/18 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo del producto AUTOCAD-AUTODESK. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación abreviada | 10/19 | Adquisición de módulos plegables para el Salón Bosch | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación abreviada | 08/18 | Adquisición de una herramienta para autogestión de cambios de clave y desbloqueo de usuarios de red | NEXTVISION SRL | 73.409 | 759.638,00 |
| Licitación abreviada | 07/18 | Provisión de mercadería a granel | DISTRIBUIDORA MGF, DE MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.405 | 2.900,00 |
| Licitación abreviada | 07/18 | Provisión de mercadería a granel | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE TRUCHERO FERNANDO | 73.404 | 68.681,20 |
| Licitación abreviada | 07/18 | Provisión de mercadería a granel | CLOFEA SRL | 73.403 | 311.209,40 |
| Licitación abreviada | 07/18 | Provisión de mercadería a granel | CAFÉ OYAMBRE SRL | 73.402 | 6.160,00 |
| Licitación abreviada | 07/18 | Provisión de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 73.401 | 10.706,30 |
| Licitación abreviada | 10/18 | Renovación de mantenimiento anual de 52 (cincuenta y dos) licencias de uso perpetuo Veeam Back-up Replicaction Enterprise for VMware por procesador | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES | 73.378 | 848.421,60 |
| Licitación abreviada | 05/18 | Renovación del mantenimiento de 11 (once) licencias de uso perpetuo Corel Draw Graphics Suite. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.319 | 66.227,52 |
| Licitación abreviada | 03/18 | Provisión de indumentaria masculina | LUCCHESI RUBEN LUIS | 73.301 | 11.050,00 |
| Licitación abreviada | 03/18 | Provisión de indumentaria masculina | DAWIDOWSKI EZEQUIEL | 73.300 | 104.940,00 |
| Licitación abreviada | 06/18 | Adquisición de los módulos de Ventas y Tesorería, Tango Gold, con su respectivo mantenimiento (ampliación de la Orden de Compra N° 73.297). PRORROGADA POR 3 (TRES) MESES. | SUMMAR INFORMATICA SRL | 73.297 | 240.499,37 |
| Licitación abreviada | 45/17 | Provisión de 87 matafuegos y 10 pedestales. | RAUL V. BATALLES SA | 73.294 | 178.665,31 |
| Licitación abreviada | 02/18 | Adquisición de materiales para sanitarios. | SERVEFER SRL | 73.269 | 103.807,75 |
| Licitación abreviada | 04/18 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo VMWare Horizon View Standard, en su última versión en español o inglés | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.266 | 282.189,55 |
| Licitación abreviada | 01/18 | Renovación y adquisición de licencias de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.225 | 362.088,05 |
| Licitación abreviada | 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA MGF, DE MARCELO FIGUEREDO | 73.205 | 69.860,90 |
| Licitación abreviada | 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, DE FERNANDO TRUCHERO | 73.200 | 45.064,60 |
| Licitación abreviada | 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | CAFE OYAMBRE SRL | 73.199 | 10.500,00 |
| Licitación abreviada | 38/17 | Provisión de mercadería a granel. | CLOFEA SRL | 73.198 | 284.287,50 |
| Licitación abreviada | 37/17 | Provisión de útiles varios de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 73.193 | 127.261,00 |
| Licitación abreviada | 37/17 | Provisión de útiles varios de escritorio | IMAS SRL | 73.191 | 277.428,73 |
| Licitación abreviada | 40/17 | Renovación de 6 (seis) licencias SDL Trados de uso perpetuo y de 2 (dos) licencias SDL Multiterm Extract de uso perpetuo. ambas con su mantenimiento | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.148 | 167.733,59 |
| Licitación abreviada | 31/17 | Reparaciones en el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson | COMBATE DE LOS POZOS 280 SRL | 73.144 | 229.940,00 |
| Licitación abreviada | 39/17 | Adquisición de televisores para salas de capacitación y salas audiovisuales. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.138 | 750.000,00 |
| Licitación abreviada | 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | VESTITE PARA GANAR SA | 73.126 | 30.800,00 |
| Licitación abreviada | 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI | 73.125 | 103.684,00 |
| Licitación abreviada | 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | SOLY, DE DINA L. RONCHESE | 73.124 | 220.000,00 |
| Licitación abreviada | 26/17 | Adquisición de indumentaria para personal masculino de maestranza, mantenimiento, portavalores y club pertenecientes a esta Institución. | CASA BEATO SA | 73.123 | 249.510,00 |
| Licitación abreviada | 34/17 | STATA - Mantenimiento de licencias 2017-2019 | CITARELLA SA | 73.101 | 366.750,00 |
| Licitación abreviada | 36/17 | Renovación de la suscripción del servicio de soporte Premium de mantenimiento y actualizaciones de servidores de aplicaciones Jboss Enterprise Application Platform | EXPERTICE SA | 73.093 | 489.570,00 |
| Licitación abreviada | 28/17 | Provisión de 145 (ciento cuarenta y cinco) pares de zapatillas de seguridad. | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL | 73.077 | 202.946,35 |
| Licitación abreviada | 33/17 | Provisión de 60 (sesenta) cajas de bandas elásticas. | MBG COMERCIAL SRL | 73.066 | 142.140,00 |
| Licitación abreviada | 14/17 | Ampliación de la Orden de Compra N° 72.931 por la provisión de 30 (treinta) sillones ergonómicos rodantes . | PRODMOBI SA | 73.065 | 149.805,00 |
| Licitación abreviada | 19/17 | Servicio de mantenimiento preventivo , correctivo y de urgencia para el sistema de detección y alarma de robo instalado en el Museo Numismático Carlos Janson. | FUEGO RED SA | 73.057 | 332.320,00 |
| Licitación abreviada | S/N° | Provisión de sellos. | SELLOS ON LINE SRL | 73.042 | 256.005,00 |
| Licitación abreviada | 30/17 | Adquisición de materiales eléctricos | EN LUZ SA | 73.033 | 33.895,00 |
| Licitación abreviada | 30/17 | Adquisición de materiales eléctricos | YLUM SA | 73.032 | 91.826,60 |
| Licitación abreviada | S/N° | Servicio de mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de dispositivos Firewall Fortigate | NOVARED SA | 73.029 | 307.805,41 |
| Licitación abreviada | 16/17 | Ampliación. Marco Legal del Sistema Financiero Argentino 2017 | 4 COLORES SA | 73.026 | 30.975,00 |
| Licitación abreviada | 24/17 | Servicio de borrado de discos de computadoras personales. | MEGA TECH SA | 72.983 | 78.642,00 |
| Licitación abreviada | 25/17 | Adquisición / renovación de un sistema de gestión de activos microinformáticos | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.971 | 176.299,80 |
| Licitación abreviada | 20/17 | Evento interno 2017 | Los chicos visitan el Banco Central | TRAMA GLOBAL SA | 72.949 | 546.974,93 |
| Licitación abreviada | 22/17 | Sobres para la presentación de monedas conmemorativas. | ARTE BOLSA SRL | 72.942 | 16.350,00 |
| Licitación abreviada | 14/17 | Adquisición de sillones ergonométricos operativos | PRODMOBI SA | 72.931 | 499.350,00 |
| Licitación abreviada | 05/17 | Renovación de luminarias y sistemas de iluminación de emergencias en los edificios Perón 455 y Reconquista 266. Orden de Compra N° 72.689 | YLUM SA | 72.916 | 39.768,00 |
| Licitación abreviada | 18/17 | Adquisición de mercadería a granel. | CLOFEA SRL | 72.914 | 236.412,00 |
| Licitación abreviada | 18/17 | Adquisición de mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 72.896 | 18.662,00 |
| Licitación abreviada | 18/17 | Adquisición de mercadería a granel | COOKERY SA | 72.895 | 107.823,00 |
| Licitación abreviada | 17/17 | Mantenimiento y soporte preventivo de dispositivos PowerBroker Password Safe | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 72.891 | 803.500,00 |
| Licitación abreviada | 15/17 | Adquisición de útiles de escritorio | LIBRERIA Y PAPELERIA BS. AS. SRL | 72.882 | 4.871,00 |
| Licitación abreviada | 15/17 | Adquisición de útiles de escritorio | IMAS SRL | 72.881 | 172.122,80 |
| Licitación abreviada | 15/17 | Adquisición de útiles de escritorio | MBG COMERCIAL SRL | 72.880 | 188.203,40 |
| Licitación abreviada | 16/17 | Marco legal del Sistema Financiero Argentino 2017 | 4 COLORES SA | 72.879 | 127.845,00 |
| Licitación abreviada | 12/17 | Adquisición de calzado clásico de vestir | EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI | 72.858 | 113.810,00 |
| Licitación abreviada | 12/17 | Adquisición de calzado clásico de vestir | SOLY, DE DINA L. RONCHESE | 72.857 | 23.000,00 |
| Licitación abreviada | 11/17 | Mantenimiento de licencias HP Data Protector. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.840 | 14.785,91 |
| Licitación abreviada | 11/17 | Mantenimiento de licencias HP Data Protector. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.839 | 330.050,00 |
| Licitación abreviada | 10/17 | Renovación de suscripción de licencias Adobe Creative Cloud | OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL | 72.821 | 232.057,56 |
| Licitación abreviada | S/N° | Mantenimiento de licencias Oracle 2017/2018. | DATCO SA | 72.785 | 231.974,00 |
| Licitación abreviada | 09/17 | Impresión del Informe de Estabilidad Financiera 2017 | GRAFICA PINTER SA | 72.775 | 164.736,00 |
| Licitación abreviada | 07/17 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo VEEAM BackUp Replication Enterprise for Vmware | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 72.733 | 257.119,20 |
| Licitación abreviada | 01/17 | Adquisición de software Telerik DevCraft | CITARELLA SA | 72.722 | 150.000,00 |
| Licitación abreviada | 04/17 | Mercadería a granel | TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE | 72.711 | 5.531,00 |
| Licitación abreviada | 04/17 | Mercadería a granel | COOKERY SA | 72.710 | 28.868,40 |
| Licitación abreviada | 04/17 | Mercadería a granel | TOSTADERO PARANA SA | 72.709 | 34.412,00 |
| Licitación abreviada | 04/17 | Mercadería a granel | Clofea SRL | 72.708 | 50.046,00 |
| Licitación abreviada | 04/17 | Mercadería a granel | MARCELO FIGUEREDO | 72.707 | 233.142,50 |
| Licitación abreviada | 06/17 | Campaña de vacunación antigripal 2017 | SACEIP SA | 72.705 | 174.900,00 |
| Licitación abreviada | 05/17 | Remodelación de luminarias y del sistema de iluminación de emergencia en el edificio Perón 455 | YLUM SA | 72.689 | 347.142,00 |
| Licitación abreviada | 03/17 | Contratación de un profesional para certificación de inspección de la instalación térmica | GS TERMOMECANICA SRL | 72.684 | 185.856,00 |
| Licitación abreviada | 04/17 | Adquisición de trituradoras de papel | CIRILO AYLING SAIC | 72.678 | 140.400,00 |
| Licitación abreviada | 01/16 | Trabajos de adecuación en sectores varios | SERPACON SA | 72.607 | 756.000,00 |
| Licitación abreviada | 01/17 | Adquisición de software Telerik DevCraft | CITARELLA SA | 72.603 | 608.000,00 |
| Licitación abreviada | 02/16 | Solicitud de contratación de imprenta. Impresión del Informe de Política Monetaria 2017 | CASANO GRAFICA SA | 72.602 | 309.600,00 |
| Licitación abreviada | 01/16 | Fiesta de fin de año 2016 | TRAMA GLOBAL SA | 72.579 | 79.913,00 |
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Licitaciones privadas
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Licitación privada | 10/17 | Servicios de transporte de divisas, efectuados en agosto de 2019 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.930 | 21.067.480,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 16/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.929 | 4.589.701,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 15/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.928 | 4.589.701,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 15/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.927 | 3.498.706,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 14/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.926 | 4.589.701,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 02/08/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.880 | 3.272.983,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 03/07/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.857 | 3.348.224,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 30/05/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.820 | 3.498.706,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 09/05/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.795 | 3.498.706,50 |
| Licitación privada | 01/19 | Servicios de traducción. | ANDREA DELLA MAGGIORE | 73.792 | 270.000,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 25/04/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.785 | 3.272.983,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 11/04/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.763 | 3.385.845,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 14/03/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.754 | 3.182.694,30 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 24/01/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.713 | 2.919.350,80 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 18/10/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.620 | 2.934.399,00 |
| Licitación privada | 01/18 | Contratación de un estudio de auditores externos para realizar la auditoría de los estados contables del B.C.R.A. al 31 de diciembre. | KPMG | 73.613 | 16.423.274,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado los días 01/09 y 03/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.597 | 861,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 07/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.561 | 3.009.640,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 03/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.560 | 2.859.158,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 05/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.559 | 3.084.881,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 01/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.558 | 3.084.881,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 06/09/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.557 | 2.407.712,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 23/08/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.556 | 2.294.850,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 09/08/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.555 | 2.181.989,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 27/07/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.513 | 2.181.989,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 13/07/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.498 | 2.181.989,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 27/06/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.497 | 2.121.796,20 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 19/06/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.496 | 1.993.886,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 05/06/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.453 | 1.918.645,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 12/05/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.452 | 375.000,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 18/05/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.422 | 1.918.645,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicios de transporte de divisas efectuados los días 12/05, 16/05 y 17/05/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.421 | 5.304.490,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 15/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.415 | 1.768.163,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 11/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.414 | 1.768.163,50 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 10/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.413 | 1.655.302,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas efectuado el 03/05/18 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.410 | 1.580.061,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 19/4/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.339 | 1.580.061,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 05/4/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.331 | 1.580.061,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.314 | 1.580.061,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de traslado de divisas efectuado el día 09.03.18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.306 | 1.595.109,20 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 22/02/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.282 | 1.565.012,80 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, realizado el 01/02/18. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.275 | 1.542.440,50 |
| Licitación privada | 02/17 | Ampliación de Orden de Compra N° 72.701. | LSD LIVE SA | 73.028 | 61.522,00 |
| Licitación privada | 09/17 | Proveedor para servicios de catering. Jornadas Monetarias y Bancarias 2017. | EL PORTEÑO APARTMENTS LLC SUCURSAL ARGENTINA | 72.978 | 612.502,00 |
| Licitación privada | 08/17 | Asesoramiento impositivo | ANGEL SCHINDEL | 72.862 | 178.200,00 |
| Licitación privada | 07/17 | Solución de Transferencia de Archivos Administrada | 2MINDS SERVICIOS INFORMATICOS SRL | 72.795 | 1.794.763,85 |
| Licitación privada | 65/15 | Ampliación de Orden de Compra N° 71.993. Prevención A.R.T. | PREVENCION ART SA | 72.790 | 733.665,83 |
| Licitación privada | S/N° | Muestra itinerante Premio Nacional de Pintura 2016. | DELMIRO MENDEZ E HIJO SA | 72.703 | 606.000,00 |
| Licitación privada | S/N° | Contratación de proveedor para servicio de transmisión on-line (streaming) y sonido | LSD LIVE SA | 72.701 | 599.268,00 |
| Licitación privada | 01/16 | Festejo de fin de año 2016 | TRAMA GLOBAL SA | 72.546 | 2.485.621,02 |
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Licitaciones públicas
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Licitación pública | 24/18 | Servicio de emergencias médicas bajo la modalidad "Área protegida" (prórroga de la Orden de Compra N° 73.546) | SOCORRO MÉDICO PRIVADO SA | 73.935 | 10.285,00 |
| Licitación pública | 67/19 | Provisión de equipos y materiales para el sistema redundante de energía eléctrica de edificios del BCRA | FRACASADA | ||
| Licitación pública | 10/17 | Renovación del Servicio Integral de Limpieza | UADEL SRL | 73.933 | 56.105.579,60 |
| Licitación pública | 34/19 | Adquisición de resmas. | FRACASADA | ||
| Licitación pública | 33/19 | Adquisición de suscripción al producto Red Hat Enterprise Linux Server y servicio de administración delegada del servidor y todos sus componentes que soportarán la plataforma WordPress de este Banco Central. | WWW SA | 73.924 | 1.262.720,00 |
| Licitación pública | 30/19 | Adquisición de 2 (dos) suscripciones Adobe Creative Cloud ALL APLICATIONS (ampliación de la Orden de Compra N° 73.881). | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.907 | 139.810,74 |
| Licitación pública | 40/19 | Renovación de un servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Powerbroker Password Safe. | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 73.904 | 4.357.020,00 |
| Licitación pública | 39/19 | Renovación del servicio de soporte y mantenimiento del software Open Source (JBOSS) sobre la plataforma Windows Server. | EXPERTICE SA | 73.901 | 1.797.319,22 |
| Licitación pública | 29/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo Web Parts. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.899 | 1.728.755,42 |
| Licitación pública | 27/18 | Prestación de los servicios profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones (recomposición de la ecuación económico-financiera, a partir del 01/06/19, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.626). | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 73.898 | 707.063,63 |
| Licitación pública | 62/17 | Mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoroso regionales y otras dependencias de este BCRA (recomposición de la Orden de Compra N° 73.366). | FUEGOTECNIC SRL | 73.897 | 131.444,24 |
| Licitación pública | 23/19 | Renovación de tableros de bombeo de agua potable y líquidos cloacales. | BAIRESTRON SRL | 73.882 | 1.056.452,70 |
| Licitación pública | 30/19 | Renovación de suscripciones y adquisición de suscripciones de Adobe Creative Cloud | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.881 | 882.381,31 |
| Licitación pública | 18/19 | Prestación de un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, para la migración del actual portal del BCRA. | NOVATECH SOLUTIONS SA | 73.878 | 3.949.986,00 |
| Licitación pública | 37/19 | Servicio de impresión de 1 (una) edición de la publicación "Marco Legal del Sistema Financiero Argentino 2019". | 4 COLORES SA | 73.876 | 207.152,00 |
| Licitación pública | 13/19 | Realización de trabajos de adecuación en la azotea del Edificio San Martín 275 y reparación del acceso al comedor de empleados. | 2F SERVICIOS SAS | 73.870 | 1.876.705,20 |
| Licitación pública | 26/19 | Mantenimiento de equipos de respiración autónoma marca MSA | SEGUCUER SA | 73.865 | 868.250,00 |
| Licitación pública | 41/18 | Tratamiento integral de pintura en diversos sectores del Banco (ampliación de la orden de compra N° 73.696) | ALMIRÓN-ALMIRÓN SRL | 73.864 | 1.310.386,60 |
| Licitación pública | 12/19 | Adquisición de 1 (una) impresora de credenciales de proximidad para el sistema de control de accesos del BCRA. | CIRILO AYLING SAIC | 73.863 | 231.544,00 |
| Licitación pública | 15/17 | Servicio de mantenimiento de 5 (cinco) grupos electrógenos, incluyendo eventuales reparaciones y provisión de combustible (uso de la única opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.865) | GELEC SRL | 73.861 | 478.600,00 |
| Licitación pública | 32/19 | Renovación del mantenimiento de licencias Micro Focus de uso perpetuo | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.860 | 3.181.101,95 |
| Licitación pública | 10/17 | Servicio de limpieza integral (segunda recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01/03/19, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 72.900 -original- y N° 73.699 -1ra. recomposición a partir del 01/09/18). | UADEL SRL | 73.856 | 4.262.148,79 |
| Licitación pública | 04/19 | Provisión e instalación de hasta 80 (ochenta) dispensers de agua fría y caliente y provisión de bidones de 20 litros. | AKUA SA | 73.855 | 292.800,00 |
| Licitación pública | 20/19 | Provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de 2 (dos) equipos de Storage SAN para los sitios de procesamiento de datos del BCRA (CPD y SAP). con su correspondiente mantenimiento. | DATCO SA | 73.846 | 2.197.878.75 |
| Licitación pública | 53/17 | Adquisición de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), conjuntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con los aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del BCRA (recomposición a partir del 01/12/18 de la ecuación económico-financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.411). | ENRATIO SA | 73.839 | 20.266.500,96 |
| Licitación pública | 16/19 | Adquisición de 5 (cinco) placas controladoras de arreglo de discos. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 73.837 | 165.039,90 |
| Licitación pública | 25/19 | Adquisición de 150 (ciento cincuenta) exhibidores de acrílico para billetes. | AMÉRICO ROLDÁN | 73.835 | 727.500,00 |
| Licitación pública | 11/19 | Adquisición de 10.000 portabilletes de PVC para el armado de colecciones de billetes | UNIPHILA de ALEJANDRO NORIEGA | 73.826 | 42.500,00 |
| Licitación pública | 21/19 | Renovación del certificado digital para la protección de siete (7) sitios web. | MS ARGENTINA SRL | 73.824 | 54.085,19 |
| Licitación pública | 21/19 | Renovación del certificado digital Wildcard*.BCRA.gob.ar. | ZOLEZZI VOLPI, JUAN MANUEL | 73.823 | 16.931,25 |
| Licitación pública | 39/18 | Servicio de planeamiento, confección y realización de pruebas de software, con su correspondiente documentación | FUSAP SRL | 73.822 | 1.154.000,00 |
| Licitación pública | 39/18 | Servicio de relevamiento, documentación, diseño y actualización de procesos de negocios del BCRA | EPIDATA SA | 73.821 | 4.592.500,00 |
| Licitación pública | 10/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo IPSwitch. | ISOFTLAND SRL | 73.819 | 3.761.931,36 |
| Licitación pública | 01/19 | Adquisición de licencias de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Operacionales y de Continuidad del Negocio, y su mantenimiento por 36 meses, con el servicio de consultoría para la instalación, configuración, puesta en marcha, capacitación y garantía de funcionamiento por el plazo de 12 meses contados a partir de la puesta en marcha de la Solución y el mantenimiento post producción por el plazo de 24 meses. | NOVARED SA | 73.815 | 11.857.812,80 |
| Licitación pública | 09/19 | Servicio de limpieza de tanques de agua y tratamientos de cámaras de bombeo cloacal, de inspección e interceptora de nafta. | BIO EFIA TREATMENT SA | 73.813 | 1.101.400,00 |
| Licitación pública | 03/19 | Provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del BCRA. | ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN SRL. | 73.808 | 1.179.940,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Desarrollo de aplicaciones Web (ampliación de la Orden de Compra N° 73.392). | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.807 | 921.160,35 |
| Licitación pública | 10/18 | Desarrollo de aplicaciones Web (ampliación de la Orden de Compra N° 73.391). | PROMINENTE SA | 73.806 | 1.321.650,00 |
| Licitación pública | 24/17 | Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo, de urgencias, reclamos y consultas técnicas de la grabadora de comunicaciones telefónicas, a partir del 01/01/20 (primer uso de opción de renovación prevista en la licitación, adjudicada mediante Orden de Compra N° 73.106) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 73.797 | 87.410,40 |
| Licitación pública | 02/19 | Trabajos de adecuación en azoteas del Edificio San Martín 235. | CONSTRUCTORA THIEZ SRL | 73.788 | 1.395.147,20 |
| Licitación pública | 37/17 | Provisión de arreglos florales. | CRUZ, JOSÉ RUBÉN | 73.782 | 95.795,52 |
| Licitación pública | 15/19 | Contratación de una empresa que realice la vacunación antigripal 2019. | ABRIL MED SA | 73.773 | 198.400,00 |
| Licitación pública | 58/17 | Servicio de mantenimiento preventivo de frecuencia trimestral y correctivo de atención inmediata o a requerimiento de 14 (catorce) zorras eléctricas y 2 (dos) apiladoras eléctricas (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.12.18, del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.229). | UNIRROL SA | 73.764 | 145.002,13 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del B.C.R.A. sitas en C.A.B.A. (recomposición de la ecuación económica financiera del contrato a partir del 01/12/18, adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.366). | FUEGOTECNIC SRL | 73.760 | 277.672,31 |
| Licitación pública | 06/19 | Adquisición de 40.000 (cuarenta mil) precintos de seguridad tipo "cable de acero". | D. WEINSTOCK SRL | 73.759 | 3.294.600,00 |
| Licitación pública | 05/18 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo y archivos deslizables y traslado de cajas fuerte (ampliación en un 32.68% y prórroga por 3 meses a partir del 26/04/19 de la Orden de Compra N° 73.296). | ALEJANDRO R. VISCONTI | 73.756 | 504.663,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web (recomposición de la ecuación económica financiera del contrato a partir del 01/12/18, adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.392). | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.751 | 363.467,69 |
| Licitación pública | 08/19 | Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la sede central de este Banco. | CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA | 73.750 | 234.000,00 |
| Licitación pública | 07/19 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo TUXEDO SERVER y TUXEDO JOLT. | DATASTAR ARGENTINA SA | 73.748 | 6.448.669,42 |
| Licitación pública | 42/18 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema F5 Networks dentro del BCRA y ARSAT, bajo la modalidad llave en mano, y con su servicio de capacitación y mantenimiento. | NOVARED SA | 73.740 | 23.173.310,98 |
| Licitación pública | 36/14 | Servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de video-vigilancia en la sede central del B.C.R.A., sede de procesamiento secundario y sus Agencias Regionales del interior del país (primer uso de opción de renovación de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra N° 72.023). | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 73.739 | 15.096.734,40 |
| Licitación pública | 05/19 | Contratación de un servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo de una Solución DAM. | NOVARED SA | 73.733 | 2.848.751,68 |
| Licitación pública | 22/18 | Provisión e instalación de artefactos LED en las gargantas del hall principal (ampliación de la Orden de Compra N° 73.609). | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 73.732 | 301.469,23 |
| Licitación pública | 30/18 | Servicio de retiro, informatización, alta y guarda de 3.300 (tres mil trescientas) cajas conteniendo documentación confidencial del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.627) | BANK SA | 73.728 | 460.845,00 |
| Licitación pública | 45/18 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota de vehículos livianos, de utilitarios, camiones y vehículos blindados del B.C.R.A. | SKY COP SA | 73.718 | 1.218.062,40 |
| Licitación pública | 14/18 | Provisión y armado de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del B.C.R.A. (ampliación Orden de Compra N° 73.447). | SERPACON SA | 73.717 | 313.670,00 |
| Licitación pública | 49/17 | Armado de bases de hormigón para la instalación de un nuevo equipo generador. | FILIP SA | 73.715 | 44.586,67 |
| Licitación pública | 60/17 | Servicio de cerrajería (recomposición a partir del 01/10/18 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.261). | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.710 | 777.241,49 |
| Licitación pública | 22/18 | Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en el edificio San Martín y varios sectores del B.C.R.A. (ampliación de la Orden de Compra N° 73.610). | AC SRL | 73.707 | 74.198,08 |
| Licitación pública | 37/17 | Servicio de jardinería (recomposición de la ecuación económico financiera de la Orden de Compra N° 73.024 a partir del 01/11/18). | JOSE RUBEN CRUZ | 73.706 | 312.762,05 |
| Licitación pública | 37/18 | Servicio de traslado de numerario a Agencias Regionales. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 73.701 | 3.922.776,00 |
| Licitación pública | 10/17 | recomposición de la Orden de Compra N° 72.900 referida al servicio integral de limpieza con insumos sanitarios. | UADEL SRL | 73.699 | 14.899.649,27 |
| Licitación pública | 46/18 | Servicio de retiro de elementos en desuso y mobilidario de rezago. | SEMICÓN, DE GONZALEZ FLECHA CLAUDIO | 73.697 | 60.000,00 |
| Licitación pública | 41/18 | Trabajos de adecuación y aplicación general de pintura en diversos sectores del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.696 | 4.017.220,00 |
| Licitación pública | 40/18 | Adecuación, remodelación y reparaciones edilicias varias en el 1° piso del Edificio N° 4 -Anexo San Martín 235-. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación pública | 44/18 | Provisión e instalación de equipos y materiales para el sistema redundante de energía eléctrica de edificios del B.C.R.A. | DESIERTA | ||
| Licitación pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250 (recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.236, a partir del 01/09/18). | RENTOR SRL | 73.694 | 2.585.843,12 |
| Licitación pública | 38/18 | Adquisición de 1.800 (mil ochocientos) sillones operativos ergonómicos. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación pública | 19/18 | Adquisición de un equipo medidor de porosidad y rugosidad en papeles. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación pública | 31/15 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar personales y de mediano volumen, para atender las necesidades de impresión del B.C.R.A. (prórroga de la Orden de Compra N° 73.127). | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.678 | 76.916,02 |
| Licitación pública | 23/18 | Servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel. | PENTACOM SA | 73.666 | 10.904.172,00 |
| Licitación pública | 36/18 | Prestación del servicio de alimentación destinado a las actividades de Colonia de Vacaciones para hijos del personal desarrolladas en el predio del Club del Personal del BCRA. | DIAZ VELEZ SRL | 73.665 | 4.698.486,00 |
| Licitación pública | 36/18 | Prestación de los servicios docente y de transporte escolar destinados a las actividades de Colonia de Vacaciones para hijos del personal desarrolladas en el predio del Club del Personal del BCRA. | CRI EVENTOS SRL | 73.664 | 12.698.910,00 |
| Licitación pública | 19/15 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral de la Central de Comunicaciones (primer uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.025). | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 73.663 | 1.621.231,92 |
| Licitación pública | 35/18 | Provisión de seguros varios. | NACIÓN SEGUROS SA | 73.654 | 2.417.216,50 |
| Licitación pública | 34/18 | Adecuación de las terrazas del recorrido central del complejo polideportivo del Club del Personal del B.C.R.A. | AC SRL | 73.653 | 3.920.481,60 |
| Licitación pública | 44/17 | Provisión de seguros varios destinados a cubrir distintos riesgos patrimoniales del Banco Central (ampliación de la Orden de Compra N° 73.094). | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.635 | 437.640,62 |
| Licitación pública | 61/17 | Adquisición adicional de 2 (dos) lectores biométricos de huella, más el servicio de instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento (ampliación de la Orden de Compra N° 73.423). | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.628 | 170.951,85 |
| Licitación pública | 30/18 | Servicio integral de guarda y administración de documentación. | BANK SA | 73.627 | 1.909.558,00 |
| Licitación pública | 27/18 | Prestación de servicios profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones. | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.626 | 2.802.000,00 |
| Licitación pública | 22/18 | Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en el edificio San Martín 235 y varios sectores del B.C.R.A. | AC SRL | 73.610 | 589.118,33 |
| Licitación pública | 22/18 | Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en el edificio San Martín 235 y varios sectores del B.C.R.A. | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 73.609 | 3.214.735,68 |
| Licitación pública | 29/17 | recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 72.946 a partir del 01/08/18, por la provisión, instalación y servicio de mantenimiento de hasta 500 dispensadores de desodorización para baños. | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 73.591 | 201.322,80 |
| Licitación pública | 28/18 | Adquisición de servicios para la implementación del sistema de Bibliotecas Koha y sus procesos conexos. | TOMAS COHEN ARAZI | 73.586 | 1.274.352,00 |
| Licitación pública | 43/18 | Servicio de mantenimiento integral y preventivo de la Central Telefónica. | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación pública | 26/18 | Adquisición de licencias de MicroStrategy para usuarios ilimitados, desarrollo de un proyecto y su mantenimiento (Renglón N° 1) y el servicio de publicación y procesamiento en la nube (Renglón N° 2). | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación pública | 42/17 | recomposición a partir del 01/08/18 de los valores readecuados en la recomposición de la ecuación económica financiera formalizada por Orden de Compra N° 73.522 (y en el marco de la Orden de Compra N° 73.184), por la explotación del servicio de comedores, cafetería express-kioscos, combos para chicos que visitan el Banco, combos para cursos de capacitación, combos para eventos especiales y combos saludables; pago de vales de funcionarios. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.577 | 244.692,64 |
| Licitación pública | 32/18 | Contratación de un servicio de retiro de metálicos a realizarse en las instalaciones del depósito que este Banco Central alquila en la calle Herrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (lo abona Metalsa SA al B.C.R.A.) | METALSA SA | 106.893,70 | |
| Licitación pública | 25/18 | Contratación de un servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos. | DESIERTA | ||
| Licitación pública | 20/18 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo VMWARE. | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 73.563 | 4.745.771,80 |
| Licitación pública | 21/18 | Actualización de dispositivos y servicios de comunicaciones móviles. | AMX ARGENTINA SA | 73.551 | 5,210.022,86 |
| Licitación pública | 21/17 | recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.091, a partir del 01/07/18, por el servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas; y eventual pago de posibles reparaciones/reposiciones. | RENTOR SRL | 73.550 | 2.426.440,95 |
| Licitación pública | 24/18 | Contratación de un servicio de emergencias médicas bajo la modalidad "área protegida". | SOCORRO MEDICO PRIVADO SA | 73.546 | 143.310,00 |
| Licitación pública | 55/17 | recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.160, a partir del 01/08/18, por el servicio de mantenimiento de 3 (tres) auto elevadores a nafta y de 3 (tres) eléctricos, de hasta 30 servicios, con un mínimo de 15 servicios garantizados. | MORINI SRL | 73.543 | 126.788,44 |
| Licitación pública | 17/18 | Adquisición de 23 (veintitrés) pizarras de vidrio. | DECUISAMA SRL | 73.539 | 220.507,16 |
| Licitación pública | 42/17 | Recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.184 a partir del 01/08/18, por la explotación del servicio de comedores, cafetería express-kioscos, combos para cursos de capacitación, combos para eventos especiales y combos saludables; pago de vales de funcionarios. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.522 | 387.961,01 |
| Licitación pública | 22/17 | Servicio de cobertura médica en la modalidad "Área Protegida" (ampliación Orden de Compra N° 72.845). | ACUDIR SA | 73.510 | 9.890,00 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plafaforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electrohidráulico (recomposición de la ecuación económica financiera de la Orden de Compra N° 73.039). | CACCEM SRL | 73.469 | 1.224.155,11 |
| Licitación pública | 04/17 | Reposición de dispenser. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 73.454 | 11.845,90 |
| Licitación pública | 12/18 | Instalación de tres (3) sistemas para la iluminación ornamental de las fachadas de los edificios Reconquista 266, San Martín 216 y San Martín 275. | SERPACON SA | 73.448 | 1.910.650,00 |
| Licitación pública | 14/18 | Provisión y armado de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del B.C.R.A.. | SERPACON SA | 73.447 | 1.080.260,00 |
| Licitación pública | 16/18 | Impermeabilización y aplicación de membrana térmica en cubiertas metálicas del Edificio Reconquista 266. | CONIBRA SRL | 73.444 | 1.488.888,00 |
| Licitación pública | 61/17 | Provisión, instalación, configuración, migración de datos, capacitación y completa puesta en marcha de un sistema de control de accesos para la Sede Central del B.C.R.A. y Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, y el posterior mantenimiento. | ADT SECURITY SERVICES SA | 73.423 | 4.994.889,70 |
| Licitación pública | 57/17 | Servicio de recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos en Casa de Moneda | FRACASADA | ||
| Licitación pública | 53/17 | Provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, cursos de capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A. | ENRATIO SA | 73.411 | 83.623.085,72 |
| Licitación pública | 09/18 | Adquisición de máquinas recontadoras de billetes de pie. | PERMAQUIM SA | 73.393 | 689.256,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web. | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.392 | 2.281.500,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web. | PROMINENTE SA | 73.391 | 4.005.000,00 |
| Licitación pública | 02/18 | Adquisición de 3 (tres) archivos refractarios ignífugos | MARIANA COSTA ROLLERI (SHERMAN SEGURIDAD) | 73.388 | 81.385,00 |
| Licitación pública | 04/18 | Prestación del servicio de acceso Full Internet del B.C.R.A. y los servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en los Centros de Datos | TELECOM ARGENTINA SA | 73.381 | 3.128.479,20 |
| Licitación pública | 01/18 | Provisión de 12 (doce) zorras eléctricas, con su mantenimiento y garantía de 12 meses. | LIFTEK SA | 73.379 | 2.557.178,40 |
| Licitación pública | 13/18 | Provisión de útiles de oficina. | MELENZANE SA | 73.376 | 133.638,00 |
| Licitación pública | 47/17 | Adquisición de seis armarios ignífugos para la guarda de valores | BORGES BUENOS AIRES SRL | 73.374 | 413.094,00 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | FUEGOTECNIC SRL | 73.366 | 1.780.236,00 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | G4S DETCON SA | 73.365 | 3.030.762,66 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | FUEGO RED SA | 73.364 | 6.666.320,37 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales del B.C.R.A. y C.A.B.A. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 73.363 | 2.580.000,00 |
| Licitación pública | 15/18 | Provisión de 1000 (un mil) dosis de vacunas antigripales y servicio de vacunación. | ABRIL MED SA | 73.341 | 136.900,00 |
| Licitación pública | 11/18 | Renovación de 8 (ocho) licencias de uso perpetuo TUXEDO SERVER por procesador; y de 8 (ocho) licencias de uso perpetuo TUXEDO JOLT por procesador | DATASTAR ARGENTINA SA | 73.335 | 1.935.564,40 |
| Licitación pública | 43/17 | Servicio de tratamiento integral de pintura en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.324 | 1.740.000,00 |
| Licitación pública | 07/18 | Servicio de limpieza de tanques de agua, cámaras de bombeo cloacal e interceptora de nafta de los edificios del B.C.R.A., más la suma por trabajos imprevistos y servicios de emergencia. | AGUS FUMIGACIONES SRL | 73.320 | 467.640,00 |
| Licitación pública | 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALVISAN SRL | 73.318 | 26.410,60 |
| Licitación pública | 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | MOLLON SA | 73.317 | 15.260,14 |
| Licitación pública | 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | WESTECO SRL | 73.316 | 11.534,14 |
| Licitación pública | 08/18 | Adquisición de elementos de protección personal | RIBBON SRL | 73.315 | 90.121,11 |
| Licitación pública | 03/18 | Provisión de un medidor de porosidad y 2 (dos) equipos medidores de resistencia al doble plegado. | QUILLET SA | 73.309 | 2.707.790,00 |
| Licitación pública | 05/18 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo y archivos deslizables, y traslado de cajas fuertes en las dependencias del Banco. | ALEJANDRO R. VISCONTI | 73.296 | 1.543.970,00 |
| Licitación pública | 63/17 | Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central de este B.C.R.A., bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 73.279 | 90.000,00 |
| Licitación pública | 59/17 | Servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) | LA SEGUNDA A.R.T. SA | 73.265 | 43.452.535,11 |
| Licitación pública | 05/17 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte preventivo de una solución DAM (uso de la única opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.644. | NOVARED SA | 73.264 | 1.323.002,66 |
| Licitación pública | 60/17 | Servicio de cerrajería; provisión de repuestos valorizados, trabajos eventuales y servicios de urgencia. | HERRAJES PATRICIOS SA | 73.261 | 3.358.300,00 |
| Licitación pública | 35/17 | Provisión de 15 (quince) computadoras All-in-One, con su correspondiente garantía técnica. | TECHNOLOGY EXPRESS ONLINE SA | 73.252 | 288.144,00 |
| Licitación pública | 35/17 | Provisión de 4 (cuatro) computadoras de escritorio avanzada, con soporte para cuatro monitores, con su correspondiente garantía técnica. | MEGA TECH SA | 73.251 | 241.026,72 |
| Licitación pública | 35/17 | Provisión de 40 (cuarenta) computadoras de escritorio avanzada, con soporte para dos monitores, y de 11 (once) estaciones de trabajo para diseño gráfico, con su correspondiente garantía técnica. | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.250 | 1.908.550,20 |
| Licitación pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250 | RENTOR SRL | 73.236 | 7.735.686,00 |
| Licitación pública | 58/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 14 (catorce) zorras eléctricas y 2 (dos) apiladoras eléctricas | UNIRROL SA | 73.229 | 695.040,00 |
| Licitación pública | 52/17 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo de la solución integral HSM (Hardware Security Module). | DEJADA SIN EFECTO | ||
| Licitación pública | 64/16 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo y archivos deslizables (ampliación Orden de Compra N° 72.631). | ACTION SPACE, DE HUGO EDUARDO ISON | 73.212 | 365.300,00 |
| Licitación pública | 46/17 | Provisión de 10 (diez) carretas abiertas para el traslado de valores. | UNIRROL SA | 73.208 | 97.850,00 |
| Licitación pública | 52/16 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota automotor del B.C.R.A. (uso de opción Orden de Compra N° 72.512) | SKY COP SA | 73.189 | 791.400,00 |
| Licitación pública | 42/17 | Contratación de un servicio de comedores. | ALIMENTACION INTEGRAL SA | 73.184 | 3.462.916,12 |
| Licitación pública | 55/17 | Servicio de mantenimiento de auto elevadores | MORINI SRL | 73.160 | 546.978,00 |
| Licitación pública | 49/17 | Trabajos de mejora en predio de este Banco Central. | FILIP SA | 73.153 | 2.050.001,79 |
| Licitación pública | 48/17 | Prestación del servicio de alimentación para los concurrentes a la Colonia de Vacaciones del personal del Banco, desarrollada en el predio del Club del Personal del B.C.R.A. | DIAZ VELEZ SRL | 73.152 | 3.153.500,00 |
| Licitación pública | 48/17 | Prestación de servicios de personal docente y transporte de tipo escolar para el desarrollo de actividades de la Colonia de Vacaciones, desarrollada en el predio del Club del Personal del B.C.R.A. | CRI EVENTOS SRL | 73.151 | 8.990.820,00 |
| Licitación pública | 51/17 | Servicio de mantenimiento integral de las luminarias instaladas en las áreas de Presidencia y Directorio del B.C.R.A. | LENO, DE DARIO LUIS MARCLAY | 73.150 | 182.000,00 |
| Licitación pública | 50/17 | Trabajos de reparaciones, adecuaciones edilicias y mobiliarias en Agencia Regional La Rioja. | SERPACON SA | 73.132 | 1.198.600,00 |
| Licitación pública | 31/15 | Servicio de impresión en edificios Cerrito 264 , San Martín 229 y Sarmiento 454 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 73.127 | 484.136,91 |
| Licitación pública | 45/17 | Provisión de equipamiento portátil. | MEGA TECH SA | 73.121 | 3.780.301,00 |
| Licitación pública | 24/17 | Adquisición e instalación de un sistema de grabación digital de comunicaciones telefónicas | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 73.106 | 3.803.156,19 |
| Licitación pública | 26/17 | Provisión de un espectrómetro de fluorescencia de RX y de un analizador de metales preciosos por rayos X. | COASIN SACIyF | 73.098 | 2.234.159,97 |
| Licitación pública | 43/17 | Servicio de tratamiento integral de pintura en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.096 | 5.800.000,00 |
| Licitación pública | 44/17 | Seguros Patrimoniales 2017/2018. | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.094 | 2.589.604,29 |
| Licitación pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas | RENTOR SRL | 73.091 | 13.360.965,56 |
| Licitación pública | 09/17 | Adquisición de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco. (Ampliación de la Orden de Compra 72.828) | SERPACON SA | 73.081 | 201.600,00 |
| Licitación pública | 17/16 | Control de ausentismo. Visitas médicas domiciliaras. | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 73.078 | 150.000,00 |
| Licitación pública | 41/17 | Proyecto de adquisición, instalación y servicio de mantenimiento para la infraestructura informática del servicio de Wifi corporativo | NOVARED SA | 73.061 | 2.407.000,00 |
| Licitación pública | 63/16 | Ampliación 33% Orden de Compra N° 72.548 | FUSAP SRL | 73.055 | 643.005,00 |
| Licitación pública | 40/16 | Ampliación por un mes servicio termomecánica | RENTOR SRL | 73.050 | 299.000,00 |
| Licitación pública | 19/16 | Cobertura de Seguros. Ampliación Orden de Compra N° 72.474. | PROVINCIA SEGUROS SA | 73.047 | 724,04 |
| Licitación pública | 19/16 | Cobertura de Seguros. Ampliación Orden de Compra N° 72.472. | FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA | 73.046 | 16.539,44 |
| Licitación pública | 19/16 | Cobertura de Seguros. Ampliación Orden de Compra N° 72.471. | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 73.045 | 9.333,34 |
| Licitación pública | 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017. | NACION SEGUROS SA | 73.044 | 47.253,44 |
| Licitación pública | 23/17 | Actualización de la red de datos LAN. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 73.040 | 26.163.133,40 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento de ascensores , montacargas y equipos de accionamiento electromecánico hidráulico instalados en el B.C.R.A. | CACCEM SRL | 73.039 | 9.449.580,00 |
| Licitación pública | 33/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento y cableado ubicado en el Salón Auditoria Dr. Ernesto Bosch y sala adjunta | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 73.038 | 246.000,00 |
| Licitación pública | 18/16 | Servicio de mantenimiento del Sistemas de detección de robo e incendio. Ampliación de la Orden de Compra N° 72.386 | G4S DETCON SA | 73.030 | 332.295,00 |
| Licitación pública | 37/17 | Servicio de jardinería | CRUZ JOSE RUBEN | 73.024 | 1.792.326,42 |
| Licitación pública | 59/16 | Recolección , transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos.2017 | CONTENEDORES HUGO SA | 73.016 | 482.056,05 |
| Licitación pública | 34/17 | Reformas en las instalaciones del Salón Bosch. | A. C. SRL | 73.012 | 1.296.647,83 |
| Licitación pública | 93/17 | Pintura de natatorios e instalaciones complementarias del Club del Personal del B.C.R.A. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 73.011 | 409.000,00 |
| Licitación pública | 40/17 | Mantenimiento de licencias de uso perpetuo VMWare | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 72.995 | 2.190.786,14 |
| Licitación pública | 30/16 | Orden de Compra N° 72.754. Servicio de mantenimiento del sistema de detección de incendios en 5 locaciones del B.C.R.A. | FUEGO RED SA | 72.985 | 232.947,00 |
| Licitación pública | 32/17 | Nintex . Motor de Workflow para Share Point. Adquisición y mantenimiento | BCONS ARGENTINA SA | 72.954 | 274.657,96 |
| Licitación pública | 29/17 | Provisión, instalación y mantenimiento de equipos de desodorización de baños | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 72.946 | 1.344.000,00 |
| Licitación pública | 25/17 | Adquisición de sacas ignífugas para el traslado de numerario | A Y M D'ESPOSITO SRL | 72.943 | 588.000,00 |
| Licitación pública | 67/16 | Prorroga por 2 (dos) meses del servicio de jardinería. Orden de Compra N° 72.599 | CRUZ JOSE RUBEN | 72.941 | 121.502,76 |
| Licitación pública | 58/16 | Adquisición de una solución de control de Active Directory. File Servers y SharePoint. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 72.926 | 5.677.909,94 |
| Licitación pública | 21/15 | Servicio de mantenimiento de rectificadores de centrales telefónicas | APD SRL | 72.922 | 300.000,00 |
| Licitación pública | 23/16 | Prórroga de servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. | RENTOR SRL | 72.921 | 467.259,67 |
| Licitación pública | 12/17 | Adquisición de un equipo medidor de espesores de recubrimiento. | VACCARO HNOS. SAIC | 72.917 | 483.991,75 |
| Licitación pública | 49/16 | Ampliación de Orden de Compra N° 72.588. | SERPACON SA | 72.903 | 837.660,00 |
| Licitación pública | 32/17 | Adquisición de licencias NINTEX de uso perpetuo, con mantenimiento | PERCEPTION GROUP SA | 72.902 | 1.207.560,00 |
| Licitación pública | 10/17 | Servicio de limpieza integral, vidrios de altura y control de plagas | UADEL SRL | 72.900 | 70.344.077,92 |
| Licitación pública | 21/17 | Mantenimiento Storage Hitachi Hus 110 | S P PROFESIONAL SA | 72.893 | 2.951.798,60 |
| Licitación pública | 31/17 | Mantenimiento de licencias Web Parts. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.885 | 1.302.215,87 |
| Licitación pública | 20/17 | Adquisición de precintos de seguridad tipo cable de acero. | D. WEINSTOCK SRL | 72.878 | 1.404.000,00 |
| Licitación pública | 15/17 | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos | GELEC SRL | 72.865 | 957.200,00 |
| Licitación pública | 19/17 | Traslado de billetes y otros valores entre Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del B.C.R.A. y viceversa. | BRINK'S ARGENTINA SA | 72.863 | 2.883.309,00 |
| Licitación pública | 77/15 | Tratamiento integral de pintura en diversos sectores del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.856 | 238.000,00 |
| Licitación pública | 11/17 | Adquisición de equipos varios de laboratorio | BIO-OPTIC SRL | 72.848 | 301.647,13 |
| Licitación pública | 11/17 | Adquisición de equipos varios de laboratorio | VACCARO HNOS. SAIC | 72.847 | 868.777,93 |
| Licitación pública | 22/17 | Contratación de un servicio de emergencias medicas en la modalidad área protegida. | ACUDIR SA | 72.845 | 140.780,00 |
| Licitación pública | 14/17 | Adquisición de 800 aparatos telefónicos IP y 50 módulos de expansión para teléfonos de secretarias | INSIDE ONE SA | 72.843 | 2.549.068,73 |
| Licitación pública | 17/17 | Renovación del equipamiento utilizado en las Agencias Regionales | MEGA TECH SA | 72.836 | 2.299.972,74 |
| Licitación pública | 17/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.487. Control de ausentismo por enfermedad. | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.834 | 396.000,00 |
| Licitación pública | 09/17 | Provisión y armado de tabiquería de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco. | SERPACON SA | 72.828 | 614.600,00 |
| Licitación pública | 41/15 | Servicio de limpieza integral, tareas y limpieza de alfombras | SILYM SA | 72.820 | 5.597.966,64 |
| Licitación pública | 61/15 | Prórroga por el término de 2 meses de la Orden de Compra N° 72.223 Servicio de mantenimiento de ascensores y equipos de accionamiento electromecánico y electrohidráulico . | CACCEM SRL | 72.812 | 607.384,00 |
| Licitación pública | 54/16 | Colonia de vacaciones 2017. Ampliación de Ordenes de Compra N° 72.566 y 72.567 | DIAZ VELEZ SRL | 72.809 | 188.060,00 |
| Licitación pública | 49/15 | Ampliación Orden de Compra N° 72.161. Servicio de análisis, diseño , mantenimiento, especificaciones de requerimiento de software, documentación y programación de aplicaciones | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 72.808 | 534.600,00 |
| Licitación pública | 07/17 | Renovación de iluminación de emergencia en Ed. Reconquista 250 | Desarrollo Especial SRL | 72.786 | 1.120.523,26 |
| Licitación pública | 02/17 | Adquisición de una (1) Solución de Gestión de Transferencia de Archivos (MFT). | FRACASADA | ||
| Licitación pública | 02/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.274. Toallas de mano | EUQUI SA | 72.781 | 155.250,00 |
| Licitación pública | 02/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.273. Adquisición de papel higiénico | LANCAS SRL | 72.780 | 28.800,00 |
| Licitación pública | 23/14 | Ampliación Ordenes de Compra N° 72.245 y 72.246 | EYSE SA | 72.761 | 181.722,74 |
| Licitación pública | 23/14 | Ampliación Ordenes de Compra N° 72.245 y 72.246 | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 72.760 | 540.300,68 |
| Licitación pública | 06/17 | Adquisición de servidores de tecnología Blade | TELEXTORAGE SA | 72.757 | 5.766.747,25 |
| Licitación pública | 30/16 | Uso de opción parcial Orden de Compra N° 72.347 | FUEGO RED SA | 72.754 | 77.649,00 |
| Licitación pública | 35/16 | Adquisición de una solución integral Proxy Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del Tipo ON-BOX. | NEXTVISION SRL | 72.748 | 2.926.236,00 |
| Licitación pública | 06/17 | Servicio de coordinación , organización y logística de la CIII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales. Del 18/05/17 al 20/05/2017 | CONGRESOS INTERNACIONALES SA | 72.734 | 2.689.068,90 |
| Licitación pública | 51/16 | Adquisición de 6 equipos apiladores eléctricos | UNIRROL SA | 72.721 | 1.536.184,50 |
| Licitación pública | 31/16 | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.719 | 217.811,55 |
| Licitación pública | 22/16 | Mantenimiento de sistemas hidrantes en sede Central y anexos del B.C.R.A. | MATAFUEGOS ORLANDO SRL | 72.718 | 657.600,00 |
| Licitación pública | 04/17 | Contratación de servicio de provisión de dispensers de agua | AGUAS CRISTALINAS SRL | 72.717 | 818.928,00 |
| Licitación pública | 04/17 | Contratación de servicio de provisión de dispensers de agua | AKUA SA | 72.716 | 622.080,00 |
| Licitación pública | 73/16 | Adquisición de sobres de uso general | MAGGI DANIEL Y MAGGI NADIA S.H. | 72.675 | 388.700,00 |
| Licitación pública | 30/16 | Reparación de la central de incendios del depósito de Herrera | FUEGO RED SA | 72.666 | 14.500,00 |
| Licitación pública | 54/16 | Colonia de vacaciones 2017. Ampliación de Ordenes de Compra N° 72.566 y 72.567 | CRI EVENTOS SRL | 72.664 | 711.939,00 |
| Licitación pública | 56/16 | Ampliación Orden de Compra N° 72.608 | EXANET SA | 72.661 | 270.652,80 |
| Licitación pública | 03/17 | Entrega de medallas de oro y plata 2017 | GONZALO ADRIAN FERNANDO | 72.655 | 3.271.400,00 |
| Licitación pública | 43/16 | Contratación de servicios, diseño, desarrollo y elaboración de documentación de requerimientos de seguridad y pautas de control asociadas | CYBSEC SA | 72.653 | 655.820,00 |
| Licitación pública | 05/17 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte correctivo y/o preventivo de la solución DAM | NOVARED SA | 72.644 | 1.176.132,98 |
| Licitación pública | 70/15 | Ampliación Orden de Compra N° 72.418. Recambio de servicio de comunicaciones | TELECOM PERSONAL SA | 72.636 | 571.249,74 |
| Licitación pública | 47/16 | Renovación de alfombras y pisos vinílicos | MERITO SA | 72.634 | 3.997.300,00 |
| Licitación pública | 64/16 | Armado, desarme y traslado de puestos de trabajo y archivos deslizables | HUGO E. ISON (ACTION SPACE) | 72.631 | 1.113.200,00 |
| Licitación pública | 62/16 | Contratación de una solución integral de almacenamiento (de mayor capacidad, disponibilidad y performance de la actual) | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.630 | 13.116.890,00 |
| Licitación pública | 53/16 | Servicio de impresión en edificios Central , Perón 455, San Martín 235/275/216 y Reconquista 266 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 72.613 | 16.901.136,00 |
| Licitación pública | 55/16 | Medidor de propiedades magnéticas para hilos de seguridad y tintas. | QUILLET SA | 72.609 | 1.199.596,70 |
| Licitación pública | 56/16 | Adquisición de 50 cámaras de seguridad para el sistema de video vigilancia del B.C.R.A. | EXANET SA | 72.608 | 845.790,00 |
| Licitación pública | 45/16 | Servidores Blade. Mantenimiento. (24/01/17-23/01/20). | NET INFORMATICA SRL | 72.601 | 4.773.472,00 |
| Licitación pública | 67/16 | Servicio de mantenimiento de jardinería con reposición de plantas y con provisión de arreglos florales | CRUZ JOSE RUBEN | 72.599 | 546.762,45 |
| Licitación pública | 71/16 | Mantenimiento de 14 zorras hidráulicas y 2 apiladoras eléctricas | CARBONE AUTOELEVADORES SA | 72.594 | 531.876,00 |
| Licitación pública | 69/16 | Servicio de limpieza de tanques de agua, cámaras de bombeo cloacal e interceptora de nafta de los edificios del B.C.R.A. | AGUS FUMIGACIONES SRL | 72.589 | 335.800,00 |
| Licitación pública | 49/16 | Tratamiento integral de azoteas | SERPACON SA | 72.588 | 2.620.324,00 |
| Licitación pública | 65/16 | Mantenimiento de licencias Tuxedo | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.576 | 1.621.916,00 |
| Licitación pública | 68/16 | Adquisición de combi o vans, para el traslado del personal del B.C.R.A. | ARMANDO J. RIOS SA | 72.571 | 932.328,00 |
| Licitación pública | 54/16 | Colonia de vacaciones 2017 | CRI EVENTOS SRL | 72.567 | 6.851.104,00 |
| Licitación pública | 54/16 | Colonia de vacaciones 2017 | DIAZ VELEZ SRL | 72.566 | 2.167.120,00 |
| Licitación pública | 59/16 | Recolección, transporte y disposición final de briquetas de billetes destruidos | CONTENEDORES HUGO SA | 72.565 | 1.338.653,86 |
| Licitación pública | 60/15 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo | MARCELA A.LOPEZ | 72.563 | 210.350,00 |
| Licitación pública | 67/15 | Provisión y colocación de tabiquería de aluminio y placas de yeso | CIELOCORT SRL | 72.557 | 139.000,00 |
| Licitación pública | 65/15 | Aseguradora de Riesgo de Trabajo | PREVENCION ART SA | 72.556 | 17.388.380,00 |
| Licitación pública | 57/16 | Compra anual de materiales para cableado estructurado | MULTICABLE SA | 72.554 | 190.797,90 |
| Licitación pública | 57/16 | Compra anual de materiales para cableado estructurado | A.G. NETWORK SA | 72.553 | 68.830,38 |
| Licitación pública | 57/16 | Compra anual de materiales para cableado estructurado | SYSTEMNET SA | 72.552 | 115.804,30 |
| Licitación pública | 63/16 | Servicios informáticos. Adecuación de aplicaciones de Banca Central | FUSAP SRL | 72.548 | 1.948.500,00 |
| Licitación pública | 61/16 | Servicio de mantenimiento de 6 auto elevadores de Banco | MORINI SRL | 72.545 | 617.778,80 |
| Licitación pública | 60/16 | Adquisición de placas servidores Blade. | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.541 | 1.983.520,00 |
| Licitación pública | 05/13 | Acceso Full a internet y publicaciones | NSS SA | 72.530 | 682.852,50 |
| Licitación pública | 66/16 | Adquisición de 25 licencias de uso perpetuo Eviews | CITARELLA SA | 72.517 | 350.000,00 |
| Licitación pública | 52/16 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos del B.C.R.A. | SKY COP SA | 72.512 | 902.000,00 |
| Licitación pública | 13/16 | Infraestructura de comunicaciones y encriptores. Actualización de Firewalls Extranet | NOVARED SA | 72.511 | 6.503.201,28 |
| Licitación pública | 78/15 | Revamping de la plataforma de suministro eléctrico del CPD y recambio de los tableros de los edificios San Martín y Central | SADE ELECTROMECANICA SA | 72.505 | 19.452.930,51 |
| Licitación pública | 34/16 | Adquisición de aparatos telefónicos marca AVAYA | COMSALE SRL | 72.495 | 1.422.226,00 |
| Licitación pública | 17/16 | Control de ausentismo por enfermedad del personal | CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL | 72.487 | 1.200.000,00 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | LATIN PARTS SRL | 72.483 | 1.796,63 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | DOCUMENT CONSULTING SA | 72.482 | 16.085,25 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | INFORMATICA PALMAR SRL | 72.481 | 128.113,20 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | DATA MEMORY SA | 72.480 | 132.375,00 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | RITHNER PORTEOUS Y CIA. SACEI | 72.479 | 171.326,36 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | ARG. COLOR SRL | 72.478 | 439.653,15 |
| Licitación pública | 37/16 | Adquisición de insumos informáticos | STYLUS SA | 72.477 | 510.895,26 |
| Licitación pública | 40/16 | Servicio de mantenimiento de la instalación termomecánica del Edificio Reconquista 250 | RENTOR SRL | 72.475 | 3.579.096,00 |
| Licitación pública | 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017 | PROVINCIA SEGUROS SA | 72.474 | 8.688,43 |
| Licitación pública | 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017 | NACION SEGUROS SA | 72.473 | 558.246,35 |
| Licitación pública | 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017. | FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA | 72.472 | 198.473,24 |
| Licitación pública | 19/16 | Seguros Patrimoniales 2016/2017 | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | 72.471 | 112.000,00 |
| Licitación pública | 41/16 | Adquisición de licencias NINTEX de uso perpetuo con mantenimiento, por un año | BCONS ARGENTINA SA | 72.468 | 766.825,23 |
| Licitación pública | 77/15 | Tratamiento integral de pintura en diversos sectores del Banco. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.464 | 2.380.000,00 |
| Licitación pública | 11/16 | Adquisición de 2 unidades de energía ininterrumpida (UPS) modulares para el centro de procesamiento de datos. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.462 | 2.984.700,00 |
| Licitación pública | 41/15 | Servicio de limpieza integral de los edificios y depósitos ocupados por el Banco | SILYM SA | 72.457 | 22.391.866,56 |
| Licitación pública | 25/14 | Mantenimiento y soporte preventivo y/o correctivo de la solución DAM. | NOVARED SA | 72.455 | 879.527,25 |
| Licitación pública | 53/14 | Servicio de cerrajería | SERVIBANK, DE ERNESTO O. PABLOVICH | 72.450 | 8.123,00 |
| Licitación pública | 70/15 | Contratación de servicios de comunicaciones móviles para el Banco Central de la República Argentina | TELECOM PERSONAL SA | 72.418 | 1.923.299,10 |
| Licitación pública | 39/15 | Adquisición de precintos de seguridad | PLUS SECURE SA | 72.401 | 98.784,00 |
| Licitación pública | 39/15 | Adquisición de precintos de seguridad | WEINSTOCK SRL | 72.400 | 2.986.272,00 |
| Licitación pública | 36/16 | Impresión de 4 (cuatro) ediciones simultáneas o consecutivas de la publicación Información de Entidades Financieras | INGHEN SA | 72.392 | 424.720,00 |
| Licitación pública | 39/16 | Adquisición de indumentaria para personal masculino | QUISPE VICTOR Y LUCCHESI RUBEN S.H. | 72.390 | 507.144,18 |
| Licitación pública | 33/16 | Servicio de limpieza de vidrios de altura | BET CLEAN SRL | 72.387 | 624.000,00 |
| Licitación pública | 18/16 | Servicio de mantenimiento del sistema de alarma de robo e incendio en Sede Central y Museo Numismático | G4S DETCON SA | 72.386 | 1.329.180,00 |
| Licitación pública | 44/16 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias VMWare | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | 72.385 | 1.924.530,00 |
| Licitación pública | 30/16 | Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendio en 4 Agencias Regionales y Tesoro Herrera | FUEGO RED SA | 72.347 | 665.556,00 |
| Licitación pública | 23/16 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, centrales e individuales y calderas | RENTOR SRL | 72.342 | 5.607.116,00 |
| Licitación pública | 32/16 | Trabajos de pintura y complementarios en natatorios del Club del Personal del B.C.R.A. | ALMIRON-ALMIRON SRL | 72.328 | 391.000,00 |
| Licitación pública | 16/16 | Contratación de un servicio integral de test de instrucción y análisis de vulnerabilidades | BASE4 SECURITY SA | 72.299 | 148.326,00 |
| Licitación pública | 27/16 | Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo de una unidad Nokia IP560 | NOVARED SA | 72.295 | 942.263,17 |
| Licitación pública | 02/16 | Provisión de insumos sanitarios | LANCAS SRL | 72.273 | 396.000,00 |
| Licitación pública | 20/16 | Renovación de licencias Double-Talce | DATASTAR ARGENTINA SA | 72.268 | 1.948.267,50 |
| Licitación pública | 07/16 | Ampliación de capacidad de almacenamiento SAN compuesta por 2 (dos) equipos Hitachi | S P PROFESIONAL SA | 72.266 | 2.121.676,69 |
| Licitación pública | 24/16 | Contratación de un servicio de mantenimiento y soporte preventivo de dispositivos PowerBroker | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 72.264 | 624.000,00 |
| Licitación pública | 66/15 | Provisión de 90 computadoras personales para desarrollo de aplicaciones y explotación de datos | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 72.232 | 1.598.559,30 |
| Licitación pública | 68/15 | Adquisición de dispositivos varios | ICAP SA | 72.228 | 88.955,30 |
| Licitación pública | 61/15 | Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas y renovación parcial de dos ascensores | CACCEM SRL | 72.223 | 4.119.700,00 |
| Licitación pública | 31/16 | Servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 72.199 | 660.035,00 |
| Licitación pública | 49/15 | Adecuación de sistemas web | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 72.161 | 1.620.000,00 |
| Licitación pública | 25/15 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Agencias Regionales y Tesoro Luisoni | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 72.134 | 430.312,32 |
| Licitación pública | 25/15 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio en Agencias Regionales y Tesoro Luisoni | FUEGO RED SA | 72.133 | 1.212.475,92 |
| Licitación pública | 05/16 | Adquisición de un mil sacas ignífugas para el traslado de numerario | CAFIMA DE JULIO J. LA GRUTA | 72.092 | 475.000,00 |
| Licitación pública | 76/15 | Adquisición de 40 licencias VEEAM de uso perpetuo | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 72.080 | 784.806,00 |
| Licitación pública | 10/16 | Provisión de 1.200 computadoras avanzadas con servicio de instalación. | DINATECH SA | 72.069 | 17.409.108,00 |
| Licitación pública | 82/15 | Provisión de mobiliario metálico | VIALMAR SA | 72.041 | 325.065,00 |
| Licitación pública | 64/15 | Servicio de mant., soporte técnico y preventivo y correctivo de dispositivos NOKIA | NOVARED SA | 72.028 | 1.544.860,16 |
| Licitación pública | 19/15 | Actualización de la central de comunicaciones telefónicas marca AVAYA | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 72.025 | 4.317.408,76 |
| Licitación pública | 36/14 | Prestación del servicio de enlaces de comunicación de datos y sistemas de video-vigilancia | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 72.023 | 19.521.450,30 |
| Licitación pública | 47/15 | Adquisición de quinientas computadoras de escritorio avanzadas, con su respectiva garantía técnica | MEGA TECH SA | 72.011 | 6.918.975,00 |
| Licitación pública | 65/15 | Contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) | PREVENCION ART SA | 71.993 | 13.139.587,11 |
| Licitación pública | 67/15 | Provisión y colocación de tabiques de aluminio y placas de yeso | CIELOCORT SRL | 71.951 | 436.200,00 |
| Licitación pública | 56/15 | Provisión e instalación de dispensers de agua fría y caliente y servicio de reposición de botellones | AKUA SA | 71.947 | 837.000,00 |
| Licitación pública | 54/15 | Servicio de limpieza de tanques de agua, cámaras de bombeo cloacal e interceptora de nafta de los edificios del B.C.R.A. | BIO EFIA TREATMENT SA | 71.944 | 470.000,00 |
| Licitación pública | 60/15 | Servicio de desarme, traslado y armado de puestos de trabajo | MARCELA A.LOPEZ | 71.926 | 662.000,00 |
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Trámites Simplificados
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Orden de compra | Importe en pesos |
| Trámite simplificado | 17/19 | Provisión de 1000 días de cobertura de asistencia al viajero, que incluya países de zonas con acuerdo "Schengen" y "no Schengen" | SOUTHATLANTIC MARITIME SA | 73.896 | 145.312,00 |
| Trámite simplificado | 23/19 | Adquisición de sobres impresos. | DESIERTO | ||
| Trámite simplificado | 18/19 | Adquisición y colocación de cristales y espejos. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 15/19 | Adquisición de 3 (tres) Televisores Led. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA SA | 73.858 | 128.430,00 |
| Trámite simplificado | 01/19 | Adquisición de herramientas eléctricas | LOPEZ, Gonzalo Ezequiel | 73.844 | 32.640,00 |
| Trámite simplificado | 01/19 | Adquisición de herramientas eléctricas | BENEDETTI SAIC | 73.843 | 48.252,00 |
| Trámite simplificado | 01/19 | Adquisición de herramientas eléctricas | LA GRUTTA, Enrique Jorge | 73.842 | 26.220,00 |
| Trámite simplificado | 13/19 | Adquisición de 3 (tres) aires acondicionados portátiles. | BARRAU MARCOS DANIEL | 73.841 | 94.380,00 |
| Trámite simplificado | 08/19 | Provisión de herramientas de mano. | RASCOVAN, Gerardo Paulo | 73.810 | 44.561,78 |
| Trámite simplificado | 08/19 | Provisión de herramientas de mano. | LA GRUTTA, ENRIQUE JORGE | 73.809 | 123.434,00 |
| Trámite simplificado | 06/19 | Provisión de 12 (doce) rollos de 500 (quinientos) precintos autoadhesivos. | LABEL GROUP SRL | 73.783 | 36.300,00 |
| Trámite simplificado | 07/19 | Adquisición de 400 tubos LED. | YLUM SA | 73.755 | 38.280,00 |
| Trámite simplificado | 12/19 | Renovación de licencias de uso perpetuo TANGO GOLD con mantenimiento, soporte técnico y servicios profesionales. | SUMMAR INFORMATICA SRL | 73.743 | 76.620,00 |
| Trámite simplificado | 11/19 | Renovación del mantenimiento de Licencia de uso anual Babylon Corporate Edition. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Trámite simplificado | 10/19 | Equipamiento para sala de reuniones. | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 73.736 | 42.034,00 |
| Trámite simplificado | 09/19 | Adquisición de sobres. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 05/19 | Provisión y colocación de vidrios varios. | DESIERTO | ||
| Trámite simplificado | 04/19 | Adquisición de insumos de limpieza | EUQUI SA | 73.735 | 48.354,50 |
| Trámite simplificado | 04/19 | Adquisición de insumos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 73.734 | 12.136,80 |
| Trámite simplificado | 03/19 | Renovación de living de la planta baja del Ed. Reconquista 250. | PRODMOBI SA | 73.731 | 103.920,62 |
| Trámite simplificado | 02/19 | Adquisición de felpudos plásticos. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Trámite simplificado | 57/18 | Provisión de 5 (cinco) sunchadoras combinadas manuales, 30 (treinta) rollos de flejes de polipropileno y 12 (doce) cajas de broches para flejes. | D. WEINSTOCK SRL | 73.725 | 98.070,00 |
| Trámite simplificado | 50/18 | Provisión de escaleras dieléctricas. | INDUSTRIAS FERPAK SA | 73.723 | 68.500,00 |
| Trámite simplificado | 52/18 | Provisión de 2 baterías de tracción para zorras eléctricas. | MORINI SRL | 73.712 | 122.000,00 |
| Trámite simplificado | 46/18 | Provisión de 2000 (dos mil) carpetas de presentación para colección de billetes de baja denominación. | BRAND GALLERY, de Marcos Beresiartu | 73.703 | 87.120,00 |
| Trámite simplificado | 48/18 | Provisión de 9 (nueve) artefactos LED para el Museo Numismático. | YLUM SA | 73.692 | 70.515,00 |
| Trámite simplificado | 53/18 | Adquisición de 8 (ocho) cajas de cables UTP. | MULTICABLE SA | 73.667 | 60.403,20 |
| Trámite simplificado | 51/18 | Adquisición de baterías de electrolito absorbido. | VAN ZANDWEGHE MARCELO L. Y VAN ZANDWEGHE GERMAN P. SH | 73.658 | 53.972,00 |
| Trámite simplificado | 49/18 | Adquisición de herramientas de mano para los talleres de mantenimiento del Banco. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Trámite simplificado | 45/18 | Adquisición de artefactos de iluminación para el Museo Numismático. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 43/18 | Adquisición de 4 (cuatro) licencias ABBYY Fine Reader de uso perpetuo. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Trámite simplificado | 41/18 | Adquisición de sets de nacimiento | ALEJANDRO LOPEZ NAGUIL (MOM & GO) | 73.634 | 87.200,00 |
| Trámite simplificado | 44/18 | Provisión de un microscopio. | INEA SRL | 73.615 | 10.835,16 |
| Trámite simplificado | 16/18 | Provisión de 1.790 sobres destinados a la presentación de monedas conmemorativas. | ARTE BOLSA SRL | 73.589 | 4.671,90 |
| Trámite simplificado | 31/18 | Adquisición de materiales de ferretería. | MALPELI HNOS SRL | 73.583 | 28.260,00 |
| Trámite simplificado | 31/18 | Adquisición de materiales de ferretería. | SERVEFER SRL | 73.582 | 67.266,75 |
| Trámite simplificado | 40/18 | Contratación de 1.000 días de cobertura de asistencia al viajero, que incluya países de zonas con acuerdo "Schengen" y "no Schengen". | SOUTHATLANTIC MARITIME SA | 73.569 | 122.880,00 |
| Trámite simplificado | 39/18 | Renovación del soporte técnico y mantenimiento de licencias de uso perpetuo TRACK-IT. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.562 | 77.746,62 |
| Trámite simplificado | 38/18 | Adquisición de 1 (un) microscopio. | DESIERTO | ||
| Trámite simplificado | 33/18 | Adquisición de 2 acondicionadores de aire para la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia. | BP INSTALACIONES SA | 73.547 | 58.980,00 |
| Trámite simplificado | 37/18 | Provisión de libros. | SASSOON REICH SH | 73.542 | 46.889,00 |
| Trámite simplificado | 36/18 | Provisión de libros | SASSOON REICH SH | 73.535 | 15.317,00 |
| Trámite simplificado | 35/18 | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Risk Simulator 2018-2020. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 32/18 | Provisión de libros. | SASSOON REICH SH | 73.534 | 4.797,00 |
| Trámite simplificado | 34/18 | Provisión de libros. | SASSOON REICH SH | 73.533 | 19.125,00 |
| Trámite simplificado | 20/18 | Adquisición de discos rígidos para servidores de CCTV. | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 73.507 | 89.680,00 |
| Trámite simplificado | 27/18 | Adquisición de dos (2) proyectores de video. | ICAP SA | 73.504 | 90.578,66 |
| Trámite simplificado | 21/18 | Provisión de herramientas manuales para talleres de electricidad. | GERARDO RASCOVAN | 73.480 | 114.972,60 |
| Trámite simplificado | 26/18 | Renovación de certificados SSL -intranet.B.C.R.A..gob.ar-. | MS ARGENTINA SRL | 73.476 | 6.718,04 |
| Trámite simplificado | 15/18 | Provisión de materiales eléctricos. | YLUM SA | 73.475 | 127.048,90 |
| Trámite simplificado | 15/18 | Provisión de materiales eléctricos. | EN LUZ SA | 73.474 | 9.054,00 |
| Trámite simplificado | 28/18 | Publicación en diarios de un aviso referido al llamado a la Licitación Pública N° 23/18 realizado el día 19/07/18 . | PAUTAMAS SRL | 73.473 | 61.288,92 |
| Trámite simplificado | 23/18 | Provisión de material bibliográfico | CLAUDIA ATRI | 73.472 | 7.992,00 |
| Trámite simplificado | 19/18 | Provisión de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.467 | 40.156,00 |
| Trámite simplificado | 30/18 | Adquisición de materiales eléctricos (tubos led). | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 29/18 | Adquisición e instalación de interruptor termomagnético tipo MCCB en el TGBT del Edificio Reconquista 250 y 6 espigas posteriores largas para conexión posterior del interruptor. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 24/18 | Adquisición de TAG para el acceso de vehículos a cochera. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 22/18 | Adquisición de material bibliográfico. | CLAUDIA ATRI | 73.464 | 26.637,00 |
| Trámite simplificado | 05/18 | Provisión de tres (3) placas Intel Raid Controller. | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 73.457 | 89.646,00 |
| Trámite simplificado | 17/18 | Renovación de una licencia NAGIOS de uso perpetuo, con mantenimiento. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Trámite simplificado | 04/18 | Adquisición de material bibliográfico. | FRACASADO | ||
| Trámite simplificado | 13/18 | Adquisición de 1000 (mil) etiquetas de seguridad Tipo VOID. | D. WEINSTOCK SRL | 73.419 | 8.500,00 |
| Trámite simplificado | 14/18 | Adquisición de una cámara con micrófono y parlantes para videoconferencias (ampliación de Orden de Compra N° 73.340) | ICAP SA | 73.417 | 18.980,06 |
| Trámite simplificado | 16/18 | Provisión de 25.000 sobres destinados a la presentación de monedas conmemorativas. | ARTE BOLSA SRL | 73.407 | 68.000,00 |
| Trámite simplificado | 09/18 | Provisión, montaje, instalación y conexión de controlador, electricidad y datos necesarios para rehabilitar al actual sistema ConfortView. | DKM SA | 73.399 | 60.865,00 |
| Trámite simplificado | 03/18 | Adquisición de artículos de limpieza | DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A. | 73.384 | 42.166,55 |
| Trámite simplificado | 03/18 | Adquisición de artículos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 73.383 | 16.867,90 |
| Trámite simplificado | 03/18 | Adquisición de artículos de limpieza | MOSEINCO, FELIPE GUSTAVO | 73.382 | 23.269,00 |
| Trámite simplificado | 11/18 | Servicio de destrucción de documentación alojada en el Servicio de la Armada Argentina (prórroga de un mes). | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | La empresa proveedora abonará al BCRA $5,40 por kg de material destruido. | |
| Trámite simplificado | 11/18 | Contratación de un servicio de destrucción de documentación alojada en el Archivo de la Armada Argentina. | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | La empresa proveedora abonará al BCRA $5.40 por kg de material destruido. | |
| Trámite simplificado | 10/18 | Restauración y conservación de material bibliográfico | CRISTIAN EVARISTO ALCON | 73.373 | 74.596,00 |
| Trámite simplificado | 14/18 | Provisión de 6 (seis) cámaras con micrófono y parlantes para videoconferencias. | ICAP SA | 73.340 | 113.880,36 |
| Trámite simplificado | S/N° | Servicio de despachante de aduana. | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y COMPAÑIA SOCIEDAD COLECTIVA. | 73.328 | 8.056,00 |
| Trámite simplificado | 06/18 | Provisión de soportes de pie para TV. | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 73.321 | 83.654,56 |
| Trámite simplificado | 08/18 | Adquisición de 15 kits de teclados y mouses Wireless. | SOLUCIONES MODULARES DE SISTEMAS SRL | 73.298 | 5.355,00 |
| Trámite simplificado | 02/18 | Adquisición de 500 (quinientos) pen drives. | INFORMATICA PALMAR SRL | 73.270 | 87.000,00 |
| Trámite simplificado | 01/18 | Prestación de dos servicios de acceso Full Internet para el BCRA en sus sedes Principal y Alternativa, ambas para el servicio SWIFT. | DEJADO SIN EFECTO | ||
| Trámite simplificado | 37/17 | Adquisición de material bibliográfico. | ATRI CLAUDIA | 73.238 | 1.225,00 |
| Trámite simplificado | 37/17 | Adquisición de material bibliográfico. | SASSOON REICH SH | 73.237 | 6.862,00 |
| Trámite simplificado | 35/17 | Provisión de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.223 | 13.834,00 |
| Trámite simplificado | 35/17 | Provisión de material bibliográfico | ATRI CLAUDIA | 73.222 | 1.130,00 |
| Trámite simplificado | 39/17 | Suscripción de 6 (seis) licencias Adobe Creative Cloud ALL APLICATIONS | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.195 | 54.643,57 |
| Trámite simplificado | 32/17 | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.183 | 715,00 |
| Trámite simplificado | 32/17 | Adquisición de material bibliográfico | ATRI CLAUDIA | 73.182 | 250,00 |
| Trámite simplificado | 30/17 | Adquisición de material bibliográfico | SASSOON REICH SH | 73.171 | 10.519,00 |
| Trámite simplificado | 33/17 | Provisión de 30 (treinta) dispositivos criptográficos - Token. | MS ARGENTINA SRL | 73.166 | 29.700,00 |
| Trámite simplificado | 31/17 | Renovación del servicio de informes de tráfico de sitios web | GADIK SRL | 73.158 | 73.129,38 |
| Trámite simplificado | 24/17 | Provisión de 40 (cuarenta) discos rígidos internos | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | 73.129 | 96.000,00 |
| Trámite simplificado | 28/17 | B.C.R.A. Saludable. Solicitud de contratación de Pausa Activa. | MONICA GRACIELA CACERES | 73.122 | 94.800,00 |
| Trámite simplificado | 27/17 | Provisión de 70 (setenta) rollos de flejes de polipropileno y 24 (veinticuatro) cajas de broches con pestañas para flejes. | D. WEINSTOCK SRL | 73.104 | 56.065,00 |
| Trámite simplificado | 29/17 | Renovación del mantenimiento de 10 (diez) licencias concurrentes Scientific Workplace | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.079 | 55.359,10 |
| Trámite simplificado | 26/17 | Provisión de material bibliográfico. | ATRI CLAUDIA | 73.075 | 12.632,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Adquisición de licencias Adobe Captivate | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.031 | 54.702,21 |
| Trámite simplificado | 23/17 | Adquisición de 10 rollos de precintos autoadhesivos | D. WEINSTOCK SRL | 73.027 | 21.200,00 |
| Trámite simplificado | 22/17 | Detector infrarrojo de billetes, cheques y documentos. Verificadora de documentos con leve biconvexa. | CIRILO AYLING SAIC | 72.982 | 5.525,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Adquisición de TV Led. | FALABELLA SA | 72.981 | 26.389,12 |
| Trámite simplificado | S/N° | Adquisición de una máquina soldadora TIG | SERVEFER SRL | 72.973 | 30.685,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Adquisición de 3 scanners para cheques. | KUANTO SA | 72.969 | 46.980,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Contratación del servicio de iluminación ornamental de fachadas del Banco. | CLAUDIA BEATRIZ BLUMBERG | 72.952 | 32.282,00 |
| Trámite simplificado | 21/17 | Mantenimiento de licencias Easy Fit | CITARELLA SA | 72.920 | 22.433,73 |
| Trámite simplificado | 21/17 | Mantenimiento de licencias Easy Fit | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 72.919 | 84.305,23 |
| Trámite simplificado | 18/17 | Cortesía interna. Día de la Secretaria. 4 de Septiembre de 2017. | GUADALUPE GIANI | 72.913 | 72.200,00 |
| Trámite simplificado | 14/17 | Adquisición de precintos de seguridad. | D. WEINSTOCK SRL | 72.886 | 40.845,00 |
| Trámite simplificado | 17/17 | Obsequios para nacimientos de hijos de empleados. | MARIA INES DEBERNARDI AGUERO | 72.877 | 74.400,00 |
| Trámite simplificado | 19/17 | Renovación del certificado digital para la protección de siete Sitios Web | CERTISUR SA | 72.859 | 17.196,52 |
| Trámite simplificado | 15/17 | Precintos de polipropileno para traslado de numerario. | D. WEINSTOCK SRL | 72.852 | 116.700,00 |
| Trámite simplificado | 16/17 | Presentes para jubilados | MARCELA HAYDEE FLORES(MITI KLEINE) | 72.833 | 15.584,80 |
| Trámite simplificado | 07/17 | Adquisición de equipo acondicionador de aire para la Agencia Regional Salta | BP INSTALACIONES SA | 72.831 | 24.480,00 |
| Trámite simplificado | 09/17 | Adquisición de un certificado digital WildCard.B.C.R.A..gob.ar | MS. ARGENTINA SRL - MACROSEGURIDAD | 72.807 | 11.800,00 |
| Trámite simplificado | 10/17 | Provisión de 1000 días de cobertura de asistencia al viajero en misiones oficiales al exterior | SOUTHATLANTIC MARITIME SA | 72.771 | 47.864,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Contratación de un diseñador grafico | ANDRES SNITCOFSKY | 72.715 | 16.000,00 |
| Trámite simplificado | 04/17 | Adquisición de placas controladoras | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA | 72.691 | 105.000,00 |
| Trámite simplificado | 02/17 | Mantenimiento de licencias Tango | SUMMAR INFORMATICA SRL | 72.671 | 11.488,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Adquisición de discos rígidos para forensia | SOLUCIONES MODULARES DE SISTEMAS SRL | 72.667 | 48.240,00 |
| Trámite simplificado | S/N° | Servicio de catering | GB CATERING SRL | 72.645 | 49.900,00 |
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