Adjudicaciones de trámites de contratación iniciados a partir del 01/09/2019
No incluidos en el enlace Consulta de Expedientes del Portal de Proveedores
Encontrá en este listado las adjudicaciones ordenadas de manera descendente por número de orden de compra o contrato.
| Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Contrato/ O. Compra | Importe en pesos |
| Contratación directa | s/n° | Ampliación del renglón n°2 de la OC 75061, por la prestación de hasta 692 hs de servicios profesionales correspondientes al Sistema Patrón para el período 1/9/24 al 31/12/24 | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. | 76.519 | 9.038.281,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 36/23 | Servicio de cerrajería general, por el término de 24 meses a partir del 15 de octubre de 2023 .Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 15.04.2024 y hasta el 14.10.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.018 | SEGURIDAD IRON BOX SA | 76.514 | 37.108.056,13 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 58/22 | Servicio de limpieza integral para las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 28.02.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.751 y recompuesto por las OC N° 76.277 y 76.381 | UADEL SRL | 76.509 | 10.410.095,36 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 27/23 | Servicio de limpieza integral para la Agencia Regional de Bahía Blanca, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 28.02.2025, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.750 y recompuesto por las OC N° 76.278 y 76.380 | UADEL SRL | 76506 | 1.567.403,76 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 18/23 | Por el uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra 75.865- LP18/23 E1169- por el servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta, por un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días a partir del 20/08/24. | SERPACON SA | 76.497 | 72.059.125,86 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 15/23 | Servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, como así también el traslado de cajas fuertes en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.895 | GRUPO ATLAS SA | 76496 | 51.000.144,03 |
| Licitación pública | 59/22 | Emergencias médicas. Ampliación OC 75627 | ACUDIR S.A. | 76.491 | 462.455,64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 9/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10.06.2024 y hasta el 09.06.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.280 (Uso de Opción de la OC 75320) y recompuesto por medio de la OC 76.361, por la provisión de 200 bidones de 20 litros mensuales por el término de 12 meses a partir del 10.06.2024 | AKUA SA | 76.490 | 2.769.216,00 |
| LP | 04/18 | Prórroga del 13,33% del servicio de acceso Full Internet del BCRA, y los servicios adicionales para la publicación de los sitios que el BCRA posee en los Centros de Datos, oportunamente adjudicado a la firma Telecom Argentina SA mediante la Orden de Compra 74.083, sus dos incrementos en bloques de 100Mbps por 74.316 y 74.855, y prórroga por 76.051, ello por el término de 8 (ocho) meses, contados a partir del 01/08/24 | TELECOM ARGENTINA SA | 76.488 | 55.205.040,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 meses a partir del 1° de julio de 2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 meses más. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 30.06.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.340 y recompuesto a través de las OC N° 75.741, N° 76.012, N° 76.297 y N° 76.329. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2024 y hasta el 30.06.2025, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.340 (Uso de Opción de la OC N° 75.340) | ITURRASPE 970 SRL | 76.486 | 2.617.447,42 |
| LA | 22/23 | Regularización en el sistema de la orden de compra N° 75.970, por la que se adjudicó 1 (una) zorra hidráulica manual, con garantía técnica por el término de 6 (seis) meses a partir de su entrega contra todo defecto de fabricación y calidad de los materiales | BOSS ARGENTINA SA | 76.483 | 299.710,00 |
| Licitación Pública | 15/23 | Por la ampliación de la Orden de Compra N° 75895 correspondiente al servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, ar-chivos deslizables, computadoras y afines, como así también el traslado de cajas fuertes en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, en un 33% en lo que respecta al ítem a1.1.1. Horario normal: Lunes a viernes ( 07:00 a 15:00) | GRUPO ATLAS SA | 76.480 | 11.534.952,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | POR EL USO DE OPCIÓN por las reparaciones no especificadas en el abono del Punto 5.4.1 de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, por el mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableado de redes de datos y telefoníam, por el término de 12 (doce) meses, a partir del 11/08/2024. | BERXA SRL | 76.478 | 6.000.00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | POR EL USO DE OPCIÓN del servicio de mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableados de redes de datos y telefonía y la reposición que no sean viables de reparar por el término de 12 ( doce) meses, a partir del 11/08/2024. | BERXA SRL | 76.477 | 6.394.968.52 |
| Contratación directa | s/n° | Uso de opción de renovación en los mismos términos que fuera adjudicado mediante OC 75896 Y 75897, por el término de 12 meses a partir del 2/1/2025 para la prestación del servicio de las licencias Varonis y su correspondiente servicio de soporte y mantenimiento. | RAN INGENIERÍA SRL | 76.469 | 2.074.440,00 |
| Contratación directa | s/n° | Uso de opción de renovación en los mismos términos que fuera adjudicado mediante OC 75896 Y 75897, por el término de 12 meses a partir del 2/1/2025 para la prestación del servicio de las licencias Varonis y su correspondiente servicio de soporte y mantenimiento. | RAN INGENIERÍA SRL | 76.468 | 56.672.250,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 2/23 | Servicios profesionales para proporcionarle al Banco un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 meses, a partir de su adjudicación, bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”, con hasta 5.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones SharePoint, y hasta 3.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones Web. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.849 y recompuesto por OC N° 76.294 | TECNOSOFTWARE SA | 76.464 | 16.310.884,90 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 105/22 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia trimestral del sistema de control de llaves electrónico marca Key Vigilant, por el término de 24 meses desde su efectiva adjudicación con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 meses más. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 31.12.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.634 y recompuesto por la OC N° 76.092 | SOLO SOLUCIONES SA | 76461 | 3.317.278,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia -con todos los costos de logística local, seguros, gastos financieros y costos administrativos- del equipo destructor de billetes marca Giesecke & Devrient GmbH (G&D) modelo BDS D-600 SC-600, por el plazo de 24 meses a partir del 01.08.2021, con opción de prórroga a favor de este Banco Central por el término de hasta 12 meses. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2024 y hasta el 31.07.2024 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.942 (Uso de Opción de la OC N° 74.924) |
PERMAQUIM SA | 76.455 | 2.072.701,04 |
| Contratación directa | S/N° | Amp OC 75684 ,por el ancho de banda de 300 Mbps a 1 Gbps, para el sitio alternativo de procesamiento ARSAT del Data Center Benavídez (DCB) | EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A | 76.453 | 35.965.020,00 |
| Contratación directa | 74/23 | Amp OC 75951, por carga de combustibles,lubricantes y services oficiales de la flota d eesta institución | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 76.451 | 11.385.000,00 |
| Contratación directa | 95/24 | Servicio de Interpretación y asistencia Lengua de Señas | AMAYA ROMINA VANESA | 76.449 | 912.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 146/22 | Provisión del servicio de una agencia digital especializada en redes sociales, por el término de 24 meses contados desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2024. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 31.12.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.685, recompuesto económicamente por medio de las OC N° 76.082, N° 76.266 y N° 76.354 | CUERPO 14 SRL | 76.446 | 2.467.334,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 24/23 | Adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de 420 días corridos contados a partir de que se efectivice su adjudicación más la opción de renovación del contrato por el término de hasta 365 días corridos por parte de este Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.010 | SERPACON SA | 76.445 | 53.318.309,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 18/23 | Servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.865. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75.865 y 1ra recomposición | SERPACON SA | 76.444 | 48.934.379,98 |
| Contratación directa | 62/24 | Servicio de Información comercial | EQUIFAX ARGENTINA S.A. | 76.432 | 646.669,21 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 49/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.06.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.338 correspondiente al servicio de mantenimiento y soporte técnico de la licencia de uso perpetuo del producto DELTA WEB y de sus módulos adicionales, por el término de 36 meses contados a partir de 01.08.2022 y hasta el 31.07.2025. | IMPROVE CONSULTING SAS | 76.428 | 1.489.506,98 |
| Licitación Pública | 15/20 | Prorrogar por el término de 3 (tres) meses contados a partir del 01/08/24 la prestación del servicio integral de limpieza, con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en los edificios utilizados por el BCRA, por parte FLOOR CLEAN SA. | FLOOR CLEAN SA | 76.427 | 263.337.767,42 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 145/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 y hasta el 31.12.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.642, correspondiente al servicio de monitoreo de medios de noticias publicadas en prensa gráfica, radios, televisión de aire y por cable y portales de noticias en la web, por el término de 24 meses a partir del 01.01.2023. | EJES SA | 76.425 | 4.229.100,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 43/22 | Servicio de análisis y evaluación inicial de la plataforma existente (Health Check); la ampliación y actualización de la plataforma de virtualización existente; la capacitación de administrador VM Horizon y capacitación operador VM Horizon y el servicio de soporte técnico 7x24 Antivirus y la capacitación de 5 participantes administradores antivirus. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 05.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.703 | WETCOM SA | 76.424 | 11.525.593,76 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 18/21 | Servicios profesionales, el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período máximo de 36 meses, hasta la cantidad de 5.000 horas. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera, a partir del 22.03.2024 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.873 (ampliación de la OC N° 74.962), y recompuesto económicamente por medio de las OC N° 75.895 y 76.306 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 76.423 | 696.914,40 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 69/22 | Servicio de mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableado de redes de datos y telefonía y la reposición de equipos que no sean viables de reparar bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un período de 24 meses contados a partir de que se efectivice su adjudicación, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 24.02.2024 del contrato adjudicado por OC N° 75.398 y recompuesto por medio de las OC N° 75.888 y 76.281 | BERXA SRL | 76.422 | 1.118.228,51 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 06/21 | Prorrogar por 1 mes la Orden de Compra 75879, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de euqipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, a partir del 07/07/24. | TERMAIR SA | 74.417 | 11.851.164,94 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 06/21 | Prorrogar por un mes la Orden de Compra 75877 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos centrales individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martin 216, 235, 275 y Dependencias Anexas: compuestas por el edificio Cerrito 264, Sarmiento 1118 y CPBCRA (Club Banco Central) a partir del 01/07/24. | AZURCLIMA SA | 76.416 | 8.205.926,18 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 05/21 | Prórroga por 1 (mes) de la Orden de Compra 75854, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a partir del 01/07/24, de: Los ascensores y montacargas por la suma mensual de $8.900.018,20 mensual, los portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento manual, electromecánico y electrohidráuilico y bombas de agua y cloacales por la suma total mensul de $1.049.933,58 . | CACCEM SRL | 76.415 | 9.949.951,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 55/22 | Servicio de traslado de numerario desde el aeropuerto local a la Agencia Regional correspondiente y viceversa, por el término de 24 meses desde su adjudicación con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 meses en los mismos términos y condiciones. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.744 y recompuesto por la OC N° 76.311 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 76.414 | 225.688.959,85 |
| Licitación Pública | 01/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024, del contrato formalizado por OC N° 75.468 correspondiente a la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en la Sede Central, agencias regionales y anexos del Banco Central por el término de sesenta meses a partir del 01.10.2022, con opción a favor de la Institución de prorrogarlo por un período de hasta doce meses más. | E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | 76.413 | 43.265.187,90 |
| LP | 24/20 | Uso de opción prevista en la Orden de Compra N° 74.766 para el servicio de mantenimiento integral del servicio de arrendamiento de escáneres, en los mismos términos y condiciones previstos en la Licitación Pública N° 24/20, por el plazo de 7 (siete) meses contados a partir del 01.07.2024 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 76.412 | 1.558.200,00 |
| Licitación Pública | 06/21 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 30.06.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.877 (Uso de Opción de la OC 74.836), recompuesto por las OC 75.952, 76.069, 76.254 y 76.341, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 12 meses contados a partir del 01.07.2023. | AZURCLIMA SA | 76.410 | 3.224.283,87 |
| Licitación Pública | 05/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023 y hasta el 30.06.2024 (13va. REF), del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.854 (Uso de Opción de la OC N° 74.844) recompuesto por conducto de las OC N° 75.892, N° 76.046 y N° 76.285. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 y hasta el 30.06.2024 (14va. REF), del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.854 (Uso de Opción de la OC N° 74.844) recompuesto por conducto de las OC N° 75.892, N° 76.046, N° 76.285 y 13va REF (Resolutorio Nro. 1) | CACCEM SRL | 76.408 | 9.852.807,61 |
| Contratación Directa | 16/22 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la CABA y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 y hasta el 28.02.2025 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.158 (Uso de Opción OC N° 75.176) | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.400 | 2.904.509,69 |
| LICITACIÓN ABREVIADA | 22/21 | Servicio de locación de un sistema de posicionamiento geográfico y localización y recuperación de vehículos para la flota de autos livianos, utilitarios, camiones y blindados de este Banco Central, así como el servicio de mantenimiento correctivo correspondiente por el termino de 24 meses a partir del 1° de mayo de 2022, con opción a favor de la Institución a prorrogarlo por 12 meses más en las mismas condiciones de origen. Recomposición de la ecuación económica-financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de las OC N° 75.234 y 75.418. Recomposición de la ecuación económica-financiera a partir del 01.05.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.209 (Uso de Opción previsto en la OC 75.234) | MEGATRANS S A | 76.398 | 2.471.680,07 |
| Licitación Pública | 61/22 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 25 zorras eléctricas, 6 zorras pantograficas y 8 apiladores eléctricos, por el término de 24 meses contados a partir del 27.02.2023, con opción por parte de esta Institución, a una renovación por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.693 y recompuesto por la OC N° 76.171 | LIFTEK SA | 76.396 | 4.682.631,48 |
| Licitación Pública | 06/21 | Uso de opción de renovación prevista en la OC N° 74.833 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación del edificio Reconquista 250 por el término de 12 meses, a partir del 01.07.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879 y recompuesto por las OC N° 76.071 y 76.319. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879 y recompuesto por las OC N° 76.071 y 76.319 | TERMAIR SA | 76.395 | 10.592.923,51 |
| Licitación Pública | 15/20 | USO DE LA OPCIÓN DE RENOVACIÓN prevista en la OC N° 74.848 por la contratación del servicio integral de limpieza con provisión de insumos sanitarios, lavandería, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas, en los edificios utilizados por el BCRA, por el término de 12 meses a partir del 01.08.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.875 y recompuesto por las OC N° 76.091 y 76.298. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.875 y recompuesto por las OC N° 76.091 y 76.298 y 7ma REF. | FLOOR CLEAN SA | 76.394 | 218.366.870,19 |
| Licitación Pública | 35/21 | Adquisición del servicio de administración delegada de la plataforma Wordpress del Banco y todos sus componentes incluido los servidores por el plazo de 3 años y el servicio de 150 horas de guarda, contados a partir de la firma del acta. Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.039 y recompuesto económicamente a través de la OC N° 75.612 | WWW SA | 76.393 | 27.488.284,03 |
| Licitación pública | 57/23 | Ampliación de la OC 76212 por la prestación de un servicio integral de evaluación de capacidades de protección, detección y respuesta ante un ciberataque de extracción de información y ransomware. | BASE 4 SECURITY S.A. | 76.391 | 5.409.317 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias OxMetrics por el plazo de 2(dos) años a partir del 1/)/2024 | TIMBERLAKE CONSULTANTS LTD | 76.390 | 4.215.900 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación de 5 (cinco) licencias DB ARTISAN all access XE-NNU-AW-PLATINUM-RENEWAL-MULTIPLATFORM 908830 y 2 (dos) licencias DB ARTISAN all access XE-NNU-AW-PLATINUM-RENEWAL-MULTIPLATFORM 908831 | EMBARCADERO TECHNOLOGIES EUROPE LTD | 76.388 | 56.356.667 |
| Licitación Pública | 58/22 | Servicio de limpieza integral para las Agencias Regionales de Trelew, Santa Rosa, Mendoza y Santiago del Estero, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.751 y recompuesto por la OC N° 76.277 | UADEL SRL | 76.381 | 37.564.070,94 |
| Contratación Directa | 27/23 | Contratación del Servicio de limpieza integral para la Agencia Regional de Bahía Blanca, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por un período de hasta 12 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.750 y recompuesto por la OC N° 76.278 | UADEL SRL | 76.380 | 6.334.132,09 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación de 3 licencias para un servidor Front End del software Nintex Workflow Enterprise Edition y de 3 licencias para un servidor Front End del software Nintex Forms Enterprise Edition, todo ello , en su última version en español, con mantenimiento por el plazo de un año contado a partir del 28.10.2024 | NINTEX USA INC. | 76.377 | 33.913.327,13 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 10/21 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75799 ( Uso de Opción de la O.C 74841), recompuesto por las Órdenes de Compra 75863 y 76172. | CLOFEA SRL | 76.373 | 5.066.049,58 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N | Por la prórroga de 2 (dos) meses a partir del 01.06.2024 por el servicio de guarda y custodia de documentación de este Banco Central, por un valor de $2.761.314. - (Pesos dos millones setencientos sesenta y un mil trescientos catorce) por mes, en iguales términos y condiciones que el Contrato interadministrativo suscripto y Orden de Compra N°75.307. En un todo, de acuerdo con el Contrato interadministrativo vigente. | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 76.372 | 5.522.628,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación de 35 licencias Folio Views en su última versión en español, con mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 2 (dos) años, contados a partir del 28.10.2024, por un valor total de USD 3.667,23. | ROCKET SOFTWARE INC. | 76.367 | 3.342.680,14 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 13/23 | Por la recomposición de la ecuación económico - financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por Orden de Compra Nro 75847 correspondiente al servicio de mantenimiento de la Agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero por 24 meses a partir del 01.06.2023, con opción por parte de la Institución a una renovación por un período de hasta 12 meses más, por la suma adicional de hasta $7.407.673,18. | CYMON SRL | 76.365 | 7.407.673,18 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 22/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 76.256 (Prórroga de la Orden de Compra Nro. 74.733 y recompuesto por las Órdenes de Compra Nro. 75.464, Nro. 75.862 y Nro. 76.017), por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central | NEXTVISION SRL | 76.363 | 215.814,03 |
| Licitación Pública | 9/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.320 para la provisión de 200 bidones de 20 litros mensuales por un plazo de 24 meses a partir del 10.06.2024. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 10.06.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 76.280 (Uso de Opción de la OC 75320) para la provisión de 200 bidones de 20 litros mensuales por el término de 12 meses a partir del 10.06.2024 | AKUA SA | 76.361 | 7.522.624,00 |
| Licitación Abreviada | 24/22 | Realización de estudios preocupacionales por el término de 24 meses a partir del 20.01.23. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 08.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra N° 75.661. | MEDICINA LABORAL INTEGRAL FITZ ROY UT | 76.356 | 1.367.640,54 |
| Contratación Directa | 146/22 | Contratación de una agencia digital que preste el servicio de consultoría de redes sociales, por el término de 24 meses a partir del 01.01.2023. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.685, recompuesto económicamente por medio de las OCs N° 76.082 y N° 76.266. | CUERPO 14 SRL | 76.354 | 8.471.229,40 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 06/21 | Por la recomposición de la Ecuación Económico - Financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75877 (Uso de Opción de la O.C 74836), recompuesto por las Órdenes de Compra 75952, 76069 y 76254, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martin 216, 235 y 275 y Dependecias Anexas, por el término de 12 ( doce) meses contados a partir del 01.07.2023. | AZURCLIMA SA | 76.341 | 11.490.519,23 | CD | 61/22 | Por el uso de opción de renovación prevista en la orden de compra N°75340 por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio, rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central por el término de 12 mese a partir del 1° de julio de 2024, por un valor mensual de $348.481,73 y total de $4.181.780,76 para el servicio de mantenimiento, con más la suma de $463.839,90 estimados para provisiones, reposiciones y recambios, las que serán utilizados de acuerdo a las necesidades de la Institución, lo que hace un total general de $7.670.663,73, en los mismos términos y condiciones previstos en la Contratación Directa N° 61/22. | ITURRASPE 970 SRL | 76.340 | 7.670.663,73 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 07/23 | Por la recomposición de la Ecuación Económico - Financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75807 por la suma adicional de $20.068.142,66 | EMELEC SA | 76.339 | 20.068.142,66 |
| CD | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato y Retiro de 25 agentes, 6 días de elementos y equipos de logística y 1 día de limpieza y el mantenimiento edilicio de los espacios cedidos, utilizados entre el 28.02.2024 y el 06.03.2024 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.336 | 685.655,15 |
| Contratación directa | s/n° | Adquisición de la suscripción de 9 licencias Corel Draw Graphics Suites por 1 año a partir de su adjudicación | COREL CORP | 76.332 | 1.883.056,27 |
| Contratación directa | s/n° | Adquisición de la suscripción de licencia de Plug in Divi LearnDash Kit | DIVI BOOSTER | 76.331 | 25.766,50 |
| Contratación directa | s/n° | Adquisición de la suscripción de licencias del plug-in Wordfence Security Premium para un sitio de Wordpress, con servicio de mantenimiento y soporte técnico, por el término de 3 (tres) años, contados a partir de su adjudicación |
DEFIANT INC. dba Wordfence | 76.330 | 253.755,60 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75340 y recompuesto través de las Órdenes de Compra Nro 75741, Nro 76012 y Nro 76297. | ITURRASPE 970 SRL | 76.329 | 1.881.965,05 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo WinRATS con su servicio de mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 2 (dos) años contados a partir del 31/08/2024. | ESTIMA INC | 76.324 | 321.840,00 |
| Contratación directa | s/n° | Renovación de licencias WinRATS con su servicio de mantenimiento y soporte técnico, por el término de 2 (dos) años contados a partir del 31/08/2024 |
ESTIMA | 76.324 | 322.560,00 |
| Licitación Privada | 3/22 | Servicio de auditoría de los estados contables del BCRA al 31/12, por el término de 4 años, a partir de su adjudicación. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75.596 y recompuesto por la OC 76.197 | PRICE WATERHOUSE & CO SRL | 76.322 | 256.089.169,96 |
| Licitación Pública | 6/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 12 meses a partir del 01.07.2023.Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879 (Uso de Opción de la OC 74.833). Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024, del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.879. | TERMAIR SA | 76.319 | 29.838.364,11 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 31/21 | Por la recomposición de la ecuación económico - financiera a partir del 01.09.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro 75415 y recompuesto económicamente a través de la Orden de Compra Nro. 76090. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 76.318 | 2.408.603,78 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 31/21 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado a la firma por conducto de la Orden de Compra N° 75448, recompuesto por conducto de las OC N° 75923 y N° 76143. | ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA SRL | 76.317 | 5.514.646,49 |
| Contratación directa | s/n° | Adquisición de suscripción de licencia de plugin Uncanny Owl LearnDash Plugin Suite para un sitio de Wordpress, con servicio de mantenimiento y soporte técnico, por el término de 1 (un) año, contados a partir de su adjudicación |
UNCANNY OWL INC. | 76.316 | 354.112,50 |
| Contratación directa | s/n° | Renovación de la suscripción de 10 (diez) licencias Zoom Business y Add- in de Large Meeting | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. |
76.315 | 2.910.023,75 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 02/24 | Por la ampliación en un 32,85 % de la Orden de Compra N° 76274 por la provisión de 46 sillones operativos ergonómicos. | PRODMOBI SA | 76.312 | 17.102.926,50 |
| Licitación Pública | 55/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.744, el servicio de traslado de numerario desde el aeropuerto local a la Agencia Regional correspondiente y viceversa, por el término de 24 meses desde su adjudicación con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 meses | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 76.311 | 86.775.259,69 |
| Licitación Pública | 6/20 | Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia a instalarse en la Sede Central del BCRA, Sede de Procesamiento Secundario y demás edificios remotos de la CABA y de sus Agencias Regionales distribuidas en el interior del país, por un período de 36 meses contados a partir de su puesta en producción, con opción por parte de este Banco, a 2 renovaciones de hasta 12 meses cada una, iniciando el servicio indefectiblemente el 09.02.2022. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.628 y recompuesto por la OC N° 76.175 | TELECOM ARGENTINA SA | 76.310 | 76.998.603,70 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 09/21 | Por la recomposicipon de la ecuación económico- financiera a partir del 01.02.2024 del contrato adjudicado a la firma NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA por conducto de la OC N°76796- Uso de Opción OC N° 74814-. | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 76.308 | 3.148.380,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 34/22 | Por la recomposición de la ecuación económico - financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75609, por el servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos que se encuentra distribuido en la Sede Central de la Institución, Banco de Entre Ríos, Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson y Edificio Cerrito, por el término de 24 ( veinticuatro) meses o hasta agotar la suma total adjudicada, lo que ocurra primero, a partir del 01.01.2023, con opción a favor del Banco de prorrogarlo por única vez por un período de hasta 12 ( doce ) meses más. Ello, en un todo de acuerdo con los términos y condiciones de la Licitación Pública N° 34/22. | FUEGOMAT SRL | 76.307 | 2.376.157,00 |
| LP | 18/21 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera, a partir del 22.10.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.873, ampliación de la Orden de Compra Nro. 74.962, y recompuesto económicamente por medio de la Orden de Compra Nro. 75.895 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 76.306 | 3.636.863,65 |
| Contratación directa | s/n° | Renovación del servicio para 60 licencias por el término 12 meses, a partir del 20.8.2024 | INTRALINKS INC | 76.305 | 33.377.400,00 |
| Licitación Pública | 15/20 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.875 – Uso de Opción previsto en la OC 74.848, recompuesto por conducto de la OC 76.091, correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco | FLOOR CLEAN SA | 76.298 | 140.059.476,65 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 61/22 | Por la recomposición de la Ecuación Económico - Financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75340 y recompuesto a través de las OC N° 75741 Y 76012, por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 ( veinticuatro) meses a partir del 01.07.2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 ( doce) meses más, conforme lo establecido en la Contratación Directa N° 61/22. | ITURRASPE 970 SRL | 76.297 | 1.864.184,57 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 06/22 | Uso de opción por el servicio de alquiler de automoóviles con chofer por el término de 12 ( doce) meses a a partir del 12/05/2024, bajo la modalidad de orden de compra abierta. | LAMARIPA SRL | 76.296 | 17.247.827,50 |
| Licitación Pública | 2/23 | Servicios profesionales para proporcionarle al Banco un servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 meses, a partir de su adjudicación, bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”, con hasta 5.000 horas de Servicios Informáticos para el Desarrollo de Aplicaciones SharePoint. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.849 | TECNOSOFTWARE SA | 76.294 | 16.633.621,95 |
| Contratación Directa | 108/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.643, para el mantenimiento integral de 3 zorras eléctricas con elevación marca Crown (modelo WP3000) a partir del 01.01.2023 | BOSS ARGENTINA SA | 76.293 | 1.612.598,53 |
| Licitación pública | 62/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02.01.2024 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.819 y recompuesto por la Orden de Compra Nro. 76.204 | ENRATIO S.A. | 76.288 | 117.175.199,74 |
| Contratación Directa | S/N° | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por medio de las OC N° 76.035 y 76.116, correspondiente a las prórrogas de la OC 74.921, por el término de 2 meses cada una y a partir del 01.10.2023 y del 01.12.2023, respectivamente, por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke & Devrient, Beijing Royal y Scan Coin | PERMAQUIM SA | 76.287 | 2.430.784,24 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 05/21 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75854 ( Uso de Opción de la OC N°74844), por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua cloacales, por el término de 12 ( doce) meses a partir del 01.07.2023. | CACCEM SRL | 76.285 | 27.417.731,09 |
| CD | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, N° de serie LU656, en concepto de recambio de piezas | URFLEX SA | 76.284 | $ 1.116.745,90 |
| CD | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, N° de serie LU656, en concepto de mano de obra | URFLEX SA | 76.283 | $ 113.256,00 |
| Contratación Directa | 65/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato formalizado por medio de la OC N° 75.508 correspondiente al servicio de actualización de cuatro servidores SYBASE ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE 15.7 a versión 16, más el servicio de consultoría | DBTRUST CONSULTING SRL | 76.282 | 946.400,00 |
| Contratación Directa | 69/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 24.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.398, el servicio de mantenimiento de las UPS ubicadas en los cuartos de cableado de redes de datos y telefonía y la reposición de equipos que no sean viables de reparar bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un período de 24 meses contados a partir de que se efectivice su adjudicación, con opción a favor de la Institución de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 meses | BERXA SRL | 76.281 | 1.620.074,20 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 09/22 | Por el USO DE OPCIÓN por la provisión e instalación de 150 ( ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fria y caliente, en perfecto estado de uso y conservación, conectados directamente a la red de agua potable de los edificios respectivos por el término de 12 ( doce) meses, a partir del 10.06.2024. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 76.279 | 7.635.420,00 |
| Contratación Directa | 27/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.750, correspondiente al servicio de limpieza integral de la agencia regional Bahía Blanca, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con Opción por parte de este Banco a renovar por un periodo de hasta 12 meses | UADEL SRL | 76.278 | 5.694.997,50 |
| Licitación Pública | 58/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023 del contrato adjudicado por medio de la OC 75.751, correspondiente al servicio de limpieza integral de las agencias regionales, por el término de 24 meses a partir del 01.03.2023, con Opción por parte de este Banco a renovar por un periodo de hasta 12 meses | UADEL SRL | 76.277 | 45.579.925,80 |
| Licitación pública | 59/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro.75.627, por la prestación del servicio de cobertura médica bajo la modalidad "Área Protegida", que contempla EMERGENCIAS y URGENCIAS que se suscitaren en el Edificio Central como en anexos, tanto para empleados del banco, como también para cualquier persona que se halle en tránsito dentro del área de protección, ofreciendo atención y, de ser necesario, derivación inmediata a centro de mayor complejidad | ACUDIR S.A. | 76.275 | 1.076.968,80 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 133/22 | Por la recomposición de la ecuación económico- financiera a partir del 01.11.2023, del contrato adjudicado por medio de la OC N°75624, por el servicio bimestral de mantenimiento de relojes históricos de este Banco Central de la República Argentina, por el término de 24 ( veinticuatro) meses a partir del 01.01.2023, con opción de este Banco Central de prorrogar por 12 ( doce) meses el mismo. Todo ello conforme la Contratación Directa N° 133/22- Evento 1077. | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 76.267 | 1.525.664,00 |
| Contratación Directa | 146/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.685, recompuesto económicamente por medio de la OC N° 76.082, correspondiente a la contratación de una agencia digital que preste el servicio de consultoría de redes sociales, por el término de 24 meses a partir del 01.01.2023. | CUERPO 14 SRL | 76.266 | 7.567.646,26 |
| Licitación pública | 20/22 | USO DE OPCION DE RENOVACION en los mismos términos y condiciones de la Licitación Pública 20/2022 que fuera oportunamente adjudicada a la empresa SeguridadInformática S.R.L. a través de la Orden de Compra N° 75.417, - Servicio mantenimiento, soporte técnico preventivo y/ocorrectivo del producto Enterprise SupportServices, Beyond Trust Customer - Password Safe | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 76.265 | 960.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 63/22 | Por la recomposición de la ecuación económico - financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC 75720, por el servicio de mantenimiento de 3 autoelevadores, uno a nafta y 2 eléctricos, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.02.2023 con Opción por parte de este Banco a renovar por un período de hasta 12 (doce) meses. | BOSS ARGENTINA S.A | 76.264 | 2.758.500,00 |
| Licitación pública | 20/22 | USO DE OPCION DE RENOVACION en los mismos términos y condiciones de la Licitación Pública 20/2022 que fuera oportunamente adjudicada a la empresa Seguridad Informática S.R.L. a través de la Orden de Compra N° 75.416, para Suscripción del producto Enterprise Support Services, Beyond Trust Customer - Password Safe | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 76.263 | 20.556.000,00 |
| Licitación Abreviada | 01/21 | Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.11.2023, del contrato adjudicado por medio de la OC N° 75.713 (Uso de Opción de la OC N° 74.703), por el servicio de mantenimiento integral del sistema de alarma de robo ubicado en la sede San Martín 216 de la CABA - Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, por el término de 12 (doce) meses a partir del 01.03.2023. | TX COM SA | 76.262 | 191.313,45 |
| LP | 22/20 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.733 y recompuesto a través de las Órdenes de Compra Nro. 75.464, Nro. 75.862 y Nro. 76.017, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.3.2021 | NEXTVISION SRL | 76.261 | $ 234.745,08 |
| CD | S/N | Renovación del servicio de mantenimiento integral y suscripciones de licenciamiento de los equipos Firewall Interno y Proxy-Cache que posee este Banco, por el plazo comprendido entre el 11.03.2024 y el 30.06.2024 | NEXTVISION SRL | 76.257 | $20.425.800 |
| CD | S/N | Renovación del servicio de mantenimiento integral y suscripciones de licenciamiento de los equipos Firewall Interno y Proxy-Cache que posee este Banco, por el plazo comprendido entre el 11.03.2024 y el 30.06.2024 | NEXTVISION SRL | 76.256 | $1.210.598,88 |
| Licitación Pública | 06/21 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.11.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC N° 75.877 (Uso de Opción de la OC 74.836), recompuesta por las OC 75.952 y 76.069, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 12 meses contados a partir del 01.07.2023. | AZURCLIMA SA | 76.254 | 5.823.743,05 |
| LP | 06/20 | Ampliación del ancho de banda a 60 Mbps para la Agencia Regional de Santiago del Estero adjudicada por Orden de Compra N° 74.858, regularizada por Orden de Compra N° 75.628 y recompuesta por Orden de Compra N° 76.115, a nombre de Telecom Argentina S.A. por el del servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video Vigilancia para Zona Norte y Zona Centro y Sur del país, desde el 17.09.2023 hasta 08.09.2025 | TELECOM ARGENTINA SA | 76.251 | $20.425.800 |
| LP | 06/20 | Ampliación del ancho de banda a 70 Mbps para el Edificio de Casa de Moneda, adjudicado por Orden de Compra N° 74.859 a CPS Comunicaciones S.A., por el del servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video Vigilancia para CABA y GBA | CPS COMUNICACIONES SA | 76.259 | $ 2.035.922,58 |
| CD | S/N | Servicio alternativo utilizado como contingencia en los viajes al exterior en misión oficial en el período comprendido de junio 2023 a enero 2024. Más el ítem adicional para cubrir los gastos proporcionales que pudieran surgir por el mes de febrero. | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA | 76.249 | $236.275,95 |
| Contratación directa | s/n° | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 del contrato adjudicado por conducto de la OC n°75897 por el servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis, por el término de 24 meses a partir del 2.01.2023 con opción por parte de este banco a renovar por un período de hasta 12 meses. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. | 76.246 | 1.093.050,00 |
| LP | 49/22 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.765, correspondiente al mantenimiento, soporte técnico y renovación de suscripción de licencias para un sistema basado en productos F5 Networks, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 02.02.2023 | NOVARED SA | 76.245 | $ 2.440.543,80 |
| Régimen TCC | S/N | Renovación de la suscripción de los servicios de direccionamiento de IP y BGP público, por el término de un año contado a partir del 01.02.2023, | LACNIC | 76.244 | $ 492.000 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 09/22 | Por la recomposición de la ecuación financiera a partir del 10.11.2023. del contrato adjudicado por medio de la OC 75.319 y recompuesto a través de las OC N° 75.762, 75872 Y 76.087, por el servicio de provisión e instalación de 150 ( ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fría y caliente, conectados directamente a la red de agua potable por el término de 24 ( veinticuatro) meses a partir del 10.06.2022, conforme lo establecido en la Lictación Pública N° 09/22 - Evento 803- y con opción por parte de este Banco Central de prorrogar el servicio por un período de hasta 12 ( doce) meses. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 76.243 | $ 653.520 |
| LP | 53/23 | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 76.241 | $ 267.816.666,67 |
| CD | 19/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2023 de la OC 75.770, por el dictado de clases de idiomas y sus respectivas nivelaciones para el ciclo lectivo 2023 y 2024. | Universidad de Buenos Aires | 76.220 | $ 24.327.838,12 |
| CD | S/N° | Honorarios profesionales, gastos aduaneros y de almacenamiento por la liberación y oficialización de 1 display para el equipo Folding Endurance Tester | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SC | 76.216 | $ 618.322,48 |
| TS | 15/21 | Uso Opcion baño quimico | BA. SANI SA | 76215 | $ 127.776,00 |
| CD | 155/23 | Ampliación en un 33% y prorroga de 10 días corridos de la OC 76.139, por los trabajos correspondientes a las intervención en las instalaciones y prestaciones del Office del 2º piso del Edificio Reconquista 266. | SERPACON S.A | 76210 | $ 2.072.640,00 |
| LA | 22/21 | Por el uso de opción de renovación prevista en las OC N° 75.234 y 75.418 a favor de Megatrans S.A por la locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota de autos livianos, utilitarios, camiones y blindados de este Banco Central, así como el servicio de mantenimiento correctivo correspondiente a razón de un valor unitario mensual por vehículo de $2.548,44, total mensual por la flota de 11 vehículos de $28.032,84 y total anual de $336.394,08; hasta 3 instalaciones eventuales por $3.630 cada una y total de $10.890, hasta 3 desintalaciones eventuales por $2.000 cada una y total de $6.000 y la suma estimada de $150.000 para reparaciones no contempladas en las características del servicio, por el término de 12 meses a partir del 1° de mayo de 2024. | MEGATRANS S.A | 76209 | $ 503.284,08 |
| LP | 006/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 02.11.2023 de la OC 75.819, por la provisión de servicios profesionales, mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo Oracle PeopleSoft Finanzas (FIN), por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 02.05.2023 |
ENRATIO S.A | 76204 | $ 79.841.577,66 |
| TS | S/N | Servicio de traslado de equipamiento informático desde el Sitio Alternativo de Procesamiento ARSAT hasta la sede Central de este Banco Central | NET INFORMATICA | 76202 | $ 287.980,00 |
| LP | 15/21 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.04.2023 de la OC 75.146, recompuesto económicamente por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 75.534, 75.664, 75.793 y 75.904, y prorrogado y ampliado por la OC. 75.708, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275 |
Estudio Ing. Villa S.R.L. | 76.199 | $ 2.685.486,97 |
| CD | S/N | Ext del Serv de Soporte extendido para Windows 2012 | MSLI LATAM INC | 76.198 | $ 6.183.203,06 |
| LPRIV | 003/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 de la OC75.596, por el servicio de auditoría de Estados Contables de este Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre, por el término de 4 (cuatro) años. |
PRICE WATERHOUSE&CO.S.R.L. | 76.197 | $ 185.922.167,64 |
| CD | 152/23 | Gastos aduaneros por la liberación y oficialización de 2.400 monedas de plata conmemorativas de los "40 años de la Restauración de la Democracia" | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SC | 76.177 | $ 1.169.471,01 |
| LP | 13/23 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2023 de la OC75.847, por el servicio de mantenimiento de la agencia Regional y Centro de Destrucción de Santiago del Estero, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.06.2023, con Opción por parte de este Banco a renovar por un periodo de hasta 12 (doce) meses. |
CYMON S.R.L. | 76.176 | $ 22.594.345,02 |
| LP | 006/20 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.07.2023 de la OC75.628, por el servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de videovigilancia a instalarse en la Sede Central del B.C.R.A., sede de Procesamiento Secundario y sus Agencias Regionales, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir de su puesta en producción (09.09.2022) | TELECOM ARGENTINA SA | 76.175 | $ 118.083.683,06 |
| LP | 010/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.11.2023 de la OC75.863, Uso de Opción previsto en la OC74.841, por un período de 12 (doce) meses a partir del 01.07.2023 y recompuesto a través de la OC75.863, por la provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para el BCRA, en perfectas condiciones de uso, para el personal del Banco, y la provisión de hasta 1320 kilos de café. | CLOFEA SRL | 76.172 | $ 4.697.304,44 |
| LP | 61/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.08.2023 de la OC75.693, ampliado por medio de la OC 75.991, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 25 (veinticinco) zorras eléctricas, 6 (seis) zorras pantográficas y 8 (ocho) apiladores eléctricos, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 27/02/2023, con opción por parte de esta Institución, a una renovación por un período de hasta 12 (doce) meses. | LIFTEK S A | 76.171 | $ 5.605.003,07 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, en concepto de recambio de piezas | URFLEX SA | 76.170 | 1.053.415,11 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Reparación de una sunchadora automática a batería, en concepto de mano de obra | URFLEX SA | 76.169 | 139.513,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones de esa Ceca, Tesoro Luisoni y Planta Anexa Don Torcuato y la disposición final de residuos por el término de 1 (un) mes a partir del 01.01.2024. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.167 | 30.725.774,01 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de los servicios de mantenimiento, soporte técnico de las licencias de uso perpetuo y suscripciones del producto MicroStrategy, más la adquisición de 50 (cincuenta) de suscripociones del producto MicroStrategy Web, con sus respectivos mantenimientos y soportes técnicos, desde sus respectivos vencimientos e inicios y hasta el 31/12/2025. | SOLAR INSIGHTS SA | 76.162 | 133.963.002,11 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación del contrato de licenciamiento de productos MICROSOFT, por un plazo de 3 (tres) años, contemplando adquisición de licencias de uso perpetuo y suscripciones incluidas en el CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, bajo modalidad de Orden de Compra abierta. | MSLI LATAM INC | 76.161 | 2.427.611.840,12 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 016/22 | Por el uso de opción de renovación prevista en la OC N° 75.176 por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicación digital de seguridad en banda UHF, que brinde cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados de este Banco Central. | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.158 | 3.648.423,26 | CD | S/N | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 de la OC74.924, por el servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia del equipo destructor de billetes marca Giesecke & Devrient GmbH (G&D) modelo BDS D-600 SC-600, conforme los términos y condiciones del contrato correspondiente, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.08.2021 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 76153 | $ 5.892.673,08 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 101/23 | Por la ampliación de la OC N° 76.043 por el Servicio Postal Integral. | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 76.152 | 2.000.000,00 |
| CD | S/N° | Servicio de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones de es Ceca, Tesoro Luisoni y Planta Anexa Don Torcuato y la disposición final de residuos, por el término de 1 mes a partir del 01,12,23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.150 | $ 30.725.774,01 |
| LP | 43/21 | 3ra Recomposición de la ecuación económico-financiera de la OC. 75.130 por el serv. de mant de los artefactos de iluminación instalados en las áreas de Presidencia y Directorio, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.2.2022 | MARCLAY DARIO LUIS | 76149 | $ 600.430,52 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.145 | $ 203.105.069,00 |
| 099/23 | Por la ampliación de la OC N° 76.030 por los trabajos para la puesta en valor de la Agencia Regional de la provincia de Neuquén. | SERPACON S.A | 76.144 | 2.827.438,00 | |
| LP | 31/21 | 3ra y 4ra Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 de la OC75.448 y recompuesto por OC75.923, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en las dependencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tesoros regionales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 10.09.2022. |
ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA S R | 76143 | $ 14.694.270,82 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 39/22 | Servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones en PHP y WordPress, para el desarrollo de Portales Web de este BCRA. Recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato adjudicado por medio de la OC 76.023 (Ampliación OC 75.525) | NOVATECH SOLUTIONS SA | 76.138 | 6.904.167,60 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 41/23 | Adquisición de un software de registro y administración de expedientes presumariales, sumariales financieros y cambiarios (RGS), bajo modalidad "llave en mano", con su correspondiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el término de 3 (tres) años, "MODALIDAD ON PREMISE". | CADDEL SOCIEDAD ANONIMA | 76.136 | 24.500.000,00 |
| Contratación directa | 31/23 | Servicio agasajo institucional de Presidencia. Ampliación OC 75891 | TREKA S.R.L. | 76.133 | 165.000,00 |
| CD | S/N | 3ra recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023, del contrato adjudicado por medio de la orden de compra N° 73.891, recompuesto por conducto de las órdenes de compra Nros. 74.931 y 75.645, y ampliado por el término de 1 (un) mes a partir del 01.09.2023 por orden de compra N° 75.992, correspondiente al servicio de mantenimiento integral de 2 (dos) máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno | CIRILO AYLING S A I C | 76132 | $ 36.221,98 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 85/21 | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo Sybase ASE CORE y su respectivo soporte técnico por 3 (tres meses) - período comprendido del 01.01.2024 al 31.03.2024 -. Prórroga OC 75.101. | SAP ARGENTINA SA | 76.131 | 2.770.143,75 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral para los equipos procesadores de numerario. Ampliación de las órdenes de compra Nros.74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76.117 | $ 18.506.575,06 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral para los equipos procesadores de numerario. Ampliación de las órdenes de compra Nros.74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76.116 | $ 448.451,08 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 76.114 | $ 54.753.750,00 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINKS ARGENTINA SA | 76.113 | $ 282.646.750,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Servicio de mantenimiento y soporte técnico del Sistema Patrón. Uso de opción de renovación de la OC 75.061. | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO SA | 76.112 | 18.904.435,20 |
| Contratación directa | s/n° | Renovación de licencias TELERIK DEVCRAFT COMPLETE DEVELOPER LICENSE y TELERIK DEVCRAFT COMPLETE PHP & JSP DEVELOPER LICENSE con susrespectivos servicios de mantenimiento y soporte técnico por el lapso de 2 años a partir del 31/1/2024 | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 76.110 | 6.693.738,10 |
| LP | 45/21 | Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 08,07,23 de la Orden de Compra N° 75315. Servicios profesionales en Oracle PeopleSoft Finanzas, por el plazo de 18 meses a partir de su adjudicación | INTERSERVICES CONSULTING SA | 76.109 | $ 50.388.840,81 |
| CD | 22/23 | Servicio de mantenimiento del sistema de control de acceso del BCRA. Ampliación de la orden de compra N° 75.808 | XIDEN SACI | 76.103 | $ 503.173,76 |
| CD | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones y disposición final de residuos. Ampliación por un mes a partir del 01,11,23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 76.101 | $ 30.725.774,01 |
| CD | 20/23 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2023, de la OC75.717, por las tareas necesarias para desempeñarse en carácter de Curador para esta Institución, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 02.01.2023. | ALONSO LUIS RODRIGO | 76.100 | $ 2.200.752,00 |
| CD | 16/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.08.2023 de la OC75.176 y recompuesto por OCs75.557 y 75.827, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.03.2022 con opción a favor de esta Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 76.099 | $ 651.510,87 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de Arrendamiento de impresoras multifunción y personales por el plazo de 2 (dos) meses (octubre-noviembre) | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
76.098 | 5.376.614,65 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 32/23 | Trabajos necesarios para realizar el revamping de los equipos centrales de la planta térmica de calefacción del edificio sito en la calle Tte. Gral. J.D Perón 445/451/455 de este BCRA. Ampliación de la OC N° 75.947 | GS TERMOMECÁNICA S.R.L | 76.096 | 1.126.510,00 |
| Licitación Pública | 40/23 | Por la ampliación del 33% la OC N° 75.994 para el Centro de destrucción de CASA DE MONEDA. | SIPEA AMERICANA SRL | 76.095 | 3.640.000,00 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | S/N° | Renovación de licencias de modalidad concurrente y usuario único, de uso perpetuo Abbyy FineReader Corporate Edition Corporate Edition, con servicio de mantenimiento y soporte técnico, provisto por el fabricante, por el término de (2) dos años, contados a partir del 01/01/2024. | ABBYY USA Software House Inc | 76.094 | 771.131,90 |
| CD | 105/22 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.09.2023 de la OC75.634, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia trimestral del sistema de control de llaves electrónico marca Key Vigilant, por el término de 24 (veinticuatro) meses desde el 01.01.2023 | SOLO SOLUCIONES S.A | 76.092 | $ 1.909.869,38 |
| LP | 15/20 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.06.2023 de la OC74.848 y recompuesto por las OCs 75.294, 75.507, 75.777 y 75.787, por el servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco | FLOOR CLEAN SA | 76.091 | $ 55.502.297,08 |
| LP | 31/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2023 de la OC75.415, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales de este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses desde el 01.09.2022, con opción a favor de la Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses más. | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A. | 76.090 | $ 5.739.360,64 |
| LP | 009/20 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023, de la OC74.784 por el servicio correspondiente a la garantía del mantenimiento de solución integral de Monitoreo de Actividad de Base de Datos (DAM) del tipo Virtual Applian, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.07.2021 | NEOSECURE S. A.U | 76.089 | $ 1.785.455,16 |
| CD | 39/21 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 29.05.2023, de la OC74.877, por el servicio de mantenimiento del sistema SATAG, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 29.08.2021 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 (doce) meses más | NOVASYS SOCIEDAD DE RESPONSABI | 76.088 | $ 2.227.073,70 |
| LP | 009/22 | Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 10.07.2023, de la OC75.319 y recompuesto por OCs75.762 y 75.872, por el servicio de provisión e instalación de 150 (ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fría y caliente, conectados directamente a la red de agua potable por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 10.6.2022. | AGUAS CRISTALINAS S.R.L. | 76.087 | $ 1.584.099,00 |
| Licitación Pública | 09/20 | Servicio correspondiente a la garantía del mantenimiento de solución integral de Monitoreo de Actividad de Base de Datos (DAM) del tipo Virtual Applian, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.07.2021. Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 y del 01.10.2023 | NEOSECURE SAU | 76.089 | 1.785.455,16 |
| Regimen TCC | Adquisición de la suscripción de 2 cuentas al servicio de la plataforma Experts Exchange por el término de un año | EXPERTS EXCHANGE LLC | 76.085 | $ 182.019,00 | |
| Regimen TCC | Adquisición de la suscripción de una cuenta al servicio de la plataforma Kodeco, por el término de un año | RAZEWARE LLC | 76.084 | $ 175.369,14 | |
| CD | 146/22 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023, de la OC75.685, por la contratación de una agencia digital que preste el servicio de consultoría de redes sociales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.01.2023 | CUERPO 14 SRL | 76.082 | $ 8.695.336,68 |
| LP | 15/21 | Ajuste de la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera del la OC75.146, recompuesto por las OCs75.534, 75.664 y 75.793, y prorrogado y ampliado por OC75.146, por la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275. | ESTUDIO ING VILLA S R L | 76.075 | $ 3.139.850,35 |
| LP | 006/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.05.2023, de la OC74.833 y recompuesto por OCs 75.232, 75.436, 75.714 y 75.789, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, y su Uso de Opción por OC75.879 por un período de 12 (doce) meses a partir del 01.07.2023. | TERMAIR S A | 76071 | $ 15.252.843,01 |
| LP | 006/21 | Recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023, de la OC75.877 (Uso de Opción de la OC 74.836) y recompuesto por OC75.952, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 12 (doce) meses contados a partir del 01.07.2023 | AZURCLIMA SA | 76069 | $ 11.441.209,62 |
| Contratación directa | 113/23 | Agasajo institucional Presidencia. Ampliación OC 76057 (ev 1398- CD 113/23) | ARANOVICH FLORENCIA | 76.065 | 1.945.728,40 |
| CD | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de suscripcion de licencias de los equipos Data Warehouse Teradata, adquisición de un robot de backup/restore para el sitio alternativo de procesamiento y la prestación de horas de servicios profesionales a demanda, por un plazo de 36 meses a partir del 01,12,23, con dos usos de opción de hasta 12 meses cada uno | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 76.064 | $ 697.899.954,50 |
| CD | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de suscripcion de licencias de los equipos Data Warehouse Teradata, adquisición de un robot de backup/restore para el sitio alternativo de procesamiento y la prestación de horas de servicios profesionales a demanda, por un plazo de 36 meses a partir del 01,12,23, con dos usos de opción de hasta 12 meses cada uno | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 76.063 | $ 18.748.350,00 |
| Contratación directa | s/n° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo EVIEWS por el plazo de un año contado a partir del 1/01/2024 | IHS GLOBAL INC | 76.061 | 4.587.025,00 |
| LICITACIÓN ABREVIADA | 02/22 | Contratación de un profesional debidamente matriculado, para la inspección mensual de la instalación térmica del Banco por un plazo de 12 meses a partir del 1/4/2024. Uso de opción previsto en las OC 75.224 Y 75.907 | GS TERMOMECÁNICA S.R.L | 76.056 | 1.656.752,64 |
| Concurso Privado | 2/21 | Asesoramiento impositivo. Prórroga de la OC 75010 por el término de dos meses a partir del 1/11/2023 | LISICKI, LITVIN y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 76.054 | 96.800,00 |
| LP | 04/18 | Servicio de acceso full internet del BCRA y los servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en los Centros de Datos, por el término de 7 meses y 18 días, contados a partir del 14,12,23. Prórroga de la Orden de Compra N° 73.381 | TELECOM ARGENTINA SA | 76.051 | $ 20.115.467,94 |
| Contratación Régimen TCC | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias Risk simulator por el plazo de dos años contados a partir del 1/02/2024 | REAL OPTIONS VALUATIONS INC | 76.050 | 639.625,00 | |
| Contratación directa | 14/23 | Servicio de tasación. Ampliación de la OC 75683 por el servicio de tasación de bienes. | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | 76.049 | 132.000,00 |
| Licitación pública | 44/23 | Servicio de imprenta. Ampliación OC 76041 | AKIAN GRÁFICA EDITORA S.A. | 76.048 | 1.750.140,00 |
| LP | 005/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.06.2023, de la OC74.844, recompuesto por OCs 75.240, 75.323, 75.408, Nro. 75.564,75.852 y 75.892, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.07.2021 | CACCEM S R L | 76046 | $ 13.167.876,95 |
| CD | S/N | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2023 de la OC75.061 por el servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema PATRON, por el término de 24 (veinticuatro) meses, a partir del 01.01.2022, con opción de renovación por parte de este Banco a un periodo de hasta 12 (doce) meses y, la Contratación de un servicio de mantenimiento evolutivo (Servicios profesionales por hasta 4.500 horas), por el término de 26 (veintiséis) meses a partir del 01.11.2021 | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S A | 76039 | $ 30.699.686,60 |
| LA | 15/20 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2023, de la OC75.583 (Uso de Opción de OC74.618), por el servicio de provisión de sellos por el término de 12 (doce) meses a partir 01.12.2022 | SELLOS ONLINE S.R.L. | 76034 | $ 474.180,00 |
| LP | 22/20 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.06.2023 de la OC74.733 y recompuesto por OCs 75.464 y 75.862, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.03.2021. | NEXTVISION SRL | 76017 | $ 820.185,66 |
| CD | 61/22 | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.05.2023, de la OC75.340 y recompuesto por OC 75.741, por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.07.2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 (doce) meses más | ITURRASPE 970 S.R.L. | 76012 | $ 1.228.428,61 |
| CD | S/N | Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2023 de la OC74.921 y su ampliación mediante OC 75.736, por el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra, para los equipos procesadores de numerario utilizados por el Área de Tesoro, marcas Giesecke & Devrient, Beijing Royal y Scan Coin, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01.08.2023 | PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 75997 | $ 2.390.719,11 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,08,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 75946 | $ 14.399.130,72 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,08,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 75945 | $ 448.451,08 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos, piezas de desgaste, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia de equipo destructor de billetes, por el término de 12 meses a partir del 01,08,23. Uso de opción de renovación de las órdenes de compra Nros. 74924 y 74925 | PERMAQUIM SA | 75.943 | $ 38.599.142,40 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos, piezas de desgaste, mano de obra especializada preventiva, correctiva y de emergencia de equipo destructor de billetes, por el término de 12 meses a partir del 01,08,23. Uso de opción de renovación de las órdenes de compra Nros. 74924 y 74925 | PERMAQUIM SA | 75.942 | $ 2.107.080,00 |
| CD | 2014/19 | Servicios de numeración telefónica 4000-1200/1299, 5552-5800/5899 y línea 0800-122-7200 de cobro revertido por el término de 12 meses a partir del 01,01,2024. Segunda opción de renovación | TELMEX ARGENTINA SA | 75.839 | $ 400.794,30 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,10,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76036 | $ 18.045.064,46 |
| CD | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los equipos procesadores de numerario, por el plazo de 2 meses a partir del 01,10,23. Ampliaciones de las OC 74921, 74923, 75736 y 75740 | PERMAQUIM SA | 76035 | $ 448.451,08 |
| CD | S/N° | Adquisición de 6 cámaras de video vigilancia fijas de interior. Ampliación de la Orden de Compra N° 75,846 | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 76.025 | $ 1.987.625,55 |
| CD | 81/23 | Ampliación de la Orden de Compra N° 75.977 emitida en favor de la firma Gift Card Argentina S.A. por hasta 10 (diez) gift cards | GIFT CARD ARGENTINA S.A. | 76.021 | 209.000,00 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 76.013 | $ 180.537.838,00 |
| Contratación Régimen TCC | Renovación de licencias MatLab de uso perpetuo, con mantenimiento por el término de 2 (dos) años, contados a partir del 1.1.2024 | MATHWORKS LTD | 76.007 | 16.515.483,00 | |
| CD | 39/22 | Recomposición de la ecuación económico financiera de la OC 75525, por el servicio de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones en PHP y Wordpress, para el desarrollo de portales web del BCRA, por 24 meses a partir del 01,11,22 | NOVATECH SOLUTIONS SA | 76.005 | $ 13.201.606,12 |
| Contratación Régimen TCC | Renovación de 1 (una) licencia con mantenimiento y soporte técnico de Suscripción Sharegate con módulo NINTEX por el plazo de 2 (dos) años a partir del 29/10/2023 |
GROUP SHAREGATE INC | 75.999 | 5.698.693,25 | |
| Contratación Régimen TCC | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de diez (10) licencias STAT/MP 2 cores User Network,Serial Number 501506200723, en su última versión en español, por el término de 2 (dos) años, contados a partir del 25.10.2023 | STATACORP LLC | 75.995 | 2.333.717,50 | |
| LP | 21/21 | Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 16/04/23 de la OC 74.870 por el servicio de mantenimeinto preventivo y correctivo para los equipos UPS de Presidencia, Mesa de Operaciones y CPD del BCRA por el término de 24 meses a partir del 16/07/21 y con opción de prorrogar el mismo por un perdíodo de hasta 12 meses | ITING SA | 75.966 | $ 3.443.226,08 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral de 2 máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno. Ampliacion de las órdenes de compra Nros. 74.002, 74.931 y 75.645 por el término de 1 mes a partir del 01.09.23 | CIRILO AYLING SAIC | 75.992 | 30.336,66 |
| Licitación Pública | 61/22 | Ampliación de la Orden de Compra N° 75.693, correspondiente al rubro "Reparaciones no sujetas al abono" | LIFTEK SA | 75.991 | 990.000,00 |
| Licitación Pública | 18/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera de la Orden de Compra N° 75.873, ampliación de la Orden de Compra N° 74.962, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.985 | 6.268.403,10 |
| Licitación Pública | 18/21 | Recomposición de la ecuación económico-financiera de la Orden de Compra N° 74.962 y recompuesto por Ordenes de Compra Nros 75.357 y 75.705, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones por un período máximo de 36 meses a partir del 22.09.21 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.984 | 3.114.643,35 |
| Contratación Directa | S/N° | Ajuste de precio del canon por la locación del inmueble sito en la calle Libertad 1662, 7° B, CABA, por el plazo de 12 meses contados a partir del 01.08.23 | GANAME IGNACIO | 75.975 | 1.689.864,00 |
| Licitación Pública | 01/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.04.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.467 por la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en la Sede Central, Agencias Regionales y anexos de este Banco Central, por el término de 60 (sesenta) meses a partir del 01.10.2022, con opción a favor de la Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 75.962 | 64.418.498,64 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la planta de atesoramiento Don Torcuato y Retiro de 9 agentes, utilizados entre el 01.07.23 y el 31.07.23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.955 | 35.553,51 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento en instalaciones de esa Ceca, Tesoro Luisoni y Planta Anexa Don Torcuato y la disposición final de residuos. Ampliación por el término de un mes a partir del 01.09.23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA |
75.953 | 30.725.774,01 |
| Licitación Pública | 48/19 | Servicio de desarrollo de aplicaciones WEB y Sharepoint por el término de 36 meses. Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/05/23 del contrato adjudicado por Orden de Compra N° 74.319 y 75.143, recompuesto por conducto de las órdenes de compra Nros. 74.864 y 75.621 | EPIDATA SA |
75.948 | 6.061.901,74 |
| Licitación Pública | 17/23 | Adquisición de 5.850 bolsas descartables de alta seguridad inviolables. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.810 | INDUSTRIAS TRANSVAL SA |
75.926 | 790.276,50 |
| Régimen TCC | Servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias Nintex por el término de 1 año a partir del 28.10.23 | NINTEX USA, INC | 75.925 | 9.958.852,80 | |
| Licitación Abreviada | 2/22 | Servicio profesional para la certificación de inspección de la instalación térmica del BCRA, por el término de 24 meses a partir del 01.04.22. Recomposición de la ecuación económico financiera de la Orden de Compra N° 75.224 | GS TERMOMECANICA SRL | 75.907 | 1.030.512,64 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Retiro de 12 agentes | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA |
75.905 | 47.404,68 |
| Licitación Pública | 12/22 | Servicio de consultoría para el proceso del Ciclo de Vida del Numerario, por el período de 3 meses. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.446 | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL | 75.900 | 12.672.000,00 |
| Licitación Pública | 15/21 | Servicio de restauración y puesta en valor de la fachada del edificio San Martín 275. Ajuste de la Orden de Compra N° 75.708 | ESTUDIO ING VILLA SRL | 75.899 | 4.542.853,91 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de soporte y mantenimiento de la solución Varonis en caracter de legítimo abono, durante los meses de enero a mayo de 2023 y por la renovación de ese mismo servicio desde el 01.06.23 por 19 meses, con opción a una renovación de hasta 12 meses. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 75.897 | 2.400.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de suscripción de licencias desde el 02.01.23 por 24 meses, con opción por parte de este Banco Central a una renovación de hasta 12 meses | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 75.896 | 31.438.185,00 |
| Licitación Pública | 05/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales por el término de 24 meses a partir del 01.07.21. Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.04.23 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 74.844 | CACCEM SRL | 75.892 | 8.624.112,78 |
| Contratación Directa | 69/22 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos SAI (UPS) de centrales telefónicas y cuartos de cableado del BCRA, por el término de 24 meses a partir del 24.08.22. Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 24.02.23 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 75.398 | BERXA SRL | 75.888 | 1.234.109,88 |
| Licitación Pública | 06/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos centrales, individuales y de calderas del núcleo central y dependencias anexas, por el término de 12 meses a partir del 01.07.23. Uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 74.836 | AZURCLIMA SA | 75.877 | 29.381.389,77 |
| Licitación Pública | 06/21 | Insumos/repuestos ante posibles reparaciones/reposiciones (Renglón 1). Uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 74.839 | AZURCLIMA SA | 75.876 | 16.494.368,58 |
| Licitación Pública | 15/20 | Servicio integral de limpieza en los edificios del BCRA por el término de 12 meses a partir del 01.08.23. Uso de opción de renovación de la Orden de Compra N° 74.848 | FLOOR CLEAN SA | 75.875 | 278.360.411,94 |
| Contratación Directa | S/N° | Provisión de 2 servidores NVR para el Centro de Destrucción de Santiago del Estero | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75.851 | 9.597.789,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Provisión de 50 cámaras para el Centro de Destrucción de Santiago del Estero | COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SA | 75.846 | 10.921.517,50 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de arrendamiento de impresoras multifunción y personales, por el período del 01.03.23 al 30.04.23 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.831 | 4.935.074,15 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.880 | 147.664.327,00 |
| Licitación Pública | 06/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación del edificio Reconquista 250 por el término de 12 meses a partir del 01.07.23. Uso de opción de renovación de la orden de compra N° 74.833 | TERMAIR SA | 75.879 | 36.717.515,61 |
| Licitación Pública | 06/21 | Insumos/repuestos ante posibles reparaciones/reposiciones (renglón 2). Uso de opción de renovación prevista en la orden de compra N° 74.838 | TERMAIR SA |
75.878 | 16.307.489,64 |
| Licitación Pública | 64/22 | Trabajos de adecuaciones edilicias en la Agencia Regional y el Centro de Destrucción de Santiago del Estero. Ampliación de la orden de compra N° 75.747 | SERPACON SA | 75,874 | 9.371.450,00 |
| Licitación Pública | 18/21 | Servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones. Ampliación de la orden de compra N° 74.962 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75.873 | 9.326.601,28 |
| Licitación Pública | 09/22 | Servicio de provisión e instalación de 150 dispensers purificadores de agua fría y caliente. Recomposición de la ecuación económico financiera de la orden de compra N° 75.319 | AGUAS CRISTALINAS SRL | 75.872 | 1.121.670,00 |
| Contratación Directa | 79/22 | Servicio de cerrajeria general por el término de 2 meses a partir del 16.06.23. Ampliación de las órdenes de compra Nros. 75.588 y 75.721 | SEGURIDAD IRON BOX SA | 75,871 | 1.069.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.870 | 7.401.759,00 |
| Licitación pública | 43/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.130 y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.593, por el servicio de mantenimiento de los artefactos de iluminación instalados en las áreas de Presidencia y Directorio, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 43/21. | MARCLAY DARIO LUIS | 75869 | 284.275,59 |
| Licitación pública | 23/18 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.03.2023 de la Orden de Compra Nro. 75.657 por el servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, por el término de 3,5 (tres y medio) meses a partir del 15.01.2023, prórroga del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.001 (Uso de Opción de la Orden de Compra Nro. 73.666), recompuesto económicamente por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.392, 74.884, 75.387 y 75.650; conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/18. | PENTACOM SA | 75864 | 2.309.938,06 |
| Licitación pública | 10/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.841, recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.301 y ampliado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.354, conforme lo establecido en la Licitación Pública Nro. 10/21 - Evento 474, por la provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para el BCRA, en perfectas condiciones de uso, para el personal del Banco, y la provisión de hasta 1320 kilos de café por un período de veinticuatro (24) meses a partir del 1.7.2021, con opción a favor de la Institución de renovar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 (doce) meses | CLOFEA SRL | 75863 | 3.833.848,50 |
| Licitación pública | 22/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.2.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.733 y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.464, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.3.2021 conforme lo estipulado en la Licitación Pública Nro. 22/20 - Evto. 306 | NEXTVISION SRL | 75862 | 974.802,66 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Retiro de 20 agentes utilizados entre el 01.05.23 y el 31.05.23 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.868 | 79.007,80 |
| Régimen TCC | Renovación de licencias con mantenimiento y soporte técnico de Quick Apps para Sharepoint, por el plazo de 2 años | AGREE YA SOLUTIONS INC | 75.861 | 14.019.328,12 | |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.860 | $ 9.862.355,00 |
| Licitación pública | 73/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.215, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para Wifi, por un período de 36 meses a partir del 01.02.2020 y prorrogado a través de la Orden de Compra Nro. 75.686 por el plazo de 6 (seis) meses contados a partir del 01.02.2023 | NOVARED SA | 75859 | 320.481,06 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | AEROLINEAS ARGENTINAS SA | 75.858 | $ 6.724.741,00 |
| Licitación pública | 33/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.02.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.046, su prorroga y ampliación bajo al O.C. 75.682 y recompuesto por conducto de las Ordenes de Compra Nro. 75.522 y 75.743, por el servicio de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por la suma total adicional de hasta $ 2.548.384,00. | ALMIRON ALMIRON SRL | 75857 | 2.548.384,00 |
| Licitación Pública | 04/21 | Servicios de una aseguradora de riesgos del trabajo por el término de 12 meses contados a partir del mes de junio de 2023. Uso de opción de prórroga de la orden de compra N° 74.805 | PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA | 75.853 | 277.500.000,00 |
| Licitación pública | 5/21 | Por la 5º y 6º recomposición de la OC Nº 74844 correspondiente a Caccem SRL | CACCEM SRL | 75852 | 4.831.497,44 |
| CD | 39/21 | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo de software SATAC, por el término de 12 meses contados a partir del 29,08,23. Uso de opción de la orden de compra N° 74.877 | NOVASYS SRL | 75.842 | $ 680.724,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | 75.841 | 4.738.813,00 | |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.860 | 9.862.355,00 |
| Licitación Pública | 5/21 | Servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas y el servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones con accionamientos electromecanicos o hidráulicos y bombas de agua y cloacales, por el término de 12 meses a partir del 01.07.23. Uso de opción prevista en la orden de compra N° 74.844 | CACCEM SRL | 75.854 | 33.853.203,79 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo para las licencias de uso perpetuo del fabricante Trend Micro Inc. que posee el Banco, por un período de 12 meses contados a partir del 17.04.23 | EDSI TREND ARGENTINA SA | 75.840 | 324.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Suscripción de las licencias de uso perpetuo del fabricante Trend Micro Inc. que posee el Banco, por un período de 12 meses contados a partir del 17.04.23 | EDSI TREND ARGENTINA SA | 75.838 | 10.140.405,00 |
| Licitación Pública | 21/21 | Uso de opción del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos UPS de Presidencia, Mesa de Operaciones y CPD, por un período de 12 meses a partir del 16.07.23 | ITING SA |
75.836 | 1.887.270,00 |
| Licitación Pública | 21/21 | Uso de opción del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos UPS de Presidencia, Mesa de Operaciones y CPD, por un período de 12 meses a partir del 16.07.23 | ITING SA |
75.834 | 1.248.733,32 |
| CD | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Retiro de 18 agentes, entre el 01/04/23 al 30/04/23 | SOCIEDAD EL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.833 | $ 71.107,02 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.828 | $ 7.940.208,00 |
| Contratación directa | 16/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.176 y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 75.557, conforme lo establecido en la Contratación Directa Nro. 16/22 - Evento 745, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.03.2022 con opción a favor de esta Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses. | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 75827 | 777.882,56 |
| Régimen TCC | Renovación de licencias con mantenimiento y soporte técnico de Scanner Plug in, Sharepoint pdf y OCR Converter y Document Preview Server para Sharepoint por el plazo de 2 años, a partir del 01,09,23 | WEBSIO INFORMATION SOLUTIONS LTD | 75.822 | $ 1.387.312,50 | |
| Régimen TCC | Renovación de la Suscripción del plan empresarial Octoparse por el período de 1 año, a partir del 24,06,23 | OCTOPUS DATA INC | 75.820 | $ 1.055.734,50 | |
| CD | S/N° | Análisis externo de 3 muestras de hilos de seguridad de papel billete | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 75.818 | $ 54.000,00 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.812 | $ 7.257.247,00 |
| Licitación pública | 46/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.12.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 - Expediente Nro. 727/11/18 - Licitación Pública Nro. 46/19, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.981, 75.313 y 75.540 correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.03.2020, | FUSAP SRL | 75809 | 357.170,80 |
| CD | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato de 25 agentes, entre el 01,03,23 al 31/03/23 | SOCIEDAD EL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.806 | $ 98.759,75 |
| CD | 119/22 | Servicio de mudanza para la carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina y archivos deslizables, por el término de 1 mes a partird el 03/04/23. Ampliación del 33%. | GRUPO ATLAS SA | 75.801 | 2.187.568,02 |
| CD | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.800 | $ 22.297.271,00 |
| Licitación Privada | 10/21 | Provisión e instalación de máquinas automáticas de café y la provisión de hasta 876 kilos de café. Uso de la opción de renovación de la orden de compra N° 74.841 | CLOFEA SRL | 75.799 | 2.825.275,20 |
| Contratación directa | 64/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.12.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.092 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.521, cuyo objeto es la prestación de servicios de soporte correctivo y preventivo de la Fase I del Sistema de Gestión Financiera (ERP) para la administración de este Banco Central por el término de 13 (trece) meses a partir del 01.12.2021, de acuerdo con su oferta del 17.09.2021 – C.D. Nro. 64/21 – Evto. Nro. 621, por la suma adicional mensual de $ 181.408,12, que por 1 (uno) mes restante de ejecución, hace un total de $ 181.408,12. | ENRATIO SA | 75798 | 1.545.684,35 |
| LP | 09/21 | Uso de opción del servicio de provisión, instalación y mantenimiento de hasta 500 equipos de dispensadores de concentrado desodorizado para los baños del BCRA, por el término de 12 meses a partir del 01,06,23 | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 75.796 | $ 8.884.260,00 |
| Licitación pública | 53/17 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.02.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, cuyos precios fueran recompuestos por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431, 74.900, 75.229, 75.411 y 75.603. - Expediente Nro. 400/016/17 - Licitación Pública Nro. 53/17- y prorrogado el servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión Financiera (ERP), por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.613, por el término de 4 (cuatro) meses a partir del 01.01.2023 | ENRATIO SA | 75794 | 996.531,39 |
| Licitación pública | 15/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.1.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.146, recompuesto económicamente por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 75.534 y 75.664, y prorrogado y ampliado por la Orden de Compra Nro. 75.146, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275, por un período máximo de 380 (trescientos ochenta) días a partir del 25.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 15/21 - Evento 531, por un monto total adicional de hasta $ 7.466.287,70. | ESTUDIO ING VILLA SRL | 75793 | 7.466.287,70 |
| Licitación pública | 9/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.2.2023, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.814 y recompuesto económicamente a través de la Orden de Compra Nro. 75.227, por el servicio de provisión, instalación y mantenimiento de hasta 500 equipos dispensadores de concentrado desodorizador para cada uno de los inodoros y mingitorios de los baños de este Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.6.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública 9/21 – Evto. Nro. 479. | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 75792 | 1.740.720,00 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2023, del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.833 y recompuesto económicamente a través de las Órdenes de Compras Nros. 75.232, 75.436 y 75.714, Evto. 429 - Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | TERMAIR SA | 75789 | 2.556.198,84 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2023, del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 y recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 75.202, 75.405 y 75.590, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01.07.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses, | AZURCLIMA SA | 75788 | 4.292.156,80 |
| Licitación pública | 15/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.03.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 - Evento 346/20 - Licitación Pública N° 15/20 y recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.294 (1ra. REF), 75.507 (2da. REF) y 75.777 (3ra REF), correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco | FLOOR CLEAN SA | 75787 | 13.885.069,59 |
| LP | 04/21 | Erogación presupuestaria correspondiente a los fines de dotar de fondos a la OC N° 74.805 | PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA | 75.785 | $ 69.000.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio Visa Flota. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.196 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 75.782 | 1.683.000,00 |
| Licitación pública | 15/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2023 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 - Evento 346/20 - Licitación Pública N° 15/20 y recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.294 (1ra. REF) y 75.507 (2da. REF), correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco. | FLOOR CLEAN SA | 75777 | 45.988.213,35 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.776 | 4.738.813,00 |
| Licitación Privada | 3/19 | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 75.775 | 12.011.272,00 |
| Licitación pública | 23/20 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 12.12.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.713 por el servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos de este Banco Central por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 12.2.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/20 - Evento 388. | GELEC SRL | 75773 | 3.053.828,10 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.767 | 14.391.590,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de Housing, conectividad, internet, depósito, oficina para operadores, para el funcionamiento del Sitio Alternativo de Procesamiento (SAP) a través de enlaces de alta capacidad, a desarrollarse en el Centro Nacional de Datos de Benavídez de ARSAT, por el término de 60 (sesenta) meses contados a partir del 01.01.23 | EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SA (ARSAT) | 75.684 | 323.595.000,00 | 16.307.489,64 |
| Licitación pública | 15/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.10.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.146, recompuesto económicamente por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.534, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275, por un período máximo de 380 (trescientos ochenta) días a partir del 25.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 15/21 - Evento 531, por un monto total adicional de hasta $5.685.079,04. | ESTUDIO ING VILLA SRL | 75664 | 5.685.079,04 |
| Licitación pública | 9/22 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 10.12.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.319 por el servicio de provisión e instalación de 150 (ciento cincuenta) dispensers purificadores de agua fría y caliente, conectados directamente a la red de agua potable por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 10.6.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 09/22 - Evento 803 | AGUAS CRISTALINAS SRL | 75762 | 2.168.910,00 |
| Licitación pública | 75/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.12.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.180 - Uso de Opción previsto en la Orden de Compra Nro. 74.294-, recompuesto por las Órdenes de Compra Nro. 75.306 y Nro. 75.601, conforme a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 75/19, por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 12 (doce) meses a partir del 27.2.2022, | LIFTEK SA | 75760 | 44.405,02 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.752 | 10.190.284,00 |
| Licitación pública | 23/18 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.10.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.001 (Uso de Opción), recompuesto económicamente por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.387, por el servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, por el término de 12 (doce) meses a partir del 15.1.2022; conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/18. | PENTACOM SA | 75650 | 1.391.829,51 |
| Contratación directa | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.10.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.891 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.931, por el servicio de mantenimiento integral post-garantía de dos (2) máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno por el término de treinta y seis (36) meses a partir del 1.9.2020 - Expediente Nro. 611/4003/19. | CIRILO AYLING SAIC | 75645 | 162.045,18 | |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 75.648 | 696.007,20 |
| Licitación Abreviada | 12/22 | Provisión de indumentaria para el personal del BCRA. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.490 | SOLY SEGURIDAD E INDUMENTARIA | 75.746 | 249.550,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.745 | 4.876.547,00 |
| Licitación pública | 33/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.11.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.046 y recompuesto económicamente por la Orden de Compra Nro. 75.522, por el servicio de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de 420 (cuatrocientos veinte) días corridos a partir del 03.12.2021, por la suma total adicional de hasta $ 2.661.970,77. | ALMIRON ALMIRON SRL | 75743 | 3.939.310,73 |
| Contratación directa | 61/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.1.2023 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.340 por el servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio rubro agua, de los edificios que componen la Sede Central y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson de este Banco Central, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2022 con opción a favor de la Institución de prorrogar el servicio por 12 (doce) meses más, conforme lo establecido en la Contratación Directa Nro. 61/22 – Evento 898-, | ITURRASPE 970 SRL | 75741 | 1.607.743,80 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los 10 equipos recontadores de billetes de las Agencias Regionales, por el término de 4 bimestres. Ampliación de la orden de compra N° 74.923 | PERMAQUIM SA |
75.740 | 597.441,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los 10 equipos recontadores de billetes de las Agencias Regionales, por el término de 4 bimestres. Ampliación de la orden de compra N° 74.921 | PERMAQUIM SA |
75.736 | 47.920,00 |
| Contratación Directa | 123/22 | Adquisición de 850 bolsas descartables de alta seguridad inviolables para los operativos de traslado de valores. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.610 | INDUSTRIAS TRANSVAL SA | 75.731 | 92.679,75 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.729 | 4.981.515,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Adquisición de 300 (trescientas) suscripciones del producto WINVDAPerDvc ALNG SubsVL MVL PerDvc | MSLI LATAM INC | 75.728 | 4.704.480,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.722 | 6.002.331,00 |
| Contratación Directa | 79/22 | Servicio de cerrajería general por un período de 3 meses a partir del 15.03.23. Uso de opción de la orden de compra N° 75.588 | SEGURIDAD IRON BOX SA | 75.721 | 1.620.000,00 |
| Licitación Abreviada | 01/21 | Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de detección de alarma de robo ubicados en el Museo Histórico y Museo Numismático Héctor Carlos Jason de la Institución, por el término de 12 meses a partir del 01/03/2023 y gastos eventuales. Uso de opción de renovación de la OC 74.703 | TX COM SA | 75.713 | 241.893,37 |
| Licitación Pública | 26/22 | Servicio de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio Perón 455. Ampliación y prórroga de la OC 75.489 | SERPACON SA |
75.710 | 4.674.780,00 |
| Licitación Pública | 15/21 | Servicio de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275. Ampliación y prórroga de la OC 75.146 | ESTUDIO ING VILLA SRL |
75.708 | 4.792.787,34 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera con vigencia a partir del 1.11.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.833 y recompuesto económicamente a través de las Órdenes de Compras Nros. 75.232 y 75.436, Evto. 429 Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | TERMAIR SA | 75.714 | 5.630.245,62 |
| RÉGIMEN TCC | Renovación de la suscripción de 10 licencias Zoom Business y Add- in de large Meeting por un período de 12 meses contados a partir del 09.06.23 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 75.712 | 604.253,75 | |
| Contratación directa | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.11.2022, del contrato adjudicado por medio de las Órdenes de Compra Nros. 74.959 (Pesos) y 74.973 (Dólares), tendiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para 3 (tres) zorras eléctricas con elevación marca Crown (modelo WP3000), por el término de 16 meses a partir del 01.09.2021 | BOSS ARGENTINA SA | 75.706 | 47.134,71 | |
| Licitación pública | 18/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 22.09.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.962 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.357, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período máximo de 36 (treinta y seis) meses a partir del 22.9.2021, hasta la cantidad de 5.000 (cinco mil) horas, conforme lo establecido en la Licitación Pública 18/21 - Evento 451 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75705 | 4.908.393,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.695 | 6.137.503,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación de la suscripción de los servicios de direccionamiento IP y BGP público, por el término de un año a partir del 01.05.2023. Renovación de la OC 75.041 | REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE | 75.688 | 114.900,00 |
| Licitación Pública | 73/19 | Prórroga de 6 meses (período 01.02.2023 - 31.07.2023), de la OC 74.214, correspondiente a la renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para WIFI | NOVARED SA | 75.687 | 2.883.750,00 |
| Licitación Pública | 73/19 | Prórroga de 6 meses (período 01.02.2023 - 31.07.2023), de la OC 74.215, correspondiente a la prestación del servicio integral de mantenimiento, soporte técnico de licencias y dispositivos AP para WIFI | NOVARED SA | 75.686 | 101.640,00 |
| Licitación Pública | 33/21 | Servicio de adecuación y aplicación general de pinturas en oficina, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos de aire luz, fachada, carpinterías, mobiliarios y toda superficie que lo requiera. Ampliación y prórroga de la OC 75.046 | ALMIRON ALMIRON SRL |
75.682 | 5.222.158,48 |
| Licitación Pública | 74/19 | Servicio de traslado de valores. Ampliación de la OC 75.044 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 75.678 | 2.447.551,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.675 | 2.556.156 |
| Licitación Pública | 23/20 | Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos. Uso de opción previsto en la Orden de Compra N° 74.713 | GELEC SRL | 75.669 | 1.473.560,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policia adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán a realizarse antes del 31.12.21 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 74.664 | 126.048,15 |
| Licitación Pública | 10/20 | Migración Led de sistemas de iluminación. Ampliación de la orden de compra N° 75.309 | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 75.663 | 403.264,47 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT | 75.562 | 27.217.098,60 |
| Licitación Pública | 10/20 | Migración Led de sistemas de iluminación. Ampliación de la orden de compra N° 75.311 | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 75.662 | 135.696,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Mantenimiento y soporte técnico del sistema basado en productos F5 Networks por el período comprendido entre el 30.12.22 al 29.01.23 | NOVARED SA |
75.660 | 121.000,00 |
| Licitación Pública | 32/22 | Provisión de sillas y puestos de trabajo. Ampliación de la OC 75.523 | PRODMOBI SA | 75.649 | 5.935.004,79 |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación de dos líneas Telco de 20 MB cada una en el marco del contrato general N° 053876 del año 1994 por el Servicio de información Económico-Financiera, por el período comprendido entre el 30.11.2022 y el 31.12.2024 | BLOOMBERG LP | 75.606 | 9.516.423,125 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación del licenciamiento y suscripción para el equipamiento de licencias para un sistema basado en productos F5 Networks por el período comprendido entre el 30.12.22 al 29.01.23 | NOVARED SA | 75.659 | 1.366.455,76 |
| Licitación Pública | 23/18 | Servicio de mesa de ayuda de TI omnicanal con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, contemplando horas de soporte técnico. Prórroga de la orden de compra N° 75.001 para el término comprandido entre el 15.01.23 al 30.04.23 | PENTACOM SA | 75.657 | 5.817.256,58 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán a realizarse antes del 31.12.22 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 75.647 | 477.064,16 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Posadas a realizarse antes del 31.12.22 | JEFATURA DE POLICIA DE MISIONES | 75.166 | 108.779,76 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato durante los meses de Septiembre y Octubre 2022 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.639 | 197.519,50 |
| Licitación Pública | 06/20 | Servicio de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Videovigilancia en la Agencia Regional Corrientes, por el plazo de 6 meses, contados a partir del 09.03.2022 | TELECOM ARGENTINA SA | 75.636 | 181.500,00 |
| Licitación Abreviada | 35/18 | Prestación de dos servicios de accesos Full internet Empresarial para el servicio Swift. Prórroga de la Orden de Compra N° 74.932 | NSS SA |
75.632 | 19.564,92 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de impresoras multifunción y personales, por el plazo de un mes a partir del 01.12.22. Prórroga de la Orden de Compra N° 75.479 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA |
75.629 | 2.250.900,00 |
| Licitación Pública | 6/20 | Servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistemas de Video-Vigilancia a instalarse en la Sede Central del BCRA, Sede de Procesamiento secundario y demás edificios remotos de la Ciudad de Bs. As. y de sus Agencias Regionales, por un período de 36 meses, con opción a dos renovaciones de hasta 12 meses cada una. Regularización de la Orden de Compra N° 74.858 | TELECOM ARGENTINA SA | 75.628 | 54.395.550,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.616 | 2.812.668,00 |
| Contratación Directa | 64/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Gestión Financiera del ERP. Prórroga de la Orden de Compra N° 75.092 | ENRATIO SA |
75.615 | 6.383.245,76 |
| Licitación Pública | 53/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Gestión Financiera del ERP. Prórroga de la Orden de Compra N° 73.411 | ENRATIO SA |
75.613 | 5.863.673,92 |
| Licitación pública | 35/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.09.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.039, por los servicios de administración delegada de la plataforma Wordpress del Banco y todos sus componentes incluido los servidores y el servicio de 150 (ciento cincuenta) horas de guarda, por el plazo de 3 (tres) años a partir del 15.11.2021 | WWW SA | 75612 | 5.695.405,80 |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación del contrato general N° 053876 del año 1994 por el Servicio de información Económico-Financiera por el período comprendido entre el 30.11.2022 y el 31.12.2024 | BLOOMBERG LP | 75.605 | 235.291.903,125 |
| Contratacion Directa | S/N° | Renovación del servicio MICROSOFT UNIFIED SUPPORT, para mantenimiento y soporte de la infraestructura de software, por el plazo de tres años contados a partir del 01.01.23 | MICROSOFT DE ARGENTINA SRL | 75.604 | 63.270.000,00 |
| Licitación pública | 53/17 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.9.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, cuyos precios fueran recompuestos por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431, 74.900, 75.229 y 75.411 - Expediente Nro. 400/016/17 - Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A. | ENRATIO SA | 75603 | 1.389.177,16 |
| Licitación Pública | 53/17 | Servicio de mantenimiento de Licencias de Software de la Solución (propio o de terceros). Prórroga del renglón N° 2 de la Orden de Compra N° 73.411, por el término de 3 meses contados a partir del 01.01.23 | ENRATIO SA |
75.602 | 5.640.148,39 |
| Licitación pública | 75/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.7.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.180 - Uso de Opción previsto en la Orden de Compra Nro. 74.294-, recompuesto por la Orden de Compra Nro. 75.306, conforme a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 75/19, por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 12 (doce) meses a partir del 27.2.2022 | LIFTEK SA | 75601 | 140.686,93 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.595 | 2.561.535,00 |
| Contratación Directa | 122/22 | Provisión de gifts cards. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.587 | GIFT CARD ARGENTINA SA |
75.594 | 1.078.250,00 |
| Licitación pública | 43/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.8.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.130, por el servicio de mantenimiento de los artefactos de iluminación instalados en las áreas de Presidencia y Directorio, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 43/21. | MARCLAY DARIO LUIS | 75593 | 284.445,00 |
| Licitación Pública | 101/19 | Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y soporte técnico para los servidores Blade, Multimarca y Robots. Prórroga de tres meses de las órdenes de compra Nros. 74.307 y 74.714 | SYSTEMSCORP SA | 75.591 | 1.889.631,00 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.9.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 y recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 75.202 y 75.405, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | AZURCLIMA SA | 75590 | 2.298.401,02 |
| Contratacion Directa | 2014/19 | Servicios de numeración telefónica y línea de cobro revertido, por el término de 12 meses contados a partir del 01.01.2023. Uso de opción de renovación de la Orden de Compra N° 73.304 | TELMEX ARGENTINA SA | 75.586 | 400.794,30 |
| Licitación Abreviada | 15/20 | Servicio de provisión de sellos. Uso de opción de la Orden de Compra N° 74.618 | SELLOS ONLINE SRL | 75.583 | 700.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 75.580 | 1.295.572,18 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 75.579 | 318.518,99 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 75.578 | 201.021,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 75.577 | 511.738,90 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA PROVINCIA DE SAN JUAN | 75.576 | 950.902,65 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 75.575 | 1.147.306,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los opertaivos de traslado de valores | DIR ADM DE LA POL DE LA PROV NEUQUEN | 75.574 | 693.620,40 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | JEFATURA DE POLICIA DE MISIONES | 75.573 | 214.508,55 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA | 75.572 | 851.900,02 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA DE LA RIOJA | 75.570 | 342.067,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores y de refuerzos desde y hacia la agencia regional de Santa Rosa a realizarse durante el año 2023 | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 75.569 | 1.258.671,02 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 75.568 | 1.984.654,34 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA | 75.567 | 441.570,19 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 75.566 | 606.262,45 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 75.565 | 447.984,00 |
| Licitación pública | 5/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.9.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.240, Nro. 75.323 y Nro. 75.408 por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21. | CACCEM SRL | 75564 | 3.273.687,37 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 75.563 | 7.490.375,72 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores | MINISTERIO DE SEGURIDAD BUENOS AIRES | 75.561 | 979.263,64 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de vigilancia y custodia | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 75.560 | 508.929.460,09 |
| Contratación directa | 16/22 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.9.2022 del contrato adjudicado, por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.176, conforme lo establecido en la Contratación Directa Nro. 16/22 - Evento 745, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para el sistema de comunicaciones digitales de seguridad, en banda UHF, que brinda cobertura en la Sede Central, edificios anexos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehículos blindados pertenecientes a este Banco Central, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.3.2022 con opción a favor de esta Institución de prorrogarlo por un período de hasta 12 (doce) meses | PRORADIO COMUNICACIONES SRL | 75557 | 846.457,69 |
| Licitación pública | 61/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 05.11.2022, del contrato prorrogado por el término de dos meses a partir de idéntica fecha, por medio de la Orden de Compra Nro. 75.529 (Orden de Compra original N° 74.056) - Expediente Nro. 686/049/19 - Licitación Pública Nro. 61/19, por la prestación del servicio de mantenimiento de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco | CRUZ JOSE RUBEN | 75555 | 145.625,51 |
| Contratación Directa | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores a tracción Thyssen y 2 (dos) hidráulicos. Prórroga de un mes a partir del 01/12/22. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA |
75.554 | 265.819,95 |
| Contratación Directa | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores a tracción Thyssen y 2 (dos) hidráulicos. Reparaciones con repuestos. Prórroga de un mes a partir del 01/12/22. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA | 75.552 | 174.496,75 |
| Licitación Pública | 4/18 | Servicio de Acceso full Internet de 500 Mpbs, más los servicios adicionales para la publicación de los sitios del Banco en los Centros de Datos por el término de 12 meses a partir del 14/12/2022. Uso de la segunda opción de renovación. | TELECOM ARGENTINA SA | 75.549 | 14.592.600,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.550 | 4.063.894,00 |
| Contratación Directa | 64/22 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico a personal del Banco. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.364 | GORO FRANCISCA MAGDALENA |
75.546 | 59.200,00 |
| Contratación Directa | 64/22 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico a personal del Banco. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.365 | RIGGIO MARIA CRISTINA |
75.545 | 59.200,00 |
| Licitación Pública | 63/19 | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos. Prórroga de la Orden de Compra N° 75.003 | VICAND SRL | 75.544 | 7.884,24 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.543 | 4.151.262,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.542 | 4.063.790,00 |
| Licitación pública | 46/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.08.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 - Expediente Nro. 727/11/18 - Licitación Pública Nro. 46/19, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.981 y 75.313 correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.03.2020 | FUSAP SRL | 75540 | 6.308.765,57 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de La Rioja realizado el 02.11.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.539 | 3.949.011,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos realizado el 26.10.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.538 | 7.364.511,40 |
| Licitación Pública | 49/19 | Prestación de móviles UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil). Ampliación de las Ordenes de Compra Nros. 73.973 y 74.937 | ACUDIR SA | 75.537 | 58.648,77 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Río Cuarto realizado el 12.10.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.533 | 2.553.051,00 |
| Licitación pública | 15/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 25.8.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.146, correspondiente a la realización de trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio San Martín 275, por un período máximo de 380 (trescientos ochenta) días a partir del 25.2.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 15/21 - Evento 531, por un monto total adicional de hasta $ 17.890.048,00. | ESTUDIO ING VILLA SRL | 75534 | 17.890.048,00 |
| Licitación Pública | 61/19 | Servicio de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco. Prórroga de 2 (dos) meses a partir del 05.11.2022 | CRUZ JOSE RUBEN | 75.529 | 653.615,15 |
| Contratación Directa | 80/22 | Adquisición de 3 (tres) cortinas confeccionadas en Volle Triple color blanco línea Dorada, frunce triple, incluye cambio de riel y bastones extendidos. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.412 | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINA SA | 75.527 | 180.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real, vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles del ámbito local e internacional y Messenger Compliance, con más 10 (diez) años de archivo, por dos meses | REFINITIV LIMITED |
75.526 | 10.795.640,22 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Posadas realizado el 19.10.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.524 | 4.063.894,00 |
| Licitación pública | 33/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.046, por el servicio de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera, por el término de 420 (cuatrocientos veinte) días corridos a partir del 03.12.2021, por la suma total adicional de hasta $ 5.507.646,30. | ALMIRON ALMIRON SRL | 75522 | 5.507.646,30 |
| Contratación directa | 64/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.08.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.092 por los servicios de soporte correctivo y preventivo de la Fase I del Sistema de Gestión Financiera (ERP) para la administración de este Banco Central por el período comprendido entre el 01.12.2021 al 31.12.2022, de acuerdo con su oferta del 17.09.2021 – C.D. Nro. 64/21 – Evto. Nro. 621, por la suma adicional mensual de $ 660.235,76, que por los 5 (cinco) meses restantes de ejecución, hacen un total de $ 3.301.178,80. | ENRATIO SA | 75521 | 3.301.178,80 |
| Contratación Régimen TCC | Adquisición de 2 (dos) licencias adicionales de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete, con su respectivo mantenimiento y soporte técnico | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 75.520 | 579.362,61 | |
| Contratación Régimen TCC | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo Eviews por el término de 1 (uno) año, a partir del 01.01.2023 | IHS GLOBAL INC |
75.518 | 1.919.925,00 | |
| Licitación Pública | 21/18 | Actualización de dispositivos y servicios de comunicaciones móviles del BCRA, por los meses de mayo y junio de 2022 | AMX ARGENTINA SA |
75.516 | 88.770,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Formosa realizado el 03.10.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA |
75.515 | 4.063.790,00 |
| Licitación pública | 61/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 5.7.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.027 correspondiente al Uso de Opción y recompuesto económicamente a través de la Orden de Comrpa Nro. 75.064 - Expediente Nro. 686/049/19 - Licitación Pública Nro. 61/19, por la prestación del servicio de mantenimiento de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco, por el término de 12 (doce) meses contados a partir del 5.11.2021 | CRUZ JOSE RUBEN | 75514 | 495.414,57 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Santiago del Estero, realizado el 28.09.2022 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.513 | 3.459.385,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Jujuy, realizado el 26.09.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.512 | 3.991.276,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Neuquén, realizado el 21.09.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.511 | 3.385.731,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede del BCRA y la Agencia Regional de Córdoba, realizado el 19.09.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.510 | 2.343.890,00 |
| Licitación pública | 15/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 01.07.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 - Evento 346/20 - Licitación Pública N° 15/20 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.294, correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco | FLOOR CLEAN SA | 75507 | 33.355.237,83 |
| Licitación Pública | 49/19 | Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida y de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM). Prórroga de la Orden de Compra N° 74.937, por el período 15.10.22 al 31.12.22 | ACUDIR SA | 75,506 | 81.323,34 |
| Concurso Privado | 01/22 | Ampliación de la Orden de Compra N° 75.322. Horas de personal de coordinación general, de atención al público y su almuerzo y merienda | DIXI EVENTOS SRL | 75.500 | 4.705.400,00 |
| Licitación Pública | 02/22 | Adquisición de 50 equipos Acces Point. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.198 | TELECOM ARGENTINA SA | 75,498 | 4.518.778,50 |
| Licitación Pública | 22/19 | Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico del equipamiento Firewalls y Encriptores. Prórroga por el término de 2 meses (período comprendido entre el 06.08.22 al 05.10.22) de la Orden de Compra N° 73.939 | NOVARED SA | 75.496 | 4.289.269,32 |
| Licitación Pública | 22/19 | Renovación de licencias del equipamiento Firewalls y Encriptores. Prórroga por el término de 2 meses (período comprendido entre el 06.08.22 al 05.10.22) de la Orden de Compra N° 73.939 | NOVARED SA | 75,495 | 85.674,06 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral - preventivo de la Central Telefónica y el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico renovación de licencias y actualización para los elementos que componen la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura Workforce, por un período de 4 meses comprendidos entre el 01.06.22 y el 30.09.22 | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S A | 75.488 | 6.288.985,55 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral - preventivo de la Central Telefónica y el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico renovación de licencias y actualización para los elementos que componen la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya AuraWorkforce, por un período de 4 meses comprendidos entre el 01.06.22 y el 30.09.22 | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75,487 | 751.410,00 |
| Licitación Pública | 24/19 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las puertas bóvedas ubicadas en Sede Central y Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Jasón", por el término de 6 meses a partir del 01.10.2022. Ampliación de las órdenes de compra Nros. 73.956, 74.941 y 75.458 | TALLERES DEL FENIX SRL | 75.484 | 1.267.244,20 |
| Licitación Pública | 27/19 | Servicio de control de ausentismo. Prórroga de la Orden de Compra N° 74.943, por el término de 12 meses, contados a partir del 18.09.22 | CITY MEDICAL SERVICE SA | 75,482 | 3.177.319,92 |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación de 60 licencias para el servicio de Intralinks para 60 usuarios por el plazo de 12 (doce) meses contados a partir del 20.08.22 | INTRALINKS, INC. | 75,481 | 6.864.300,00 |
| Licitación Pública | 35/19 | Servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos del BCRA, que se encuentra distribuído en la Sede Central, Banco de Entre Ríos, Museo Histórico y Numismático y Edificio Cerrito, por el término de 3 meses a partir del 01.10.22. Ampliación de las Ordenes de Compra Nros. 73.960, 74.761 y 74.936 | FUEGOMAT SRL | 75,474 | 189.931,00 |
| Contratación Directa | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 ascensores a tracción Thyssen y 2 hidráulicos. Prórroga por dos meses a partir del 01.10.22 | THYSSENKROUPP ELEVADORES SA | 75,473 | 531.639,90 |
| Contratación Directa | 26/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 ascensores a tracción Thyssen y 2 hidráulicos. Prórroga por dos meses a partir del 01.10.22. Repuestos | THYSSENKROUPP ELEVADORES SA | 75,472 | 311.437,50 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de San Juan, realizado el 14.09.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75,471 | 2.905.143,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Trelew, realizado el 12.09.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.470 | 3.699.545,00 |
| Licitación Pública | 27/19 | Realización de exámenes médicos preocupacionales, por el período 22/09/22 al 31/12/22. Ampliación de la Orden de Compra N° 74.910 | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA |
75.466 | 43.886,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Santiago del Estero, a relizarse antes del 31/12/22. Regularización de la OC N° 75.171 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO |
75.465 | 326.833,63 |
| Licitación pública | 22/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 11.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.733, por el servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias para los elementos de hardware, software y licenciamiento de uso perpetuo que conformen el sistema integral del Proxy-Cache con filtro de contenido Web, Antivirus y Antimalware del tipo ON-BOX de este Banco Central, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 11.3.2021 conforme lo estipulado en la Licitación Pública Nro. 22/20 | NEXTVISION SRL | 75464 | 1.646.008,98 |
| Licitación Pública | 75/19 | Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 24 meses. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.180 | LIFTEK SA | 75.462 | 226.332,35 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Río Cuarto, realizado el 07.09.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75,461 | 2.127.543,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Formosa, realizado el 31.08.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.460 | 3.386.491,00 |
| Licitación pública | 24/19 | Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.941 – Uso de Opción previsto en la O.C. Nro. 73.956-, por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las Puertas Bóvedas (mecanismos y cerraduras), ubicadas en la Sede Central de este BCRA y el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, por el término de 12 (doce) meses a partir del 1.10.2021, bajo la modalidad de Orden de Compra abierta. Todo ello conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 24/19 | TALLERES DEL FENIX SRL | 75458 | 676.536,92 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Santiago del Estero, realizado el 29.08.22 | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75,459 | 3.459.385,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Locación de inmueble por el plazo de 24 meses, contados a partir del 01.08.22. | GANAME IGNACIO | 75.445 | 1.157.256,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Córdoba, realizado el 24.08.22. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.443 | 2.343.890,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia, realizado el 22.08.22. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.442 | 4.168.285,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Bahía Blanca, realizado el 17.08.22. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.441 | 2.130.130,00 |
| Licitación pública | 2/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera de la Orden de Compra Nro. 75.402, correspondiente a la ampliación y prórroga del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.775, cuyo objeto es la provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco, conforme lo establecido en la Licitación Pública 02/21 - Evento 378, de acuerdo con los valores autorizados en la 1ra. recomposición de precios aprobada el 10.8.2022 y su respectiva acta de recomposición suscripta con fecha 18.8.2022, por un monto total adicional de hasta $ 2.112.200,08. | SERPACON SA | 75439 | 2.112.200,08 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.833 recompuesto económicamente a través de la O.C. 75.232, Evto. 429 – Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | TERMAIR SA | 75436 | 5.008.907,64 |
| Licitación Pública | 06/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos centrales, individuales y calderas del núcleo central y dependencias anexas y equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación del edificio Reconquista 250, por el término de 24 meses, con opción a una renovación de 12 meses. Ampliación de la Orden de Compra N° 74.838. | TERMAIR SA | 75.435 | 4.818.930,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de La Rioja, realizado el 16.08.2022. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.426 | 3.290.842,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Mendoza, realizado el 08.08.2022. | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.425 | 2.905.737,00 |
| Licitación Privada | 03/19 | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 75.424 | 26.106.132,00 |
| Licitación Privada | 03/19 | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 75.423 | 8.058.583,00 |
| Licitación Abreviada | 22/21 | Ampliación del ítem B "Mantenimiento correctivo, enlaces de comunicación, costos relacionados con el servicio, operaciones del sistema, etc", para un vehículo más, por el término de 21 meses a partir del 01/08/22. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.234 | MEGATRANS SA | 75.418 | 53.517,24 |
| Licitación pública | 53/17 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, cuyos precios fueran recompuestos por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431, 74.900 y 75.229 - Expediente Nro. 400/016/17 - Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A | ENRATIO SA | 75411 | 13.566.033,49 |
| Licitación pública | 5/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nro. 75.240 y Nro. 75.323, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21 | CACCEM SRL | 75408 | 3.737.908,04 |
| Licitación Pública | 006/21 | Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y calderas, y de instalaciones termomecánicas. Ampliación de la Orden de Compra N° 74.839 | AZURCLIMA SA | 75,407 | 4.664.081,25 |
| Licitación pública | 2/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 3.6.2022 por un monto total adicional de hasta $ 4.471.321,60 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.775, correspondiente al servicio de provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso en diversos sectores del Banco, por un período máximo de 430 (cuatrocientos treinta) días a partir del 3.5.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública 02/21 - Evento 378. | SERPACON SA | 75406 | 4.471.321,60 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.6.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 y recompuesto económicamente por la Orden de Compra Nro. 75.202, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses, | AZURCLIMA SA | 75405 | 4.391.485,03 |
| Contratación Directa | 53/21 | Servicio postal integral. Ampliación de la orden de compra N° 75.116 | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 75.404 | 1.456.306,14 |
| Contratación Directa | 004/22 | Servicio de cambio de alfombrado existente en la oficina 4200 2do piso del Edificio San Martín 235 -Mesa de Operaciones-. Ampliación de la orden de compra N° 75.129 |
ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINA SA | 75,403 | 577.500,00 |
| Licitación Pública | 02/21 | Provisión y armado de tabiques de aluminio y placas de yeso. Ampliación y prórroga de la orden de compra N° 74.775 | SERPACON SA | 75,402 | 2.526.150,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Santa Rosa, realizado el 03.08.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.401 | 2.134.613,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de San Juan, realizado el 01.08.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.400 | 2.905.143,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Neuquén, realizado el 27.07.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.399 | 3.385.731,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Río Cuarto, realizado el 13.07.22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.392 | 2.127.543,00 |
| Licitación Pública | 37/21 | Adecuaciones en los edificios Reconquista 250 y 266. Ampliación de la orden de compra N° 75.048 | SERPACON SA | 75.388 | 452.400,00 |
| Licitación pública | 23/18 | Por la tercera Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.5.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.001 - Uso de Opción-, por el servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel, por el término de 12 (doce) meses a partir del 15.1.2022; conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 23/18. | PENTACOM SA | 75387 | 3.874.494,73 |
| LicAbr | 1/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.5.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.703, por el servicio de mantenimiento integral del sistema de alarma de robo ubicado en la sede San Martín 216 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.3.2021, conforme a las condiciones establecidas en el Evento 399 - Licitación Abreviada Nro. 01/21 | TX COM SA | 75386 | 87.936,09 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de suscripción de licencias del producto F5 Networks, por seis meses a partir del 30,06,22 | NOVARED SA | 75.380 | 575.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de suscripción de licencias del producto F5 Networks, por seis meses a partir del 30,06,22 | NOVARED SA | 75.381 | 6.596.646,75 |
| Contratación Directa | N° 118/21 | Servicio de mantenimiento del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y anexos del BCRA, por el término de 2 meses a partir del 01/08/22. Ampliación de la orden de compra N° 75.106. | EYSE SACI | 75.377 | 348.983,44 |
| Contratación Directa | 118/21 | Servicio de mantenimiento del sistema de alarma radiointerrogada con reporte en sede policial y monitoreo centralizado de eventos en Sede Central, Agencias Regionales y anexos del BCRA, por el término de 2 meses a partir del 01/08/22. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.105 | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 75.376 | 1.092.448,44 |
| Contratación Régimen TCC | Renovación del servicio de suscripción del producto Powtoon por el plazo de 36 (treinta y seis) meses, a partir del día 30.11.22 | POWTOON LTD | 75.369 | 97.200,00 | |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Trelew, realizado el 20,07,22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.368 | 3.699.545,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del Banco y la Agencia Regional de Paraná, realizado el 06,07,22 | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.366 | 1.841.400,00 |
| Licitación pública | 18/21 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 22.4.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.962, por los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período máximo de 36 (treinta y seis) meses a partir del 22.9.2021, hasta la cantidad de 5.000 (cinco mil) horas, conforme lo establecido en la Licitación Pública 18/21 - Evento 451 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75357 | 5.215.556,16 |
| Licitación pública | 22/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.941, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.520, por el servicio de renovación de Licencias para el equipamiento Firewalls y Encriptores con que cuenta el Banco Central y su prestación de servicio integral de mantenimiento y soporte técnico; conforme lo establecido en el Expediente Nro. 718/33/18, Licitación Pública N° 22/19 por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 1.9.2019 | NOVARED SA | 75353 | 190.727,60 |
| Licitación Pública | 10/21 | Provisión de café. Ampliación de la Orden de Compra N° 74841, recompuesta por Orden de Compra N° 75301 | CLOFEA SRL | 75.354 | 1.402.962,00 |
| Contratación Régimen TCC | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de 50 (cincuenta) licencias Folio Views y 5 (cinco) licencias Folio Builder, por el término de 2 (dos) años a partir del 28,10,2022. |
ROCKET SOFTWARE INC | 75.351 | 1.152.881,44 | |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Córdoba. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.350 | 2.343.890,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y la Agencia Regional de Corrientes. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.348 | 3.389.472,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores entre la Sede Central del BCRA y las Agencias Regionales de Mendoza y San Juan. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.347 | 3.486.290,40 |
| Contratación Directa | S/N° | Adquisición de 2.400 suscripciones del producto EMS E3 Add On, bajo la modalidad de True Up año 2022 del contrato Enterprise Agreement | MSLI LATAM INC | 75.339 | 28.476.360,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación del servicio de suscripción del producto ISSUU Premium por el plazo de 2 años a partir del 30,10,22 | ISSUU INC. | 75.337 | 107.100,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.332 | 3.690.855,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.331 | 3.459.385,00 |
| Contratación Régimen TCC | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de 8 (ocho) licencias XBENCH, por el término de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir del 28.10.22 y hasta el 27.10.25 | ApSIC, SL | 75.330 | 308.880,00 | |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.329 | 3.386.491,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.328 | 3.389.472,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en la Planta de atesoramiento Don Torcuato durante el mes de Mayo de 2022 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.326 | 290.952,56 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.324 | 3.385.731,00 |
| Licitación pública | 5/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.4.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 75.240, por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21. | CACCEM SRL | 75323 | 2.284.846,85 |
| Licitación Pública | 11/21 | Diligencias judiciales y/o administrativas (prórroga por 3 meses -01/07 al 30/09/22- de la Orden de Compra Nº 74.920). | MAESTRI SEBASTIAN HORACIO | 75.321 | 900.000,00 |
| Licitación pública | 46/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 - Expediente Nro. 727/11/18 - Licitación Pública Nro. 46/19, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.981 correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 01.03.2020 | FUSAP SRL | 75313 | 3.340.772,45 |
| Licitación pública | 75/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 27.3.2022, del contrato adjudicado a la firma LIFTEK S.A. por medio de la Orden de Compra Nro. 75.180- Uso de Opción previsto en la Orden de Compra Nro. 74.294-, conforme a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 75/19, por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 12 (doce) meses a partir del 27.2.2022 | LIFTEK SA | 75306 | 410.088,39 |
| Licitación pública | 10/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.03.2022 de del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.841- Evto. 474 - Licitación Pública Nro. 10/21, por la provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato, sin cargo adicional para el BCRA, en perfectas condiciones de uso, para el personal del Banco, y la provisión de hasta 1320 kilos de café por un período de veinticuatro (24) meses a partir del 1.7.2021, con opción a favor de la Institución de renovar el mismo, por única vez, por un período de hasta 12 (doce) meses. | CLOFEA SRL | 75301 | 788.656,00 |
| Contratación Régimen TCC | Adquisición de suscripción del plan empresarial Octoparse, por un (uno) año a partir de su adjudicación | OCTOPUS DATA INC. | 75.308 | 603.801,75 | |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de estiba, guarda y custodia de documentación del Banco, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/06/22 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 75.307 | 66.271.536,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral-preventivo de la Central Telefónica, por 12 (doce) meses entre el 01/06/21 y el 31/05/22 (mantenimiento de fábrica) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75.302 | 11.560.041,48 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral-preventivo de la Central Telefónica, por 12 (doce) meses entre el 01/06/21 y el 31/05/22 (mantenimiento local) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 75.300 | 1.377.585,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 75.299 | 21.200.000,00 |
| Licitación pública | 15/20 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.2.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.848 - Evento 346/20 - Licitación Pública N° 15/20, correspondiente al servicio integral de limpieza, vidrios de altura y control de plagas, como así también servicio de lavandería y limpieza de alfombras en los edificios que ocupa el Banco | FLOOR CLEAN SA | 75294 | 98.478.094,62 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de análisis, diseño, mantenimiento y programación de aplicaciones WordPress (prórroga por 2 -dos- meses a partir del 01/05/22) | NOVATECH SOLUTIONS SA | 75.298 | 386.094,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio traslado de Valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.290 | 2.226.192,40 |
| Licitación pública | 36/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.3.2022 de la Orden de Compra Nro. 74.992, referente a la prórroga por el término de 7 (siete) meses a partir del 16.10.2021 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.951 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.974 - Expediente Nro. 688/117/18 - Licitación Pública Nro. 36/19, correspondiente al servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, desde y hasta el lugar que indique la Institución, dentro del radio urbano de Microcentro y alrededores, incluyendo el traslado de cajas fuerte en las Dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por la suma adicional de hasta $ 257.048,89. | GRUPO ATLAS SA | 75284 | 520.021,31 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.288 | 2.861.602,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (prórroga del contrato por un mes a partir del 01/05/22) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.287 | 15.897.672,05 |
| Contratación Directa | 38/22 | Provisión de 200 (doscientas) dosis de la vacuna antigripal tetravalente (ampliación de la Orden de Compra Nº 75.239). | SACEIP SA | 75.285 | 477.200,00 |
| Licitación Pública | 21/21 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos UPS del BCRA (ampliación en un 33% del ítem de reparaciones no sujetas al abono correspondiente a la Orden de Compra N° 74.871). | ITING SA | 75.283 | 474.210,00 |
| Licitación Pública | N° 22/19 | Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico del equipamiento Firewalls y Encriptores, entre el 06/05 y el 05/08/22 (prórroga por 3 meses de la Orden de Compra N° 73.941, con su recomposición de la ecuación económico-financiera gestionada por Orden de Compra N° 74.520). | NOVARED SA | 75.279 | 128.511,09 |
| Licitación Pública | N° 22/19 | Renovación de licencias del equipamiento Firewalls y Encriptores, entre el 06/05 y el 05/08/22 (prórroga por 3 meses de la Orden de Compra N° 73.939). | NOVARED SA | 75.278 | 5.035.686,28 |
| Licitación Pública | 08/19 | Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la Sede Central del BCRA, entre el 01/04 y el 30/06/22 (prórroga por 3 -tres- meses de la Orden de Compra N° 74.738). | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 75.272 | 29.250,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de comunicaciones móviles, por el periodo comprendido entre el 01/05 y el 30/06/22. | AMX ARGENTINA SA | 75.270 | 269.000,00 |
| Licitación pública | 62/17 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.2.2022 de la O.C. 75.113, referente a la prórroga por el término de 2 (dos) meses a partir del 1.1.2022 y de la O.C. 75.194, referente a la prórroga por el término de 2 (dos) meses a partir del 1.3.2022 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.366 - Expediente Nro. 403/55/17 - Licitación Pública Nro. 62/17, recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.760, 73.897, 74.279 y 74.960, prorrogado a través de las Órdenes de Compra Nros. 74.357 (Uso de Opción), 74.798, y 75.014 correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A. sita en C.A.B.A | FUEGOTECNIC SRL | 75268 | 152.934,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de guarda y custodia de documentación del Banco (prórroga por un mes a partir del 01/05/22) | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 75.265 | 1.056.049,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.264 | 3.209.439,00 |
| Licitación Pública | 55/19 | Provisión e instalación de hasta 145 (ciento cuarenta y cinco) dispensers de agua conectada a la red (Prórroga de la orden de compra N° 74.776 por 1 -uno- mes a partir del 01/05/22). | AGUAS CRISTALINAS SRL | 75.263 | 116.163,85 |
| Licitación Pública | 04/19 | Provisión e instalación de dispensers de agua fría y caliente, y provisión de hasta 200 (doscientos) bidones mensuales de 20 litros (Prórroga de la orden de compra N° 74.885 por 1 -uno- mes a partir del 01/05/22). | AKUA SA | 75.262 | 16.866,00 |
| Licitación Pública | 07/21 | Provisión de seguros varios destinados a cubrir distintos riesgos patrimoniales del Banco, por el término de 3 (tres) meses a partir del 01/05/22. Prórroga de la Orden de Compra N° 74.779 | LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA | 75.260 | 746.231,01 |
| Contratación Directa | S/N° | Reparaciones varias en la Agencia Regional de Santiago del Estero (ampliación de la Orden de Compra Nº 75.076) | MOYA COCCO FACUNDO JOSE | 75.258 | 353.326,22 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación de licencia de uso perpetuo Tango Gold con mantenimiento y soporte técnico, por el plazo de 1 (un) año a partir del 23/03/22. | SUMMAR INFORMATICA SRL | 75.261 | 200.556,41 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.252 | 3.241.575,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.251 | 3.008.161,00 |
| Trámite Simplificado | 10/21 | Servicio de devastado de retratos de ex Presidentes del BCRA (ampliación de la Orden de Compra Nº 75.005) | FRAGUAS MERCEDES | 75.247 | 64.000,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Mantenimiento de licencias de uso perpetuo Corel Draw Graphics Suite (prórroga de la Orden de Compra N° 74.335 por un mes a partir del 07/04/22). | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 75.241 | 12.842,50 |
| Licitación pública | 5/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.1.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.844 por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas de accionamiento y bombas de agua y cloacales, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.7.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 05/21 | CACCEM SRL | 75240 | 6.797.269,56 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.238 | 1.852.287,00 |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01.02.2022 de la parte en pesos del contrato adjudicado por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 74.833 -en pesos- y 74.838 -en dólares- Evto. 429 - Licitación Pública Nro. 06/21, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | TERMAIR SA | 75232 | 7.735.301,63 |
| Licitación pública | 53/17 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.12.2021 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135, 74.431 y 74.900 - Expediente Nro. 400/016/17 - Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A., de acuerdo con el siguiente detalle: | ENRATIO SA | 75229 | 4.328.236,83 |
| Contratación Directa | S/N° | Prórroga del servicio de guarda y documentación del BCRA, por el término de 1 (un) mes a partir del 01/04/22 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 75.228 | 1.056.049,00 |
| Licitación pública | 9/21 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.2.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.814, el servicio de provisión, instalación y mantenimiento de hasta 500 equipos dispensadores de concentrado desodorizador para cada uno de los inodoros y mingitorios de los baños de este Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 1.6.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública 9/21 – Evto. Nro. 479, por la suma adicional de hasta $ 1.267.760,00 | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 75227 | 1.267.760,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.226 | 3.470.675,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.219 | 3.209.439,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (ampliación de la Orden de Compra N° 75.071) | GORO FRANCISCA MAGDALENA | 75.216 | 23.760,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (ampliación de la Orden de Compra N° 75.072) | RIGGIO MARIA CRISTINA | 75.215 | 23.760,00 |
| Licitación Pública | 45/18 | Locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos para la flota de autos livianos, utilitarios, camiones y blindados del BCRA, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22 (prórroga de las órdenes de compra N° 73.718, 74.883 y 74.705). | SKY COP SA | 75.210 | 242.613,98 | Contratación Directa | S/N° | | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de licencias y actualización para los elementos que componen la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura WorkForce Optimization (AAWFO), desde el 01/02/22 hasta el 31/05/22. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 75.205 | 841.320,00 |
| Licitación Privada | 1/18 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.12.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.613 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.059) y recompuesto a través de las Órdenes de Compra 74.326, 74.575 y 74.967 - Expediente Nro. 676/017/18- Licitación Privada Nro. 1/18, correspondiente al servicio de auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de cada año, por el término de 4 años desde su adjudicación | KPMG | 75206 | 1.518.652,47 |
| Contratacion Directa | S/N° | Servicio de taslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.204 | 3.366.844,20 |
| Contratación Régimen TCC | Contratación del nuevo plan tarifario “1000 Reunión de Participantes Anual” | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 75.203 | 123.390,00 | |
| Licitación pública | 6/21 | Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 01.01.2022 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.836 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos centrales, individuales y de calderas: Núcleo Central: compuesto por los edificios Reconquista 266, Central, Argentaria, Perón, San Martín 216, 235 y 275 y Dependencias Anexas, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 1.7.2021, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | AZURCLIMA SA | 75202 | 5.296.558,86 |
| Licitación Pública | 36/19 | Servicio de carga, traslado, descarga, armado, desarme, traslado de puestos de trabajo, archivos deslizables y cajas fuerte (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.951, hasta el 15/05/22). | GRUPO ATLAS SA | 75.199 | 589.095,92 |
| Licitación pública | 74/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 31.1.2022, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 75.044 (Uso de Opción), por el servicio de traslado de numerario a las 22 Agencias Regionales del interior del país bajo la modalidad de orden de compra abierta, por el término de 12 (doce) meses a partir del 31.1.2022, conforme lo establecido en la Licitación Pública 74/19 - Expediente Nro. 611/7010/19, por la suma adicional de $ 6.213.756. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SO | 75195 | 6.213.756,00 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos del Banco ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264, CABA, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22 (prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.366, 74.357, 74.798, 74.960, 75.014 y 75.113). | FUEGOTECNIC SRL | 75.194 | 324.254,70 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del Banco, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22, más reparaciones eventuales (prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.364, 74.358, 74.800, 75.012, 75.114 y 75.152). | FUEGO RED SA | 75.193 | 1.870.002,70 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" (por el mes de marzo de 2022), más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.365, 74.355, 74.797, 75.013 y 75.112). |
G4S DETCON SA | 75.191 | 126.281,77 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" (por el mes de abril de 2022), más reparaciones eventuales. | G4S DETCON SA | 75.191 | 241.307,55 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los diversos Tesoros Regionales, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/03/22, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.363, 74.356, 74.480, 74.796, 75.011 y 75.111). | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 75.190 | 316.224,50 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (prórroga por 1 -uno- mes a partir del 01/03/22) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 75.189 | 15.897.672,05 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio traslado de valores.Servicio de guarda y custodia de documentación del Banco (prórroga por 1 -un- mes a partir del 01/03/22). | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 75.188 | 1.056.049,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.184 | 2.226.192,40 |
| Licitacion Pública | 75/19 | Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas por el término de 12 (doce) meses a partir del 27/02/22 (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 74.294). | LIFTEK SA | 75.180 | 1.011.460,52 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 75.175 | 269.568, 00 |
| Contratacion Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las Agencias Regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata a realizarse antes del 31.12.22 | MINISTERIO DE SEGURIDAD BUENOS AIRES | 75.174 | 541.728,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Tucumán (a realizarse antes del 31/12/22).. | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 75.173 | 477.064,16 |
| Contratacion Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Río Grande, a realizarse antes del 31/12/22. | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 75.172 | 526.303,66 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Santiago del Estero, a relizarse antes del 31/12/22 | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 75.171 | 373.117,43 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Rosario (a realizarse antes del 31/12/22) | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 75.170 | 158.008,32 |
| Contratacion Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de San Juan, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/22 |
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 75.169 | 656.154,59 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Salta (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 75.168 | 357.825,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Neuquén (a realizarse antes del 31/12/22). | DIR. ADM. DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN | 75.167 | 447.934,05 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Mendoza (a realizarse antes del 31/12/22). | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE MENDOZA | 75.165 | 413.625,37 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de La Rioja a realizarse antes del 31/12/22. | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA DE LA RIOJA | 75.164 | 363.852,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Santa Rosa (a realizarse antes del 31/12/22). | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 75.163 | 681.553,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Jujuy (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 75.162 | 1.106.146,25 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Formosa (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA | 75.161 | 153.843,66 |
| Contratacion Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a la Agencia Regional de Paraná, a realizarse antes del 31/12/22. | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 75.160 | 325.776,49 |
| Licitación pública | 62/17 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.10.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.358 - Uso de Opción y prorrogado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.800, el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A., por el término de 6 (seis) meses a partir del 1.5.2021, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 62/17 - Expediente Nro. 403/55/17 | FUEGO RED SA | 75153 | 3.286.190,08 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, dirigidos a la Agencia Regional de Corrientes (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | 75.159 | 157.378,95 | Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores, y refuerzos, a las Agencias Regionales de Córdoba y Río Cuarto, a realizarse antes del 31/12/22 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 75.158 | 5.446.542,22 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio permanente de custodia interna en la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia (período febrero-diciembre 2022); y servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos dirigidos a las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew (a realizarse antes del 31/12/22). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT | 75.157 | 13.612.714,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.156 | 2.944.775,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Sede Central del Banco, anexos y agencias regionales, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores; custodia de eventos institucionales, refuerzos y servicios de emergencia (período febrero a diciembre 2022). | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 75.155 | 185.545.379,54 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.150 | 2.944.851,00 |
| Contratación directa | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.11.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.213, por el servicio bimestral de mantenimiento de relojes históricos de este Banco Central de la República Argentina, por el término de 2 (dos) años a partir del 1.1.2020, conforme lo establecido en la Contratación Directa S/N° - Expediente Nro. 688/071/19. | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 75145 | 372.009,75 | |
| Licitación Pública | 48/19 | Servicio de desarrollo de aplicaciones web. Ampliación de la orden de compra N° 74.319 y recomposición de la ecuación económico financiera de la orden de compra N° 74.864 | EPIDATA SA | 75,143 | 1.731.866,40 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios Profesionales. | LARGUIA JONAS | 75.142 | 16.258,00 |
| Licitación pública | 75/19 | Por la recomposición de la ecuación Económico-Financiera a partir del 1.9.2021 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.294 y recompuesto por medio de la O.C. Nro. 74.816 por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 24 (veinticuatro) meses -con periodicidad trimestral- contados a partir del 1.4.2020, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | LIFTEK SA | 75141 | 199.002,97 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real, vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles del ámbito local e internacional y Messenger Compliance con más 10 años de archivo, por el término de 1 mes a partir del 01/01/22 | REFINITIV LIMITED | 75.140 | 4.021.964,10 |
| Contratación Directa | S/Nº | Provisión de 10 (diez) Licencias. Ampliación de la Orden de Compra N° 75.085 | INTRALINKS, INC. | 75.134 | 959.123,64 |
| Contratación directa | 2012/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 2.11.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.217, por el servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 2.1.2020, conforme lo establecido en la Contratación Directa N° 2012/2019 - Expediente Nro. 626/13/19. | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL | 75131 | 211.066,80 |
| Licitación pública | 27/19 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 23.09.2021 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.910, correspondiente al Uso de Opción de la Orden de Compra Nro. 73.943, por la realización de 30 (treinta) exámenes preocupacionales a postulantes del Banco (RENGLÓN N° 2), por la suma total de hasta $ 40.648,50. | CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 75124 | 40.648,50 |
| Licitación Abreviada | 20/19 | Servicio de mantenimiento de autoelevadores, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 01/02/22 (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 74.249). | CARBONE AUTOELEVADORES SA | 75.117 | 192.645,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio postal integral, prestado entre octubre y diciembre de 2021 | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 75.115 | 1.886.951,09 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendios, instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del BCRA, por el término de 2 meses a partir del 01/01/22. Prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.364, 74.358, 74.800 y 75.012 | FUEGO RED SA | 75.114 | 555.526,69 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos de este Banco Central ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264, CABA, por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/01/22 (prórroga de las órdenes de compra Nros. 73.366, 74.357, 74.798, 74.960 y 75.014). | FUEGOTECNIC SRL | 75.113 | 324.254,70 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" ubicado en la Sede Central de la Institución, por 2 (dos) meses a partir del 01/01/22, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.365, 74.355, 74.797 y 75.013). | G4S DETCON SA | 75.112 | 252.563,55 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en Tesoros Regionals del Banco (prórroga por 2 meses a partir del 01/01/22 de las Ordenes de Compra Nros.73.363, 74.480, 74.796 y 75.011). | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 75.111 | 316.224,50 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio, rubro agua, de los edificios de la Sede Central y Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco, por el plazo de 1 (uno) mes a partir del 01/01/22, más gastos eventuales (prórroga de las Órdenes de compra Nros. 74.842 y 75.051) | G4S DETCON SA | 75.109 | 293.815,74 |
| Contratación Directa | S/N° | Provisión de 29 (veintinueve) días adicionales del servicio de coordinación general y de personal de acreditación para la nueva fecha de apertura del stand del BCRA en el parque Tecnópolis (07/01 al 06/03/22). | TOTAL PRODUCCIONES SA | 75.108 | 8.069.975,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Contratación del servicio AIM (Asset and Investment Manager), por el término de 24 meses a partir de la firma de los contratos. | BLOOMBERG LP | 75.099 | 58.703.125,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.098 | 4.125.639,39 |
| Licitación pública | 27/19 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 18.9.2021 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.943, correspondiente al Uso de Opción de la Orden de Compra Nro. 73.942, Licitación Pública Nro. 27/19, por el término de 12 (doce) meses a partir del 18.9.2021, por el servicio de control de ausentismo por enfermedad del personal del B.C.R.A. o grupo familiar a cargo, realizando las visitas domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación -Renglón Nro. 1-, hasta la suma de $ 3.300.117,19. | CITY MEDICAL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA | 75095 | 3.300.117,19 |
| Licitación Abreviada | 55/18 | Servicio de mantenimiento integral de luminarias, por 1 (un) mes a partir del 01/01/22 (prórroga de la Orden de Compra Nº 74.669). | MARCLAY DARIO LUIS | 75.094 | 21.460,00 |
| Contratación directa | Por el servicio de 944 horas de consultoría para la utilización de los perfiles de funcional / técnico / tecnológico, en el marco de la replanificación de la salida en vivo, correspondiente a la Fase II “Integración con los sistemas legados” del Sistema, adicionándole una suma de hasta $ 428.808,84 que surge de la diferencia de los valores unitarios de referencia surgidos de la quinta y sexta recomposición de precios y la totalidad de las horas contratadas por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.792, lo que hace un nuevo total general de hasta $ 1.886.225,56 | ENRATIO SA | 75093 | 428.808,84 | |
| Contratación Directa | 35/20 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar con provisión de insumos y mantenimiento (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.751). |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 75.090 | 425.000,00 |
| Licitación pública | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 15.08.2021 del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.973, por el servicio de emergencias médicas bajo la modalidad área protegida por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 15.10.2019 y de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) por un total de 26 (veintiséis) horas, | ACUDIR SA | 75089 | 306.449,31 | |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AEREA ARGENTINA | 75.086 | 1.620.377,44 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de 50 licencias provisto por el plazo de 12 (doce) meses. Complemento de la Orden de Compra Nº 74.980. | INTRALINKS, INC. | 75.085 | 1.472.682,44 |
| Licitación Pública | 75/19 | Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas. Reparaciones no sujetas a abono (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.294) | LIFTEK SA | 75.084 | 226.419,60 |
| Licitación pública | 63/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 11.9.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.070, por el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos - Ley 24.051, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 11.11.2019, conforme lo establecido en la Licitación Pública N° 63/19 - Expediente Nro. 651/18/19. | VICAND SRL | 75083 | 55.779,36 |
| Licitación Pública | 06/20 | Servicio de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de videovigilancia en la Agencia Regional de Corrientes, por el plazo comprendido entre el 01/12/21 y el 08/03/22 inclusive (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.858). | TELECOM ARGENTINA SA | 75.082 | 98.556,45 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de soporte correctivo y preventivo de la Fase I del Sistema de Gestión Financiera (ERP), por el período comprendido entre el 01/11 y el 30/11/21. | ENRATIO SA | 75.080 | 935.575,68 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicios jurídicos (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.897) | MERINO FERNANDEZ MARIA JIMENA | 75.065 | 66.000,00 |
| Licitación pública | 61/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 5.8.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.056 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.519) y recompuesto por O.C. 74.636 - Expediente Nro. 686/049/19 - Licitación Pública Nro. 61/19, por el servicio de mantenimiento de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 5.11.2019. | CRUZ JOSE RUBEN | 75064 | 935.936,29 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de enlaces de comunicaciones de datos y sistema de video vigilancia en la Sede Central del Banco, Centro de Procesamiento Secundario y sus Agencias Regionales, por 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/09/21. | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 75.063 | 76.738.200,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.062 | $3.627.795,92 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema PATRON, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/01/22 y contratación de un servicio de mantenimiento evolutivo, por el término de 26 (veintiséis) meses a partir del 01/11/21. | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SA | 75.061 | 24.033.000 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.060 | 2.861.817,57 |
| Licitación Pública | 24/17 | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de licencias y actualización para la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura Work Force Optimization (AAWFO). Prórroga por un mes a partir del 01/01/22 (renovación de licenciamiento y suscripción para el sistema WFO). | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 75.059 | 259.530,00 |
| Licitación pública | 16/17 | Por el ajuste a partir del 1.3.2021 de la Orden de Compra Nro. 74.734 por el término de 2 (dos) meses a partir del 1.3.2021 correspondiente a la 1er prórroga del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.016 (Uso de Opción) - Expediente N° 100.172/17 - Licitación Pública N° 16/17, recompuesto mediante las Órdenes de Compra Nros. 74.408 y 74.787 por la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electrohidráulico, de acuerdo a los valores obtenidos en la 2da. recomposición económico-financiera del mencionado Uso de Opción | CACCEM SRL | 75055 | 952.142,04 |
| Licitación Pública | 24/17 | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico, renovación de licencias y actualización para la solución de grabación de llamadas telefónicas Avaya Aura Work Force Optimization (AAWFO). Prórroga por un mes a partir del 01/01/22 (servicio integral, mantenimiento, soporte técnico local y actualización). | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 75.058 | 7.284,20 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo Telerik DevCraft Complete, con mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 2 (dos) años a partir del 31/01/22. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 75.056 | 1.485.199,59 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.054 | 2.556.936,85 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio bimestral de mantenimiento de relojes históricos del Banco (uso de opción de renovación previsto en la Orden de Compra Nº 74.213, por el plazo de doce meses a partir del 01/01/22). | SFEIR ALEJANDRO PEDRO | 75.053 | 322.820,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio, rubro agua, de los edificios de la Sede Central y Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco, por el plazo de 1 (uno) mes a partir del 01/12/21, más gastos eventuales (prórroga de la Orden de Compra Nº 74.842) | G4S DETCON SA | 75.051 | 293.815,74 |
| Licitación Privada | 03/19 | Servicio de traslado de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 75.043 | $ 6.419.289,50 | Contratación Directa | S/N° | Servicio de soporte correctivo y preventivo de la Fase 1 del Sistema de Gestión Financiera (ERP), durante los meses de Septiembre y octubre de 2021. | ENRATIO SA | 75.038 | 1.871.151,36 |
| Licitación Pública | 28/18 | Servicio del Sistema Koha -Hosting- (prórroga de un mes a partir del 01/11/21 de las Órdenes de Compra Nros. 74.443 y 74.448 y su recomposición bajo OC 74.690) | COHEN ARAZI TOMÁS | 75.036 | 28.000,35 |
| Licitación Pública | 28/18 | Servicio del Sistema Koha -mantenimiento y soporte al usuario- (prórroga de un mes a partir del 01/11/21 de las Órdenes de Compra Nros. 74.443 y 74.448 y su recomposición bajo OC 74.690) | COHEN ARAZI TOMÁS | 75.035 | 17.451,73 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicios de Data License y de Real Time (ampliación en un 33% de la Orden de Compra Nº 74.584) | BLOOMBERG LP | 75.032 | 1.109.272,50 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.031 | 2.503.058,75 |
| Licitación Pública | 61/19 | Servicio de jardinería, por el término de 12 (doce) meses a partir del 05/11/21 (uso de opción de renovación prevista en las Órdenes de Compra Nros. 74.056 y 74.519) | CRUZ JOSÉ RUBÉN | 75.027 | $1.791.696,10 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.026 | 2.728.023,15 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de despachante de aduana | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA | 75.023 | 284.917,50 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicios de despachante de aduana | GONZALO Y PATRICIA ROLDAN Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA | 75.024 | 78.325,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 75.016 | 3.627.795,92 |
| Licitación Pública | 26/21 | Adquisición de materiales eléctricos. Ampliación de la orden de compra N° 74.969 | MALPELI HERMANOS SRL | 75.015 | 50.349,42 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264 , por el término de 2 (dos) meses a partir del 01/11/21 (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.366, 74.357, 74.798 y 74.960) | FUEGOTECNIC SRL | 75.014 | 324.254,70 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalado en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" ubicado en la Sede Central de la Institución, por el término de dos (2) meses a partir del 01/11/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.365, 74.355 y 74.797). | G4S DETCON SA | 75.013 | 252.563,55 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del Banco, por el término de dos (2) meses a partir del 01/11/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.364, 74.358 y 74.800). |
FUEGO RED SA | 75.012 | 555.526,69 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales, por el término de dos (2) meses a partir del 01/11/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.363, 74.356, 74.480 y 74.796) |
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 75.011 | 418.229,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Adquisición de 270 (doscientas setenta) suscripciones del producto Exchange On Line Plan 2 y de 270 (doscientas setenta) suscripciones del producto Microsoft Defender. |
MSLI LATAM INC. | 75.007 | 4.932.567,90 |
| Contratación Directa | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de 15 (quince) licencias STAT/TRANSFER, por el plazo de 2 (dos) años a partir del 25/10/21. | CIRCLE SYSTEMS INC | 75.006 | 619.387,50 |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias de uso perpetuo SDL Trados Studio Professional (Network) y de las licencias de uso perpetuo SDL MultiTerm Extract, por el plazo de 2 (dos) años a partir del 17/12/21. | SDL GLOBAL SOLUTIONS (IRELAND) LTD | 75.004 | 871.725,99 |
| Licitación Pública | 63/19 | Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos (Ley Nº 25.051), por el término de 12 (doce) meses a partir del 11/11/21 (uso de opción de prórroga previsto en la Orden de Compra N° 74.070) | VICAND SRL | 75.003 | 46.800,00 |
| Licitación Pública | 23/18 | Servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel (uso de opción de renovación por el término de 12 -doce- meses a partir del 15/01/22). | PENTACOM SA | 75.001 | 9.540.363,24 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.998 | 3.042.529,44 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.999 | 2.503.123,35 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.993 | 2.950.073,75 |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias STATA/MP por el término de 2 (dos) años, contados a partir del 25/10/21. |
STATACORP LLC | 74.990 | 597.400,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.989 | 6.395.065,78 |
| Licitación pública | 27/18 | Por la Recomposición de la Ecuación Económico-Financiera a partir del 1.07.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.626 y recompuesto a través de las Órdenes de Compra Nros. 73.898 (1ra.), 74.303 (2da.) y 74.467 (3ra.) -Expte. Nro. 726/063/18-, por la prestación de los servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por un período de 24 (veinticuatro) meses a partir del 6.12.2018. | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 74988 | 1.165.964,25 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.986 | 14.106.260,67 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.985 | 1.892.263,54 |
| Licitación Pública | 47/19 | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo del producto VMware y VMware Horizon View Standard, desde el 01/10/21 hasta el 30/03/22 (ampliación en un 25.90% de la Orden de Compra Nº 74.024) | XOL SA | 74.984 | 7.107.761,02 |
| Licitación Pública | 58/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de zorras y apiladores eléctricos (durante los meses de noviembre y diciembre de 2019). | UNIRROL SA | 74.983 | 73.741,50 |
| Licitación pública | 46/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.290 - Expediente Nro. 727/11/18 - Licitación Pública Nro. 46/19, correspondiente a la contratación de hasta 7.500 (siete mil quinientas) horas de servicios profesionales informáticos, para proporcionarle a este Banco Central de la República Argentina el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 1.3.2020 | FUSAP SRL | 74981 | 5.864.601,85 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de 50 (cincuenta) licencias Intralinks por el plazo de 12 (doce) meses, con opción de renovación por 12 (doce) meses más. | INTRALINKS, INC. | 74.980 | 3.105.000,00 |
| Contratación Directa | 47/21 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (Ampliación de la orden de compra N° 74.868) | RIGGIO MARIA CRISTINA | 74.978 | 12.000,00 |
| Licitación pública | 36/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.951, por el servicio de carga, traslado, descarga, arme, desarme y acomodamiento de muebles de oficina, archivos deslizables, computadoras y afines, desde y hasta el lugar que indique la Institución, dentro del radio urbano de Microcentro y alrededores, incluyendo el traslado de cajas fuerte en las dependencias del Banco, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Conforme lo establecido en la Licitación Pública Nro. 36/19 - Exp. 688/117/18-, por el término de veinticuatro (24) meses a partir del 16.10.2019, por la suma adicional de $ 1.439.009,75 | GRUPO ATLAS SA | 74974 | 1.439.009,75 |
| Licitación Privada | 1/18 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.613 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.059) y recompuesto a través de las Órdenes de Compra 74.326 y 74.575 - Expediente Nro. 676/017/18- Licitación Privada Nro. 1/18, correspondiente al servicio de auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de cada año, por el término de 4 años desde su adjudicación, por la suma adicional de $4.010.084,84. | KPMG | 74967 | 4.010.084,84 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.966 | 2.861.817,57 |
| Contratación Directa | 2012/19 | Servicio de soporte y mantenimiento de la solución Varonis - Suscripción (único uso de opción de renovación por el plazo de 12-doce- meses a partir del 02/01/22) | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.965 | 5.095.729,26 |
| Contratación Directa | 2012/19 | Servicio de soporte y mantenimiento de la solución Varonis (único uso de opción de renovación por el plazo de 12-doce- meses a partir del 02/01/22) | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.964 | 137.808,00 | Licitación Pública | 61/17 | Servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos para la Sede Central del BCRA y el Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson”, por 12 (doce) meses a partir del 15/11/21 (uso de opción de renovación de la Orden de Compra Nº 73.423) | ADT SECURITY SERVICES SA | 74.963 | 92.196,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.961 | 2.556.936,85 |
| Licitación pública | 62/17 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.5.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.366 - Expediente Nro. 403/55/17 - Licitación Pública Nro. 62/17, recompuesto por medio de las O.C. Nros. 73.760, 73.897 y 74.279, prorrogado a través de la O.C. Nro. 74.357 (Uso de Opción – 12 meses) y Nro. 74.798 por el término de 6 (seis) meses desde el 1.5.2021, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia, para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A. sita en C.A.B.A | FUEGOTECNIC SRL | 74960 | 449.266,03 |
| Licitación Pública | 21/18 | Servicios de comunicaciones móviles (prórroga por 6 -seis- entre el 18/09/21 y el 17/03/22 de la Orden de Compra Nº 74.479). | AMX ARGENTINA SA | 74.957 | 794.534,10 |
| Licitación Pública | 04/18 | Servicio de acceso full internet de 500 mbps y servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en sus Centros de Datos (uso de la primera opción de renovación, por el plazo de 12 -doce- meses a partir del 14/12/21). | TELECOM ARGENTINA SA | 74.944 | 8.973.360,00 |
| Licitación Pública | 27/19 | Control de ausentismo por enfermedad del personal del BCRA o grupo familiar a cargo, por el término de 12 (doce) meses a partir del 18/09/21 (uso de opción de prórroga previsto en la Orden de Compra N° 73.942). |
CITY MEDICAL SERVICE SA | 74.943 | 2.109.375,00 |
| Licitación Pública | 24/19 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de puertas bóvedas, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 01/10/21 (uso de opción de renovación de la Orden de Compra Nº 73.956) | TALLERES DEL FENIX SRL | 74.941 | 1.206.900,00 |
| Licitación Pública | 60/17 | Prestación del servicio de cerrajería (prórroga por 1 (uno) mes a partir del 08/09/21 de la Orden de Compra Nº 73.261). | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.938 | 338.344,81 |
| Licitación Pública | 49/19 | Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida y de unidad de terapia intensiva móvil (UTIM), por el término de 12 (doce) meses a partir del 15/10/21 (uso de opción de prórroga previsto en la Orden de Compra Nº 73.973) | ACUDIR SA | 74.937 | 157.370,00 |
| Licitación Pública | 35/19 | Servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidráulica del parque de matafuegos del BCRA, por el término de 12 (doce) meses a partir del 01/10/21 (uso de opción de renovación de la Orden de Compra N° 73.960) |
FUEGOMAT SRL | 74.936 | 319.194,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.935 | 2.755.338,75 |
| Licitación Abreviada | 35/18 | Prestación de 2 (dos) servicios de acceso Full Internet Empresarial (2do. uso de opción de renovación por 12 -doce- meses a partir del 05/01/22). | NSS SA | 74.932 | 123.420,00 |
| Contratación directa | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.6.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.891, por el servicio de mantenimiento integral post-garantía de dos (2) máquinas empaquetadoras de billetes de Banco con termo contraíble por horno por el término de treinta y seis (36) meses a partir del 1.9.2020 - Expediente Nro. 611/4003/19. | CIRILO AYLING SAIC | 74931 | 226.942,56 | |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación y adquisición de licencias Quick Apps. | AgreeYa SOLUTIONS INC. | 74.930 | 4.066.687,50 |
| Licitación Pública | 18/19 | Servicios profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento y especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones WordPress por el período de 8 meses contados a partir del 01.09.21. Ampliación de la orden de compra N° 73,878. | NOVATECH SOLUTIONS SA | 74.928 | 2.420.809,38 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21). Componente extranjero. | PERMAQUIM S.A. | 74.925 | 29.444.217,60 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, piezas de desgaste, afilado y recambio de cuchillas, y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21). | PERMAQUIM S.A. | 74.924 | 4.214.160,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra para equipos procesadores de numerario, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21. Componente extranjero. | PERMAQUIM S.A. | 74.923 | 149.859.032,40 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra para equipos procesadores de numerario, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/08/21 | PERMAQUIM S.A. | 74.921 | 10.264.272,00 |
| Licitación pública | 60/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 8.1.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.305 - Expediente Nro. 688/123/17 - Licitación Pública Nro. 60/17, recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.621 y prorrogado por medio de las Órdenes de Compra Nros. 74.737 y 74.804, por el servicio de cerrajería | HERRAJES PATRICIOS SA | 74916 | 426.700,72 |
| Contratación Directa | 47/21 | Servicio de asesoramiento y soporte psicológico (ampliación de la orden de compra N° 74.867) | GORO FRANCISCA MAGDALENA | 74.914 | 12.000,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Alquiler de inmueble | GANAME IGNACIO | 74.912 | 2.960.000,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicios inmobiliarios | EXA PROPIEDADES SRL | 74.911 | 174.240,00 |
| Licitación Pública | 27/19 | Exámenes preocupacionales, por el término de 24 meses a partir del 23.09.21. Uso de Opción OC 73943. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 74.910 | 30.780,00 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA |
74.909 | 5.067.652,06 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.906 | 2.503.123,35 |
| Licitación pública | 40/19 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 23.4.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.904 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.102) - Expediente Nro. 626/005/19 - Licitación Pública Nro. 40/19, correspondiente al servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Power Broker Password Safe, por un período de 24 (veinticuatro) meses a partir del 23.8.2019, con opción a un nuevo período de 12 (doce) meses y recompuesto por medio de la O.C. Nro. 74.554 | SEGURIDAD INFORMATICA SRL | 74905 | 654.573,76 |
| Licitación pública | 53/17 | Por la 5ta, 6ta y 7ma recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.411, recompuesto por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.839, 73.981, 74.135 y 74.431 - Expediente Nro. 400/016/17 - Licitación Pública Nro. 53/17, correspondiente a la provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), juntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del B.C.R.A. | ENRATIO SA | 74900 | 23.746.381,21 |
| Contratación Directa | S/Nº | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo PRTG2500, con soporte técnico, por el plazo de 3 (tres) años a partir del 19/12/21 y hasta el 18/12/24. | PAESSLER AG | 74.904 | 380.396,76 |
| Licitación pública | 45/19 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.4.2021, del contrato por el servicio de provisión e instalación de 145 (ciento cuarenta y cinco) dispensers conectados a la red de agua corriente, adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 74.019 - Expediente Nro. 686/056/19 - Licitación Pública Nro. 45/19, prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.776 por uso de la única opción prevista por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.5.2021. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 74889 | 613.756,00 |
| Licitación pública | 29/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.3.2021, de la Orden de Compra Nro. 74.505, correspondiente a la 1er prórroga por el término de 7 (siete) meses desde el 1.9.2020, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 72.946 - Expediente Nro. 686/78/17 - Licitación Pública Nro. 29/17, recompuesto por conducto de las Órdenes de Compra Nros. 73.591 y 74.081 y prorrogado por Orden de Compra Nro. 73.937 (Uso de Opción), tendiente a la provisión, instalación y el servicio de mantenimiento de dispensadores de desodorización para los baños del BCRA | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 74888 | 168.791,40 |
| Licitación pública | 18/19 | Por la recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 1.4.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.878 - Expediente Nro. 726/012/19 - Licitación Pública Nro. 18/19 y recompuesto por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.543, correspondiente al servicio de desarrollo de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones, para la migración del actual portal del B.C.R.A., por un período de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir del 1.9.2019 | NOVATECH SOLUTIONS SA | 74898 | 359.067,24 |
| Licitación Pública | 06/18 | Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de comunicaciones radioeléctricas (UHF) digital de seguridad (prórroga por 6 meses a partir del 01/09/21 de la Orden de Compra Nº 73.395). | BACIGALUPPI HNOS. SA | 74.894 | 165.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de suscripciones del producto ADOBE CREATIVE CLOUD (por el plazo comprendido entre el 27/07/21 y 27/08/22, con un mes de bonificación) | ADOBE LATAM SALES | 74.890 | 898.246,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en planta de atesoramiento (marzo 2021) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.886 | 230.326,88 |
| Licitación pública | 23/18 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.2.2021, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.666 (Saldo ERP O.C. Nro. 74.117) - Expediente Nro. 717/018/18 - Licitación Pública Nro. 23/18, por la prestación del servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel y recompuesto a través de la Orden de Compra Nro. 74.392 | PENTACOM SA | 74884 | 4.432.337,10 |
| Licitación pública | 45/18 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.3.2021, del contrato por la locación de un sistema de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos, para la flota de vehículos livianos, de utilitarios, camiones y vehículos blindados del BCRA, adjudicado a la firma por medio de la Orden de Compra Nro. 73.718 - Expediente Nro. 403/36/18 - Licitación Pública Nro. 45/18, prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.705 por uso de la única opción prevista por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.3.2021 | SKY COP SA | 74883 | 800.145,30 |
| Licitación Pública | S/Nº | Servicio de cerrajería (prórroga de la Orden de Compra Nº 73.261 por dos meses a partir del 08/07/21). | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.862 | 463.865,82 |
| Contratación directa | S/Nº | Suscripción de 10 (diez) licencias Zoom Business, por el plazo de un año (período 09/06/21 – 08/06/22). | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 74.856 | 201.399,25 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de acceso full internet (incremento de dos bloques de 100 mbps) y servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en sus Centros de Datos, por 6 (seis) meses a partir del 21/06/21. | TELECOM ARGENTINA SA | 74.855 | 1.755.465 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de guarda y custodia de billetes de baja denominación (por el plazo de 12 meses) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.852 | 7.770.673,68 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (01/03/21-28/02/22) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.851 | 190.772.064,60 |
| Contratación directa | S/Nº | Prestación del servicio de alquiler de vehículos con chofer, por el plazo de 3 (tres) meses a partir del 01/07/21. | LAMARIPA SRL | 74.849 | 2.800.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de suscripciones de productos AUTODESK, con mantenimiento y soporte técnico. | ARQUICAD SRL | 74.845 | 1.118.651,65 |
| Contratación directa | 21/21 | Prestación del servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) - ampliación de la Orden de Compra Nº 74.759 | LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA | 74.843 | 1.100.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.840 | 1.732.440,25 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.835 | 4.830.555,27 |
| Licitación Pública | 09/19 | Servicio de limpieza de tanques de agua y tratamientos de cámaras de bombeo cloacal, de inspección e interceptora de nafta (uso de opción de renovación por el plazo de 12 -doce- meses a partir del 12/06/21) | BIO EFIA TREATMENT SA | 74.829 | 550.700,00 |
| Contratación directa | 02/21 | Diligencias judiciales y/o administrativas (prórroga por dos meses a partir del 01/07/21 de la Orden de Compra Nº 74.701) | MAESTRI SEBASTIÁN HORACIO | 74.828 | 470.250,00 |
| Contratación directa | 2009/19 | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo del software antivirus TREND MICRO (renovación por 12 -doce- meses a partir del 16/10/21). | E.D.S.I. TREND ARGENTINA SA | 74.825 | 4.465.807,50 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de alquiler de vehículos con chofer por 1 (un) mes a partir del 01/06/21 | LAMARIPA SRL | 74.821 | 900.000,00 |
| Contratación directa | 102/20 | Servicio de alquiler de andamios tubulares y protección peatonal (prórroga por tres meses a partir del 22/05/21 de la Orden de Compra N° 74.525) | SERPACON SA | 74.820 | 377.400,00 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electro hidráulico, por un mes a partir del 01/06/21. | CACCEM SRL | 74.819 | 956.532,13 |
| Licitación pública | 75/19 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.12.2020 del contrato adjudicado a la firma Liftek S.A. por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.294 por el servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas, por el término de 24 (veinticuatro) meses -con periodicidad trimestral- contados a partir del 1.4.2020, con opción a favor del B.C.R.A. de prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses | LIFTEK SA | 74816 | 170.005,17 |
| Contratación directa | 04/21 | Servicio de publicación de avisos fúnebres (ampliación de la Orden de Compra Nº74.694) | SA LA NACIÓN | 74.811 | 12.474,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y disposición final de residuos (enero y febrero 2021) | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.808 | 18.817.746,84 |
| Contratación directa | 2014/19 | Servicio de tramas telefónicas (ampliación en un 33% de la Orden de Compra Nº 74.304) | TELMEX ARGENTINA SA | 74.809 | 280.308,60 |
| Licitación pública | 60/17 | Servicio de cerrajería (prórroga por dos meses a partir del 08/05/21 de la Orden de Compra Nº 73.261) | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.804 | 463.865,82 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de cerrajería. | TALLERES DEL FENIX SRL | 74.803 | 110.836,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de alquiler de vehículos con chofer, por un mes a partir del 01/05/21. | LAMARIPA SRL | 74.801 | 1.100.000 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias del Banco, por el plazo de 6 (seis) meses a partir del 01/05/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.364 y 74.358) | FUEGO RED SA | 74.800 | 1.666.580,08 |
| Licitación pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilacion del edificio Reconquista 250 (prórroga por dos meses a partir del 01/05/21 de la Orden de Compra Nº 73.236). | RENTOR SRL | 74.799 | 1.667.501,70 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en los anexos ubicados en Pedro Luisoni 2545 y Cerrito 264, por el plazo de 6 (seis) meses a partir del 01/05/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.366 y 74.357) | FUEGO TECNIC SRL | 74.798 | 523.498,06 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" - Sede Central de la Institución, más reparaciones eventuales (prórroga por 6 -seis- meses a partir del 01/05/21 de las Órdenes de Compra Nros. 73.365 y 74.355) | G4S DETCON SA | 74.797 | 757.690,66 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales del Banco, por el plazo de 6 (seis) meses a partir del 01/05/21, más reparaciones eventuales (prórroga de las Órdenes de Compra Nros. 73.363, 74.356 y 74.480) | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 74.796 | 1.254.687,00 |
| Licitación pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de caldera (prórroga por dos meses a partir del 01/05/21 de la Orden de Compra Nº 73.091). | RENTOR SRL | 74.795 | 3.193.539,90 |
| Licitación pública | 54/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.12.2020, del contrato por la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio de Reconquista 250, adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro. 73.236 - Expediente Nro. 688/047/17 - Licitación Pública Nro. 54/17, prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.248 por uso de la única opción prevista por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.2.2020 prorrogada por la Orden de Compra 74.732 por el término de 3 (tres) meses desde el 1.2.2021. Dicho contrato fue objeto de diversas recomposiciones formalizadas a través de las Órdenes de Compra Nros. 73.694, 73.971, 74.128 y 74.687 | RENTOR SRL | 74793 | 663.230,22 |
| Licitación pública | 53/17 | Servicio de Consultoría (Fase II "Integración con los sistemas de legados" del Sistema ERP) | ENRATIO SA | 74.792 | 1.457.416,72 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electomecánico o electrohidráulico (prórroga por un mes del 01/05/21 de la Orden de Compra N° 73.039). | CACCEM SRL | 74.790 | 922.785,20 |
| Licitación pública | 40/19 | Servicio de mantenimiento y soporte técnico preventivo y correctivo del producto PoweBroker Password Safe, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 23/08/21 (único uso de opción de renovación). | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 74.789 | 1.262.031,60 |
| Licitación pública | 40/19 | Renovación de la suscripción de licencias del producto PowerBroker Password Safe, por el plazo de 12 (doce) meses a partir del 23/08/21 (único uso de opción de renovación). | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 74.788 | 463.865,82 |
| Licitación pública | 5/21 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.11.2020, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra N° 74.016 (Uso de Opción) - Expediente N° 100.172/17 - Licitación Pública N° 16/17, recompuesto mediante las Órdenes de Compra Nros. 74.408 y 74.606 y prorrogado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.534 por el término de 4 (cuatro) meses a partir del 1.11.2020, por la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electro hidráulico | CACCEM SRL | 74787 | 674.358,79 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral – preventivo de la Central Telefónica por el plazo de 4 (cuatro) meses a partir del 01/02/21. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 74.781 | 3.970.920,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral – preventivo de la Central Telefónica por el plazo de 4 (cuatro) meses a partir del 01/02/21. | TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA | 74.780 | 399.300,00 |
| Licitación pública | 29/17 | Servicio de mantenimiento de hasta 474 (cuatrocientos setenta y cuatro) dispensadores de desodorización para los baños del BCRA (prórroga por dos meses a partir 01/04/21 de la Orden de Compra Nº 72.946) | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 74.765 | 185.874,36 |
| Contratación directa | S/N | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 01/04/21). | LAMARIPA SA | 74.757 | 800.000 |
| Contratación directa | S/N | Adquisición y renovación de las licencias de uso perpetuo Track-It, con mantenimiento y soporte técnico (por dos años a partir del 26/09/20). | BMC SOFTWARE INC. | 74.754 | 411.297,36 |
| ConPriv | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 24/11/2020 del contrato adjudicado por conducto de la Orden de Compra Nro. 74.455 (Uso de Opción) – Expte Nro. 677/392/18, por la prestación del servicio de Asesoramiento Impositivo por el plazo de 24 meses a partir del 24/7/2020, a un valor mensual adicional de $ 18.185,40, que por los 8 meses restantes de ejecución, hacen un total de $ 145.483,20. | LISICKI LITVIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 74753 | 145.483,20 | |
| Contratación directa | 35/20 | Servicio de arrendamiento de impresoras estándar con provisión de insumos y mantenimiento, por un año a partir del 01/05/21 (uso de opción de renovación prevista en la contratación). | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 74.751 | 842.400,00 |
| Licitación pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de calderas (prórroga por un mes a partir del 01/04/21 de la Orden de Compra Nº 73.091). | RENTOR SRL | 74.749 | 1.596.769,95 |
| Contratación directa | 114/20 | Adquisición de 2 (dos) cámaras de video para su uso en el sistema de video vgilancia (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.609) | CONECTIA WIRELESS SA | 74.742 | 106.772,82 |
| Contratación directa | 52/20 | Servicio integral de limpieza en las Agencias Regionales de Santiago del Estero, Santa Rosa-La Pampa, Trelew y Mendoza (prórroga por tres meses a partir del 01/04/21 de la Orden de Compra Nro. 74.422) | UADEL SRL | 74.741 | 795.600,00 |
| Licitación pública | 08/19 | Servicio de traslado de equipamiento microinformático entre las Agencias Regionales del interior del país y la sede central de este Banco (uso de opción de renovación por doce meses a partir del 01/04/21). | CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA | 74.738 | 117.000,00 |
| Licitación Abreviada | 60/18 | Certificación de inspección de la instalación térmica de los equipos instalados en el Banco, su habilitación y aprobación de planos de instalación, por un plazo de 12 (doce) meses a partir del 01/04/21 (uso de opción de renovación previsto en la Orden de Compra Nº 73.721). | GS TERMOMECÁNICA SRL | 74.736 | 487.553,92 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electomecánico o electrohidráulico (prórroga por dos meses a partir del 01/03/21 de la Orden de Compra N° 73.039). | CACCEM SRL | 74.734 | 1.845.570,39 |
| Contratación directa | S/Nº | Suscripción de la prestación de los servicios de direccionamiento IP y BGP público, por un año a partir del 01.05.21. | REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE | 74.729 | 57.000,00 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio (rubro AGUA) de la Sede Central del BCRA y Museo Històrico y Numismático, por el plazo de 2 (dos) meses a partir del 01/04/21 (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.510). | G4S DETCON SA | 74.728 | 353.417,46 |
| Licitación abreviada | 20/19 | Servicio de mantenimiento de tres auto-elevadores. Reparaciones no sujetas a abono y traslado (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.249). | CARBONE AUTOELEVADORES SA | 74.725 | 66.000,00 |
| Contratación directa | S/N | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 01/03/21). | LAMARIPA SRL | 74.722 | 800.000 |
| Contratación directa | 141/20 | Servicios de escribanía (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.668) | ARMANDO, RICARDO ANTONIO | 74.712 | 6.059,60 |
| Licitación pública | 11/20 | Servicio de instalación de 255 PC´s all-in-one y 20 de escritorio estandar. | DATAWISE S.A. | 74.711 | 962.500,00 |
| Licitación pública | 11/20 | Servicio de instalación de 57 (cincuenta y siete) computadoras de escritorio potenciadas. | QUICK SUPPLIES S.R.L. | 74.710 | 243.892,17 |
| Licitación pública | 45/18 | Servicio de posicionamiento geográfico, localización y recuperación de vehículos del BCRA por 12 meses a partir del 01,03,21. Uso de opción OC 73718. | SKY COP S.A. | 74.705 | 609.031,20 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de una PMO para supervisar y realizar el control directo y especializado de todos los proyectos involucrados en la implementación del ERP PeopleSoft por el término de 6 (seis) meses a partir de Septiembre 2020. | PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. | 74.704 | 7.350.750,00 |
| Contratación directa | S/Nº | Renovación del servicio de mantenimiento del software de análisis forense ENCASE para las licencias de uso perpetuo que posee el Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01.01.21. | OPEN TEXT, S. de R.L de C.V. | 74.700 | 256.433,35 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo Sybase ASE CORE, por el plazo de un año a partir del 01/01/21. | SAP ARGENTINA SA | 74.698 | 2.718.434,40 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 01/02/21). | LAMARIPA SRL | 74.697 | 800.000,00 |
| Contratación directa | 70/20 | Provisión del servicio correspondiente al MAE y otras bolsas (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.421). | BLOOMBERG LP | 74.695 | 36.800,00 |
| Licitación pública | 28/18 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.10.2020 del contrato adjudicado a la firma Tomás Cohen Arazi por conducto de la Orden de Compra Nro. 73.586, por la implementación del sistema Koha para Bibliotecas y sus procesos conexos, para la administración de las bibliotecas del Banco, el cual deberá funcionar adecuadamente dentro del marco normativo de la Institución, por el término de 2 (dos) años a partir del 01.11.2018, siendo el valor adicional por bimestre de $ 16.986,79, lo que hace un total por medio bimestre restante de $ 8.493,40. | TOMAS COHEN ARAZI | 74690 | 110.414,14 |
| Licitación pública | 21/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.09.2020 del contrato adjudicado a la firma Rentor S.R.L. por medio de la Orden de Compra Nro. 74.108 (Uso de Opción) - Expediente Nro. 688/028/17 - Licitación Pública Nro. 21/17, por el servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas por un período de 12 (doce) meses iniciado el 01.12.2019 | RENTOR SRL. | 74689 | 3.977.751,66 |
| Contratación directa | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.10.2020 del contrato adjudicado a la firma Ejes S.A. por conducto de la Orden de Compra Nro. 73.708 y recompuesto por medio de la O.C. Nro. 74.239, para la realización de tareas inherentes al monitoreo en tiempo real de los programas de mayor audiencia de los medios requeridos por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del 01.01.2019, siendo el valor adicional por mes de $ 14.292,26, lo que hace un total por los 3 (tres) meses restantes de $ 42.876,7 | EJES SA | 74688 | 42.876,78 | |
| Licitación pública | 54/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1.9.2020 del contrato adjudicado a la firma Rentor S.R.L. por medio de la Orden de Compra Nro. 73.236 - Expediente Nro. 688/047/17 - Licitación Pública Nro. 54/17, recompuesto a través de las Órdenes de Compra Nros. 73.694, 73.971 y 74.128, y prorrogado por Orden de Compra Nro. 74.248 (Uso de Opción) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, por un período de 12 (doce) meses a partir del 1.2.2020 | RENTOR SRL | 74687 | 1.593.054,09 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de alquiler de vehículos con chofer (por un mes a partir del 04/01/21). | LAMARIPA SRL | 74.680 | 750.000,00 |
| Licitación abreviada | 55/18 | Servicio de mantenimiento integral de artefactos de iluminación del área de Presidencia y Directorio, por 12 (doce) meses a partir del 01/01/21 (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.676). | MARKLAY DARÍO LUIS | 74.669 | 257.600,00 |
| Contratación directa | 2007/17 | Por la recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 1/9/2019, del contrato adjudicado por medio de la Orden de Compra Nro.73.375 - Expediente Nro. 100.072/17 – Contratación Directa Nro. 2007/17, correspondiente a la actualización de las licencias Magic Fon a las licencias de uso perpetuo de Delta WEB v.235, con su correspondiente mantenimiento por el término de 2 (dos) años | NEWCOM L.C.S. SA | 74568 | 68.193,51 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Santiago del Estero, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO - TESORERÍA | 74.665 | 116.364,88 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de policicía adicional eventual de custodia de operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Grande y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICÍA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 74.662 | 362.773,16 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Rosario, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. |
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 74.661 | 158.008,32 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ | 74.660 | 269.568,00 |
| Contratacion Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de San Juan, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. |
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN |
74.659 | 311.662,08 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Salta, y refuerzos (año 2021) | POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 74.658 | 190.953,45 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Neuquén, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | DIR. ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN |
74.657 | 249.901,20 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de La Rioja, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA | 74.654 | 256.041,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Santa Rosa, y refuerzos (año 2021). | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 74.653 | 651.517,99 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Jujuy, y refuerzos (año 2021) | POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 74.652 | 835.119,84 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria de material gráfico impreso (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.211) | PICCOLO KARINA ELSA | 74.650 | 25.158,00 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Paraná, y refuerzos (año 2021). | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 74.649 | 310.951,67 |
| Contratación Directa | S/Nº | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Corrientes, y refuerzos (año 2021). | POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES |
74.648 | 157.378,95 |
| Contratación Directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Córdoba y Río Cuarto, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA | 74.647 | 2.621.908,44 |
| Contratación directa | S/Nº | Servicio de policía adicional de custodia interna en la agencia regional de Comodoro Rivadavia, eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/21 | POLICÍA DE LA PCIA. DE CHUBUT | 74.646 | 13.248.117,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Sede Central, anexos y Agencias Regionales, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores, custodia de los eventos institucionales, refuerzos y servicios de emergencias durante el 2021. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 74.643 | 119.305.738,80 |
| Contratación directa | S/N° | Organización de evento institucional (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.514) | EMPHASIS SRL | 74.642 | 196.557,00 |
| Licitación pública | 15/17 | Servicio de mantenimiento de 5 (cinco) grupos electrógenos (prórroga por un mes a partir del 01/01/21 de la Orden de Compra Nº 72.865) | GELEC SRL | 74.641 | 76.432,42 |
| Contratación directa | 46/20 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para el Sistema de Almacenamiento Compartido ALL FLASH HPE 3PAR StoreServer 20450, Solución de Backup HPE StoreOnce VSA Software y HPE SAN Switch SN3000B (prórroga por 2 meses a partir del 01/01/21 de la Orden de Compra Nº 74.351). | DATASTAR ARGENTINA SA | 74.640 | 2.213.067,31 |
| Contratación directa | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | ESPINA TOMÁS | 74.633 | 50.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | ECHEN ROBERTO SANTIAGO | 74.629 | 50.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | IGLESIAS CLAUDIO MARCELO | 74.628 | 50.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Labor de jurado en XIII Premio de Pintura BCRA 2020 | LAURIA ADRIANA LILIA | 74.627 | 50.000,00 |
| Contratación directa | 107/20 | Servicio de despachante de aduana (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.536) | GONZALO Y PATRICIA ROLDÁN Y CÍA. SOCIEDAD COLECTIVA | 74.623 | 43.940,78 |
| Licitación pública | 60/17 | Servicio de cerrajería (regularización de la Orden de Compra Nº 74.523 - Recomposición a partir del 01/01/20 de la ecuación económico financiera de los contratos adjudicados mediante Ordenes de Compra Nros. 73.261 y 74.305). | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.621 | 965.620,93 |
| Licitación pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y calderas (prórroga de la Orden de Compra N° 73.091) | RENTOR SRL | 74.616 | 4.727.419,37 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos y mano de obra de equipo destructor de billetes (recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/20 del contrato adjudicado mediante contrato suscripto el 17/03/20 y de las Órdenes de Compra Nros. 74.436 y 74.437). | PERMAQUIM SA | 74.615 | 331.972,96 |
| Licitación pública | 15/17 | Servicio de mantenimiento de 5 (cinco) grupos electrógenos (prórroga de la Orden de Compra N° 72.865) | GELEC SRL | 74.614 | 76.432,42 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo Eviews, por 2 (dos) años a partir del 01/01/21. | IHS MARKIT LTD. | 74.613 | 1.002.487,50 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 1 (una) licencia Risk Management Toolbox (RK) de uso perpetuo y su mantenimiento, a partir del 01/12/20 y hasta el 31/12/21. | THE MATHWORKS INC. | 74.611 | 172.550,00 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataformas elevadoras y cortinas de accionamiento electromecánico, y bombas de agua y cloacales (readecuación de la 8º y 9º recomposición de precios formalizada mediante Orden de Compra Nº 74.408). | CACCEM SRL | 74.606 | 1.100.703,60 |
| Licitación abreviada | 19/17 | Servicio de mantenimiento integral de los sistemas de detección y alarma de robo ubicados en el Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson", por 3 (tres) meses a partir del 09/11/20 (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.893) | FUEGO RED SA | 74.603 | 41.540,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo con mantenimiento y soporte técnico Winrats, por 2 (dos) años a partir del 31/08/20. | ESTIMA | 74.602 | 60.660,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación de licencias de uso perpetuo con mantenimiento y soporte técnico OxMetrics, por 2 (dos) años a partir del 31/08/20. | TIMBERLAKE CONSULTANTS | 74.601 | 418.550,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traducción de informes institucionales. | VAZQUEZ GIL, ALEJANDRA | 74.599 | 604.447,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio integral de organización de eventos (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.514). | EMPHASIS SRL | 74.598 | 261.750,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.597 | 2.164.864,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación por 2 años del mantenimiento y soporte técnico de 50 (cincuenta) licencias de uso perpetuo Folio Views y 5 (cinco) licencias Folio Builder. | ROCKET SOFTWARE INC. | 74.595 | 707.066,48 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de 3 (tres) licencias de uso perpetuo Survey Plus web part + Standard Support QPWP + standard. | KWIZCOM CORPORATION | 74.594 | 42.214,50 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia de uso perpetuo Muhimbi PDF Converter for SharePoint Small Farm License. | MUHIMBI LTD. | 74.593 | 122.225,55 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia SUSCRIPCIÓN Sharegate (con módulo NINTEX). | GROUPE SHAREGATE INC. | 74.592 | 490.091,25 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de 100 (cien) servicios de línea VDA (Virtual Desktop Access). | MSLI LATAM INC. | 74.590 | 115.397,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia de uso perpetuo Websio SharePoint Scanner Plug-in 2013, 1 (una) licencia de uso perpetuo Websio Sharepoint PDF&OCR Converter 2013 y 1 (una) licencia de uso perpetuo Websio Document Preview. | WEBSIO INFORMATION SOLUTIONS LTD. | 74.589 | 300.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de 1 (una) licencia de uso perpetuo Chart Plus Web Part-Server License for SharePoint 2013. | BAMBOO SOLUTIONS CORP. | 74.588 | 22.399,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Información Económico-Financiera (renovación del contrato por 24 meses a partir del 30/11/20). | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN | 74.585 | 3.677.916,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.579 | 3.646.296,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.576 | 3.008.608,00 |
| Licitación privada | 01/18 | Servicio de auditoría de estados contables al 31 de diciembre de cada año (recomposición a partir del 01/05/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.613). | KPMG | 74.575 | 2.808.328,88 |
| Licitación pública | 24/17 | Suscripciones de software Support con upgrades -soportes y actualización- (segundo uso de opción de renovación prevista en la licitación, adjudicada mediante Orden de Compra N° 73.106). | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.573 | 2.464.920,00 |
| Licitación pública | 24/17 | Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo, de urgencias, reclamos y consultas técnicas de la grabadora de comunicaciones telefónicas (segundo uso de opción de renovación prevista en la licitación, adjudicada mediante Orden de Compra N° 73.106). | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.572 | 87.410,40 |
| Licitación pública | 66/19 | Provisión de seguros varios (prórroga por 3 meses a partir del 01/01/21 de la Orden de Compra Nº 74.180) | LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES | 74.570 | 565.124,66 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.569 | 2.654.040,00 |
| Licitación abreviada | 60/18 | Servicio de certificación de inspección de la instalación térmica de los equipos instalados en el Banco (recomposición económico-financiera a partir del 01/07/20 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.721). | GS TERMOMECÁNICA SRL | 74.567 | 264.568,44 |
| Licitación pública | 33/19 | Servicio de suscripción al producto Red Hat Enterprise Linux Server y servicio de administración delegada del servidor y todos su componentes (recomposición a partir del 01/08/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.924). | WWW SA | 74.566 | 379.081,64 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.565 | 2.164.864,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios conexos eventuales prestados en planta de atesoramiento Don Torcuato (julio 2020). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.564 | 13.869,33 |
| Licitación privada | S/N° | Servicio de transporte de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.563 | 4.887.239,50 |
| Licitación pública | 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/6/20 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.391). | PROMINENTE SA | 74.561 | 842.634,51 |
| Contratación directa | S/N° | Traslado de monedas alusivas a Manuel Belgrano en relación a los 200 años de su Paso a la Inmortalidad (1820-2020) | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.557 | 83.246,79 |
| Licitación pública | 40/19 | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y/o correctivo del producto Power Broker Password Safe (recomposición a partir del 23/05/20 -y por el plazo de 15 meses- de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Órdenes de Compra Nros. 73.904 y 74.102). | SEGURIDAD INFORMÁTICA SRL | 74.554 | 332.539,50 |
| Licitación Pública | 59/19 | Adquisición de una solución para el sistema de audio de salas de eventos y conferencias -Salón Bosch y Sala de Directorio- (incluye provisión del equipamiento). | SEAL SOLUCION DE INTEGRACIÓN SRL | 74.551 | 4.927.777,94 |
| Licitación pública | 59/19 | Adquisición de una solución para el sistema de audio de salas de eventos y conferencias -Salón Bosch y Sala de Directorio- (incluye servicios de instalación, capacitación y operación conjunta). | SEAL SOLUCION DE INTEGRACIÓN SRL | 74.550 | 526.190,28 |
| Contratación directa | S/N° | Renovación anual de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo Quick Apps for Sharepoint Production per Front and server License. | AGREEYA SOLUTIONS INC. | 74.549 | 1.015.335,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radio interrogadas en sede central, agencias regionales y anexos del BCRA (prórroga por 7 meses a partir del 01/11/20 de las Órdenes de Compra Nros. 73.600 y 74.447) | EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS SACI | 74.548 | 1.020.736,43 |
| Licitación Privada | S/N° | Servicio de transporte de valores | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.547 | 4.810.637,00 |
| Licitación pública | 18/19 | Servicio de desarrollo de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de software, documentación y programación de aplicaciones para la migración del actual portal del BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.878). | NOVATECH SOLUTIONS SA | 74.543 | 334.267,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de horas de consultoría (recomposición) | ENRATIO SA | 74.542 | 1.141.867,44 |
| Trámite simplificado | S/N° | Adquisición de 6 (seis) carretas abiertas para traslado de valores mediante la utilización de zorras eléctricas | BENEDETTI SAIC | 74.540 | 317.268,00 |
| Licitación pública | 16/17 | Prestación del servicio correctivo y preventivo de ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electrohidráulico (prórroga de la Orden de Compra N° 74.016) | CACCEM SRL | 74534 | 3.691.140,78 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.532 | 2.239.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de equipamiento del repositorio de datos (DATA WAREHOUSE). | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 74.528 | 10.913.173,00 |
| Contratación directa | S/N° | Adquisición de equipamiento del repositorio de datos (DATA WAREHOUSE). | TERADATA DE ARGENTINA SRL | 74.527 | 147.038.276,00 |
| Contratación directa | 84/20 | Obsequios institucionales (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.473) | BONVA SA | 74.524 | 43.112,30 |
| Licitación pública | 60/17 | Servicio de cerrajería (recomposición a partir del 01/01/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.261) | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.523 | 965.621,14 |
| Licitación pública | 22/19 | Recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01.05.20 del contrato adjudicado por medio de las Órdenes de Compra Nros. 73.941 y 73.939- Expte. Nro. 718/033/18, por la renovación de Licencias para el equipamiento Firewalls y Encriptores con que cuenta el Banco Central y su prestación de servicio integral de mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 36 meses a partir de 01.09.19 | NOVARED SA | 74520 | 352.436,84 |
| Licitación Pública | 61/19 | Servicio de jardinería (regularización de la Orden de Compra Nº 74.056) | CRUZ, JOSÉ RUBÉN | 74.519 | 1.975.804,15 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radio interrogadas en sede central, agencias regionales y anexos del BCRA (prórroga por 7 meses a partir del 01/11/20 de las Órdenes de Compra Nros. 73.559 y 73.890) | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 74.515 | 2.941.207,57 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de una propuesta integral de soluciones llave en mano para el desarrollo de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2020 | EMPHASIS SRL | 74.514 | 1.938.420,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición de la ecuación económico-financiera de la ampliación realizada mediante Orden de Compra N° 73.806). | PROMINENTE SA | 74.512 | 513.988,20 |
| Licitación pública | 29/17 | Servicio de mantenimiento de dispensadores de desodorización para baños del BCRA (prórroga de la Orden de Compra Nº 72.946) | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 74.505 | 650.560,26 |
| Licitación Pública | 10/17 | Servicio integral de limpieza en edificios del BCRA, con provisión de insumos sanitarios, lavado de alfombras, vidrios de altura y control de plagas (prórroga por 7 meses a partir del 01/09/20). | UADEL SRL | 74.502 | 50.787.274,27 |
| Licitación Pública | 68/19 | Renovación del sistema de iluminación de emergencia en el Ed. San Martín 235 (instalación eléctrica) | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 74.497 | 1.764.593,49 |
| Licitación Pública | 68/19 | Renovación del sistema de iluminación de emergencia en el Ed. San Martín 235 (provisión de equipos y luminarias) | DESARROLLO ESPECIAL SRL | 74.496 | 3.951.328,98 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | BRINK'S ARGENTINA SA | 74.489 | 7.946.400,00 |
| Licitación abreviada | 35/18 | Prestación de 2 (dos) servicios de acceso Full Internet Empresarial (1º uso de opción de renovación por 12 meses a partir del 05/01/21). | NSS SA | 74.485 | 123.420,00 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos Tesoros Regionales y otras dependencias del BCRA (recomposición a partir del 01/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.363) | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 74.480 | 1.852.510,50 |
| Licitación pública | 21/18 | Servicio anual de comunicaciones móviles. | AMX ARGENTINA SA | 74.479 | 1.589.068,20 |
| Contratación directa | 2002/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edifico Reconquista 250 (prórroga por el mes de septiembre 2020) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 74.478 | 130.892,74 |
| Licitación privada | 03/19 | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.476 | 4.565.509,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.470 | 25.679.342,00 |
| Licitación Pública | 27/18 | Prestación de servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones (recomposición a partir del 01/04/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.626) | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 74.467 | 1.003.117,83 |
| Licitación Pública | 18/19 | Servicio de desarrollo de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones para la migración del actual portal del BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.878) | NOVATECH SOLUTIONS SA | 74.466 | 334.267,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación de un servicio postal integral dentro y fuera del país e intercambio puerta a puerta, con inclusión de eventual exceso de peso de bolsín (Recomposición a partir del 01/03/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 72.888). | CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA SA | 74.465 | 1.675.491,46 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 74.459 | 2.390.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | BRINK'S ARGENTINA SA | 74.457 | 5.836.500,00 |
| Licitación privada | 03/19 | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.456 | 4.305.060,50 |
| Concurso privado | 10/18 | Servicio anual de asesoramiento impositivo (renovación de la Orden de Compra Nº 74.483). | LISICKI, LITVIN Y ASOCIADOS SC | 74.455 | 216.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 3000 (tres mil) monedas de plata calidad proo de valor facial $1 conmemorativas del "Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano 1820-2020" | MENNICA POLSKA SA | 74.454 | 9.739.140,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de comunicaciones móviles hasta el 30/06/21 (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.833) | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA | 74.453 | 23.308,56 |
| Licitación Pública | 04/19 | Provisión e instalación de hasta 80 (ochenta) dispenses de agua fría y caliente y provisión de hasta 4800 bidones de 20 litros de agua (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.855) | AKUA SA | 74.452 | 83.871,35 |
| Licitación Pública | 10/18 | Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición a partir del 01/01/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.392) | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 74.451 | 109.848,88 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de una licencia FX Trading (anual). | REFINITIV LIMITED | 74.449 | 2.032.291,80 |
| Licitación pública | 28/18 | Servicio de procesamiento del Sistema KOHA y servicio de soporte técnico y asistencia al usuario, por un año a partir del 01/11/20 (uso de opción de la Orden de Compra N° 73.586) | COHEN ARAZI TOMÁS | 74.448 | 233.600,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento del sistema de alarmas radio integradas (Recomposición de la ecuación económico-financiera a partir del 01/08/19 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73,600). | EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 74.447 | 477.535,20 |
| Trámite simplificado | 08/20 | Adquisición de 2 (dos) lectores con código de barra y QR (ampliación de la Orden de Compra N° 74.415) | TELEPRINTER SA | 74.444 | 47.593,08 |
| Licitación pública | 28/18 | Servicio de procesamiento del Sistema KOHA y servicio de soporte técnico y asistencia al usuario, por un año a partir del 01/11/20 (uso de opción de la Orden de Compra N° 73.586) | COHEN ARAZI TOMÁS | 74.443 | 107.499,96 |
| Licitación abreviada | 103/19 | Adquisición de materiales eléctricos (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.359) | YLUM SA | 74.442 | 47.111,04 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de asistencia al proceso de destrucción, atesoramiento y recolección, y disposición final de residuos. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.441 | 81.857.198,75 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de 2 (dos) termómetros pistola | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 74.440 | 25.955,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia con provisión de repuestos y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes; más la provisión de un juego adicional de cuchillas. | PERMAQUIM SA | 74.436, 74.437 y 74.458 | 23.097.949,36 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.433 | 4.755.672,00 |
| Licitación Pública | 10/17 | Servicio integral de limpieza con insumos sanitarios, lavado de alfombra, vidrios de altura y control de plagas en edificios utilizados por el BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.933) | UADEL SRL | 74.432 | 10.565.337,10 |
| Licitación Pública | 53/17 | Provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), junto con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del BCRA (recomposición a partir del 01/03/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.411) | ENRATIO SA | 74.431 | 15.776.373,87 |
| Licitación pública | 35/16 | Provisión de la solución integral de Proxy-Cache con filtro de contenido web, antivirus y antimalware del tipo ON-BOX. | NEXTVISION SRL | 74.430 | 1.807.591,50 |
| Licitación pública | 35/16 | Provisión de la solución integral de Proxy-Cache con filtro de contenido web, antivirus y antimalware del tipo ON-BOX (ampliación por 7 meses de la Orden de Compra N° 72.748) | NEXTVISION SRL | 74.429 | 77.577,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de Licencia de Datos (ampliación de la Orden de Compra N° 73.871) | BLOOMBERG LP | 74.428 | 372.781,75 |
| Contratación directa | 14/20 | Provisión de 45 (cuarenta y cinco) sillones ergonométricos (ampliación de la Orden de Compra N° 74.288) | PRODMOBI SA | 74.427 | 777.209,40 |
| Licitación abreviada | 37/18 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer (uso de única opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.564) | LAMARIPA SRL | 74.426 | 400.884,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.425 | 5.701.018,00 |
| Licitación abreviada | 37/18 | Prestación de un servicio de alquiler de automóviles con chofer (Recomposición a partir del 01/02/20 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.564) | LAMARIPA SRL | 74.424 | 33.410,36 |
| Licitación Pública | 21/18 | Actualización de dispositivos y servicios de comunicaciones móviles (recomposición a partir del 23/06/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.551) | AMX ARGENTINA SA | 74.420 | 502.757,60 |
| Licitación Pública | 15/17 | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos (prórroga por 4 meses de la Orden de Compra Nº 72.865) | GELEC SRL | 74.418 | 305.729,68 |
| Licitación Pública | 42/17 | Servicio de explotación (por concesión) de los salones comedores del BCRA y servicio de cafetería exprés-kiosco (recomposición a partir del 01/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.184) | ALIMENTACIÓN INTEGRAL SA | 74.417 | 245.584,09 |
| Licitación abreviada | 36/18 | Provisión e instalación de máquinas automáticas de café en calidad de comodato (prórroga de la Orden de Compra Nº 73.565) | CLOFEA SRL | 74.416 | 455.383,50 |
| Licitación abreviada | 09/18 | Servicio de provisión de tarjetas y cuños (recomposición a partir del 01/11/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.449) | MAGGI DANIEL ARISTIDES Y MAGGI AMARO NADIA S.H | 74.414 | 31.499,26 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio anual de dos licencias Fx Trading y una Latam News bonificada | REFINITIV LIMITED | 74.412 | 2.735.312,45 |
| Licitación Pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electro-mecánico o electro-hidráulico (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.039) | CACCEM SRL | 74.408 | 2.011.259,88 |
| Trámite simplificado | 55/18 | Servicio de informes de tráfico de sitios web que elabore las estadísticas mensuales sobre el sitio web del BCRA (recomposición a partir del 29/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.673) | GADIK SRL | 74.406 | 42.577,01 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado aéreo | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 74.401 | 2.390.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.395 | 1.976.236,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo y de emergencia, con provisión de repuestos, piezas de desgaste y mano de obra para equipos utilizados por el área de Tesoro (recomposición a partir del 01/08/19 de la ecuación económico financiera del contrato Nº 1847) | PERMAQUIM SA | 74.394 | 538.806,56 |
| Licitación pública | 53/16 | Servicio de arrendamiento de impresoras (uso de opción de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra N° 72.613) | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 74.393 | 35.798.581,87 |
| Licitación Pública | 23/18 | Servicio de atención telefónica con resolución en línea de requerimientos de primer nivel (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.666) | PENTACOM SA | 74.392 | 5.843.420,69 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.387 | 1.655.344,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de valores. | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 74.383 | 14.941.000,00 |
| Licitación Pública | 69/19 | Provisión de 2 (dos) zorras pantográficas electrohidráulicas | LIFTEK SA | 74.381 | 2.405.970,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Tucumán, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE TUCUMÁN | 74.379 | 81.616,56 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Río Grande, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 74.378 | 193.577,19 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Santiago del Estero, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO | 74.377 | 69.321,32 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Rosario, y refuerzos. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE SANTA FE | 74.376 | 36.417,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Río Gallegos, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ | 74.375 | 205.017,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de San Juan, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SAN JUAN | 74.374 | 206.483,83 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Salta, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE SALTA | 74.373 | 225.266,46 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Neuquén, y refuerzos. | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.372 | 130.384,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Posadas, y refuerzos. | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE MISIONES | 74.371 | 111.824,96 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Mendoza, y refuerzos. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE MENDOZA | 74.370 | 205.851,95 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de La Rioja, y refuerzos, a realizarse antes del 31/12/20. | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE LA RIOJA | 74.369 | 259.749,38 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Santa Rosa, y refuerzos. | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE LA PAMPA | 74.368 | 438.694,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Jujuy, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE JUJUY | 74.367 | 580.032,73 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Formosa y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE FORMOSA | 74.366 | 131.033,18 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Paraná, y refuerzos. | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE ENTRE RÍOS | 74.365 | 213.011,68 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Corrientes, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CORRIENTES | 74.364 | 89.186,59 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Córdoba y Río Cuarto, y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA | 74.363 | 2.392.254,44 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia interna en la Agencia Regional de Comodoro Rivadavia, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew; y refuerzos. | POLICÍA DE LA PCIA. DEL CHUBUT | 74.362 | 8.013.524,28 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, y refuerzos. | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES | 74.361 | 295.791,84 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en sede central, anexos y agencias regionales, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores, custodia de eventos institucionales y refuerzos. | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 74.360 | 65.718.951,56 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Tesoros Regionales (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.364) | FUEGO RED SA | 74.358 | 3.333.160,17 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en los tesoros de Luisoni y Cerrito 264 (uso de opción de renovación anual prevista en OC N° 73.366) | FUEGOTECNIC SRL | 74.357 | 1.046.996,13 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Tesoros Regionales (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.363) | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA | 74.356 | 1.290.000,00 |
| Licitación Pública | 62/17 | Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los sistemas de detección y alarma de incendio en Sede Central y Museo Histórico y Numismático (uso de opción de renovación prevista en Orden de Compra Nº 73.365) | G4S DETCON SA | 74.355 | 1.515.381,33 |
| Licitación pública | 36/14 | Servicio anual de enlaces de Comunicaciones de Datos y Sistema de Video-Vigilancia en Sede Central del BCRA, Sede de Procesamiento Secundario y sus Agencias Regionales (segundo uso de opción de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra N° 72.023) | TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA | 74.352 | 27.448.608,00 |
| Contratación directa | 2002/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Reconquista 250 (prórroga de la Orden de Compra N° 74.094) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 74.345 | 543.237,31 |
| Contratación directa | S/N° | Alta de licencia adicional del servicio Eikon Premium + DFO (ampliación de la Orden de Compra Nº 74.022) | REFINITIV LIMITED | 74.340 | 2.854.036,55 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión e instalación de 2 (dos) kits para el censado de temperatura corporal mediante video | SEÑALCO SUDAMERICANA SA | 74.337 | 3.254.597,75 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de traslados | LINEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) | 74.336 | 139.144.326,31 |
| Contratación directa | S/N° | Trabajos de mantenimiento edilicio en Agencia Regional de Santiago del Estero | MOYA COCCO, FACUNDO JOSÉ | 74.334 | 2.345.227,69 |
| Licitación Pública | 59/17 | Prestación anual del servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (uso de opción de prórroga prevista en Orden de Compra Nº 73.265) | LA SEGUNDA ART SA | 74.328 | 62.286.029,94 |
| Licitación privada | 01/18 | Servicio de auditoría de estados contables (Recomposición a partir del 01/11/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.613) | KPMG | 74.326 | 6.970.750,28 |
| Licitación abreviada | 02/20 | Preservación de fachadas históricas del Banco. Contratación de estudio para elaborar informe técnico. | SERPACON SA | 74.325 | 3.460.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de insumos médicos | FARMACIA REX SRL | 74.324 | 28.100,00 |
| Contratación directa | S/N° | Provisión de insumos médicos | FARMACIA REX SRL | 74.323 | 15.655,63 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de numerario metálico -con seguro incluido- hacia los destinos de Neuquén, Salta y Tucumán. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 74.322 | 1.659.906,56 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de andamios tubulares y protección peatonal | SERPACON SA | 74.320 | 930.000,00 |
| Licitación pública | 48/19 | Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones web y de un servicio de desarrollo de aplicaciones SharePoint (por un plazo de 36 meses) | EPIDATA SA | 74.319 | 9.127.000,00 |
| Licitación pública | 04/18 | Servicio de acceso Full Internet y servicios adicionales para la publicación de los sitios que el Banco posee en los Centros de Datos (incremento de dos bloques) | TELECOM ARGENTINA SA | 74.316 | 2.809.620,00 |
| Licitación Pública | 10/17 | Servicio integral de limpieza en edificios del BCRA (recomposición de la ecuación económico-financiera de lo contratos adjudicados mediante Órdenes de Compra Nros. 72900 y 73933 -uso de opción-). | UADEL SRL | 74.315 | 11.100.606,39 |
| Contratación directa | 20/20 | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Sede Central y Anexos, y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores y refuerzos. | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 74.314 | 7.075.718,99 |
| Licitación Pública | 23/19 | Renovación de tableros de bombeo de agua potable y líquidos cloacales (ampliación de la Orden de Compra Nº 73.882) | BAIRESTRON SRL | 74.313 | 53.710,48 |
| Licitación abreviada | 03/20 | Provisión de mercadería a granel. | FIGUEREDO, MARCELO GUSTAVO | 74.312 | 1.165.080,00 |
| Licitación Pública | 76/19 | Provisión de 1 (una) zorra eléctrica con elevación, con garantía técnica . | BOSS ARGENTINA SA | 74.309 | 1.138.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de traslado de billetes y otros valores entre las Agencias Regionales del interior del país y esta Sede Central del BCRA, y viceversa (ampliación de la Orden de Compra N° 73.923) | FUERZA AÉREA ARGENTINA | 74.308 | 8.400.000,00 |
| Licitación Pública | 101/19 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Blade, librerías robóticas, switch y equipamiento complementario. | SYSTEMSCORP SA | 74.307 | 19.141.065,00 |
| Contratación directa | 30/20 | Servicio como profesor y director del coro el BCRA | FORASTIERI, GABRIEL ENRIQUE | 74.306 | 250.000,00 |
| Licitación Pública | 60/17 | Servicio de cerrajería. Uso de opción prevista en la Orden de Compra N° 73.261. | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.305 | 2.559.951,79 |
| Contratación directa | 2014/19 | Renovación del servicio de línea 0800 y Tramas de Telmex. | TELMEX ARGENTINA SA | 74.304 | 849,420.00 |
| Licitación Pública | 27/18 | Servicios profesionales de análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software, documentación y programación de aplicaciones por un período de veinticuatro (24) meses (recomposición a partir del 01/11/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.626). | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SA | 74.303 | 587.595,60 |
| Contratación directa | 27/20 | Provisión del servicio Bloomberg MAE y otras Bolsas | BLOOMBERG LP OFICINA DE REPRESENTACION | 74.302 | 173.937,50 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de procesamiento de numerarios | CIRILO AYLING SAIC | 74.301 | 242.564,24 |
| Licitación abreviada | 37/18 | Servicio de alquiler de automóviles para el traslado de pasajeros. Recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante orden de compra N° 73.564 | LAMARIPA SRL | 74.300 | 42.393,12 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de guarda y custodia de documentación del B.C.R.A. | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 74.299 | 25.345.176,00 |
| Contratación directa | 2002/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores a tracción y 2 (dos) hidráulicos instalados en el Ed. Reconquista 250 (Recomposición a partir del 01/08/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra Nº 73.216) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 74.298 | 396.378,71 |
| Contratación directa | 24/20 | Servicio de vigilancia y custodia. Operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional Paraná. | JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 74.297 | 31.512,27 |
| Licitación abreviada | 01/20 | Adquisición de insumos de limpieza | SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA | 74.296 | 138.051,09 |
| Licitación Pública | 75/19 | Servicio de mantenimiento de zorras y apiladoras hidráulicas. | LIFTEK SA | 74.294 | 1.184.430,00 |
| Licitación Pública | 60/17 | Servicio de cerrajería. recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.261. | HERRAJES PATRICIOS SA | 74.292 | 352.727,53 |
| Licitación Pública | 46/19 | Servicios de desarrollo de aplicaciones WEB y procesos Integration Services. | FUSAP SRL | 74.290 | 7.868.025,00 |
| Contratación directa | 14/20 | Provisión de 200 sillones ergonométricos | PRODMOBI SA | 74.288 | 3.454.264,00 |
| Trámite simplificado | 105/19 | Provisión, montaje e instalación hidráulica y eléctrica de bomba sumergible para residuos cloacales, y tablero eléctrico de comando (Tesoro Regional de Salta). | ENERGY LINK SA | 74.287 | 114.974,00 |
| Contratación directa | 19/20 | Servicio de policía adicional eventual de custodia de un operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Corrientes. | POLICÍA DE LA PCIA. DE CORRIENTES | 74.283 | 27.522,55 |
| Contratación directa | 19/20 | Servicio de policía adicional eventual de custodia de un operativo de traslado de valores dirigido a la Agencia Regional de Neuquén. | DIR. ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.281 | 49.175,00 |
| Licitación pública | 74/19 | Servicio de traslado de valores. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA | 74.280 | 12.048.000,00 |
| Licitación pública | 62/17 | Servicio de mantenimiento preventivo , correctivo y de urgencia , para los sistemas de detección y alarma de incendio instalados en diversos tesoros regionales y otras dependencias de este B.C.R.A. (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.366). | FUEGOTECNIC SRL | 74.279 | 90.832,06 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Neuquén (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.914) | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE NEUQUÉN | 74.278 | 41.970,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Mendoza (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.912) | POLICÍA DE LA PCIA. DE MENDOZA | 74.277 | 46.614,74 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de La Rioja (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.911) | DIRECCIÓN DE ADM. DE LA POLICÍA DE LA RIOJA | 74.276 | 28.369,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Sgo. del Estero (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.920) | POLICÍA DE LA PCIA. DE SGO. DEL ESTERO | 74.275 | 18.344,98 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Tucumán (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.922) | POLICÍA DE LA PCIA. DE TUCUMÁN | 74.274 | 16.778,38 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Santa Rosa (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.910) | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE LA PAMPA | 74.273 | 54.978,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de San Juan (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.917) | POLICÍA DE LA PCIA. DE SAN JUAN | 74.272 | 86.211,59 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Salta (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.916) | POLICÍA DE LA PCIA. DE SALTA | 74.271 | 58.903,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Rosario (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.919) | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE | 74.270 | 14.112,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Grande (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.921). | POLICÍA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 74.269 | 54.965,01 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la Agencia Regional de Río Gallegos (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.918). | POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 74.268 | 56.560,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Posadas (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.913) | JEFATURA DE POLICÍA DE MISIONES | 74.267 | 24.907,46 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Paraná (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.906) | JEFATURA DE POLICÍA DE LA PCIA. DE ENTRE RÍOS | 74.266 | 34.923,17 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Jujuy (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.909) | POLICÍA DE LA PCIA. DE JUJUY | 74.265 | 99.426,03 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Formosa (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.908) | POLICÍA DE LA PCIA. DE FORMOSA | 74.264 | 28.356,94 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a la agencia regional de Corrientes (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.905) | POLICÍA DE LA PCIA. DE CORRIENTES | 74.263 | 22.680,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Córdoba y Río Cuarto (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.903) | POLICÍA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA | 74.262 | 556.837,12 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional permanente de custodia interna en Agencia Regional de Comodoro Rivadavia y eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las Agencias Regionales de Comodoro Rivadavia y Trelew (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.902). | POLICÍA DE LA PCIA. DE CHUBUT | 74.261 | 1.108.316,80 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de policía adicional eventual de custodia de los operativos de traslado de valores dirigidos a las agencias regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata, y Club del BCRA (prórroga por un mes de la Orden de Compra Nº 73.915) | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE BUENOS AIRES | 74.260 | 67.009,60 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios permanentes de custodia interna de Casa Central, anexos y Agencias regionales ; y eventuales de custodia interna y de operativos de traslado de valores, eventos y refuerzos. Prórroga por un mes. | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 74.252 | 4.805.254,33 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. Prórroga por 3 meses a partir del 01.02.20. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA | 74.251 | 1.029.084,21 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. Prórroga por 3 meses a partir del 01.02.20. | THYSSENKRUP ELEVADORES SA | 74.250 | 453.709,83 |
| Licitación abreviada | 20/19 | Servicio de mantenimiento de auto elevadores del Banco por el término de 24 (veinticuatro) meses. | CARBONE AUTOELEVADORES SA | 74.249 | 385.290,00 |
| Licitación Pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, insumos y eventuales reparaciones (uso de la única opción de renovación prevista por 12 meses). | RENTOR SRL | 74.248 | 9.057.732,93 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de carga de combustibles, lubricantes y services oficiales de la flota automotor del Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses. | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 74.247 | 4.000.000,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Servicio de desarrollo de aplicaciones Web (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.392). | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 74.246 | 319.355,85 |
| Licitación abreviada | 36/18 | Provisión e instalación de máquinas expendedoras de café (Recomposición a partir del 01/11/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.565). | CLOFEA SRL | 74.244 | 193.671,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria de material gráfico impreso (diciembre 2019). | KARINA ELSA PICCOLO | 74.242 | 46.550,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de tareas inherentes al monitoreo en tiempo real de los programas de mayor audiencia de los medios requeridos por el término de 24 meses contados a partir del 01/01/2019. | EJES SA | 74.239 | 147.682,50 |
| Licitación abreviada | 17/19 | Provisión y colocación de alfombras en el Salón Bosch (ampliación de la Orden de Compra N° 74.021). | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 74.238 | 409.350,00 |
| Contratación directa | 2002/19 | Servicio de arrendamiento de impresoras, con provisión de insumos y mantenimiento correctivo y preventivo (prórroga de la Orden de Compra Nº 73.749) | SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SA | 74.237 | 151.200,00 |
| Licitación pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación pertenecientes al edificio Reconquista 250 (ampliación de la Orden de Compra N° 73.236). | RENTOR SRL | 74.235 | 541.801,91 |
| Licitación abreviada | 19/19 | Provisión de 15 (quince) máquinas destructoras de documentos. | PERMAQUIM SA | 74.234 | 405.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de tasación de inmuebles propiedad de este Banco. | CASTRO CRANWELL & WEISS SA | 74.233 | 849.000,00 |
| Licitación abreviada | 17/18 | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para servidores Blade. (prórroga de la Orden de Compra N° 73.462 por el término de 1 mes). | NET INFORMATICA SRL | 74.230 | 107.838,96 |
| Licitación pública | 45/16 | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para servidores BLADE (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 72.601) | NET INFORMÁTICA SRL | 74.229 | 42.501,00 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de instalación, configuración, mantenimiento e instrucción sobre el Sistema SWIFT Alliance. | STF-SYS SA | 74.228 | 195.000,00 |
| Licitación pública | 64/19 | Renovación de alfombras y pisos vinílicos en diversos sectores de los edificios del Banco. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 74.226 | 5.444.625,00 |
| Licitación abreviada | 15/18 | Servicio de mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo del producto de antivirus McAffe de 2500 (dos mil quinientas) estaciones de trabajo (uso de opción de renovación de la licitación adjudicada mediante Orden de Compra Nº 73.446) | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.225 | 835.537,50 |
| Licitación pública | 41/18 | Realización de los trabajos de adecuación y aplicación general de pintura en oficinas, pasillos de circulación, núcleos de escaleras, medianeras, huecos de aire y luz, fachadas, carpinterías, mobiliario y toda superficie que lo requiera (recomposición a partir del 01/10/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.696). | ALMIRON-ALMIRON SRL | 74.223 | 503.184,49 |
| Licitación pública | 19/15 | Servicio anual de mantenimiento preventivo y correctivo integral de la Central de Comunicaciones (2° uso de opción de renovación prevista en la Orden de Compra N° 72.025) | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.221 | 1.981.505,64 |
| Licitación abreviada | 27/18 | Provisión de sellos (Recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.540). | SELLOS ONLINE SRL | 74.220 | 107.270,46 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de relojes históricos del BCRA (Recomposición a partir del 09/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.168). | ALEJANDRO PEDRO SFEIR | 74.219 | 33.127,70 |
| Licitación Pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250, insumos y eventuales reparaciones (recomposición a partir del 01/09/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.236). | RENTOR SRL | 74.218 | 334.192,41 |
| Contratación directa | 2012/19 | Servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis (soporte local). | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.217 | 275.616,00 |
| Contratación directa | 2012/19 | Servicio integral de soporte y mantenimiento de la solución Varonis (suscripción). | RAN INGENIERÍA DE SISTEMAS SRL | 74.216 | 6.218.517,06 |
| Licitación pública | 73/19 | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para Wifi (por 36 meses a partir del 01/02/20) | NOVARED SA | 74.215 | 609.840,00 |
| Licitación pública | 73/19 | Servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y renovación de licencias de controladores y dispositivos AP para Wifi (por 36 meses a partir del 01/02/20) | NOVARED SA | 74.214 | 4.588.794,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento de relojes históricos del BCRA. | ALEJANDRO P. SFEIR | 74.213 | 645.640,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de distribución y entrega diaria de material gráfico impreso (Año 2020) | KARINA ELSA PICCOLO | 74.211 | 675.085,00 |
| Licitación pública | 56/19 | Adquisición de elementos de protección personal. | DINA LUISA RONCHESE | 74.210 | 132.105,00 |
| Licitación pública | 56/19 | Adquisición de elementos de protección personal. | RIBBON SRL | 74.209 | 134.892,89 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral con provisión de repuestos de mecánica hidráulica y electrónica, y mano de obra especializada de equipo destructor de billetes. | PERMAQUIM SA | 74.206 | 799.936,45 |
| Contratación directa | 115/19 | Colonia de vacaciones 2020. Servicio de transporte escolar. | CRI EVENTOS SRL | 74.205 | 1.200.480,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de pago de consumos de productos alimenticios en supermercados a través de la utilización del sistema de ticket premium electrónico (ampliación de la Orden de Compra N° 73.541). | EDENRED ARGENTINA SA | 74.203 | 166.000,00 |
| Contratación directa | 111/19 | Colonia de vacaciones 2020. Provisión de medicamentos para primeros auxilios. | FARMACIA REX SRL | 74.201 | 81.261,03 |
| Contratación directa | 113/19 | Día del bancario. Servicio de catering en Club del Personal del BCRA. | VUOI SRL | 74.200 | 373.000,00 |
| Licitación Pública | 45/19 | Adquisición de baño público para playa de estacionamiento, servicio de limpieza y mantenimiento | BASANI SA | 74.198 | 67.814,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de guarda y custodia de documentación del BCRA | ARMADA ARGENTINA | 74.197 | 2.112.098,00 |
| Trámite simplificado | 103/19 | Provisión y colocación de una baranda metálica en el edificio San Martin 275. | SERPACON SA | 74.193 | 130.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP | 74.191 | 705.988,08 |
| Licitación pública | 19/19 | Adquisición de una nueva solución integral de un sistema de administración y correlación de eventos, bajo la modalidad llave en mano y con garantía técnica. | NOVARED SA | 74.190 | 2.994.750,00 |
| Licitación pública | 19/19 | Adquisición de una nueva solución integral de un sistema de administración y correlación de eventos, bajo la modalidad llave en mano y con garantía técnica. | NOVARED SA | 74.189 | 16.900.223,24 |
| Licitación pública | 15/17 | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos (recomposición a partir del 01/07/19 y del 01/08/19 de la ecuación económica financiera de los contratos adjudicados por medio de las Órdenes de Compra Nros. 72.865 y 73.861, respectivamente). | GELEC SRL | 74.188 | 466.355,96 |
| Licitación abreviada | 17/18 | Mantenimiento de servidores. (Recomposición a partir del 24/01/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.462). | NET INFORMATICA SRL | 74.187 | 353.128,56 |
| Licitación Pública | 70/19 | Renovación del servicio de mantenimiento de licencias Microstrategy de uso perpetuo. | DATCO SA | 74.186 | 3.353.345,10 |
| Licitación Pública | 71/19 | Renovación del mantenimiento de 6 licencias SDL Trados Studio Professional y de 2 licencias SDL Multi Term Extract; y la adquisición de 2 licencias SDL Trados Studio Professional. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 74.184 | 1.016.775,90 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio integral de limpieza en las Agencias Regionales de La Pampa, Santiago del Estero, Trelew y Mendoza. | UADEL SRL | 74.183 | 1.200.000,00 |
| Licitación pública | 66/19 | Contratación de seguros patrimoniales 2020. | LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES | 74.180 | 2.259.498.95 |
| Licitación pública | 42/17 | Servicio de explotación, por modalidad de concesión, de los salones comedores del BCRA y servicio de cafetería express - kiosco (recomposición a partir del 01/12/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.184). | ALIMENTACIÓN INTEGRAL SA | 74.178 | 406.886,52 |
| Contratación directa | 2002/17 | Flejes para embalaje- Broches para flejes. | D. WEINSTOCK SRL | 74.169 | 68.520,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de agrimensura. | GLATZ DIEGO ALEJANDRO | 74.168 | 44.500,00 |
| Licitación pública | 59/17 | Servicio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo -ART- (ampliación de la Orden de Compra N° 73.265). | LA SEGUNDA ART SA | 74.163 | 14.339.336,59 |
| Licitación pública | 53/19 | Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. | AC SRL | 74.161 | 331.311,12 |
| Licitación pública | 53/19 | Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. | AC SRL | 74.160 | 77.264,70 |
| Licitación pública | 53/19 | Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. | YLUM SA | 74.159 | 938.492,86 |
| Licitación pública | 53/19 | Renovación del sistema de iluminación e iluminación de emergencia en los Tesoros. | YLUM SA | 74.158 | 168.136,00 |
| Licitación Pública | 57/19 | Servicio de Seguridad Informática. Provisión de un servicio de Test de Intrusión y Análisis de Vulnerabilidades. | TELECOM ARGENTINA SA | 74.157 | 762.300,00 |
| Licitación pública | 62/19 | Servicio de colonia de vacaciones para los hijos de los empleados del Banco para la temporada 2020 | DIAZ VELEZ SRL | 74.156 | 6.753.062,40 |
| Licitación pública | 62/19 | Servicio de colonia de vacaciones para los hijos de los empleados del Banco para la temporada 2020 | CRI EVENTOS SRL | 74.155 | 18.241.200,00 |
| Licitación pública | 53/17 | Provisión de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP). recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado por medio de la orden de compra N° 73.411, recompuesto por medio de las órdenes de compra Nros. 73.839 y 73.981 | ENRATIO SA | 74.135 | 8.814.521,61 |
| Contratación directa | S/N° | Reparación de una guillotina electromecánica. | ING. MANZIONI VICTOR HUGO | 74.126 | 34.000,00 |
| Trámite simplificado | 101/19 | Jornada de cierre de taller prejubilable 2019. Servicio de catering. | VUOI SRL | 74.125 | 50.700,00 |
| Licitación abreviada | 18/19 | Adquisición de útiles varios de escritorio. | LUPROD SRL | 74.118 | 303,057,62 |
| Licitación abreviada | 18/19 | Adquisición de útiles varios de escritorio. | VISAPEL SA | 74.116 | 568.921,00 |
| Licitación abreviada | 18/19 | Adquisición de útiles varios de escritorio. | MBG COMERCIAL SRL | 74.115 | 327.229,49 |
| Contratación directa | 106/19 | Obsequios para evento institucional de fin de año. | FALABELLA SA | 74.114 | 553.520,00 |
| Licitación Pública | 65/19 | Transporte de caudales. | BRINK´S ARGENTINA SA | 74.111 | 550.930,00 |
| Licitación Pública | 33/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento y cableado en el salón Bosch (prórroga de la Orden de Compra N° 73.038) | INTECOM TECHNOLOGIES SRL | 74.110 | 20.500,00 |
| Contratación directa | S/N° | Mantenimiento de instalaciones hídricas contra incendio. | G4S DETCON SA | 74.109 | 1.106.562,00 |
| Licitación pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas (uso de la única opción de renovación prevista). | RENTOR SRL | 74.108 | 14.701.053,51 |
| Contratación directa | 2016/19 | Renovación de 12 licencias Telerik Dev Craft Complete. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 74.097 | 863.297,40 |
| Concurso privado | 05/19 | Agasajo de Fin de Año 2019 | TRAMA GLOBAL SA | 74.096 | 4.653.172,01 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía. | MARTA BEATRIZ ARISI | 74.089 | 26.224,00 |
| Licitación pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado centrales e individuales y de calderas (ampliación de la Orden de Compra N° 73.091) | RENTOR SRL | 74.088 | 1.022.305,78 |
| Licitación pública | 29/17 | Provisión, instalación y servicio de mantenimiento de hasta 500 dispensadores de desodorización para baños del Banco (recomposición de la ecuación económico financiera de los contratos adjudicados mediante Órdenes de Compra Nros. 72.946 y 73.937). | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA | 74.081 | 339.000,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 24/09/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.079 | 4.439.219,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 05/09/19. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.074 | 4.363.978,00 |
| Licitación pública | 33/19 | Servicio de administración de la plataforma WordPress del BCRA (ampliación de la Orden de Compra N° 73.924). | WWW SA | 74.073 | 319.440,00 |
| Licitación pública | 30/19 | Suscripción anual de un Adobe Creative Cloud ALL APLICATIONS (ampliación de la Orden de Compra N° 73.881). | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 74.071 | 77.877,03 |
| Licitación pública | 63/19 | Contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos - Ley 24.051. | VICAND SRL | 74.070 | 93.600,00 |
| Licitación pública | 54/19 | Renovación del mantenimiento de licencia concurrente Scientific Workplace, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 18/12/19. | CITARELLA SA | 74.069 | 459.449,10 |
| Licitación pública | 50/19 | Adquisición de bolsas para el Stand numismático | ARTE BOLSA SRL | 74.065 | 86.700,00 |
| Licitación pública | 61/19 | Servicio de jardinería, provisión de arreglos florales e incorporación de macetas y plantas en los edificios que ocupa el Banco, por el término de 24 (veinticuatro) meses | CRUZ JOSE RUBÉN | 74.056 | 2.787.636,00 |
| Contratación directa | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | ANDREA GRISELDA ELIAS | 74.052 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | CAROLINA BEATRIZ ANTONIADIS | 74.050 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | VIVIANA GILDA USUBIAGA | 74.049 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | FRANCISCO LEMUS | 74.047 | 25.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | XII Premio Nacional de Pintura Banco Central 2019. Contratación de jurados. | DIEGO HUGO ORLANDO PERROTTA | 74.046 | 25.000,00 |
| Contratación directa | 2015/19 | Actualización tecnológica de la plataforma Avaya de comunicaciones de voz y Call Center de la Central Telefónica | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.042 | 40.120,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de enlace de datos MPLS para el nuevo tesoro en planta Don Torcuato, (del 26.09.18 al 31.08.19). | TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 74.038 | 2.947.918,00 |
| Contratación directa | 2015/19 | Actualización tecnológica de la plataforma Avaya de comunicaciones de voz y Call Center de la Central Telefónica | TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS SA | 74.037 | 480.000,00 |
| Licitación abreviada | 09/18 | Servicio de provisión de tarjetas y cuños (ampliación de la Orden de Compra N° 73.449). | PLUS GRÁFICA de MAGGI DANIEL A. Y MAGGI AMARO N.G. SH | 74.035 | 126.797,78 |
| Trámite simplificado | 20/19 | Adquisición de sets de nacimiento. | LOPEZ NAGUIL, ALEJANDRO | 74.032 | 104.800,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios permanentes de custodia interna de Casa Central, anexos y Agencias Regionales; y eventuales de custodia interna y de operativos de traslado de valores, eventos y refuerzos. | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 74.031 | 55.057.276,50 |
| Contratación directa | S/N° | Suscripción anual al Sistema de Información Legal. | LA LEY SA Editora e Impresor | 74.030 | 3.725.872,20 |
| Licitación abreviada | 37/18 | Servicio de alquiler de automóviles con chofer (Ampliación de la orden de compra N° 73.564) | LAMARIPA SRL | 74.026 | 133.016,40 |
| Licitación pública | 47/19 | Renovación del mantenimiento de las licencias de uso perpetuo VMware y VMware Horizon View Standard. | XOL SA | 74.024 | 15.733.577,86 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de noticias y comentarios actualizados a tiempo real vinculados con aspectos económicos, financieros y bursátiles y Messenger Compliance (TRMC), más 10 años de archivo. | REFINITIV LIMITED | 74.022 | 45.606.951,80 |
| Licitación abreviada | 17/19 | Provisión y colocación de alfombras en la Sala Bosch. | ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS SA | 74.021 | 1.386.500,00 |
| Licitación abreviada | 101/19 | Día del Bancario. Organización de evento en el Club del Personal del BCRA. | VUOI SRL | 74.020 | 1.826.500,00 |
| Licitación pública | 55/19 | Servicio de provisión de dispensadores de agua conectados a la red. | AGUAS CRISTALINAS SRL | 74.019 | 1.241.133,30 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores, montacargas, portones, disco giratorio, plataforma elevadora, cortinas y equipos de accionamiento electromecánico o electro hidráulico (uso de única opción de renovación). | CACCEM SRL | 74.016 | 8.410.275,11 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de mantenimiento integral- con provisión de repuestos y mano de obra especializada- de equipo destructor de billetes- | PERMAQUIM SA | 74.013 | 793.493,39 |
| Contratación directa | 2013/19 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo para el sistema Compensación Federal Uniforme. | INDRA SI SA | 74.011 | 359.824,00 |
| Licitación pública | 52/19 | Adquisición de resmas. | LEDESMA SAAI | 74.010 | 1.977.371,00 |
| Licitación pública | 10/18 | Prestación de un servicio de desarrollo de aplicaciones Web (recomposición de la ecuación económica financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.391). | PROMINENTE SA | 74.007 | 288.953,35 |
| Contratación directa | 102/19 | Convocatoria externa a jóvenes profesionales 2019. Soporte técnico adicional para administración de exámenes. | SYNC TECHNOLOGIES SRL | 74.006 | 36.300,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 05/09/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 74.000 | 5.266.870,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado en septiembre de 2019 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.999 | 13.091.934,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado en septiembre de 2019 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.998 | 15.800.610,00 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 31/08/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.997 | 5.266.870,00 |
| Licitación Pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de calderas (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.091). | RENTOR SRL | 73.996 | 1.283.743,86 |
| Contratación directa | 103/19 | Obsequios para evento institucional día de la familia. | FALABELLA SA | 73.993 | 1.400.784,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | Escribano JONÁS LARGUÍA | 73.992 | 15.844,90 |
| Licitación pública | 41/19 | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de 3 licencias Nintex Workflow Enterprise Edition y 3 licencias Nintex Forms Enterprise Edition, de uso perpetuo. | BCONS ARGENTINA SA | 73.990 | 5.908.815,00 |
| Trámite simplificado | 19/19 | Provisión de 2 (dos) baterías de acumuladores para zorras electrohidráulicas. | LIFTEK SA | 73.989 | 154.318,86 |
| Licitación pública | 38/19 | Renovación de licencias de uso perpetuo Risk Simulator, con servicio de mantenimiento y soporte técnico. | CITARELLA SA | 73.988 | 461.149,60 |
| Licitación privada | 10/17 | Servicio de transporte de divisas, efectuado el 05/09/19 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA | 73.987 | 4.363.978,00 |
| Licitación abreviada | 16/19 | Trabajos de pintura y conexos de los natatorios e instalaciones complementarias del Club del Personal del BCRA. | AC SRL | 73.986 | 1.373.346,55 |
| Contratación directa | S/N° | Tareas de curaduría | LIC. LUIS RODRIGO ALONSO | 73.985 | 240.000,00 |
| Licitación Pública | 42/17 | Servicio de explotación (concesión) de los salones comedores del BCRA y servicio de cafetería express - kiosco (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.184). | ALIMENTACIÓN INTEGRAL SA | 73.982 | 1.098.959,06 |
| Licitación Pública | 53/17 | Adquisición de licencias de un Sistema de Gestión Financiera (ERP), conjuntamente con la contratación de los servicios de consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos, integración con los aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del BCRA (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.411). | ENRATIO SA | 73.981 | 9.155.402,28 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio de provisión y mantenimiento de dispensers de agua (mayo a julio 2019) | AKUA SA | 73.980 | 37.698,00 |
| Licitación abreviada | 08/19 | Adquisición de zapatos de vestir para personal femenino y masculino, y zapatillas de seguridad. | VICLA SA | 73.978 | 274.119,45 |
| Licitación abreviada | 08/19 | Adquisición de zapatos de vestir para personal femenino y masculino, y zapatillas de seguridad. | RONCHESE DINA LUISA | 73.977 | 27.680,00 |
| Contratación directa | S/N° | Publicación de avisos fúnebres | SA LA NACIÓN | 73.976 | 24.500,00 |
| Licitación abreviada | 08/19 | Adquisición de zapatos de vestir para personal femenino y masculino, y zapatillas de seguridad. | EZEQUIEL MARTÍN DAWIDOWSKI | 73.975 | 183.400,00 |
| Contratación directa | S/N° | Transporte de caudales (ampliación de la OC 73879). | AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA | 73.974 | 7.932,00 |
| Licitación pública | 49/19 | Servicio de cobertura médica bajo la modalidad área protegida y de UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil). | ACUDIR SA | 73.973 | 314.740,00 |
| Licitación Pública | 54/17 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pertenecientes al edificio Reconquista 250 (recomposición a partir del 01/06/19 de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.236). | RENTOR SRL | 73.971 | 1.080.381,65 |
| Contratación directa | S/N° | Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos patológicos (prórroga por un mes de la Orden de Compra N° 73.572). | VICAND SRL | 73.970 | 1.300,00 |
| Contratación directa | S/N° | Servicios de escribanía | MARÍA ALICIA DELFA CRAVIOTTO | 73.969 | 7.051,92 |
| Licitación Pública | 21/17 | Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado centrales e individuales, y de calderas (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.091). | RENTOR SRL | 73.968 | 1.522.508,80 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluaciones multidisciplinarias o juntas médicas. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.967 | 48.600,04 |
| Licitación pública | 44/19 | Renovación del mantenimiento de licencias uso perpetuo STATA/MP. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.966 | 388.978,70 |
| Licitación pública | 10/18 | Prestación del servicio de desarrollo de aplicaciones web (recomposición de la ecuación económico financiera a partir del 01/05/19 del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.392 y recompuesta desde el 01/12/18 a través de la Orden de Compra N° 73.751). | INFORMACION TECHNOLOGY CONSULTING SA | 73.964 | 122.713,93 |
| Licitación pública | 44/19 | Renovación del mantenimiento de licencias de uso perpetuo STAT/TRANSFER. | SOFTWAREONE ARGENTINA SRL | 73.961 | 263.501,70 |
| Licitación pública | 35/19 | Servicio de mantenimiento y recarga del parque de matafuegos del BCRA. | FUEGOMAT SRL | 73.960 | 480.782,00 |
| Contratación directa | S/N° | Convocatoria externa de jóvenes profesionales 2019 - Sistema de exámenes seguros "Proctorio". | SYNC TECHNOLOGIES SRL | 73.959 | 1.476.865,00 |
| Contratación directa | S/N° | Convocatoria externa de jóvenes profesionales 2019 - Plataforma y soporte. | SYNC TECHNOLOGIES SRL | 73.958 | 89.200,00 |
| Licitación pública | 16/17 | Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas y equipos de accionamiento electromecánico (recomposición de la ecuación económico financiera del contrato adjudicado mediante Orden de Compra N° 73.039). | CACCEM SRL | 73.957 | 1.253.519,04 |
| Licitación pública | 24/19 | Mantenimiento de puertas bóveda para Casa Central y Museo Histórico y Numismático | TALLERES DEL FÉNIX SRL | 73.956 | 2.413.800,00 |
| Licitación abreviada | 14/19 | Adquisición de mercadería a granel. | MIGUEL ANGEL BARRERA | 73.953 | 14.100,00 |
| Licitación abreviada | 14/19 | Adquisición de mercadería a granel. | NICOLÁS EMILIO MARTÍNEZ | 73.952 | 47.268,70 |
| Licitación pública | 36/19 | Servicio de arme, desarme y traslado de puestos de trabajo y archivos deslizables y traslado de cajas fuertes en dependencias del Banco. | GRUPO ATLAS SA | 73.951 | 3.807.423,50 |
| Licitación abreviada | 14/19 | Adquisición de mercadería a granel. | VALERIA GISELA DI BARTOLO | 73.950 | 63.640,20 |
| Licitación abreviada | 14/19 | Adquisición de mercadería a granel. | MARCELO GUSTAVO FIGUEREDO | 73.948 | 787.038,60 |
| Licitación abreviada | 14/19 | Adquisición de mercadería a granel. | CAFÉ OYAMBRE SRL | 73.947 | 82.000,00 |
| Licitación abreviada | 14/19 | Adquisición de mercadería a granel. | FERNANDO ENRIQUE TRUCHERO | 73.946 | 212.837,30 |
| Contratación directa | S/N° | Servicio postal integral bajo la modalidad de orden de compra abierta. | CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA | 73.945 | 4.500.000,00 |
| Contratación directa | S/N° | Realización de evaluaciones multidisciplinarias o juntas médicas y de consultas traumatológicas. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.944 | 46.550,03 |
| Licitación pública | 27/19 | Contratación de una empresa para realizar exámenes médicos pre ocupacionales. | CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ ROY SA | 73.943 | 61.560,00 |
| Licitación pública | 27/19 | Servicio de control de ausentismo por enfermedad. | CITY MEDICAL SERVICE SA | 73.942 | 4.218.750,00 |
| Licitación pública | 22/19 | Servicio integral de mantenimiento y soporte técnico de Firewalls y Encriptores de extranet. | NOVARED SA | 73.941 | 1.089.000,00 |
| Concurso privado | 03/19 | Evento "Los chicos visitan el Banco". | TRAMA GLOBAL SA | 73.940 | 1.064.416,92 |
| Licitación pública | 22/19 | Renovación de licenciamiento y suscripción de Firewalls y Encriptores de extranet. | NOVARED SA | 73.939 | 21.950.970,00 |
| Licitación pública | 29/17 | Provisión, instalación y servicio de mantenimiento de hasta 500 (quinientos) equipos de desodorización para baños (uso de la única opción de renovación por 12 meses prevista en Orden de Compra N° 72.946). | NATIONAL SERVICE ARGENTINA | 73.937 | 850.980,00 |
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